LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAPPEDA PONOROGO 2016

(1)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN

2016

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan

adalah membandingkan antara target pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo

dengan realisasinya dalam kurun waktu tertentu.

Skala yang digunakan

dalam pengukuran capaian kinerja instansi

pemerintah adalah sebagai berikut :

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

Kode

1 Lebih dari 100% Sangat Baik ************

2 Lebih dari 75% s/d 100% Baik ************ 3 55% s/d 75% Cukup ************ 4 Kurang dari 55% Kurang ************

Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian

Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Ponorogo tahun 2016 dapat dijelaskan pada tabel

4. berikut di bawah ini :

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA SASARAN 1 tahun 2016

No.

SASARAN STRATEGIS Utk eselon 2=renstra

2016

INDIKATOR

KINERJA Target Tealisasi

Prose ntase capai an (Reali sasi/T arget

th nX10

0%)

Tar get akh ir ren

str a

Tingk at kema

juan (Real isasi/ targe

t akhir renst rax1 00%)

Katagor i capaian

1 Mekanisme perencanaan yang

transparan, partisipatif, informative dan inovatif

% SKPD dengan Renstra

berkualitas Baik (JUmlah SKPD dg renstra yang baik/jumlah total SKPDx100%)

90% 89,3 % 50:5 6x1 00%

99,2

(2)

% Ketepatan waktu dalam Penyusunan dokumen KUA/PPAS, RKPD dan RENJA (Jml dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu/jmlh total dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun n)

87% 100 % 5:5x 100 % 115% 10 0% 100 % Baik 2 Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas % Program Pembangunan daerah dengan Tingkat capaian lebih dari 75% (Jmlh prog. Pembangunan daerah yang capaiannya lebih dari 75%/jumlah total programx100%) 93% 100 % 12 prog ram 107,5

% 99% 101% Sangat Baik

3 Pengembang an sistem informasi dab akurasi data perencanaan % Hasil Penelitian yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan (Jmlh penelitian yang mnjd rumusan kebijakan perencanaan pembangunan/ju mlah penelitianx100% ) 90% 95% 44 kegi atan 105% 100 % 95% Baik 4 Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

% dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan (Jmlh dokumen data yg dpt digunakan utk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan/j mlh dokumen data yg tersusun pada tahun n)

95% 95

% 100% 95% 100% Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja daerah tahun

2016, disimpulkan bahwa 2 indikator kinerja sasaran atau

(3)

sebanyak 40 % dalam kategori

Sangat Baik

, 3 indikator

kinerja sasaran atau sebanyak 60 % dalam kategori

Baik

(4)

A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Mekanisme perencanaan yang transparan,

partisipatif, informativ dan inovatif

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Mekanisme perencanaan yang transparan,

partisipatif, informative dan inovatif

Tahun 2016

No. Indikator Kinerja

Realisasi tahun

2015

Tahun 2016 Target Akhir RPJMD

(2021)

Capaian 2016 terhadap

2021 Target Realisasi

% Capaian 1 % SKPD dengan

Renstra berkualitas Baik

Indika tor tahun 2015 tidak sama denga n tahun 2016

90% 89,3%

50:56x 100%

99,2% 100% 99,2%

2 % Ketepatan waktu dalam Penyusunan dokumen

KUA/PPAS, RKPD dan RENJA

87% 100%

5:5x10 0%

115% 100% 105,3 %

Rata-rata capaian kinerja

107,1%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 : “Mekanisme

perencanaan yang transparan, partisipatif, informative dan

inovatif” 2 (dua) indikator kinerja sasaran melebihi target

dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 107,1 %

( sangat baik). % SKPD dengan Renstra berkualitas Baik

Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 90% dengan

capaian kinerja 99,2%. Hal ini dapat dicapai dengan maksimal

karena adanya keterkaitan dan keselarasan antara sasaran ,

indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi bupati terpilih.

% Ketepatan waktu dalam Penyusunan dokumen

KUA/PPAS, RKPD dan RENJA Indikator kinerja ini pada tahun 2016

ditargetkan 87% dengan capaian kinerja 115%. Hal ini dapat

dicapai dengan maksimal karena adanya Program Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.

1,769,333,950.00 dengan realisasi sebesar Rp.

1,760,943,025.00 dengan prosentase 99,5% untuk realisasi

(5)

keuangannya demikian juga untuk Program Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

keuangan prosentase 99,5% untuk realisasi keuangannya

demikian juga untuk Program Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

anggaran sebesar 50.000.000 dg realisasi sebesar 50.000.000

dengan realisasi keuangan 100%, hal tersebut memberikan

informasi bahwa Isi Dokumen RPJMD tahun 2016 -2021 telah

dijabarkan ke dalam penyusunan RKPD tahun 2016 perubahan

atau dengan kata lain penyusunan RKPD tahun 2016 perubahan

telah berpedoman kepada RPJMD tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya hal tersebut dapat dilihat pada pelaporan

pelaksanaan program/ kegiatan pada SKPD, dokumen

monitoring-

pengendalian dan dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Tercapainya kinerja indikator sasaran disebabkan oleh :

-

Koordinasi antar bidang maupun lintas sektoral

-

Peningkatan dalam mengakomodir usulan yang

disampaikan masyarakat melalui Musrenbang

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua

program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai akhir pekerjaan

Solusi :

-

Musrenbang Kecamatan

-

Melakukan Koordinasi melalui Focus Group Dissusion

(FGD)

-

Musrenbang Kabupaten

-

Rencana tindak tahun 2017 :

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

anggaran sebesar Rp. 1,076.000.000,00

Sasaran 2

Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah _{yang berkualitas}

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi

pembangunan daerah yang berkualitas

Tahun 2016

(6)

No. Indikator Kinerja tahun

2015 RPJMDAkhir

(2021)

2016 terhadap

2021 Target Realisasi Capaian %

1 % Program Pembangunan daerah dengan Tingkat capaian lebih dari 75%

Indika tor tahun 2015 tidak sama denga n tahun 2016

93% 100%

12 progra m

107,5

% 99% 107,5%

Rata-rata capaian kinerja

107,5%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 : “Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas ”

1 (satu) indikator kinerja sasaran melebihi target dengan

rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 107,5 % ( sangat

baik).

% Program Pembangunan daerah dengan Tingkat capaian

lebih dari 75%

Baik Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 75%

dengan capaian kinerja 107,5%. Hal ini dapat dicapai dengan

maksimal karena adanya 12 program yang mendukung sasaran

dan kegiatan ini serta adanya keterkaitan dan keselarasan

antara sasaran , indikator sasaran sesuai dengan Visi dan Misi

bupati terpilih. Yang mana program program itu adalah :

1. Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan

anggaran sebesar Rp 3.118.512.143,00

2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp

418.900.000,00

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

dengan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,00

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Budaya dengan anggaran sebesar Rp 916.850.000,00

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan anggran

139.685.000,00

(7)

anggaran sebesar Rp

.

