Program dan Kegiatan DPPKA 0fae148fec60f89ac85193e094a8ad3b
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
-473.678.600,00
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN EVALUASI
NO
(1)
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
(2)
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5
6
7
8
9
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Penyediaan Makanan dan Minumam
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1
2
3
3
4
5
6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
(3)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
(5)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
(6)
6.636.032.600,00
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
1.199.748.835,00
Terselenggaranya administrasi Surat Menyurat
Terlaksananta pembayaran jasa komunikasi sumber daya air, telepon
dan listrik
Lancarnya Pelaksanaan Pembayaran asuransi Aset/barang Milik
Daerah
Lengkapnya Administrasi Kendaraan dinas
100%
100%
DPPKA
DPPKA
3.792.000
76.795.000
100%
DPPKA
416.403.000
100%
DPPKA
63.243.000
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Terpeliharanya kebersihan ruangan kantor
Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran
Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran
Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran dan terciptanya
akuntabilitas penerimaan daerah
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
4.065.600
9.034.000
40.656.000
68.262.000
160.819.000
100%
DPPKA
9.034.000
Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya Persediaan Makanan dan Minuman
Terlaksanya konsultasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
2.275.000
36.139.235
309.231.000
Terciptanya kenyamanan bekerja
Terciptanya kenyamanan bekerja
Terciptanya kenyamanan bekerja
Terciptanya kenyamanan bekerja
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.027.458.000,00
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
700.000.000,00
66.174.000
31.887.000
45.174.000
67.761.000
98.393.000
18.069.000
NO
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
(2)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Formal
(3)
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Sistem Pelaporan
2
3
4
5
6
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
Penyusunan Laporan Verifikasi Realisasi Pendapatan
Penatausahaan Keuangan
Penyusunan Data Investasi dan Pinjaman Daerah
1
2
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Kegiatan :
Pendataan Ulang/ Verifikasi PBB dan BPHTB
Pendataan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya Valisasi data objek PBB
Lancarnya Pendataan dan pengawasan Pajak Daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Kegiatan :
Administrasi Pengelolaan Bantuan Sosial
Terwujudnya Aministrasi pengelolaan bantuan sosial
(1)
1
1
1
Meningkatnya Kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
(5)
100%
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
(6)
27.104.000,00
DPPKA
27.104.000
199.237.000,00
Lancarnya penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Dinas
100%
DPPKA
18.069.000
Lancarnya Penyusunan Laporan Semesteran Dinas
Lancarnya Penyusunan Laporan prognosis anggaran
Tersedianya Laporan Keuangan Dinas
Tersedian Informasi Pendapatan
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
18.069.000
36.139.000
18.069.000
33.270.000
34.061.000
41.560.000
Meningkatnya data / verifkasi PBB dan BPHTB
534.860.000,00
100%
100%
DPPKA
DPPKA
451.740.000
83.120.000
83.726.000,00
100%
DPPKA
83.726.000
100%
100%
DPPKA
DPPKA
300.000.000
63.243.000
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Terseedianya dasar Hukum dalam rangka meningkatnya PAD
Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
267.068.000
4
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
25.975.000
5
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
287.024.000
6
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
25.975.000
Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
100%
DPPKA
309.207.000
1
2
7
3.563.898.765,00
NO
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
(2)
(1)
8 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
9 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
10 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
12 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
13 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Penagihan PAD
Perencanaan PAD
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Analisa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisa Dokumen RKBU dan RKPBU
Pendataan, monitoring dan Evaluasi Barang
Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Penghapusan dan Penafsiran Aset dan Barang Milik Daerah
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
(3)
Data/Informasi Keuangan Daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkao
dan dapat diuji kebenarannya melalui Aplikasi SIMDA
Lancarnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Penerimaan Daerah
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
(5)
100%
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
DPPKA
(6)
350.696.000
100%
100%
DPPKA
DPPKA
133.417.000
58.726.000
Meningkatnya Penerimaan Daerah
100%
DPPKA
116.851.000
Data dan Informasi yang tersedia dapat diandalkan
Tercapainya target pendapatan daerah (PBB dan BPHTB)
100%
100%
DPPKA
DPPKA
411.410.000
621.592.000
Tercapainya target pendapatan daerah (PAD)
Meningkanya Pendapatan Asli Daerah
Lancarnya pelaksanaan tugas
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
152.035.000
41.644.765
59.403.000
71.680.000
71.680.000
305.290.000
26.139.000
72.278.000
92.565.000
148.726.000
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
dto
H E N D R I, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TAHUN ANGGARAN 2014
-473.678.600,00
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN EVALUASI
NO
(1)
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
