PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ;

Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

BAB II EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang terbentuk pada akhir tahun 2010 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sampai tahun 2013 secara umum masih pada pelayanan administrasi perkantoran dan melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. Untuk mencapai tujuan dari Program dimaksud, dilaksanakan dalam beberapa Kegiatan sebagai berikut ; 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik dianggarkan dana Rp 38.100.000.- terealisasi Rp 31.003.923.- atau 81,38 . Keluaran hasil berupa pembayaran Rekening Telepon, Listerik dan Air kebutuhan selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100. 2. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan untuk tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp 75.500.000.- terealisasi Rp 75.500.000.- atau 100 . Keluaranhasil Kegiatan dimaksud adalah untuk membiayai Honor para pengelola Administrasi Keuangan di Dinas Koperindag dan Pasar selama 12 bulan terpenuhi 12 bulan atau 100. 3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor diangarkan dana sebesar Rp 32.200.000,- dan dalam pelaksanaannya terealisasi Rp 32.200.000,- atau 100 . Keluaran hasil pembayaran jasahonor Pegawai harian tidak tetap sebanyak 2dua orang untuk selama 13 bulan dan alat-alat pembersih Kantor untuk kebutuhan selama 12 bulan semua terpenuhi 12 bulan atau 100. Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dianggarkan dana sebesar Rp 34.362.475.- realisasi sebesar Rp. 34.362.450.- atau 100 . Keluaranhasil penyediaan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan selama 12 bulan terpenuhi 12 bulan atau 100 5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dianggarkan dana sebesar Rp 60.860.186,- terealisasi sebesar Rp 60.860.000,- atau 100. Keluaranhasil penyediaan Barang cetakan dan foto copy kebutuhan kantor selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100. 6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listerik penerangan bangunan Kantor, dianggarkan dana sebesar Rp 26.985.100,- terealisasi sebesar Rp 26.984.950,- atau 100 . Keluaranhasil perbaikan jaringan instalasi listerik dan pembelian bola lampu listerik Kantor kebutuhan selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100. 7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dianggarkan dana sebesar Rp 7.500.000,- terealisasi sebesar Rp 4.595.000.- atau 61,27 . Keluaranhasil Penyediaan Media Cetak Koran kebutuhan Kantor selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100. 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dianggarkan dana sebesar Rp 55.000.000.- terealisasi Rp 54.994.500.- atau 99,99 . Keluaran hasil disediakan makan dan minum kebutuhan tamu dan Karyawan selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100. 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 180.100.000.- terealisasi sebesar Rp 179.673.500.- atau 99,76 . Keluaranhasil untuk membiayai perjalanan Dinas pegawai ke Luar daerah dalam Propinsi dan Luar Daerah Luar Propinsi kebutuhan selama 12 bulan terpenuhi 12 bulan atau 100. 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah, dianggarkan dana sebesar Rp 95.000.000.- dan terealisasi Rp 94.865.000.- atau 99,86 . Keluaranhasil ; untuk membiayai perjalanan dinas pegawai dalam Daerah selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100.

II. PROGRAM