198.615.000,00

7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran

sebesar 50.625.000,00

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

anggaran sebesar 1.009.526.000,00

9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran

sebesar 1.243.129.224,00

10. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

dengan anggaran 99.645.925,00

11. Program kerjasama pembangunan dengan anggaran

sebesar 267.716.320,00

12. Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah

dengan anggaran sebesar 697.944.850,00

Solusi :

-

Koordinasi antar bidang, lembaga, lintas sektoral

Rencana tindak tahun 2017 :

1. Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan

anggaran sebesar Rp 2.996.000.000,00

2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp

4.277.500.000,00

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

dengan anggaran sebesar Rp 325.000.000,00

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Budaya dengan anggaran sebesar Rp 760.000.000,00

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran Rp.

26.000.000,00

6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan

anggaran sebesar Rp

.

100.000.000,00

7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran

sebesar 24.000.000,00

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

anggaran sebesar 315.000.000,00

9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran

sebesar Rp. 1.183.299.000,00

(8)

sebesar 145.000.000,00

Sasaran 3

Pengembangan sistem informasi dan akurasi data _perencanaan

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Pengembangan sistem informasi dan

akurasi data perencanaan

Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Realisasitahun

2015

Tahun 2016 Target Akhir RPJMD

(2021)

Capaian 2016 terhadap

2021 Target Realisasi Capaian %

1 % Hasil Penelitian yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan

perencanaan pembangunan (Jmlh penelitian yang mnjd

rumusan kebijakan perencanaan pembangunan/juml ah

penelitianx100%)

Indika tor tahun 2015 tidak sama denga n tahun 2016

90% 95%

44 kegiata n DARI 12 PROGR AM

105% 100% 105%

Rata-rata capaian kinerja

105%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 :

“ Pengembangan sistem informasI dan akurasi data

perencanaan” dimana 1 (satu) indikator kinerja sasaran melebihi

target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar

105 % ( sangat baik). % Hasil Penelitian yang dimanfaatkan

menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan

Hal ini dapat dicapai dengan maksimal karena Program

dan kegiatan yang mendukung antara lain :

1. Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan

anggaran sebesar Rp 3,118,512,143.00

2. Program Pengembangan data informasi dengan sebesar Rp

418,900,000.00

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

dengan anggaran sebesar Rp 1.245.000.000,00

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial

Budaya dengan anggaran sebesar Rp 916.850.000,00

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

(9)

capaian kinerja dan keuangan dengan anggran

139.685.000,00

6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan

anggaran sebesar Rp

.

198.615.000,00

7. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran

sebesar 50.625.000,00

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

anggaran sebesar 1.009.526.000,00

9. Program layanan administrasi perkantoran dengan anggaran

sebesar 1.243.129.224,00

10. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

dengan anggaran 99.645.925,00

11. Program kerjasama pembangunan dengan anggaran

sebesar 267.716.320,00

12. Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah

dengan anggaran sebesar 697.944.850,00

Tercapainya kinerja indikator sasaran disebabkan oleh :

-

Koordinasi antar bidang maupun lintas sektoral

-

Peningkatan dalam mengakomodir usulan yang

disampaikan masyarakat melalui Musrenbang

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua

program kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan

sampai akhir

Rencana tindak tahun 2017 :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan

Pembangunan dengan

anggaran

sebesar Rp

350.000.000,00

2. Program Penelitian dan Pengembangan Hasil hasil

Pembangunan dengan

anggaran

sebesar Rp

550.000.000,00

3. Program Penelitian dan Pengembangan Rencana

Pembangunan dengan

anggaran

sebesar Rp

100.000.000,00

(10)

Sasaran 4

Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan _{pembangunan daerah yang berkualitas}

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Ketersediaan sumber data pendukung

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Realisasitahun

2015

Tahun 2016 Target Akhir RPJMD

(2021)

Capaian 2016 terhadap

2021 Target Realisasi Capaian %

1 % dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan

perencanaan dan evaluasi

pembangunan

Indika tor tahun 2015 tidak sama denga n tahun 2016

95% 95%

10 sumbe r

100% 95% 100%

Rata-rata capaian

kinerja 100%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4 : “ Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

1 (satu) indikator kinerja sasaran melebihi target dengan

rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100 % ( baik).

%Ketersediaan sumber data pendukung perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas

Baik Indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditargetkan 95%

dengan capaian kinerja 100%. Hal ini dapat dicapai dengan

maksimal karena data data dari sumber data yang akurat

Rencana tindak tahun 2017 :

Program Pengembangan data/ informasi/statistic daerah dengan

sebesar Rp 620.000.000,00

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Ponorogo pada Tahun 2016 sesuai dengan rencana kerja

sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Badan

(11)

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo

tanggal 28 Desember 2015 mendapatkan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

16.278.06.500,00

dengan rincian belanja ,

Belanja Tidak Langsung 3.652.175.000 dan Belanja

Langsungnya 12.625.988.500,00. Sedangkan DPPA-SKPD Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 5 Oktober 2016,

mendapatkan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

17.388.405.450,00

Dengan rincian sebagai berikut :

I. Rincian

Anggaran pada DPPA Bappeda Kabupaten

Ponorogo

Tahun 2016 adalah sebesar

Rp.

13.803.448.950,00

terdiri untuk :

1. Belanja Tidak Langsung ( gaji pegawai)

Rp.

3.584.956.500,00

96,69%

2. Belanja Langsung

Rp.

13.803.448.950,00

98,59%

Gambar 1.1

Alokasi Belanja APBD Tahun 2016 pada Bappeda Kab. Ponorogo

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2016, Realisasi

Anggaran pada Bappeda Kabupaten Ponorogo dari Alokasi

Belanja di DPPA, sebesar Rp. 17.140.534.291,00 (98,19%)

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 315.089.659,00

(1,81%) dengan rincian sebagai berikut untuk Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 3.531.331.590,00 (96,69%) dan untuk

Belanja Langsung Rp. 13.609.202.701,00. (98,59%).

(12)

Sisa Anggaran dimaksud dikarenakan adanya

pengendalian kegiatan dengan perkembangan dan dinamika

yang terjadi baik pada sasaran program kegiatan di masyarakat

maupun internal birokrasi, efisiensi dalam penyelenggaraan

program kegiatan dan adanya prinsip kehati-hatian dalam

pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selengkapnya realisasi Kinerja Program Kegiatan pada

Bappeda Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

URUSAN

STATISTIK N

O PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR TARGET REALISASI

VI Program pengemba ngan data/infor masi

270.000.000,0

0 269.800.000,00

3. Penyusuna n Indeks Gini Rasio Kabupaten Ponorogo

Input : Dana APBD

150.000.000,00 149.800.000,00

Output :

Dokumen Penyusunan Indeks Gini Rasio Kabupaten Ponorogo

100,00 99,87

Outcome :

Tersedianya data yang akurat terhadap Indeks Gini Rasio Kabupaten Ponorogo

100,00 99,87

4. Analisis penyerapan anggaran terhadap pertumbuh an PDRB

Input : Dana

APBD 0,00 0,00

Output :

Dokumen Analisis penyerapan anggaran terhadap

(13)

pertumbuhan PDRB

Outcome :

Tersedianya data yang akurat terhadap Analisis penyerapan anggaran terhadap pertumbuhan PDRB

0,00 0,00

19. Koordinasi

Tim PPID Input : Dana APBD 20.000.000,00 20.000.000,00

Output :

Koordinasi Tim PPID

100,00 100,00

Outcome :

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 100,00

28. Penyusuna n Proyeksi Angka Inflasi Daerah

Input : Dana

APBD 100.000.000,00 100.000.000,00

Output :

