renja pyk barat 2014
R
R
E
E
N
N
C
C
A
A
N
N
A
A
K
K
E
E
R
R
J
J
A
A
K
K
A
A
N
N
T
T
O
O
R
R
C
C
A
A
M
M
A
A
T
T
P
P
A
A
Y
Y
A
A
K
K
U
U
M
M
B
B
U
U
H
H
B
B
A
A
R
R
A
A
T
T
T
T
A
A
H
H
U
U
N
N
2
2
0
0
1
1
4
4
K
K
A
A
N
N
T
T
O
O
R
R
C
C
A
A
M
M
A
A
T
T
P
P
A
A
Y
Y
A
A
K
K
U
U
M
M
B
B
U
U
H
H
B
B
A
A
R
R
A
A
T
T
P
(2)
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT karena atas rahmat-Nya jugalah kami telah
dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Payakumbuh Barat untuk Tahun 2014 ini,
selanjutnya Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW.
Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan perangkat daerah dan merupakan 1 (satu) diantara
5 (lima ) Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan
kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah
(Renja SKPD) maka Kantor Camat Payakumbuh Barat wajib menyusun dokumen Rencana Kerja SKPD
Tahun 2014 sebagai awal perencanaan di tahun anggaran berikutnya.
Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, kami
mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna masa yang akan datang. Terima kasih
Payakumbuh,
Agustus 2013
CAMAT PAYAKUMBUH BARAT
EDVIDEL ARDA, S.IP
(3)
ii
DAFTAR ISI
1. KATA PENGANTAR
……….
i
2. DAFTAR ISI
………
ii
3. BAB I PENDAHULUAN
……….
1
1.1
Latar Belakang……….
1
1.2 Landas
an Hukum………..
1
1.3 Maksud dan Tujuan.
………
2
1.4 Sistematika Penulisan
……….
2
4. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
……….
3
5. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
……...
...
10
3.1
Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……….
11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2014
………
12
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2014
……….
11
6. BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
………
14
7. BAB V KEBUTUHAN DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN
MAJU DARI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
………
20
8. BAB VI PENUTUP
……….
21
(4)
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2012 merupakan tahun dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh maupun Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017.
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014 berpedoman pada
penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2012
–
2017 dan hasil-hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat.
Musrenbang Kelurahan membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar
diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2014. Usulan dari setiap Kelurahan
selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan nara sumber dari seluruh
SKPD, perwakilan dari Kelurahan, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan
DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta
Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan
Rencana Kerja setiap SKPD
.
1.2 LANDASAN HUKUM
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian merupakan landasan dasar bagi perumusan kebijakan
manajemen kepegawaian, khususnya Pegawai Negeri sipil (PNS).
Pembentukan Daerah Kota Payakumbuh didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Permendagri
Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan roda
pemerintahan.
Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, kemudian diadakan pemekaran
Kecamatan, sehingga terbentuk lima Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang
diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 13 tahun 2008 tentang Pemekaran
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan.
Sehubungan dengan hal tersebut jajaran Kecamatan Payakumbuh Barat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 68 tahun 2008 dan Perda
(5)
2
Nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
A.
Maksud
Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat 2014 disusun dengan maksud sebagai pemandu
bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014.
B.
Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Barat 2014 adalah untuk memastikan
bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu
Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
EVALUASI
HASIL
PELAKSANAAN
RENCANA
KERJA
KECAMATAN
PAYAKUMBUH BARAT TAHUN 2013
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
(6)
3
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib
2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
A. Sasaran :
Dalam program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran
yang dituju adalah sbb :
1.
Terwujudnya pelayanan komunikasi melalui surat menyurat
2.
Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi sumber air dan listrik
3.
Terwujudnya penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor
4.
Terwujudnya penyediaan jasa pem. perizinan kend. dinas/operasional.
5.
Terwujudnya jasa administrasi keuangan.
6.
Terwujudnya jasa kebersihan kantor.
7.
Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8.
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.
9.
Terlaksananya penyediaan percetakan dan penggandaan.
10. Terlaksananya penyediaan komp.instalasi listrik.
11. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor.
12. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
13. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.
14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
15. Terlaksananya penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran.
16. Pembangunan Gedung Kantor.
17. Pengadaan Mebeleur
18. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor.
19. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
20. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya.
21. Sosialisasi Peraturan Perundangan
–
Undangan.
22. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.
23. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan
publik.
(7)
4
B. Kinerja Program
.
Dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran ini, target kinerja dari Kegiatan-kegiatan
yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat tahun
2013 adalah sebagai berikut :
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TARGET
ANGGARAN
1 2 3
Penyediaan jasa surat menyurat
1 Tahun
6.064.000
Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan l istrik
1 Tahun
63.500.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun
41.595.000
Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinas/ops.
33 Unit
5.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1 Tahun
181.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 jenis
6.954.650
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
61 Unit
27.249.000
Penyediaan alat tulis kantor.
1 Tahun
60.288.620
Penyediaan barang percetakan dan penggandaan
1 Tahun
22.186.250
Penyediaan komponen instalasi listrik/pemb.kantor.
1 Tahun
7.078.400
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor.
1 Tahun
75.310.000
Tersedia bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
1 Tahun
35.640.000
Penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun
118.692.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun
103.405.000
Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran.
1 Orang
15.120.000
Jumlah
769.282.920
C. Pencapaian Program
Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 15
kegiatan dengan capaian kinerjanya sebesar ...
…….
dari target anggaran sebesar
(8)
,-5
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
REALISASI
%
1 2 3 4
Penyediaan jasa surat menyurat
6.064.000
-Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
63.500.000
-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
41.595.000
-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional.
5.000.000
-Penyediaan jasa Administrasi keuangan
181.200.000
-Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.954.650
-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27.249.000
-Penyediaan alat tulis kantor.
60.288.620
-Penyediaan barang percetakan dan penggandaan
22.186.250
-Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor.
7.078.400
-Penyedian Peralatan dan Perlengkapan
kantor.
75.310.000
-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU
35.640.000
-Penyediaan makanan dan minuman
118.692.000
-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
103.405.000
-Penyediaan tenaga administrasi teknis
perkantoran.
