1 20 0914 Kecamatan Sukolilo
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.738.726.238 .00
6.243.183.236.00
(495.543.002.00)
(7.35)
(495.543.002.00)
(7.35)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.738.726.238 .00
6.243.183.236.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
286.509.965 .00
250.235.748.00
(36.274.217.00)
(12.66)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.738.240 .00
39.698.400.00
(39.840.00)
(0.10)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
326.248.205 .00
289.934.148.00
(36.314.057.00)
(11.13)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
326.248.205 .00
289.934.148.00
(36.314.057.00)
(11.13)
3.501.875 .00
3.426.750.00
(75.125.00)
(2.15)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.501.875 .00
3.426.750.00
(75.125.00)
(2.15)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
3.501.875 .00
3.426.750.00
(75.125.00)
(2.15)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
803.916.780 .00
764.929.789.00
(38.986.991.00)
(4.85)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
330.426.140 .00
260.595.604.00
(69.830.536.00)
(21.13)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.134.342.920 .00
1.025.525.393.00
(108.817.527.00)
(9.59)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.134.342.920 .00
1.025.525.393.00
(108.817.527.00)
(9.59)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
216.857.945 .00
198.639.632.00
(18.218.313.00)
(8.40)
217.457.945 .00
199.239.632.00
(18.218.313.00)
(8.38)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
253.004.245 .00
238.368.017.00
(14.636.228.00)
(5.78)
253.604.245 .00
238.968.017.00
(14.636.228.00)
(5.77)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
270.504.245 .00
261.416.220.00
(9.088.025.00)
(3.36)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Gebang Putih
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gebang Putih
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Keputih
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Keputih
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Klampisngasem
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Klampisngasem
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
271.104.245 .00
262.016.220.00
(9.088.025.00)
(3.35)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
298.004.245 .00
283.910.017.00
(14.094.228.00)
(4.73)
298.604.245 .00
284.510.017.00
(14.094.228.00)
(4.72)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
289.220.945 .00
275.553.649.00
(13.667.296.00)
(4.73)
289.820.945 .00
276.153.649.00
(13.667.296.00)
(4.72)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
302.870.245 .00
290.624.915.00
(12.245.330.00)
(4.04)
303.470.245 .00
291.224.915.00
(12.245.330.00)
(4.04)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
324.553.245 .00
307.309.230.00
(17.244.015.00)
(5.31)
325.153.245 .00
307.909.230.00
(17.244.015.00)
(5.30)
1.959.215.115 .00
1.860.021.680.00
(99.193.435.00)
(5.06)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Medokan Semampir
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Medokan Semampir
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Menur Pumpungan
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Menur Pumpungan
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan
1 20 31 0018 - Operasional Kelurahan Semolowaru
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Semolowaru
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
66.551.481 .00
65.159.380.00
(1.392.101.00)
(2.09)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
73.061.237.00
(3.174.263.00)
(4.16)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
143.211.981 .00
138.645.617.00
(4.566.364.00)
(3.19)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
143.211.981 .00
138.645.617.00
(4.566.364.00)
(3.19)
373.056.000 .00
363.368.000.00
(9.688.000.00)
(2.60)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
162.140.000 .00
8.316.000.00
(153.824.000.00)
(94.87)
535.196.000 .00
371.684.000.00
(163.512.000.00)
(30.55)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
14.660.700 .00
14.386.200.00
(274.500.00)
(1.87)
15.260.700 .00
14.986.200.00
(274.500.00)
(1.80)
550.456.700 .00
386.670.200.00
(163.786.500.00)
(29.75)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
63.336.205 .00
52.739.148.00
(10.597.057.00)
(16.73)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.656.650 .00
12.038.500.00
(618.150.00)
(4.88)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
75.992.855 .00
64.777.648.00
(11.215.207.00)
(14.76)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
75.992.855 .00
64.777.648.00
(11.215.207.00)
(14.76)
283.810.350 .00
266.376.628.00
(17.433.722.00)
(6.14)
12.902.860 .00
12.197.800.00
(705.060.00)
(5.46)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
296.713.210 .00
278.574.428.00
(18.138.782.00)
(6.11)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
296.713.210 .00
278.574.428.00
(18.138.782.00)
(6.11)
269.308.985 .00
225.563.237.00
(43.745.748.00)
(16.24)
27.897.390 .00
22.845.270.00
(5.052.120.00)
(18.11)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
297.206.375 .00
248.408.507.00
(48.797.868.00)
(16.42)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
297.206.375 .00
248.408.507.00
(48.797.868.00)
(16.42)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 13 0005 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
20.715.100 .00
19.673.600.00
(1.041.500.00)
(5.03)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
22.715.100 .00
21.673.600.00
(1.041.500.00)
(4.59)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
22.715.100 .00
21.673.600.00
(1.041.500.00)
(4.59)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
293.118.665 .00
135.790.647.00
(157.328.018.00)
(53.67)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
105.066.144 .00
99.891.420.00
(5.174.724.00)
(4.93)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
398.184.809 .00
235.682.067.00
(162.502.742.00)
(40.81)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
398.184.809 .00
235.682.067.00
(162.502.742.00)
(40.81)
5.207.789.145 .00
4.553.340.038.00
(654.449.107.00)
(12.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
11.946.515.383 .00
10.796.523.274.00
(1.149.992.109.00)
(9.63)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(11.946.515.383.00)
(10.796.523.274.00)
1.149.992.109.00