Dokumen Proyeksi Angka Inflasi Daerah

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya data yang akurat tentang proyeksi angka inflasi daerah

100,00 100,00

I Program pengemb angan data/infor masi/stati stik daerah

727.000.000,0

0 697.944.850,00

1. Koordinasi perencanaa n bidang Statistik, Penelitian dan

Pengemban gan

Input : Dana

APBD 62.000.000,00 54.415.850,00

Output :

Dokumen perencanaan bidang statistik,

(14)

penelitian dan pengembanga n

Outcome :

Meningkatnya kemanfaatan dokumen perencanaan oleh instansi terkait untuk pembangunan

100,00 87,77

2. Penyusuna n Indeks Disparitas Wilayah

Input : Dana APBD

95.000.000,00 91.691.000,00

Output :

Dokumen Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Ponorogo

100,00 96,52

Outcome :

Tersedianya Dokumen Indeks Disparitas Wilayah Kabupaten Ponorogo

100,00 96,52

3. Analisis Perekonomi an Daerah Kabupaten Ponorogo

Input : Dana

APBD 85.000.000,00 80.250.000,00

Output :

Dokumen Analisis Perekonomian Daerah

Kabupaten Ponorogo

100,00 94,41

Outcome :

Tersedianya Dokumen Analisis Perekonomian Daerah

Kabupaten Ponorogo

100,00 94,41

4. Analisis Kemampua n Daya Beli Petani Kabupaten Ponorogo

Input : Dana APBD

100.000.000,00 99.177.000,00

Output :

Dokumen Analisis Kemampuan Daya Beli Petani Kabupaten

(15)

Ponorogo

Outcome :

Tersedianya Dokumen Analisis Kemampuan Daya Beli Petani Kabupaten Ponorogo

100,00 99,18

5. Analisis Pembangun an Manusia

Input : Dana

APBD 70.000.000,00 66.495.000,00

Output :

Dokumen Analisis Pembangunan Manusia

100,00 94,99

Outcome :

Tersedianya Dokumen Analisis Pembangunan Manusia

100,00 94,99

6. Penyusuna n Profil Kecamatan

Input : Dana

APBD 145.000.000,00 141.200.000,00

Output :

Dokumen Profil Kecamatan

100,00 97,38

Outcome :

Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan

100,00 97,38

7. Penyusuna n Data Perencanaa n

Pembangun an

Input : Dana

APBD 95.000.000,00 94.287.500,00

Output :

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 99,25

Outcome :

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 99,25

8. Pengelolaa n Sistem Informasi Pembangun an Daerah (SIPD)

Input : Dana APBD

(16)

Output : Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

100,00 91,69

Outcome :

Terselenggara nya pengisian dokumen Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

100,00 91,69

9. Pengelolaa n Website Bappeda

Input : Dana APBD

20.000.000,00 20.000.000,00

Output :

Website Bappeda

100,00 100,00

Outcome :

Terkelolanya website bappeda dengan baik dan benar

100,00 100,00

997.000.000,0 0

967.744.850,00

(17)

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

2016

URUSAN PENANAMAN MODAL

O PROGRAM

KEGIATA N

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR TARGET REALISASI

VI Program

pengemba ngan data/infor masi

150.000.000,0 0

149.100.000,0 0

1. Pengaruh Kebijakan Pemerinta h Daerah Dalam Mendoron g

Investasi Daerah

Input : Dana APBD

150.000.000,00 149.100.000,00

Output :

Dokumen Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Investasi Daerah

100,00 99,40

Outcome :

Tersedianya data yang akurat terhadap Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Investasi Daerah

100,00 99,40

Program Kerjasama Pembangu nan

73.000.000,00 72.956.000,00

1. Koordinasi kerjasama pembang unan antar daerah

Input : Dana

APBD 73.000.000,00 72.956.000,00

Output :

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

100,00 99,94

Outcome :

Terselenggara nya Koordinasi kerjasama pembangunan

(18)

antar daerah

Program perencana an

pembangu nan daerah

127.000.000,0 0

126.066.000,0 0

10. Promosi Penanama n Modal

Input : Dana APBD

127.000.000,00 126.066.000,00

Output :

Terlaksananya promosi penanaman modal

100,00 99,26

Outcome :

Meningkatnya promosi penanaman modal

100,00 99,26

XI Program

Peningkata n Promosi dan

Kerjasama Investasi

100.000.000,0

0 99.645.925,00

1. Koordinasi perencana an dan pengemb angan penanam an modal

Input : Dana APBD

100.000.000,00 99.645.925,00

Output :

Dokumen perencanaan bidang penanaman modal

100,00 99,65

Outcome :

Meningkatnya kemanfaatan dokumen perencanaan oleh instansi terkait untuk pembangunan

100,00 99,65

2. Sosialisasi dalam rangka Penilaian Investmen t Award

Input : Dana

APBD 0,00 0,00

Output :

Sosialisasi dalam rangka investment award

(19)

Outcome : Terselenggara nya Sosialisasi dalam rangka Penilaian Investment Award

0,00 0,00

450.000.000,0 0

447.767.925,0 0

100 99,50

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

2016

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

O PROGRAM

KEGIATA N

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR TARGET REALISASI

I Program

Pelayanan Administra si

Perkantora n

1.261.314.000,

00 1.243.129.224,00

1. Penyediaa n jasa surat menyurat

Input : Dana

APBD 4.000.000,00 4.000.000,00

Output :

Tertibnya administrasi Surat

menyurat

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya kelancaran akses informasi

100,00 100,00

2. Penyediaa n jasa komunika si, sumber daya air dan listrik

Input : Dana

APBD 107.000.000,00 100.987.935,00

Output :

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

100,00 94,38

Outcome :

Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

100,00 94,38

3. Penyediaa n jasa peralatan dan perlengka pan kantor

Input : Dana APBD

(20)

Output : Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

100,00 100,00

4. Penyediaa n jasa pemelihar aan dan perizinan kendaraa n

dinas/oper asional

Input : Dana

APBD 8.500.000,00 5.313.500,00

Output :

Pembayaran pajak

kendaraan Dinas / Operasional

100,00 62,51

Outcome :

Terpenuhinya Pembayaran pajak

kendaraan Dinas / Operasional

100,00 62,51

5. Penyediaa n jasa administr asi keuangan

Input : Dana APBD

154.200.000,00 154.200.000,00

Output : Tertib administrasi keuangan

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya pendanaan program / kegiatan yang terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

100,00 100,00

6. Penyediaa n jasa kebersiha n kantor

Input : Dana APBD

97.405.000,00 96.128.840,00

Output :

Peralatan kebersihan kantor

100,00 98,69

Outcome :

Terpeliharanya kebersihan dan

kenyamanan

(21)

kantor

7. Penyediaa n alat tulis kantor

Input : Dana

APBD 40.000.000,00 40.000.000,00

Output :

Tersedianya alat tulis kantor

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100,00 100,00

8. Penyediaa n barang cetakan dan penggand aan

Input : Dana

APBD 67.000.000,00 67.000.000,00

Output :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100,00 100,00

9. Penyediaa n

komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor

Input : Dana

APBD 15.000.000,00 15.000.000,00

Output :

komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor

100,00 100,00

10. Penyediaa n

peralatan dan perlengka pan kantor

Input : Dana APBD

136.840.000,00 136.231.000,00

Output :

peralatan dan perlengkapan kantor

(22)