(2)
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5
6
7
8
9
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Penyediaan Makanan dan Minumam
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1
2
3
3
4
5
6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
(3)
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
(5)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
(6)
6.636.032.600,00
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran
1.199.748.835,00
Terselenggaranya administrasi Surat Menyurat
Terlaksananta pembayaran jasa komunikasi sumber daya air, telepon
dan listrik
Lancarnya Pelaksanaan Pembayaran asuransi Aset/barang Milik
Daerah
Lengkapnya Administrasi Kendaraan dinas
100%
100%
DPPKA
DPPKA
3.792.000
76.795.000
100%
DPPKA
416.403.000
100%
DPPKA
63.243.000
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Terpeliharanya kebersihan ruangan kantor
Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran
Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran
Lancarnya Pelaksanaan administrasi perkantoran dan terciptanya
akuntabilitas penerimaan daerah
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
4.065.600
9.034.000
40.656.000
68.262.000
160.819.000
100%
DPPKA
9.034.000
Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya Persediaan Makanan dan Minuman
Terlaksanya konsultasi dan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan
tugas
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
2.275.000
36.139.235
309.231.000
Terciptanya kenyamanan bekerja
Terciptanya kenyamanan bekerja
Terciptanya kenyamanan bekerja
Terciptanya kenyamanan bekerja
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.027.458.000,00
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
700.000.000,00
66.174.000
31.887.000
45.174.000
67.761.000
98.393.000
18.069.000
NO
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
(2)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
Pendidikan dan Pelatihan Formal
(3)
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Sistem Pelaporan
2
3
4
5
6
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
Penyusunan Laporan Verifikasi Realisasi Pendapatan
Penatausahaan Keuangan
Penyusunan Data Investasi dan Pinjaman Daerah
1
2
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Kegiatan :
Pendataan Ulang/ Verifikasi PBB dan BPHTB
Pendataan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
Tersedianya Valisasi data objek PBB
Lancarnya Pendataan dan pengawasan Pajak Daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Kegiatan :
Administrasi Pengelolaan Bantuan Sosial
Terwujudnya Aministrasi pengelolaan bantuan sosial
(1)
1
1
1
Meningkatnya Kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
(5)
100%
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
(6)
27.104.000,00
DPPKA
27.104.000
199.237.000,00
Lancarnya penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Dinas
100%
DPPKA
18.069.000
Lancarnya Penyusunan Laporan Semesteran Dinas
Lancarnya Penyusunan Laporan prognosis anggaran
Tersedianya Laporan Keuangan Dinas
Tersedian Informasi Pendapatan
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
18.069.000
36.139.000
18.069.000
33.270.000
34.061.000
41.560.000
Meningkatnya data / verifkasi PBB dan BPHTB
534.860.000,00
100%
100%
DPPKA
DPPKA
451.740.000
83.120.000
83.726.000,00
100%
DPPKA
83.726.000
100%
100%
DPPKA
DPPKA
300.000.000
63.243.000
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Terseedianya dasar Hukum dalam rangka meningkatnya PAD
Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
267.068.000
4
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
25.975.000
5
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
287.024.000
6
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Lancarnya pelaksanaan pengelolaaan administrasi keuangan daerah
100%
DPPKA
25.975.000
Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
100%
DPPKA
309.207.000
1
2
7
3.563.898.765,00
NO
URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
(2)
(1)
8 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
9 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
10 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
12 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
13 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Penagihan PAD
Perencanaan PAD
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Analisa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisa Dokumen RKBU dan RKPBU
Pendataan, monitoring dan Evaluasi Barang
Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Penghapusan dan Penafsiran Aset dan Barang Milik Daerah
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
(3)
Data/Informasi Keuangan Daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkao
dan dapat diuji kebenarannya melalui Aplikasi SIMDA
Lancarnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Penerimaan Daerah
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
(5)
100%
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
DPPKA
(6)
350.696.000
100%
100%
DPPKA
DPPKA
133.417.000
58.726.000
Meningkatnya Penerimaan Daerah
100%
DPPKA
116.851.000
Data dan Informasi yang tersedia dapat diandalkan
Tercapainya target pendapatan daerah (PBB dan BPHTB)
100%
100%
DPPKA
DPPKA
411.410.000
621.592.000
Tercapainya target pendapatan daerah (PAD)
Meningkanya Pendapatan Asli Daerah
Lancarnya pelaksanaan tugas
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Lancarnya Administrasi Penatausahaan Keuangan
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
Lancarnya Administrasi Pengelolaan barang milik daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
DPPKA
152.035.000
41.644.765
59.403.000
71.680.000
71.680.000
305.290.000
26.139.000
72.278.000
92.565.000
148.726.000
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
dto
H E N D R I, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006