15.120.000
-Jumlah
-D. Permasalahan
Tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dihadapai dalam pengelolaan keuangan dana
rutin di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat pada Tahun 2013.
(9)
6
2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
A. Sasaran :
Dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat,
sasaran yang dituju adalah sbb :
1.
Terlaksananya pembangunan Pagar dan Halaman Kantor Lurah Bulakan Balai Kandi
2.
Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor Camat Dan Kantor Lurah Se-Kec. Payakumbuh Barat.
3.
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.
B. Kinerja Program
.
Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 2013 adalah sebagai berikut :
KEGIATAN
TARGET KINERJA
TARGET
ANGGARAN
Pembangunan Pagar dan Halaman Gedung Kantor
Lurah Bulakan Balaikandi
1 Unit
105.917.500
Pengadaan Mebeleur
6 Jenis
94.894.000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
23 unit
48.600.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
33 Kendaraan
142.477.000
Jumlah
391.888.500
C. Pencapaian Program
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 4
kegiatan dengan capaian kinerja sebesar ... dari target anggaran sebesar
Rp. 391.888.500,-
serta
terealisasi sebesar Rp. ...
,-Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
REALISASI
%
Pembangunan gedung kantor
105.917.500
-Pengadaan Mebeleur
94.894.000
-Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
48.600.000
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
142.477.000
-Jumlah
391.888.500
(10)
-7
D. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi yaitu pada kegiatan yang bersifat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
dimana pada Kantor Camat Payakumbuh Barat masih kekurangan tenaga yang memililki keahlian
( Sertifikasi Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah )
2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
A. Sasaran :
Dalam program peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang
dituju adalah sbb :
1.
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
B. Kinerja Program
.
Dalam program peningkatan disiplin aparatur ini, target kinerja dari kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut :
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TARGET
ANGGARAN
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
110 Stel
59.450.000
Jumlah
59.450.000
C. Pencapaian Program
Program Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 1 kegiatan
dengan capaian kinerja sebesar
………%
dari target anggaran sebesar Rp.
59.450.000
,- serta terealisasi
sebesar Rp
……….
,-.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
REALISASI
%
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
59.450.000
-Jumlah
59.450.000
-D. Permasalahan
(11)
8
2.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
A. Sasaran :
Dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran
yang dituju adalah sbb :
1.
Terlaksananya Sosilaisasi Peraturan perundang-undangan
B. Kinerja Program
.
Dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini, target kinerja dari kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut :
KEGIATAN
TARGET KINERJA
TARGET ANGGARAN
Sosilaisasi Peraturan perundang-undangan
66 orang
10.568.700
Jumlah
10.568.700
C. Pencapaian Program
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri
dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar .... %, dari target anggaran sebesar Rp.
10.568.700
,- serta
terealisasi sebesar Rp. ...,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
REALISASI
%
Sosilaisasi Peraturan perundang-undangan
10.568.700
Jumlah
10.568.700
D. Permasalahan
Program peningkatan sumber daya aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat tidak memiliki
permasalahan yang berarti, dan sisa anggaran merupakan sisa kegiatan Sosilaisasi Peraturan
perundang-undangan.
2.1.5 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik :
A. Sasaran :
Dalam program pengembangan data/informasi/statistik di Kecamatan Payakumbuh Barat,
sasaran yang dituju adalah sbb :
1.
Terwujudnya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
B. Kinerja Program
.
Dalam program pengembangan data/informasi/statistik ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan
yang terletak pada program tersebut adalah sebagai berikut :
(12)
9
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TARGET ANGGARAN
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
35 Buku
9.400.760
Jumlah
9.400.760
C. Pencapaian Program
Program pengembangan data/informasi/statistic di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 1
kegiatan dengan capaian kinerja sebesar ... %, dari target anggaran sebesar Rp.
9.400.760
,- serta
terealisasi sebesar Rp.
,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
REALISASI
%
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
9.400.760
Jumlah
9.400.760
D. Permasalahan
Secara umum program pengembangan data/informasi/statistik tidak ditemui permasalahan ,
karena target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan.
2.1.6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah :
A.
Sasaran :
Dalam program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang
dituju adalah sbb :
1.
Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.
2.
Terlaksananya kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
B.
Kinerja Program
.
Dalam program perencanaan pembangunan ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada
program dimaksud di Kecamatan Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut:
KEGIATAN
TARGET KINERJA
TARGET ANGGARAN
Penyusunan Renstra SKPD
15 buku
5.076.250
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan dan kebijakan pelayanan publik
23 Kegiatan
90.346.520
(13)
10
C.
Pencapaian Program
Program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 23
kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 95%, dari target anggaran sebesar Rp.
95.422.770
,- serta
terealisasi sebesar Rp. ...,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
REALISASI
%
Penyusunan Renstra SKPD
5.076.250
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan dan kebijakan pelayanan publik
90.346.520
Jumlah
95.422.770
D.
Permasalahan
Secara umum program perencanaan pembangunan daerah tidak ditemui permasalahan , karena
target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan.
(14)
11
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELA
’A
TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Struktur
Organisai dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
maka Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum
Pemerintahan yang meliputi :
-
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
-
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
-
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
-
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
-
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
-
Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan
-
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
-
Menghindari terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Camat mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum.
f.
Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan.
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan
h. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan.
i.
Pengkoordinasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas
Sekretariat dan Bidang dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).
(15)
12
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD TAHUN 2014
Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatkan perekonomian warga masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pegawai / aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut :
1. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkualitas
2. Lembaga-lembaga masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan
pembangunan.
3. Warga dan tokoh masyarakat yang pro aktif dalam melaksanakan program-program
pemerintah.
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur.
5. Terlaksanya pelayanan yang prima di Kecamatan Payakumbuh Barat.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka Kecamatan Payakumbuh Barat untuk tahun 2013 sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya
mempunyai beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :
VIII.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kerja
h. Kegiatan Penyediaan ATK
i. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
j. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
k. Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor
l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
m. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
n. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah
o. Kegiatan Penyediaan Tenaga Harian Lepas
(16)
13
q. Pelaksanaan PATEN
VIII.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
a. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
b. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
c. Pembangunan Gedung Kantor
d. Pengadaan Kendaraan Dinas
e. Pengadaan Mobileur
f. Sewa Pakai Tanah
VIII.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
VIII.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
VIII.