Outcome : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100,00 99,55

11. Penyediaa n bahan bacaan dan peraturan perundan

g-undangan

Input : Dana APBD

62.400.000,00 58.415.000,00

Output :

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100,00 93,61

Outcome :

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100,00 93,61

12. Penyediaa n

makanan dan minuman

Input : Dana

APBD 155.169.000,00 155.153.500,00

Output :

makanan dan minuman harian pegawai

100,00 99,99

Outcome :

Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai

100,00 99,99

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Input : Dana

APBD 278.800.000,00 278.799.449,00

Output :

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100,00 100,00

Outcome :

Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100,00 100,00

14. Penyediaa n Jasa Tenaga Administr asi/Teknis Kegiatan

Input : Dana APBD

(23)

Output : Jasa Tenaga Administrasi/T eknis Kegiatan

100,00 97,30

Outcome :

Terpenuhinya Jasa Tenaga Administrasi/T eknis Kegiatan

100,00 97,30

II Program

Peningkata n Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.009.526.000, 00

1.002.605.259, 00

1. pengadaa n

Kendaraa n

dinas/oper asional

Input : Dana

APBD 661.116.000,00 661.116.000,00

Output :

Kendaraan Dinas

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya kendaraan dinas yang memadai

100,00 100,00

2. Pengadaa n

mebeleur

Input : Dana

APBD 47.160.000,00 46.686.000,00

Output :

Mebelair 100,00 98,99

Outcome :

Tersedianya mebelair yang memadai

100,00 98,99

3. Pemelihar aan rutin/berk ala gedung kantor

Input : Dana APBD

80.000.000,00 79.438.808,00

Output :

Pemeliharaan Gedung Kantor

100,00 99,30

Outcome :

Kenyamanan dan

kelancaran pekerjaan kantor sehari -hari

100,00 99,30

4. Pemelihar aan rutin/berk ala kendaraa n

dinas/oper asional

Input : Dana

(24)

Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

100,00 94,45

Outcome :

Terpenuhinya kendaraan dinas / operasional yang cukup dan

berkualitas

100,00 94,45

5. Pemelihar aan rutin/berk ala perlengka pan gedung kantor

Input : Dana APBD

25.000.000,00 25.000.000,00

Output :

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100,00 100,00

Outcome :

Kelancaran pekerjaan kantor

100,00 100,00

6. Pemelihar aan rutin/berk ala peralatan gedung kantor

Input : Dana

APBD 18.250.000,00 18.250.000,00

Output :

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

100,00 100,00

Outcome :

Kelancaran pekerjaan kantor

100,00 100,00

7. Rehabilita si

sedang/ri ngan Sarana Penunjang Gedung Kantor

Input : Dana APBD

81.000.000,00 80.500.000,00

Output :

Rehab sarana penunjang gedung kantor

100,00 99,38

Outcome :

Tersedianya sarana penunjang gedung kantor yang

memadai

100,00 99,38

(25)

III Program peningkata n disiplin aparatur

50.625.000,00 50.625.000,00

1. Pengadaa n pakaian khusus hari-hari tertentu

Input : Dana

APBD 50.625.000,00 50.625.000,00

Output :

Pakaian seragam batik bagi para pegawai

100,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kesejahteraan dan

keseragaman pegawai

100,00 100,00

IV Program

Peningkata n

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

198.615.000,0 0

1. Pendidika n dan pelatihan formal

Input : Dana APBD

198.615.000,00 198.615.000,00

Output :

Mengikuti bintek keluar daerah

100,00 100,00

Outcome :

Meningkatnya kualitas SDM

100,00 100,00

V Program

peningkata n

pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

139.685.000,0

0 139.685.000,00

1. Penyusun an laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input : Dana APBD

15.000.000,00 15.000.000,00

Output :

Dokumen Lakip SKPD

(26)

Outcome : Meningkatnya capaian kinerja SKPD

100,00 100,00

2. Penyusun an

pelaporan keuangan semestera n

Input : Dana

APBD 34.025.000,00 34.025.000,00

Output :

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

100,00 100,00

Outcome :

Tertib

administrasi keuangan yang terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

100,00 100,00

3. Penyusun an

pelaporan prognosis realisasi anggaran

Input : Dana

APBD 10.325.000,00 10.325.000,00

Output

:Dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran

100,00 100,00

Outcome :

Tertib

administrasi keuangan yang terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

100,00 100,00

4. penyusun an

pelaporan keuangan akhir tahun

Input : Dana APBD

30.335.000,00 30.335.000,00

Output :

Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

100,00 100,00

Outcome :

Tertib

administrasi keuangan yang terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

(27)

5. Penyusun an Renstra dan Renja SKPD

Input : Dana APBD

20.000.000,00 20.000.000,00

Output :

Dokumen Renstra dan Renja SKPD

100,00 100,00

Outcome :

Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD

100,00 100,00

6. Pengelola an dan Penatausa haan Hibah dan Bantuan Sosial

Input : Dana APBD

30.000.000,00 30.000.000,00

Output :

Dokumen Hibah dan Bansos

100,00 100,00

Outcome :

Terkelolanya dana Hibah dan Bansos

100,00 100,00

VI Program

pengemba ngan data/infor masi

4.297.000.000,

00 4.231.606.120,00

2. Kajian Dampak Pelaksana an Grebeg Suro terhadap Dinamika Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamana n dan Ketertiban Masyarak at

Input : Dana

APBD 150.000.000,00 148.200.000,00

Output :

Dokumen Kajian Dampak Pelaksanaan Grebeg Suro terhadap Dinamika Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(28)

Outcome : Tersedianya data yang akurat terhadap Dampak Pelaksanaan Grebeg Suro terhadap Dinamika Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

100,00 98,80

5. Pendampi ngan Sistem Informasi Perencana an

Pembang unan Daerah

Input : Dana

APBD 73.000.000,00 72.150.000,00

Output :

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 98,84

Outcome :

Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 98,84

6. Foto Citra Satelit Kawasan Hutan

Input : Dana APBD

100.000.000,00 99.565.000,00

Output : Foto Citra Satelit Kawasan Hutan

100,00 99,57

Outcome :

Tersedianya Foto Citra Satelit Kawasan Hutan

100,00 99,57

7. Foto Citra Satelit Lahan Pengganti Tukar Menukar Pembang unan Waduk Bendo

Input : Dana APBD

(29)

Output : Foto Citra Satelit Lahan Pengganti Tukar Menukar Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,65

Outcome :

Tersedianya Foto Citra Satelit Lahan Pengganti Tukar Menukar Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,65

8. Study Larap Pembang unan Waduk Bendo

Input : Dana APBD

200.000.000,00 199.400.000,00

Output :

Dokumen Study Larap Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,70

Outcome :

Tersedianya data yang akurat terhadap Study Larap Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,70

9. Review DED Resetleme nt

Pembang unan Waduk Bendo

Input : Dana APBD

175.000.000,00 174.635.000,00

Output :

Dokumen Review DED Resetlement Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,79

Outcome :

