1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,050,127,037 .00
3,673,615,141.00
(376,511,896.00)
(9.30)
4,050,127,037 .00
3,673,615,141.00
(376,511,896.00)
(9.30)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
132,400,000 .00
126,300,000.00
(6,100,000.00)
(4.61)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
613,964,055 .00
457,948,500.00
(156,015,555.00)
(25.41)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
29,132,290 .00
26,794,900.00
(2,337,390.00)
(8.02)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
775,496,345.00
611,043,400.00
(164,452,945.00)
(21.21)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
775,496,345.00
611,043,400.00
(164,452,945.00)
(21.21)
19,800,000 .00
19,050,000.00
(750,000.00)
(3.79)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
146,403,623 .00
134,623,093.00
(11,780,530.00)
(8.05)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
106,916,439 .00
64,700,273.00
(42,216,166.00)
(39.49)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
273,120,062.00
218,373,366.00
(54,746,696.00)
(20.04)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
273,120,062.00
218,373,366.00
(54,746,696.00)
(20.04)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
40,200,000 .00
36,600,000.00
(3,600,000.00)
(8.96)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,965,682 .00
16,236,000.00
(729,682.00)
(4.30)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
57,165,682.00
52,836,000.00
(4,329,682.00)
(7.57)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
57,165,682.00
52,836,000.00
(4,329,682.00)
(7.57)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
52,200,000 .00
43,800,000.00
(8,400,000.00)
(16.09)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
71,769,231 .00
63,874,825.00
(7,894,406.00)
(11.00)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
123,969,231.00
107,674,825.00
(16,294,406.00)
(13.14)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123,969,231.00
107,674,825.00
(16,294,406.00)
(13.14)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
41,100,000 .00
32,700,000.00
(8,400,000.00)
(20.44)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19,091,981 .00
18,483,100.00
(608,881.00)
(3.19)
Jumlah Pendataan PMKS
60,191,981.00
51,183,100.00
(9,008,881.00)
(14.97)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
60,191,981.00
51,183,100.00
(9,008,881.00)
(14.97)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
85,200,000 .00
52,800,000.00
(32,400,000.00)
(38.03)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59,852,782 .00
45,047,320.00
(14,805,462.00)
(24.74)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
9,625,000 .00
9,625,000.00
0.00
0.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
154,677,782.00
107,472,320.00
(47,205,462.00)
(30.52)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
154,677,782.00
107,472,320.00
(47,205,462.00)
(30.52)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
25,800,000 .00
25,800,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48,327,681 .00
27,835,500.00
(20,492,181.00)
(42.40)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
74,127,681.00
53,635,500.00
(20,492,181.00)
(27.64)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
74,127,681.00
53,635,500.00
(20,492,181.00)
(27.64)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
8,950,000 .00
8,950,000.00
0.00
0.00
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,363,909 .00
8,841,250.00
(522,659.00)
(5.58)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
18,313,909.00
17,791,250.00
(522,659.00)
(2.85)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
18,313,909.00
17,791,250.00
(522,659.00)
(2.85)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
7
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
27,000,000 .00
27,000,000.00
0.00
0.00
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18,822,570 .00
18,087,000.00
(735,570.00)
(3.91)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
45,822,570.00
45,087,000.00
(735,570.00)
(1.61)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
45,822,570.00
45,087,000.00
(735,570.00)
(1.61)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
147,840,000 .00
110,996,000.00
(36,844,000.00)
(24.92)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
716,340,000 .00
481,006,050.00
(235,333,950.00)
(32.85)
592,002,050.00
(272,177,950.00)
(31.50)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
864,180,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
9,300,000 .00
2,100,000.00
(7,200,000.00)
(77.42)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,734,232 .00
8,706,500.00
(1,027,732.00)
(10.56)
19,034,232.00
10,806,500.00
(8,227,732.00)
(43.23)
883,214,232.00
602,808,550.00
(280,405,682.00)
(31.75)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,466,099,475 .00
1,867,905,311.00
(598,194,164.00)
(24.26)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,516,226,512 .00
5,541,520,452.00
(974,706,060.00)
(14.96)
(5,541,520,452.00)
974,706,060.00
(14.96)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,516,226,512).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,050,127,037 .00