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
VIII.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik.
VIII.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan.
a. Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan
VIII.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Beragama.
(17)
14
BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG
MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
6.064.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya Benda Pos
Outcome ( Hasil )
: Lancarnya administrasi surat menyurat
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
59.400.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ktr untuk 1 th
Outcome ( Hasil )
: Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
42.790.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun
Outcome ( Hasil )
: Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama
1 tahun
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
5.000.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya pembiayaan kendaraan dinas / operasional untuk 33 unit
Outcome ( Hasil )
: Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
Kelompok Sasaran
: Kendaraaan Dinas Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kecamatan
Payakumbuh Barat
(18)
15
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
197.592.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
Outcome ( Hasil )
: Lancarnya administrasi keuangan kantor
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
6.872.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
Outcome ( Hasil )
: Terwujudnya kebersihan kantor
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
27.952.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya jasa perbaiakan peralatan kerja
Outcome ( Hasil )
: Berfungsinya Peralatan kerja
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
h. Kegiatan Penyediaan ATK
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
49.811.800,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya ATK kantor untuk mendukung kegiatan Administrasi
untuk 1 tahun
Outcome ( Hasil )
: Lancarnya administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
i. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
23.284.000.-Output ( Keluaran )
: Tersedianya barang cetak dan penggandaan utk 1 th
Outcome ( Hasil )
: Lancarnya adminstrasi perkantoran
(19)
16
j. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
6.774.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor utk 1 th
Outcome ( Hasil )
: Berfungsinya Instalasi Listrik Kantor
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
k. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
113.390.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome ( Hasil )
: Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
47.520.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya bahan bacaan media surat kabar
Outcome ( Hasil )
: Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 1 media
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
m. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
118.692.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya makan dan minum dalam pelaksanaan tugas
Outcome ( Hasil )
: Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
n. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
:
Rp.93.915.000,-Output ( Keluaran )
: Terwujudnya kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah
Outcome ( Hasil )
: Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat dan 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
(20)
17
o. Kegiatan Penyedian Tenaga Harian Lepas
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
18.600.000,-Output ( Keluaran )
: Terlaksananya Pembayaran Upah Tenaga Harian Lepas (THL)
Outcome ( Hasil )
: Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Sasaran
: THL Kantor Camat Payakumbuh Barat
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
a. Pembangunan Gedung Kantor
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
359.049.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya gedung Kantor
Outcome ( Hasil )
: Meningkatkan Kenyamanan kerja
Kelompok Sasaran
: Kantor Lurah. Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat
b. Pengadaan Mobeleuir
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
47.788.900,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya mobeleuir untuk kelurahan dan kecamatan
Outcome ( Hasil )
: Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran
: Kecamatan Payakumbuh Barat
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
49.000.000,-Output ( Keluaran )
: Tercapainya pemeliharaan gedung kantor melalui pengecatan 23 unit
gedung kantor
Outcome ( Hasil )
: Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 22 kelurahan ditambah 1
kantor camat
Kelompok Sasaran
: Kantor Camat, dan 22 Kelurahan di
Kecamatan Payakumbuh Barat
(21)
18
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
172.883.200,-Output ( Keluaran )
: Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
Outcome ( Hasil )
: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Kelompok Sasaran
: Kendaraan dinas Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kecamatan
Payakumbuh Barat.
e. Kegiatan Belanja Sewa Pakai Tanah
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
3.400.000,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya pembayaran sewa tanah gedung kantor
Lurah Parit Rantang
Outcome ( Hasil )
: Tersedianya Gedung Kantor Lurah Parit Rantang
Kelompok Sasaran
: Kantor Lurah Parit Rantang di Kecamatan Payakumbuh Barat
III.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
54.700.000,-- Tim Kerja
: Tim Panitia Tender
Output ( Keluaran )
: Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Outcome ( Hasil )
: Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur
Kelompok Sasaran
: PNS Kecamatan dan PNS kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
IV.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
15.226.600,-- Tim Kerja
: Tim Panitia Pelaksana
Output ( Keluaran )
: Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Outcome ( Hasil )
: Meningkatnya kualitas aparatur tentang peraturan perundang-undangan
Kelompok Sasaran
: Apataur Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
(22)
19
V.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja Dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan SOP di Kecamatan
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
6.697.500,-Output ( Keluaran )
: Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh Barat
Outcome ( Hasil )
: Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Payakumbuh Barat
Kelompok Sasaran
: Kecamatan Payakumbuh Barat
VI.
Program Penataan Kelembagaan Daerah
a. Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
98.270.400,-Output ( Keluaran )
: Terlaksananya pembentukan, penghapusan dan pengabungan kelurahan
Outcome ( Hasil )
: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Kelompok Sasaran
: Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat
VII. Program Optimalisasi Pelayanan Publik
a. Kegiatan Pelaksanaan PATEN
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
98.270.400,-Output ( Keluaran )
: Terwujudnya pembinaan pelayan secara terpadu di tingkat kecamatan
Outcome ( Hasil )
: Terlayaninya masyarakat dengan baik/prima oleh pemerintah kecamatan
Kelompok Sasaran
: Kecamatan Payakumbuh Barat
VIII. Program Peningkatan Kualitas pelayana Beragama
b. Peningkatan Hidup Beragama Kecamatan Payakumbuh Barat
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
56.718.900,-- Tim Kerja
: Tim Panitia Pelaksana
Output ( Keluaran )
: Terlaksananya peningkatan kehidupan beragama
Outcome ( Hasil )
: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Keagamaan
Kelompok Sasaran
: 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
(23)
20
IX.
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
9.401.000,-- Tim Kerja
: Tim Panitia Pelaksana
Output ( Keluaran )
: Tersusunnya buku kecamatan pyk barat dlm angka sebanyak 45 bh
Outcome ( Hasil )
: Tersedianya data dan informasi ttg gambaran umum kec pyk brt th 2013
Kelompok Sasaran
: 22 Kelurahan dan Instansi terkait di Kecamatan Payakumbuh Barat
X.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan
Publik.