Tersedianya data yang akurat

terhadap DED Resetlement Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,79

10. Roadmap Percepata n

Pembang unan Jalan Poros Desa

Input : Dana

(30)

Output : Dokumen Roadmap Percepatan Pembangunan Jalan Poros Desa

100,00 99,85

Outcome :

Tersedianya Dokumen Roadmap Percepatan Pembangunan Jalan Poros Desa

100,00 99,85

11. Roadmap Percepata n

Pembang unan Jalan Kabupate n

Input : Dana APBD

0,00 0,00

Output :

Dokumen Roadmap Percepatan Pembangunan Jalan

Kabupaten

0,00 0,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen Roadmap Percepatan Pembangunan Jalan

Kabupaten

0,00 0,00

12. Penyusun an

Dokumen RAD AMPL Kabupate n

Ponorogo

Input : Dana

APBD 75.000.000,00 74.600.000,00

Output :

Dokumen RAD AMPL

Kabupaten Ponorogo

100,00 99,47

Outcome :

Tersedianya Dokumen RAD AMPL

Kabupaten Ponorogo

100,00 99,47

13. Study Selingkar Wilis

Input : Dana APBD

150.000.000,00 148.750.000,00

Output :

Dokumen Study

Selingkar Wilis

(31)

Outcome : Tersedianya Dokumen Study

Selingkar Wilis

100,00 99,17

14. Perencana an

konservas i tanah dan air pada kawasan perlindun gan setempat pembang unan Waduk Bendo

Input : Dana APBD

170.000.000,00 168.950.000,00

Output :

Dokumen Perencanaan konservasi tanah dan air pada kawasan perlindungan setempat pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,38

Outcome :

Tersedianya Dokumen Perencanaan konservasi tanah dan air pada kawasan perlindungan setempat pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,38

15. Koordinasi Pembang unan Waduk Bendo

Input : Dana APBD

130.000.000,00 129.801.720,00

Output :

Koordinasi Pembangunan Waduk Bendo

100,00 99,85

Outcome :

Meningkatnya fungsi

perencanaan percepatan realisasi pembangunan waduk bendo

100,00 99,85

16. Pertemua n

konsultasi masyarak at (PKM) Waduk Bendo

Input : Dana

(32)

Output : Koordinasi dan konsultasi dengan masyarakat sekitar

pembangunan waduk bendo

100,00 98,78

Outcome :

Dukungan percepatan realisasi pembangunan waduk bendo

100,00 98,78

17. Koordinasi pelaksana an

program percepata n

pembang unan sanitasi

Input : Dana

APBD 75.000.000,00 72.540.140,00

Output :

Koordinasi pelaksanaan program guna percepatan pembangunan sanitasi se kabupaten ponorogo

100,00 96,72

Outcome :

Tersedianya data yang akurat dan analisis yang komprehensip terhadap tingkat penggunaan dan

kepemilikan MCK

masyarakat pada area beresiko, guna implementasi rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Ponorogo

100,00 96,72

18. Penelitian lahan pengganti kawasan hutan untuk pembang unan waduk Bendo

Input : Dana APBD

(33)

Output : Dokumen hasil penelitian lahan pengganti kawasan hutan untuk pembangunan waduk bendo

100,00 94,14

Outcome :

Percepatan pelaksanaan pembangunan waduk bendo

100,00 94,14

20. Penyusun an Rencana Detail Tata Ruang

Input : Dana APBD

600.000.000,00 597.880.000,00

Output :

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

100,00 99,65

Outcome :

Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

100,00 99,65

21. Identifikas i Kawasan RTH Perkotaan

Input : Dana APBD

130.000.000,00 129.600.000,00

Output :

Dokumen Identifikasi Kawasan RTH Perkotaan

100,00 99,69

Outcome :

Tersedianya Dokumen Identifikasi Kawasan RTH Perkotaan

100,00 99,69

22. kajian Lingkunga n Hidup Strategis (KLHS) Daerah Rawan Air

Input : Dana

APBD 75.000.000,00 72.070.000,00

Output :

Dokumen KLHS Daerah Rawan Air

100,00 96,09

Outcome :

Tersedianya Dokumen KLHS Daerah Rawan Air

(34)

23. Penyusun an

Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaa n Air Minum (JAKSTRA DA)

Input : Dana APBD

150.000.000,00 149.695.000,00

Output :

Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA)

100,00 99,80

Outcome :

Tersedianya Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA)

100,00 99,80

24. Review Masterpla n Sumber Daya Air (SDA)

Input : Dana

APBD 175.000.000,00 174.690.000,00

Output :

Dokumen Masterplan Sumber Daya Air (SDA)

100,00 99,82

Outcome :

Tersedianya Dokumen Masterplan Sumber Daya Air (SDA)

100,00 99,82

25. Studi Pembang unan Jalan Lingkar Kota

Input : Dana

APBD 200.000.000,00 199.500.000,00

Output :

Dokumen Studi

Pembangunan Jalan Lingkar Kota

100,00 99,75

Outcome :

Tersedianya Dokumen Studi

Pembangunan Jalan Lingkar Kota

(35)

26. Koordinasi Pelaksana an Aksi Pencegah an dan Pemberan tasan Korupsi (A-PPK)

Input : Dana APBD

140.000.000,00 136.946.000,00

Output :

Koordinasi Pelaksanaan Aksi

Pencegahan dan

Pemberantasa n Korupsi (A-PPK)

100,00 97,82

Outcome :

Peningkatan perencanaan pembangunan daerah bidang pencegahan dan

pemberantasa n korupsi

100,00 97,82

27. Penyusun an Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD HAM)

Input : Dana APBD

0,00 0,00

Output :

Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD HAM)

0,00 0,00

Outcome :

Peningkatan perencanaan pembangunan daerah bidang Hak Asasi Manusia

0,00 #DIV/0!

29. Kajian Lingkunga n Hidup Strategis RPJMD

Input : Dana

APBD 75.000.000,00 71.400.000,00

Output :

Dokumen KLHS RPJMD

100,00 95,20

Outcome :

Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD

100,00 95,20

30. Kajian Lingkunga n Hidup Strategis RKPD

Input : Dana

(36)

Output : Dokumen KLHS RKPD

100,00 95,57

Outcome :

Tersedianya Dokumen KLHS RKPD

100,00 95,57

31. Kajian Lingkunga n Hidup Strategis RTRW

Input : Dana APBD

0,00 0,00

Output :

Dokumen KLHS RTRW

0,00 0,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen KLHS RTRW

0,00 #DIV/0!

32. Kajian Lingkunga n Hidup Strategis RPJPD

Input : Dana APBD

75.000.000,00 71.510.000,00

Output :

Dokumen KLHS RPJPD

100,00 95,35

Outcome :

Tersedianya Dokumen KLHS RPJPD

100,00 95,35

33. Kajian Lingkunga n Hidup Strategis RDTR Kawasan Perkotaan

Input : Dana APBD

0,00 0,00

Output :

Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan

0,00 0,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan

0,00 #DIV/0!