(9.63)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0914 Kecamatan Sukolilo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.738.726.238 .00
6.243.183.236.00
(495.543.002.00)
(7.35)
(495.543.002.00)
(7.35)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.738.726.238 .00
6.243.183.236.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
286.509.965 .00
250.235.748.00
(36.274.217.00)
(12.66)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.738.240 .00
39.698.400.00
(39.840.00)
(0.10)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
326.248.205 .00
289.934.148.00
(36.314.057.00)
(11.13)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
326.248.205 .00
289.934.148.00
(36.314.057.00)
(11.13)
3.501.875 .00
3.426.750.00
(75.125.00)
(2.15)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.501.875 .00
3.426.750.00
(75.125.00)
(2.15)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
3.501.875 .00
3.426.750.00
(75.125.00)
(2.15)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
803.916.780 .00
764.929.789.00
(38.986.991.00)
(4.85)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
330.426.140 .00
260.595.604.00
(69.830.536.00)
(21.13)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.134.342.920 .00
1.025.525.393.00
(108.817.527.00)
(9.59)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.134.342.920 .00
1.025.525.393.00
(108.817.527.00)
(9.59)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
216.857.945 .00
198.639.632.00
(18.218.313.00)
(8.40)
217.457.945 .00
199.239.632.00
(18.218.313.00)
(8.38)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
253.004.245 .00
238.368.017.00
(14.636.228.00)
(5.78)
253.604.245 .00
238.968.017.00
(14.636.228.00)
(5.77)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
270.504.245 .00
261.416.220.00
(9.088.025.00)
(3.36)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Gebang Putih
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gebang Putih
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Keputih
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Keputih
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Klampisngasem
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Klampisngasem
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
271.104.245 .00
262.016.220.00
(9.088.025.00)
(3.35)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
298.004.245 .00
283.910.017.00
(14.094.228.00)
(4.73)
298.604.245 .00
284.510.017.00
(14.094.228.00)
(4.72)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
289.220.945 .00
275.553.649.00
(13.667.296.00)
(4.73)
289.820.945 .00
276.153.649.00
(13.667.296.00)
(4.72)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
302.870.245 .00
290.624.915.00
(12.245.330.00)
(4.04)
303.470.245 .00
291.224.915.00
(12.245.330.00)
(4.04)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
324.553.245 .00
307.309.230.00
(17.244.015.00)
(5.31)
325.153.245 .00
307.909.230.00
(17.244.015.00)
(5.30)
1.959.215.115 .00
1.860.021.680.00
(99.193.435.00)
(5.06)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Medokan Semampir
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Medokan Semampir
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Menur Pumpungan
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Menur Pumpungan
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan
1 20 31 0018 - Operasional Kelurahan Semolowaru
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Semolowaru
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
66.551.481 .00
65.159.380.00
(1.392.101.00)
(2.09)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
73.061.237.00
(3.174.263.00)
(4.16)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
143.211.981 .00
138.645.617.00
(4.566.364.00)
(3.19)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
143.211.981 .00
138.645.617.00
(4.566.364.00)
(3.19)
373.056.000 .00
363.368.000.00
(9.688.000.00)
(2.60)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
162.140.000 .00
8.316.000.00
(153.824.000.00)
(94.87)
535.196.000 .00
371.684.000.00
(163.512.000.00)
(30.55)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
14.660.700 .00
14.386.200.00
(274.500.00)
(1.87)
15.260.700 .00
14.986.200.00
(274.500.00)
(1.80)
550.456.700 .00
386.670.200.00
(163.786.500.00)
(29.75)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
63.336.205 .00
52.739.148.00
(10.597.057.00)
(16.73)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.656.650 .00
12.038.500.00
(618.150.00)
(4.88)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
75.992.855 .00
64.777.648.00
(11.215.207.00)
(14.76)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
75.992.855 .00
64.777.648.00
(11.215.207.00)
(14.76)
283.810.350 .00
266.376.628.00
(17.433.722.00)
(6.14)
12.902.860 .00
12.197.800.00
(705.060.00)
(5.46)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
296.713.210 .00
278.574.428.00
(18.138.782.00)
(6.11)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
296.713.210 .00
278.574.428.00
(18.138.782.00)
(6.11)
269.308.985 .00
225.563.237.00
(43.745.748.00)
(16.24)
27.897.390 .00
22.845.270.00
(5.052.120.00)
(18.11)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
297.206.375 .00
248.408.507.00
(48.797.868.00)
(16.42)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
297.206.375 .00
248.408.507.00
(48.797.868.00)
(16.42)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 13 0005 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
20.715.100 .00
19.673.600.00
(1.041.500.00)
(5.03)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
22.715.100 .00
21.673.600.00
(1.041.500.00)
(4.59)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
22.715.100 .00
21.673.600.00
(1.041.500.00)
(4.59)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
293.118.665 .00
135.790.647.00
(157.328.018.00)
(53.67)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
105.066.144 .00
99.891.420.00
(5.174.724.00)
(4.93)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
398.184.809 .00
235.682.067.00
(162.502.742.00)
(40.81)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
398.184.809 .00
235.682.067.00
(162.502.742.00)
(40.81)
5.207.789.145 .00
4.553.340.038.00
(654.449.107.00)
(12.57)
JUMLAH BELANJA DAERAH
11.946.515.383 .00
10.796.523.274.00
(1.149.992.109.00)
(9.63)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(11.946.515.383.00)
(10.796.523.274.00)
1.149.992.109.00
(9.63)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5