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
90.465.020,-- Tim Kerja
: Tim Panitia Pelaksana
Output ( Keluaran )
: Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
Outcome ( Hasil )
: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dan pembangunan
Kelompok Sasaran
: Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kec. Pyk Barat.
XI.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
a. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Input ( Masukan )
:
- Dana Kegiatan
: Rp.
25.470.000,-- Tim Kerja
: Tim Panitia Pelaksana
Output ( Keluaran )
: Terlaksananya Monitoring dan evaluasi ketertiban dan keamanan
Outcome ( Hasil )
: Meningkatnya kenyamanan beraktivitas di wilayah kerja Payakumbuh
Kelompok Sasaran
: Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Barat di 22 Kelurahan.
(24)
21
BAB V
KEBUTUHAN DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN
PRAKIRAAN MAJU DARI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2014
Untuk kebutuhan dana indikatif, sumber dana dan prakiraan maju dari program dan kegiatan
tahun 2014 sebagaimana
terlampir.
(25)
22
BAB VI
PENUTUP
Kecamatan sebagai sebuah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh setiap tahunnya
wajib menyusun Rancangan Kerja SKPD sebagai awal perencanaan di tahun berikutnya.
Dalam
penyusunan
Rencanan
Kerja
di
Kecamatan,
maka
pada
tahun
2014
telah dilaksanakan kegiatan musrenbang, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan.
Dari hasil musrenbang ini kemudian disusun Rancangan Kerja, baik yang akan diusulkan untuk
dilaksanakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi maupun kegiatan yang dananya
bersumber dari APBN.
(26)
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kecamatan Payakumbuh Barat 1.898.756.020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yg prima didukung SD Aparatur yg handal dan berkualitas
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
817.656.800
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos dan jasa 1 tahun Lancarnya administrasi 100% 6.064.000 Kec.Pyk Brt
pengiriman surat surat menyurat
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN PROGRAM INPUT (DANA
YANG DIBUTUHKAN)
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
SKPD PENANGGU
NG JAWAB CAPAIAN PROGRAM
pengiriman surat surat menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa telekomunikasi sd air 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, 100% 59.400.000 Kec.Pyk Brt
dan listrik Sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan 100% 42.790.000 Kec.Pyk Brt perlengkapan kantor untuk 1 tahun dan perlengkapan ktr selama 1 th
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Terlaksananya pembayaran pajak 32 Unit terciptanya keamanan dan kenyamanan 100% 5.000.000 Kec.Pyk Brt kendaraan dinas/ operasional dalam berkendaraan
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa pengelola administrasi 1 tahun lancarnya pengelolaan administrasi 100% 197.592.000 Kec.Pyk Brt
keuangan keuangan kantor
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan-bahan kebersihan ktr 1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor 100% 6.872.000 Kec.Pyk Brt
Tersedianya jasa kebersihan kantor
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan perlatan kerja 55 unit Berfungsinya peralatan kerja 100% 27.952.000 Kec.Pyk Brt
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor 1 tahun Lancarnya Administrasi Perkantoran 100% 49.811.800 Kec.Pyk Brt
mendukung keg adm untuk 1 tahun
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan 1 tahun Lancarnya Administrasi Perkantoran 100% 23.284.000 Kec.Pyk Brt Penggandaan
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen 1 tahun Berfungsinya instalasi listrik 100% 6.774.000 Kec.Pyk Brt
instalasi listrik kantor
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengfkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 100% 113.390.000 Kec.Pyk Brt
Kantor perlengkapan kantor
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan berupa media 1 Media Terpenuhinya Kebutuhan informasi 100% 47.520.000 Kec.Pyk Brt
suratkabar dari 1 Media sebanyak 100%
13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 1 tahun Terpenuhinya Kebutuhan makan 100% 118.692.000 Kec.Pyk Brt
dlm rangka mendukung pelksn tgs dan minum kantor
14 Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah Terwujudnya kunjungan kerja dan 1 tahun terjalinnya koordinasi dan 100% 93.915.000 Kec.Pyk Brt konsultasi keluar daerah untuk 1 tahun komunikasi antar lembaga
(27)
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN PROGRAM INPUT (DANA
YANG DIBUTUHKAN)
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
SKPD PENANGGU
NG JAWAB CAPAIAN PROGRAM
15 Kegiatan Tenaga Harian Lepas Tersedianya Tenaga Harian Lepas 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan personil dalam
pelaksanaan tugas 100% 18.600.000 Kec.Pyk Brt
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Penyediaan Saran dan Prasarana Kota Meningkatnya kenyamanan, kelancaran dan keamanan kerja aparatur sehingga terwujud kinerja yg tinggi
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
632.121.100
16 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 32 Unit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan 100% 172.883.200 Kec.Pyk Brt
Kendaraan dinas/ Operasional Tugas
17 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tercapainya pemeliharaan gedung kantor melalui
pengecatan 23 Unit Terwujudnya pemeliharaan 90% 49.000.000 Kec.Pyk Brt
18 Belanja Sewa Pakai Tanah Terlaksananya pembayaran sewa tanah gedung
kantor lurah Parit Rantang 1 selama 1 tahun 1 tahun
Tersedianya Gedung kantor lurah Parit
Rantang 90% 3.400.000 Kec.Pyk Brt
19 Pembangunan gedung Kantor Lurah 23 unit gedung Gedung kantor Tersedianya 1 unit gedung kantor 22 kelurahan + Kantor 90% 359.049.000 Kec.Pyk Brt 19 Pembangunan gedung Kantor Lurah
Gedung Kantor 1 unit camat Meningkatnya kenyamanan kerja 90% 359.049.000 Kec.Pyk Brt
20 Pengadaan Mobileur Tersedianya mobiler utk Kec. Pyk Barat Terpenuhinya kebutuhan mobileur 90% 47.788.900 Kec.Pyk Brt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN
Meningkatnya disiplin pegawai di lingkungan Kec. Pyakumbuh Barat
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
54.700.000
21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya tersedianya pakaian dinas 120 Steell Terwujudnya keseragaman dalam 90% 54.700.000 Kec.Pyk Brt
beserta perlengkapannya berpakaian dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN Meningkatnya kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
15.226.500
22 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi Meningkatnya wawasan aparatur ttg 90% 15.226.500 Kec.Pyk Brt
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN Meningkatnya kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
6.697.500
Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh Terwujudnya pelayanan prima di
Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
23 Belanja SOP di Kecamatan Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh
Barat 1 tahun
Terwujudnya pelayanan prima di
Kecamatan Payakumbuh Barat 100% 6.697.500 Kec.Pyk Brt Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN Meningkatnya kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
92.028.800
24 Pelaksanaan Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Kelurahan
Terlaksananya Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
1 tahun Terwujudnya pelayanan prima di
Kecamatan Payakumbuh Barat 100% 92.028.800 Kec.Pyk Brt