34. Penyusun an

Kebijakan Pembang unan Kawasan Perdesaan

Input : Dana

APBD 150.000.000,00 149.455.000,00

Output :

Dokumen Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

(37)

Outcome : Tersedianya Dokumen Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

100,00 99,64

35. Review Penetapa n Jalan Poros Desa

Input : Dana APBD

200.000.000,00 199.419.750,00

Output :

Dokumen Penetapan Jalan Poros Desa

100,00 99,71

Outcome :

Tersedianya Dokumen Penetapan Jalan Poros Desa

100,00 99,71

Program Kerjasama Pembangu nan

195.000.000,0 0

194.760.320,0 0 2. Koordinasi

Perencana an Bidang Prasarana

Input : Dana APBD

195.000.000,00 194.760.320,00

Output :

Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana

100,00 99,88

Outcome :

Terselenggara nya Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana

100,00 99,88

II Program perencana an

pembangu nan daerah

3.042.833.950,

00 2.992.446.143,00

1. Pendampi ngan Penyusun an

Rancanga n RPJMD

Input : Dana

APBD 131.050.000,00 131.038.000,00

Output :

Dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021

100,00 99,99

Outcome :

Tersedianya Dokumen RPJMD Kabupaten

(38)

Ponorogo Tahun 2016 - 2021

2. Penyeleng garaan musrenba ng RPJMD

Input : Dana

APBD 250.000.000,00 245.043.000,00

Output :

Musrenbang RPJMD

100,00 98,02

Outcome :

Terselenggara nya

Musrenbang RPJMD dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021

100,00 98,02

3. Penetapa n RPJMD

Input : Dana APBD

135.500.000,00 135.500.000,00

Output :

Dokumen RPJMD ditetapkan menjadi Perda

100,00 100,00

Outcome :

Ditetapkannya Dokumen RPJMD menjadi Peraturan Daerah

100,00 100,00

4. Penyusun an rancanga n RKPD

Input : Dana APBD

100.000.000,00 100.000.000,00

Output :

Dokumen RKPD Tahun 2017

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

100,00 100,00

5. Penyeleng garaan musrenba ng RKPD

Input : Dana APBD

330.583.950,00 330.583.950,00

Output :

Musrenbang RKPD

(39)

Outcome : Terselenggara nya

Musrenbang RKPD dalam rangka penyusunan RKPD

Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

100,00 100,00

6. Penetapa n RKPD

Input : Dana APBD

108.700.000,00 108.700.000,00

Output :

Dokumen RKPD Tahun 2017

100,00 100,00

Outcome :

Ditetapkannya Dokumen RKPD menjadi Peraturan Bupati

100,00 100,00

7. Monitorin g,

evaluasi dan pelaporan bidang prasarana

Input : Dana APBD

50.000.000,00 47.709.500,00

Output :

Laporan hasil Monev bidang Prasarana

100,00 95,42

Outcome :

Terselenggara nya monev bidang prasarana

100,00 95,42

8. Penyusun an KUA dan PPAS APBD

Input : Dana APBD

200.000.000,00 198.498.400,00

Output :

Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2017

100,00 99,25

Outcome :

Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2017

100,00 99,25

9. Penyusun an KUA dan PPAS Perubaha n

Input : Dana

APBD 175.000.000,00 174.009.675,00

Output :

Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016

(40)

Outcome : Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016

100,00 99,43

11. Pendampi ngan Penyusun an Renja SKPD

Input : Dana APBD

93.500.000,00 92.570.000,00

Output :

Dokumen Renja SKPD

100,00 99,01

Outcome :

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan SKPD

100,00 99,01

12. Pembuata n

Kalender Perencana an

Input : Dana APBD

125.000.000,00 119.574.000,00

Output :

Kalender Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 95,66

Outcome :

Tersedianya Kalender Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 95,66

13. Monitorin g Evaluasi dan Pelaporan DAK

Input : Dana APBD

50.000.000,00 47.023.918,00

Output :

Evaluasi pelaksanaan Kegiatan DAK

100,00 94,05

Outcome :

Kesesuaian rencana dan pelaksanaan DAK

100,00 94,05

14. Monitorin g dan Evaluasi Program BKK

Input : Dana APBD

50.000.000,00 41.500.000,00

Output :

Terlaksananya monev

program BKK

100,00 83,00

Outcome :

Tersedianya data tentang program BKK di Kabupaten Ponorogo

(41)

15. Verifikasi Program dan Kegiatan

Input : Dana APBD

150.000.000,00 149.640.000,00

Output :

Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2017 serta RKAP dan DPPA Tahun 2016

100,00 99,76

Outcome :

Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2017 serta RKAP dan DPPA Tahun 2016

100,00 99,76

16. Penyusun an Perubaha n RKPD

Input : Dana APBD

95.000.000,00 95.000.000,00

Output :

Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2016

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2016

100,00 100,00

17. Aplikasi Pendampi ngan Program Pengemba ngan Infrastrukt ur Sosial, Ekonomi, Pedidikan Perdesaan

Input : Dana

APBD 525.000.000,00 524.825.000,00

Output :

Bantuan keuangan khusus desa

100,00 99,97

Outcome :

Terselenggara nya bantuan keuangan khusus desa

100,00 99,97

18. Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Input : Dana APBD

150.000.000,00 144.829.200,00

Output :

Dokumen Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(42)

Outcome : Terkoordinasin ya penataan ruang daerah Kabupaten Ponorogo

100,00 96,55

19. Penyusun an Naskah Akademis RPJMD

Input : Dana

APBD 150.000.000,00 150.000.000,00

Output :

Dokumen Naskah Akademis RPJMD

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen Naskah Akademis RPJMD

100,00 100,00

20. Pendampi ngan Penyusun an Renstra SKPD

Input : Dana APBD

93.500.000,00 92.301.500,00

Output :

Dokumen Renstra SKPD

100,00 98,72

Outcome :

Tersedianya Dokumen Renstra SKPD

100,00 98,72

21. Pendampi ngan Penyusun an Indikator Kinerja Utama RPJMD

Input : Dana

APBD 80.000.000,00 64.100.000,00

Output :

Dokumen IKU RPJMD

100,00 80,13

Outcome :

Tersedianya dokumen IKU RPJMD

100,00 80,13

IX Program

perencana an

pembangu nan

ekonomi

1.245.000.000, 00

1.232.450.530, 00

1. koordinasi perencana an

pembang unan bidang ekonomi

Input : Dana

(43)

Output : Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi dengan baik

100,00 98,19

Outcome :

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang

perekonomian

100,00 98,19

2. Monitorin g,

evaluasi dan pelaporan bidang perekono mian

Input : Dana APBD

75.000.000,00 74.475.000,00

Output :

Terselenggara nya Monev bidang

perekonomian dengan baik dan lancar

100,00 99,30

Outcome :

Meningkatnya mutu

pelaporan kgususnya di Bidang Perekonomian

100,00 99,30

3. Koordinasi pelaksana an

pengemb angan kawasan agropolita n

Input : Dana

APBD 100.000.000,00 97.660.000,00

Output :

Terselenggara nya

pelaksanaan pengembanga n kawasan agropolitan di Kabupaten Ponorogo

100,00 97,66

Outcome :

Meningkatnya mutu

koordinasi pelaksanaan pengembanga n kawasan agropolitan di Kabupaten Ponorogo

(44)

4. Koordinasi Program Anti Kemiskina n (Anti Poverty Program / APP)

Input : Dana APBD

75.000.000,00 72.653.000,00

Output :

Terselenggara nya koordinasi program anti kemiskinan

100,00 96,87

Outcome :

