Borang Daftar Temuan SMM ISO S1 IE FEB

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :

Auditor :

11

Tanda tangan Ketua Auditor :

1. Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom
2. Serafinah Indriyani, Dr., MSi.

Tanggal :

No.
Temuan
(1)
1.

Auditee :

12-09-2012

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)

KTS, New

Bidang yang
diaudit
(3)

ISO

Tanda tangan Auditee :

Dr. Ghozali Maski, SE, MS

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

(4)

Evaluasi Kinerja SDM belum diolah

Tindakan Perbaikan

(5)

Perlu diolah datanya

Target
Waktu
Selesai

Verifikasi

Status Akhir

(6)

(7)

(8)

12-10-12

2.
3.
4.

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed

Halaman 1 dari 1