(28)
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN PROGRAM INPUT (DANA
YANG DIBUTUHKAN)
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
SKPD PENANGGU
NG JAWAB CAPAIAN PROGRAM
Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN
Meningkatnya kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
98.270.400
25 Kegiatan Pelaksanaan PATEN 1 tahun 100% 98.270.400 Kec.Pyk Brt
Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN
Meningkatnya kualitas aparatur kecamatan dan kelurahan
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
56.718.900
26 Peningkatan Hidup Beragama Kecamatan Payakumbuh Barat 1 tahun 100% 56.718.900 Kec.Pyk Brt
URUSAN KEARSIPAN
Program Optimalisasi Pelayan Publik
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Beragama
Program Pengembangan Data/ Informasi /Statistik
Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN
Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan dan kelurahan
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
9.401.000
27 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik daerah Tersusunnya buku kecamatan pyk 45 Buku Tersedianya data & Informasi tentang 90% 9.401.000 Kec.Pyk Brt barat dlm angka sebanyak 57 bh gambaran umum kec pyk brt thn 2013
(29)
NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN PROGRAM INPUT (DANA
YANG DIBUTUHKAN)
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
SKPD PENANGGU
NG JAWAB CAPAIAN PROGRAM
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Reformasi birokrasi dan mengurangi praktek KKN
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang pertisipatif
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
90.465.020
28 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Terlaksananya musrembang meningkatnya partisipasi masyarakat 90% 90.465.020 Kec.Pyk Brt
Layanan Publik tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan dan pembangunan
Program Kantratib dan Pencegahan tindak Kriminal
Kantor Camat Pyk Barat dan 22 Kelurahan
25.470.000 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
URUSAN KANTRANTIB DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
29 Kantrantib dan Pencegahan tindak Kriminal Terlaksananya monitoring dan Meningkatnya kenyamanan 90% 25.470.000 Kec.Pyk Brt
(30)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KOTA PAYAKUMBUH
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Perencanaan 1.20
Organisasi 1.20.06. Kecamatan Payakumbuh Barat
Program 1.20.1.20.08.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan 1.20.1.20.08.15.'05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan
Lokasi Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Barat
Jumlah Tahun n-1 Rp - Sumber Dana
Jumlah Tahun n Sumber Dana DAU
Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana
Volume Satuan Ukur
Meningkatnya rasa keamanan dan kenyamanan lingkungan 100 % Tersedianya Dana Yang Dibutuhkan Rp 25.470.000 Rupiah Terlaksanannya monitoring / evaluasi keamanan, ketertiban di lingkungan 1 th Terciptanya kenyaman dan keamanan di tengah-tengah masyarakant. 90 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat
Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)
5 BELANJA DAERAH 25.470.000
5 2 BELANJA LANGSUNG 25.470.000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
-5 2 1 01 Honorarium PNS
-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Masukan
Keluaran Hasil
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Volume
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Target Kinerja
Capaian Program
5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor PPTK 12 ob 265.000 3.180.000
H 6 ok 400.000 2.400.000
Pe 18 ok 250.000 4.500.000
W 6 ok 150.000 900.000
36 ok 40.000 1.440.000
144 ok 60.000 8.640.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
-5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
-5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat
-Belanja makan rapat penanggulangan ketertiban 210 bks 15.000 3.150.000 Belanja Minum rapat penanggulangan ketertiban 210 bks 6.000 1.260.000
Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat
EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001 Keterangan
Tanggal Pembahasan 1
2
Anggota PNS ( 6 X 6 ) Ketua ( Camat )
anggota ( Muspika + Sekcam Operator
Anggota Non PNS (24 X 6 )
1 2 3
Jumlah
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(31)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KOTA PAYAKUMBUH
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Perencanaan 1.20
Organisasi 1.20.06. Kecamatan Payakumbuh Barat
Program 1.20.1.20. Peningkatan Kualitas Pelayanan Beragama
Kegiatan 1.20.1.20.
Lokasi Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Barat
Jumlah Tahun n-1 Sumber Dana
Jumlah Tahun n Sumber Dana DAU
Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana
Volume Satuan Ukur
100 %
Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 56.718.900 Rupiah
1 Tahun
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 22 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Capaian Program Terciptanya kegiatan keagamaan ditingkat kecamatan Masukan
Keluaran
Terlaksananya diklat pondok Alquraan di Kecamatan Payakumbuh Barat
Hasil Meningkatnya kualitas dan kuantitas ke agamaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pondok Diklat Alquran Kecamatan Payakumbuh Barat
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Target Kinerja
Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)
5 BELANJA DAERAH 56.718.900
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
-5 2 1 01 Honorarium PNS
-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK 12 ob 265.000 3.180.000
Honorarium Tim Pelaksana/Penyelenggara Kegiatan
Ketua ( Camat ) 10 kali 250.000 2.500.000
Sekretaris ( Sekcam ) 10 kali 200.000 2.000.000
anggota (4 ) 40 kali 150.000 6.000.000
Operator ( 2 ) 20 kali 125.000 2.500.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 1 rim 38.500 38.500
Map tulang plastik 5 bh 5.500 27.500
Spidol White Board 2 lsn 90.000 180.000
Binder Clip sedang 2 lsn 11.000 22.000
Refil printer 3 bh 23.000 69.000
buku tulis isi 40 10 bh 2.750 27.500
Pena hitam merk standar 2 lsn 13.200 26.400
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
Belanja spanduk/vande/plakat
Pembuatan spanduk 8 meter 44.000 352.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 26 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber honor Nara Sumber Tingkat Kecamatan Non PNS
Ketua Pondok ( KUA ) 40 kali 125.000 5.000.000
Nara sumber / pelatih ( 4 org x 4 keg x 10 ) 160 kali 125.000 20.000.000 Honor Tim Pelaksana seleksi khatam Alquraan 50 kali 75.000 3.750.000
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Volume
Honor Tim Pelaksana seleksi khatam Alquraan 50 kali 75.000 3.750.000
5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum 5 2 2 11 04 Makan dan Minum
Snackacara pembukaan / peresmian 250 Porsi 3.000 750.000
Snack peserta rapat 132 Porsi 3.000 396.000
Makan peserta rapat 132 Porsi 15.000 1.980.000
Snack Peserta Diklat ( 3 org x 22 x 40 ) Porsi 3.000 7.920.000
Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat
EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001 2640
(32)
Keterangan
Tanggal Pembahasan 1
2
1 2 3
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(33)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KOTA PAYAKUMBUH
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Perencanaan 1.20
Organisasi 1.20.06. Kecamatan Payakumbuh Barat Program 1.20.1.20. Optimalisasi Pelayanan Publik
Kegiatan 1.20.1.20.