Meningkatnya mutu

koordinasi program anti kemiskinan

100,00 96,87

5. Strategi Pengemba ngan Agribisnis Peternaka n Sapi Perah

Input : Dana

APBD 150.000.000,00 148.800.000,00

Output :

Dokumen Strategi Pengembanga n Agribisnis Peternakan Sapi Perah

100,00 99,20

Outcome :

Tersedianya dokumen Strategi Pengembanga n Agribisnis Peternakan Sapi Perah

100,00 99,20

6. Analis Pengaruh Belanja Pemerinta h Daerah Terhadap Pertumbu han Ekonomi

Input : Dana APBD

150.000.000,00 148.400.000,00

Output :

Dokumen Analis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

(45)

Outcome : Tersedianya Dokumen Analis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

100,00 98,93

7. Koordinasi Pengemba ngan Desa Wisata

Input : Dana APBD

50.000.000,00 48.959.000,00

Output :

Terselenggara nya koordinasi pengembanga n desa wisata

100,00 97,92

Outcome :

Meningkatnya mutu

koordinasi pengembanga n desa wisata

100,00 97,92

8. Review Pengemba ngan Kawasan Agropolita n

Input : Dana APBD

150.000.000,00 149.400.000,00

Output :

Dokumen Pengembanga n Kawasan Agropolitan

100,00 99,60

Outcome :

Tersedianya dokumen Pengembanga n Kawasan Agropolitan

100,00 99,60

9. Zonasi Pemetaan Kawasan Lahan Pertanian Terpadu

Input : Dana

APBD 150.000.000,00 150.000.000,00

Output :

Dokumen Zonasi Pemetaan Kawasan Lahan Pertanian Terpadu

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen Zonasi Pemetaan Kawasan Lahan

(46)

Pertanian Terpadu

10. Roadmap Pengelola an

Pertanian Organik

Input : Dana

APBD 185.000.000,00 185.000.000,00

Output :

Dokumen Roadmap Pengelolaan Pertanian Organik

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen Roadmap Pengelolaan Pertanian Organik

100,00 100,00

X Program

perencana an sosial dan budaya

916.850.000,0

0 907.767.330,00

1. Koordinasi perencana an

pembang unan bidang sosial dan budaya

Input : Dana

APBD 100.000.000,00 99.036.500,00

Output :

Terselenggara nya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

100,00 99,04

Outcome :

Meningkatnya mutu

koordinasi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

100,00 99,04

2. Monitorin g,

evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya

Input : Dana

APBD 75.000.000,00 74.680.450,00

Output :

Dokumen perencanaan pembangunan

(47)

bidang Sosbud

Outcome :

Program pembangunan bidang sosbud menjadi tepat sasaran, efektif, efisien dan

transparan

100,00 99,57

3. Perencana an

pembang unan responsip gender (PPRG)

Input : Dana

APBD 65.000.000,00 64.651.500,00

Output :

Dokumen Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

100,00 99,46

Outcome :

Meningkatnya perencanaan pembangunan responsif gender

100,00 99,46

4. Koordinasi Kabupate n/Kota Sehat

Input : Dana APBD

200.000.000,00 198.343.500,00

Output :

Terbentuknya tim koordinasi Kabupaten / Kota Sehat

100,00 99,17

Outcome :

Kabupaten Ponorogo lebih sehat

100,00 99,17

5. Verifikasi Kabupate n / Kota Sehat

Input : Dana

APBD 100.000.000,00 98.796.880,00

Output :

Dokumen Verifikasi Kabupaten / Kota Sehat

100,00 98,80

Outcome :

Kabupaten Ponorogo lebih sehat

100,00 98,80

6. Fasilitasi Kabupate n Layak Anak (KLA)

Input : Dana

(48)

Output : Dokumen Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)

100,00 99,40

Outcome :

Tersedianya Dokumen Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)

100,00 99,40

7. Identifikas i Penyakit dan Problemat ika Masyarak at

Terlantar dalam upaya Pemutusa n Mata Rantai Kejadian Penduduk Terlantar melalui Pendekata n Sosio Ekonomi.

Input : Dana APBD

150.000.000,00 150.000.000,00

Output :

Dokumen Identifikasi Penyakit dan Problematika Masyarakat Terlantar dalam upaya Pemutusan Mata Rantai Kejadian Penduduk Terlantar melalui Pendekatan Sosio Ekonomi.

100,00 100,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen Identifikasi Penyakit dan Problematika Masyarakat Terlantar dalam upaya Pemutusan Mata Rantai Kejadian Penduduk Terlantar melalui

(49)

Pendekatan Sosio Ekonomi.

8. Koordinasi Penanggul angan Kemiskina n

Input : Dana APBD

108.850.000,00 104.909.000,00

Output :

Terselenggara nya Koordinasi Penanggulang an Kemiskinan Daerah

100,00 96,38

Outcome :

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ponorogo Cenderung menurun

100,00 96,38

9. Koordinasi Peran Sosial Perusahaa n

Input : Dana APBD

45.000.000,00 44.788.500,00

Output :

Koordinasi Peran Sosial Perusahaan

100,00 99,53

Outcome :

Terselenggara nya Koordinasi Peran Sosial Perusahaan

100,00 99,53

10. Pendataa n Siswa Miskin dan Siswa Berkebutu han Khusus

Input : Dana APBD

0,00 0,00

Output :

Dokumen Siswa Miskin dan Siswa Berkebutuhan Khusus

0,00 0,00

Outcome :

Tersedianya Dokumen Siswa Miskin dan Siswa Berkebutuhan Khusus

0,00 0,00

12.356.448.95 0,00

12.193.689.92 6,00

(50)

100 98,68

Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Langsung sebagaimana

tabel berikut :

ANGGARAN _% _{SISA ANGGARAN}

ALOKASI (Rp.) REALISASI (Rp.)

3.652.175.000,0 0

3.531.331.590, 00

96,69 120.843.410,00 13.803.448.950,00 13.609.202.701,00 98,59 194.246.249,00 1.261.314.000,00 1.243.129.224,00 98,56 18.184.776,00

4.000.000,00 4.000.000,00 100,00

-107.000.000,00 100.987.935,00 94,38 6.012.065,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 - 8.500.000,00 5.313.500,00 62,51 3.186.500,00

154.200.000,00 154.200.000,00 100,00 - 97.405.000,00 96.128.840,00 98,69 1.276.160,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 - 67.000.000,00 67.000.000,00 100,00 - 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 -

136.840.000,00 136.231.000,00 99,55 609.000,00 62.400.000,00 58.415.000,00 93,61 3.985.000,00

155.169.000,00 155.153.500,00 99,99 15.500,00 278.800.000,00 278.799.449,00 100,00 551,00 115.000.000,00 111.900.000,00 97,30 3.100.000,00 1.009.526.000,00 1.002.605.259,00 99,31 6.920.741,00 661.116.000,00 661.116.000,00 100,00 - 47.160.000,00 46.686.000,00 98,99 474.000,00 80.000.000,00 79.438.808,00 99,30 561.192,00 97.000.000,00 91.614.451,00 94,45 5.385.549,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 - 18.250.000,00 18.250.000,00 100,00 - 81.000.000,00 80.500.000,00 99,38 500.000,00

(51)

