R enja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2 014
Page
5 Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Selatan
terdiri dari 14 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 dari target anggaran sebesar Rp. 493.088.400,-serta terealisasi sebesar Rp. 460.107.326,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.400.000 3.395.000
100 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.860.000 26.519.316
100
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 24.370.000
14.236.500 100
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
4.885.000 3.330.700
100
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 101.160.000
98.445.000 100
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
21.678.500 21.662.810
100 7
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
10.291.900 8.520.000
100 8
Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.850.500
23.824.550 100
9 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 17.828.500
17.792.000 100
10 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik Penerangan Bangunan Kantor 7.534.000
7.489.700 100
11 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 66.915.000
65.975.200 100
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 29.150.000
28.600.000 100
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
55.200.000 54.116.550
100 14
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
86.965.000 86.200.000
100
JUMLAH 493.088.400,-
460.107.326,- 100
Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan pada Tahun 2012 tidak ditemui adanya permasalahan yang cukup berarti.
R enja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2 014
Page
6
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Pengadaan Mebeleur
1 Tahun 23.235.000
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
9 Unit 5.420.000
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Operasional 21 unit 1
Tahun 97.616.000
JUMLAH 126.271.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri
dari 3 kegiatan dengan dengan capaian kinerja sebesar 100 dari target anggaran sebesar Rp. 126.271.000,-
serta terealisasi sebesar Rp. 110.060.000 -
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI
1 Pengadaan Mebeleur
23.235.000 23.084.000
100 2
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
5.420.000 5.420.000
100 3
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
97.616.000 81.556.000
100
JUMLAH 126.271.000,-
110.060.000 100
Permasalahan yang dihadapi pada programkegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kantor Camat Payakumbuh Selatan Tahun 2012 tidak ada, realisasi kegiatan sudah tercapai
100.
3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya 55 Stel
27.005.000 JUMLAH
27.005.000,-
R enja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2 014
Page
7 Program Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 1
kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 dari target anggaran Rp. 27.005.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 20.035.000,-.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
REALISASI
1 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya 27.005.000
26.437.000 100
JUMLAH 27.005.000
26.437.000 100
Secara umum program peningkatan disiplin aparatur tidak ditemui permasalahan yang berarti, karena sisa anggaran adalah sisa dari kontrak yang dilaksanakan untuk pengadaan
pakaian dinas beserta kelengkapannya. Secara umum program peningkatan disiplin aparatur tidak ditemui permasalahan yang
berarti realisasi kegiatan sudah 100.
4. Program Pengembangan Data Informasi Statistik NO
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan
Statistik Daerah 60 Buku
8.759.950 JUMLAH
8.759.950
Program Pengembangan data Informasi statistik di Kecamatan Payakumbuh Selatan
terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100 dari target anggaran sebesar Rp. 8.759.950,-
serta terealisasi sebesar Rp. 8.368.450,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