Lokasi Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Barat
Jumlah Tahun n-1 Sumber Dana
Jumlah Tahun n Sumber Dana DAU
Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana
Volume Satuan Ukur
100 %
Tersedianya Dana Yang Dibutuhkan Rp 98.270.400 Rupiah
1 Tahun
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Barat
Masukan
Keluaran
Terwujudnya pembinaan Pelayanan Secara Tepadu di Tingkat Kecamatan
Hasil Terlayaninya masyarakat dengan baik/prima oleh pemerintah kecamatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan / Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)
5 BELANJA DAERAH 98.270.400
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
-5 2 1 01 Honorarium PNS
-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 12 ob 325.000 3.900.000 Honorarium Tim Pelaksana/Penyelenggara Kegiatan PATEN
Penanggung Jawab 1 ok 250.000 250.000
Wakil Penanggung Jawab Kesekretariat 1 ok 200.000 200.000 Ketua Pelaksana Teknis Pelayanan 12 ob 150.000 1.800.000 Wakil Ketua Pelaksana Teknis Pelayanan 12 ob 125.000 1.500.000
Pelaksana Pelayanan 36 ob 100.000 3.600.000
Operator 12 ob 100.000 1.200.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 10 rim 41.000 410.000
Map Snelhecter folio Plastik 10 bh 6.000 60.000
Spidol White Board 2 bh 7.700 15.400
Binder Clip sedang 3 ktk 11.000 33.000
Refil printer 4 bh 100.000 400.000
Toner 1 bh 1.070.000 1.070.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (Photo Copy F4)
Belanja Penggandaan fotocopy F4 lembar 200 1.142.000
5 2 2 06 03 Belanja Cetak
-Belanja cetak blangko 20 rim 74.000 1.480.000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
-Perjalanan Dinas Luar Daerah
-Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Volume
5.710
Perjalanan Dinas Luar Daerah
-Tiket 5 oh 4.000.000 20.000.000
Uang Harian
Eselon III/Gol IV 4 OH 530.000 2.120.000
Eselon IV/Gol III 8 OH 530.000 4.240.000
Gol II 8 OH 530.000 4.240.000
Penginapan
Eselon III/Gol IV 3 OH 650.000 1.950.000
Eselon IV/Gol III 6 OH 610.000 3.660.000
Gol II 6 OH 400.000 2.400.000
(34)
BELANJA MODAL
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
-02 Belanja modal pengadaan komputer/PC
Komputer komplit + printer warna 1 unit 15.000.000 15.000.000 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeleur
01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Meja 1/2 Biro 4 buah 1.300.000 5.200.000
Kursi petugas pelayanan 4 buah 550.000 2.200.000
Meja Tamu 1/2 bundar 1 buah 1.200.000 1.200.000
5 2 3 26
Belanja Modal Pembuatan ruangan 1 unit 15.000.000 15.000.000
Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat
EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001 Keterangan
Tanggal Pembahasan 1
2
NIP JABATAN TANDA TANGAN
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian *) Bangunan Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian gedung kantor
Jumlah
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3
(35)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KOTA PAYAKUMBUH
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Perencanaan 1.20
Organisasi 1.20.06. Kecamatan Payakumbuh Barat Program 1.20.1.20.08.30 Pelayanan administrasi Perantoran
Kegiatan 1.20.1.20. Penyusunan SOP di Kecamatan Payakumbuh Barat
Lokasi Kegiatan Kecamatan Payakumbuh Barat
Jumlah Tahun n-1 Rp - Sumber Dana
Jumlah Tahun n Sumber Dana DAU
Jumlah Tahun n+1 Sumber Dana
Volume Satuan Ukur
100 %
Tersedianya Dana Yang Dibutuhkan Rp 6.697.500 Rupiah
1 Tahun
15 buku
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Barat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Masukan
Keluaran Tersedianya SOP di Kecamatan Payakumbuh Barat Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Payakumbuh Barat
Hasil
Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp)
5 BELANJA DAERAH 6.697.500
5 2 BELANJA LANGSUNG 6.697.500
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
-5 2 1 01 Honorarium PNS
-5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor PPTK 6 ob 265.000 1.590.000
Staf pengelola 6 ob 135.000 810.000
Honor Tim Panitia
Ketua 1 ok 250.000 250.000
Sekretaris 1 ok 200.000 200.000
Anggota 8 ok 100.000 800.000
Operator 3 ok 75.000 225.000
5 2 1 01 04
1 om 200.000 200.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan (Photo Copy F4) lembar 165 412.500 Belanja Foto copy
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (Jilid Biasa) 22 buku 5.000 110.000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
-5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman pegawai
-Belanja Makan 100 bks 15.000 1.500.000
Belanja Minum 100 bks 6.000 600.000
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian
Honorarium Tenaga ahli / Instruktur/ Narasumber
Narasumber Tk Kota
Rincian Perhitungan Volume
2.500
Jumlah
Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat
EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan 1 2 Nama NIP 1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
2 3
JABATAN TANDA TANGAN NO
(36)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KOTA PAYAKUMBUH
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.20
Organisasi : 1.20.08. Kecamatan Payakumbuh Barat
Program : 1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.08.02. Belanja Sewa Pakai Tanah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat
Jumlah Tahun n-1 : Rp - Sumber Dana
Jumlah Tahun n : Rp - Sumber Dana DAU
Jumlah Tahun n+1 : Rp - Sumber Dana
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
Volume Satuan Ukur
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 3.400.000 Rupiah
Terlaksananya pembayaran sewa tanah gedung kantor lurah Parit Rant selama 1 tahun
90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembangunan di Kecamatan Payakumbuh Barat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan
5 BELANJA DAERAH 3.400.000
Keluaran 90 %
Hasil Tersedianya Gedung kantor lurah Parit Rantang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Indikator Tolak Ukur