-50.625.000,00 50.625.000,00 100,00 - 198.615.000,00 198.615.000,00 100,00

-198.615.000,00 198.615.000,00 100,00 - 139.685.000,00 139.685.000,00 100,00

-15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 -

34.025.000,00 34.025.000,00 100,00 - 10.325.000,00 10.325.000,00 100,00 - 30.335.000,00 30.335.000,00 100,00 - 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 - 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 -

4.717.000.000,00 4.650.506.120,00 98,59 66.493.880,00 150.000.000,00 149.100.000,00 99,40 900.000,00

150.000.000,00 148.200.000,00 98,80 1.800.000,00

150.000.000,00 149.800.000,00 99,87 200.000,00 0,00 0,00 - -

73.000.000,00 72.150.000,00 98,84 850.000,00

100.000.000,00 99.565.000,00 99,57 435.000,00 100.000.000,00 99.653.000,00 99,65 347.000,00

200.000.000,00 199.400.000,00 99,70 600.000,00 175.000.000,00 174.635.000,00 99,79 365.000,00 200.000.000,00 199.694.750,00 99,85 305.250,00

0,00 0,00 - -

(52)

150.000.000,00 148.750.000,00 99,17 1.250.000,00 170.000.000,00 168.950.000,00 99,38 1.050.000,00

130.000.000,00 129.801.720,00 99,85 198.280,00 90.000.000,00 88.899.750,00 98,78 1.100.250,00

75.000.000,00 72.540.140,00 96,72 2.459.860,00

564.000.000,00 530.926.010,00 94,14 33.073.990,00

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 - 600.000.000,00 597.880.000,00 99,65 2.120.000,00 130.000.000,00 129.600.000,00 99,69 400.000,00 75.000.000,00 72.070.000,00 96,09 2.930.000,00

150.000.000,00 149.695.000,00 99,80 305.000,00

175.000.000,00 174.690.000,00 99,82 310.000,00 200.000.000,00 199.500.000,00 99,75 500.000,00 140.000.000,00 136.946.000,00 97,82 3.054.000,00

0,00 0,00 - -

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 - 75.000.000,00 71.400.000,00 95,20 3.600.000,00 75.000.000,00 71.675.000,00 95,57 3.325.000,00 0,00 0,00 - - 75.000.000,00 71.510.000,00 95,35 3.490.000,00 0,00 0,00 - -

150.000.000,00 149.455.000,00 99,64 545.000,00

200.000.000,00 199.419.750,00 99,71 580.250,00 268.000.000,00 267.716.320,00 99,89 283.680,00

(53)

73.000.000,00 72.956.000,00 99,94 44.000,00 195.000.000,00 194.760.320,00 99,88 239.680,00 3.169.833.950,00 3.118.512.143,00 98,38 51.321.807,00 131.050.000,00 131.038.000,00 99,99 12.000,00 250.000.000,00 245.043.000,00 98,02 4.957.000,00 135.500.000,00 135.500.000,00 100,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 - 330.583.950,00 330.583.950,00 100,00 - 108.700.000,00 108.700.000,00 100,00 - 50.000.000,00 47.709.500,00 95,42 2.290.500,00 200.000.000,00 198.498.400,00 99,25 1.501.600,00 175.000.000,00 174.009.675,00 99,43 990.325,00 127.000.000,00 126.066.000,00 99,26 934.000,00 93.500.000,00 92.570.000,00 99,01 930.000,00 125.000.000,00 119.574.000,00 95,66 5.426.000,00 50.000.000,00 47.023.918,00 94,05 2.976.082,00 50.000.000,00 41.500.000,00 83,00 8.500.000,00 150.000.000,00 149.640.000,00 99,76 360.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 - 525.000.000,00 524.825.000,00 99,97 175.000,00

150.000.000,00 144.829.200,00 96,55 5.170.800,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 - 93.500.000,00 92.301.500,00 98,72 1.198.500,00 80.000.000,00 64.100.000,00 80,13 15.900.000,00

1.245.000.000,00 1.232.450.530,00 98,99 12.549.470,00 160.000.000,00 157.103.530,00 98,19 2.896.470,00

75.000.000,00 74.475.000,00 99,30 525.000,00

(54)

75.000.000,00 72.653.000,00 96,87 2.347.000,00

150.000.000,00 148.800.000,00 99,20 1.200.000,00

150.000.000,00 148.400.000,00 98,93 1.600.000,00

50.000.000,00 48.959.000,00 97,92 1.041.000,00 150.000.000,00 149.400.000,00 99,60 600.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 - 185.000.000,00 185.000.000,00 100,00 - 916.850.000,00 907.767.330,00 99,01 9.082.670,00 100.000.000,00 99.036.500,00 99,04 963.500,00

75.000.000,00 74.680.450,00 99,57 319.550,00

65.000.000,00 64.651.500,00 99,46 348.500,00 200.000.000,00 198.343.500,00 99,17 1.656.500,00 100.000.000,00 98.796.880,00 98,80 1.203.120,00 73.000.000,00 72.561.000,00 99,40 439.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 -

108.850.000,00 104.909.000,00 96,38 3.941.000,00 45.000.000,00 44.788.500,00 99,53 211.500,00 0,00 0,00 - - 100.000.000,00 99.645.925,00 99,65 354.075,00 100.000.000,00 99.645.925,00 99,65 354.075,00

0,00 0,00 - - 727.000.000,00 697.944.850,00 96,00 29.055.150,00

(55)

95.000.000,00 91.691.000,00 96,52 3.309.000,00 85.000.000,00 80.250.000,00 94,41 4.750.000,00 100.000.000,00 99.177.000,00 99,18 823.000,00

70.000.000,00 66.495.000,00 94,99 3.505.000,00 145.000.000,00 141.200.000,00 97,38 3.800.000,00 95.000.000,00 94.287.500,00 99,25 712.500,00 55.000.000,00 50.428.500,00 91,69 4.571.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 -

17.455.623.950,00 17.140.534.291,0

98,19 315.089.659,00

Tabel 3.7 ANGGARAN PERSASARAN

Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp.) %

Mekanisme perencanaan yang

transparan, partisipatif, informative

dan inovatif

1.286.000.000 11,5%

Perencanaan, Pelaporan dan

evaluasi pembangunan daerah

yang berkualitas

4.872.683.950 43,73%

Pengembangan sistem informasi

dan akurasi data perencanaan

727.000.000 6,6%

Ketersediaan sumber data

pendukung perencanaan

pembangunan daerah yang

berkualitas

4.258.000.000 38,6%

(56)

BAB IV

P E N U T U P

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada

Bappeda Kabupaten Ponorogo ini diharapkan dapat memberikan

gambaran umum tentang kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Ponorogo selama Tahun

2016 dan memenuhi tujuan akhir yang diharapkan yaitu

terciptanya pemerintahan yang baik (Good Govermance).

Sebelum tercapai tujuan itu, terdapat beberapa sasaran yang

antara lain adalah terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas

yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah

dan meningkatnya kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan misinya.

Pada format laporan kinerja instansi pemerintah tersebut

Bappeda mengemukakan :

1. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam menjalankan

tugasnya.

2. Menjelaskan berbagai hasil pelaksanaan secara kualitatif.

3. Mengemukakan capaian kinerja instansi secara kuantitatif

dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa datang.