3,673,615,141.00
(376,511,896.00)
(9.30)
4,050,127,037 .00
3,673,615,141.00
(376,511,896.00)
(9.30)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
132,400,000 .00
126,300,000.00
(6,100,000.00)
(4.61)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
613,964,055 .00
457,948,500.00
(156,015,555.00)
(25.41)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
29,132,290 .00
26,794,900.00
(2,337,390.00)
(8.02)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
775,496,345.00
611,043,400.00
(164,452,945.00)
(21.21)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
775,496,345.00
611,043,400.00
(164,452,945.00)
(21.21)
19,800,000 .00
19,050,000.00
(750,000.00)
(3.79)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
146,403,623 .00
134,623,093.00
(11,780,530.00)
(8.05)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
106,916,439 .00
64,700,273.00
(42,216,166.00)
(39.49)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
273,120,062.00
218,373,366.00
(54,746,696.00)
(20.04)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
273,120,062.00
218,373,366.00
(54,746,696.00)
(20.04)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
40,200,000 .00
36,600,000.00
(3,600,000.00)
(8.96)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,965,682 .00
16,236,000.00
(729,682.00)
(4.30)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
57,165,682.00
52,836,000.00
(4,329,682.00)
(7.57)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
57,165,682.00
52,836,000.00
(4,329,682.00)
(7.57)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
52,200,000 .00
43,800,000.00
(8,400,000.00)
(16.09)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
71,769,231 .00
63,874,825.00
(7,894,406.00)
(11.00)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
123,969,231.00
107,674,825.00
(16,294,406.00)
(13.14)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123,969,231.00
107,674,825.00
(16,294,406.00)
(13.14)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
41,100,000 .00
32,700,000.00
(8,400,000.00)
(20.44)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19,091,981 .00
18,483,100.00
(608,881.00)
(3.19)
Jumlah Pendataan PMKS
60,191,981.00
51,183,100.00
(9,008,881.00)
(14.97)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
60,191,981.00
51,183,100.00
(9,008,881.00)
(14.97)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
85,200,000 .00
52,800,000.00
(32,400,000.00)
(38.03)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59,852,782 .00
45,047,320.00
(14,805,462.00)
(24.74)
1 19 0006 5 2 3
Belanja Modal
9,625,000 .00
9,625,000.00
0.00
0.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
154,677,782.00
107,472,320.00
(47,205,462.00)
(30.52)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
154,677,782.00
107,472,320.00
(47,205,462.00)
(30.52)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
25,800,000 .00
25,800,000.00
0.00
0.00
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48,327,681 .00
27,835,500.00
(20,492,181.00)
(42.40)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
74,127,681.00
53,635,500.00
(20,492,181.00)
(27.64)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
74,127,681.00
53,635,500.00
(20,492,181.00)
(27.64)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
8,950,000 .00
8,950,000.00
0.00
0.00
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,363,909 .00
8,841,250.00
(522,659.00)
(5.58)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
18,313,909.00
17,791,250.00
(522,659.00)
(2.85)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
18,313,909.00
17,791,250.00
(522,659.00)
(2.85)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
7
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
27,000,000 .00
27,000,000.00
0.00
0.00
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18,822,570 .00
18,087,000.00
(735,570.00)
(3.91)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
45,822,570.00
45,087,000.00
(735,570.00)
(1.61)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
45,822,570.00
45,087,000.00
(735,570.00)
(1.61)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
147,840,000 .00
110,996,000.00
(36,844,000.00)
(24.92)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
716,340,000 .00
481,006,050.00
(235,333,950.00)
(32.85)
592,002,050.00
(272,177,950.00)
(31.50)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
864,180,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
9,300,000 .00
2,100,000.00
(7,200,000.00)
(77.42)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,734,232 .00
8,706,500.00
(1,027,732.00)
(10.56)
19,034,232.00
10,806,500.00
(8,227,732.00)
(43.23)
883,214,232.00
602,808,550.00
(280,405,682.00)
(31.75)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,466,099,475 .00
1,867,905,311.00
(598,194,164.00)
(24.26)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,516,226,512 .00
5,541,520,452.00
(974,706,060.00)
(14.96)
(5,541,520,452.00)
974,706,060.00
(14.96)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,516,226,512).00
4
Halaman 4 dari 4