Capaian Program Tercapainya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana aparatur. 1 Tahun
5 BELANJA DAERAH 3.400.000
5 2 BELANJA LANGSUNG 3.400.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.400.000 5 2 2 07 05 Belanja Sewa Pakai Tanah 3.400.000
1 tahun 3.400.000 3.400.000
-3.400.000
Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat
EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001 Keterangan
Tanggal Pembahasan 1
2
1 2 3
Sewa Tanah untuk gedung kantor Lurah Parit Rantang
Jumlah
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(37)
(38)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KOTA PAYAKUMBUH
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintahan Umum
Organisasi : 1.20.08. Kecamatan Payakumbuh Barat
Program : 1.20.08.02. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.20.08.02.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat
Jumlah Tahun n-1 : 0 Sumber Dana
Jumlah Tahun n : Sumber Dana DAU
Jumlah Tahun n+1 : 0 Sumber Dana
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
Volume Satuan Ukur
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 113.390.000 Rupiah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sarana dan Prasarana di 7 Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Barat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan
100
Indikator Tolak Ukur
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Adm Perkantoran Secara Cepat, Tepat dan Efisien
90 %
%
Keluaran Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan 1 paket
Jumlah (Rp) Kode Rekening Uraian
5 2 BELANJA LANGSUNG 113.390.000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK 3 ob Rp 380.000 1.140.000
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang an Jasa
Pejabat Pengadaan Barang 1 ok Rp 250.000 250.000
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima barang
Pejabat Pemeriksa/penerima barang 1 ok Rp 150.000 150.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 Belanja bahan Pertukangan dan perbengkelan
Belanja Tangga Aluminium 4 Meter 3.000.000
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
02 06 Belanja Bahan Kain
Slinger Merah Putih ( 9 kel x 25 m ) 225 Meter Rp 60.000 13.500.000
Kain gorden ( 20 kel ) 1 paket Rp 60.000.000 60.000.000
rel Kain gorden ( 20 kel x 20 m x 40.000 ) 1 paket Rp 16.000.000 16.000.000 BELANJA MODAL
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer / PC
Komputer komplit 1 unit 7.000.000 7.000.000
lap top 1 unit 6.500.000 6.500.000
5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer
printer canon 8 unit 650.000 5.200.000
printer Foto Copy 1 unit 650.000 650.000
Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat Keterangan
Tanggal Pembahasan EDVIDEL ARDA, S.IP
Jumlah
Tanggal Pembahasan EDVIDEL ARDA, S.IP
1 NIP. 19700124 199003 1 001
2
NO Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3
(39)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD
KOTA PAYAKUMBUH
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintahan Umum
Organisasi : 1.20.08. Kecamatan Payakumbuh Barat
Program : 1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.20.08.02.10 Pengadaan Mobiler
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Payakumbuh Barat Jumlah Tahun n-1 : 0 Sumber Dana
Jumlah Tahun n : Sumber Dana DAU Jumlah Tahun n+1 : 0 Sumber Dana
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja Volume Satuan Ukur
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 47.788.900 Rupiah
Terpenuhinya kebutuhan mobileur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Sarana dan Prasarana di 7 Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Barat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga Satuan
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG 47.788.900
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
Hasil
paket
Indikator Tolak Ukur
Capaian Program Tercapainya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana aparatur.
90 %
% 100
Keluaran Tersedianya mobiler untuk kelurahan dilingkungan Kecamatan
Payakambuh Barat 1
Jumlah (Rp)
Kode Rekening Uraian
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium / Upah Bulanan dan Harian
PPTK 3 OB 265.000 795.000
- staf pengelola 3 0b 135.000 405.000 5 2 1 01 02 Honorarium Panitia Pengadaan Barang
- Pejabat Pengadaan Barang 1 ok 360.000 360.000 - Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang 1 ok 220.000 220.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Map Snecheller folio ( Plastik ) 3 BH 6.000 18.000 Kertas HVS Folio 1 RIM 41.000 41.000 Spidol White Board 1 BH 7.700 7.700 Tinta Refil kit data print 1 BH 25.000 25.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
Penggandaan 2571 Lembar 200 514.200
Jilid 17 Bh 4.000 68.000
5 2 2 11 Belanja Makan Dan Minum 5 2 2 11 01 Makan dan Minum
Makan 35 Porsi 15.000 525.000 Snack 35 Porsi 6.000 210.000
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Almari
Lemari buku 2 pintu 2 buah 2.250.000 4.500.000 5 2 3 13 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
Meja 1/2 Biro meja tulis pimpinan eselon IV 16 buah 1.500.000 24.000.000 Meja 1/2 Biro 4 buah 1.300.000 5.200.000 5 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja
kursi kerja 4 buah 550.000 2.200.000 5 2 3 13 14 Belanja modal pengadaan meja tamu
meja tamu 1/2 bundar 1 buah 1.200.000 1.200.000
5 2 3 26 Belanja modal pengandaan kontruksi / pembelian bangunan
01 belanja modal pembuatan trali besi
belanja modal pembuatan trali besi 1 paket 7.500.000 7.500.000 belanja modal pembuatan trali besi 1 paket 7.500.000 7.500.000
Payakumbuh, Agustus 2013 Camat Payakumbuh Barat
Keterangan
Tanggal Pembahasan EDVIDEL ARDA, S.IP
1 NIP. 19700124 199003 1 001 2
NO Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3
Jumlah
(1)
D. PELAKSANAAN KEGIATAN. 1. Persiapan
• Pembentukan Panitia
• Pembukaan Diklat secara resmi 2. Pelaksanaan
• Seleksi anak / peserta Khatam Al Quraan oleh tim disetiap kelurahan sebelum pelaksanaan khatam.
• Pelaksanaan diklat setiap Minggu dalam bentuk pertemuan / tatap muka.. 3. Monitoring dan Evaluasi
• Rapat evaluasi
• Penyusunan laporan
E. PENUTUP
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dengan Pondok Diklat Al Quran dibuat dan diharapkan dapat meningkatnya kualitas peserta didik khususnya , para guru TPA dan masyarakat secara luas dalam rangka mendalami, memahami dan mengamalkan isi kanduangan Al-Quran.
Payakumbuh, Agustus 2013 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT
EDVIDEL ARDA, SIP NIP. 19700124 199003 1.001
(2)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA
DAN STATISTIK DAERAH
DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan merupakan salah satu Perangkat Daerah.
Sebagai Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebagai Aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat, di samping tugas-tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat perlu didukung dengan bantuan alokasi Dana Pembinaan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh secara berkelanjutan.
2. Permasalahan
Permasalahan yang ditujukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pembangunan Kecamatan Payakumbuh Barat adalah antara lain karena repatif / kurangnya ketersediaan dokumen informasi dan data Kecamatan Payakumbuh Barat.
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN a. Maksud
Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan Buku Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka secara berkelanjutan.
b. Tujuan
Tersedianya dokumen informasi dan data Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai pedoman pengembangan kebijakan pembangunan Kecamatan Payakumbuh Barat.
c. Sasaran
Terlaksananya kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka Tahun 2013 yang dikerjakan pada tahun 2014.
C. INDIKATOR KINERJA a. Input ( Masukan ) :
Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah :
- Tersedianya dana Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Pembuatan Buku Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka Tahun 2013 yang dikerjakan pada tahun 2014 sebesar Rp.
9.400.760,-- Terbentuknya Tim Penyusunan Buku Payakumbuh Barat Dalam Angka Tahun 2013 yang dikerjakan pada tahun 2014.
(3)
b. Output ( Keluaran )
Tersusunya dokumen informasi dan data Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka berupa Buku Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka Tahun 2013 yang dikerjakan pada tahun 2014 sebanyak 35 exemplar.
c. Hasil (Out Comes)
Tersedianya data dan informasi tentang gambaran umum Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2013 dalam bentuk buku yang dikerjakan pada tahun 2014.
D. PELAKSANAAN KEGIATAN. 1. Persiapan
• Pembentukan Tim Penyusunan Buku Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka
• Rapat Persiapan Pengumpulan Data
• Rapat Tim Teknis 2. Pelaksanaan
• Pengumpulan Data
• Pengolahan Data ( Pengentrian Data )
• Pengadaan / Pembuatan Buku Payakumbuh Barat Dalam Angka. 3. Pelaporan.
• Penyusunan Laporan Kegiatan 4. Pendistribusian
• Pendistribusian Buku Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Angka Tahun 2014.
E. PENUTUP
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Payakumbuh Barat Dalam Angka Tahun 2014.
Payakumbuh, Agustus 2013 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT
EDVIDEL ARDA, SIP NIP. 19700124 199003 1.001
(4)
KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )
KEGIATAN MUSRENBANG KELURAHAN DAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan Musyarawarah Perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah.
Untuk lebih terlaksananya proses koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergitas ( KISS ) program dan kegiatan pembangunan Tahun 2014 antara Kecamatan dengan Kota Payakumbuh, pelaksanaan musrenbang tahun 2014 mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kota harus dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 dan surat Edaran bersama Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor; 0259/M.PPN/I-2005 dan 050 / 161 / SJ tanggal 20 Januari 2005.
b. Solusi.
Untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan serta menetapkan prioritas kegiatan Pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan Pembangunan Kelurahan, perlu dilaksanakan Musrenbang Kecamatan melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif.
II. PENGERTIAN
Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders Kelurahan ( pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Kelurahannya dan pihak akan terkena dampak hasill musyawarah ) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota pada tahun berikutnya.
(5)
III. MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN. a. Maksud.
Terselenggaranya pelaksanaan musrebang Kelurahan dan Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2014 dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya.
b. Tujuan.
Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan tahun 2014 diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :
1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan.
2. Membahas klasifikasi atas prioritas kegiatan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas pembangunan Kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
c. Sasaran.
Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2014 (22 Kelurahan ).
IV. Indikator Kinerja Kegiatan a. Input ( masukan )
- Tersedianya dana Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sebanyak Rp.
90.465.020,-- Terbentuknya tim kerja / tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
b. Out Put ( Keluaran )
- Keluaran dari kegiatan Musrenbang Kelurahan adalah :
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi : a. Yang akan di danai oleh alokasi dana Desa dan atau swadaya.
b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode Kelurahan dan Kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.
2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. 3. Berita Acara Musrenbang Kelurahan.
- Keluaran yang dihasilkan musrenbang Kecamatan adalah :
1. Dokumen renja Kecamatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Kecamatan yang bersumber dari APBD Kota pada tahun berikutnya.
2. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau gabungan SKPD.
(6)
3. Daftar nama Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
4. Berita Acara Musrenbang Kecamatan. c. Hasil ( Out Comes )
Hasil dari kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan adalah tersedianya inventarisasi kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat, yang nantinya berupa buku Rekapitulasi Hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 35 buah buku, yang terdiri dari :
1. Untuk Kelurahan sebanyak 22 buah.
2. Untuk anggota Delegasi Forum SKPD dan Musrenbang Kota sebanyak 5 buah. 3. Untuk Dinas / Instansi Kecamatan sebanyak 6 buah.
4. Untuk Arsip Kecamatan sebanyak 2 buah. 5. Untuk Dinas terkait sebanyak 10 buah.
V. PENUTUP.
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat di jadikan pedoman pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014.
Payakumbuh, Agustus 2013 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT
EDVIDEL ARDA, SIP NIP. 19700124 199003 1.001