0610150143 16. diskoperindag kab. pessel renja 2015
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015
(2)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Yang mana Renja SKPD disusun untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi SKPD.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil Musrenbang Nagari& Kabupaten dan hasil musyawarah seluruh unsur di lingkungan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas.
Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.
(3)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
B. LANDASAN HUKUM
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah. Dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tantang pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagai tolok ukur dan acuan bagi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam penyusunan kinerja tahunan sehingga dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas, transparan, akuntabel dalam pelaksanaan Rumah Tangga Daerah Di bidang Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
Rencana Kerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
(4)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Renstra ini terdiri atas :
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C.Landasan Hukum
D.Tugas Pokok dan Fungsi E.Sistematika Penulisan
BAB II KONDISI OBJEKTIF SAAT INI
A. Data Capai Sesuai Tupoksi A.1. Sektor Koperasi dan UMKM A.2. Sektor Perindustrian
A.3. Sektor Perdagangan A.4. Sektor Pasar
B. Permasalahan dan Tantangan B.1. Permasalahan
B.2. Tantangan
BAB III SASARAN PEMBANGUNAN
A. Visi & Misi A.1. Visi A.2. Misi
B. Tujuan dan Sasaran B.1. Tujuan
B.2 Sasaran
C. Stategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran D. Penetapan kebijakan
(5)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Hasil yang akan dicapai sesuai topoksi B. Standar Pelayanan Minimal
BAB V PENUTUP Lampiran
(6)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALUA. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013
Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang terbentuk pada akhir tahun 2010 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sampai tahun 2013 secara umum masih pada pelayanan administrasi perkantoran dan melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ;
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor.
Untuk mencapai tujuan dari Program dimaksud, dilaksanakan dalam beberapa Kegiatan sebagai berikut ;
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listerik dianggarkan dana Rp 38.100.000.- terealisasi Rp 31.003.923.- atau 81,38 %. Keluaran / hasil berupa pembayaran Rekening Telepon, Listerik dan Air kebutuhan selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100%.
2. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan untuk tahun 2013 dianggarkan dana sebesar Rp 75.500.000.- terealisasi Rp 75.500.000.- atau 100 %. Keluaran/hasil Kegiatan dimaksud adalah untuk membiayai Honor para pengelola Administrasi Keuangan di Dinas Koperindag dan Pasar selama 12 bulan terpenuhi 12 bulan atau 100%.
3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor diangarkan dana sebesar Rp 32.200.000,- dan dalam pelaksanaannya terealisasi Rp 32.200.000,- atau 100 %. Keluaran / hasil pembayaran jasa/honor Pegawai harian tidak tetap sebanyak 2(dua)) orang untuk selama 13 bulan dan alat-alat pembersih Kantor untuk kebutuhan selama 12 bulan semua terpenuhi 12 bulan atau 100%.
(7)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dianggarkan dana sebesar Rp 34.362.475.- realisasi sebesar Rp. 34.362.450.- atau 100 %. Keluaran/hasil penyediaan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan selama 12 bulan terpenuhi 12 bulan atau 100%
5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dianggarkan dana sebesar Rp 60.860.186,- terealisasi sebesar Rp 60.860.000,- atau 100%. Keluaran/hasil penyediaan Barang cetakan dan foto copy kebutuhan kantor selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100%.
6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan bangunan Kantor, dianggarkan dana sebesar Rp 26.985.100,- terealisasi sebesar Rp 26.984.950,- atau 100 %. Keluaran/hasil perbaikan jaringan instalasi listerik dan pembelian bola lampu listerik Kantor kebutuhan selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100%.
7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dianggarkan dana sebesar Rp 7.500.000,- terealisasi sebesar Rp 4.595.000.- atau 61,27 %. Keluaran/hasil Penyediaan Media Cetak (Koran ) kebutuhan Kantor selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100%. 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dianggarkan dana sebesar Rp
55.000.000.- terealisasi Rp 54.994.500.- atau 99,99 %. Keluaran / hasil disediakan makan dan minum kebutuhan tamu dan Karyawan selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100%.
9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah dianggarkan dana sebesar Rp 180.100.000.- terealisasi sebesar Rp 179.673.500.- atau 99,76 % . Keluaran/hasil untuk membiayai perjalanan Dinas pegawai ke Luar daerah dalam Propinsi dan Luar Daerah Luar Propinsi kebutuhan selama 12 bulan terpenuhi 12 bulan atau 100%.
10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah, dianggarkan dana sebesar Rp 95.000.000.- dan terealisasi Rp 94.865.000.- atau 99,86 %. Keluaran/hasil ; untuk membiayai perjalanan dinas pegawai dalam Daerah selama 12 bulan dan terpenuhi 12 bulan atau 100%.
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
(8)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Program peningkatan Sarana daan Prasarana Aparatur dimaksudkan untuk melayani kebutuhan dalam menciptakan kenyamanan dalam bekerja, untuk mencapai tujuan program dimaksud dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
11. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dianggarkan dana sebesar Rp 105.871.000,- dan terealisasi Rp 105.261.750.- atau 99,42 %. Keluaran/hasil pengadaan 35 unit peralatan gedung Kantor terdiri dari 2 unit Mesin Tik, 4 Unit Kipas Angin Tornado,6 Unit Lemari, 5 unit AC, 2 Unit Laptop, 5 Unit Printer , 1 Unit Meja Rapat, 1 Unit Meja Kerja Pimpinan, 6 buah Kursi Kantor 1 Unit Kursi Kerja Pimpinan, 1 Sets Kursi Tamu , 1 Unit Kulkas dan semua terealisasi 100%.
12. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor, dianggarkan dana sebesar Rp 92.500.000.- dan terealisasi sebesar Rp 92.498.950,- atau 100 %. Keluaran/hasil untuk Pemeliharaan 3 Unit Gedung Kantor dan semua terlaksana 100%.
13. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional, dianggarkan dana sebesar Rp 110.310.000.- dan terealisasi Rp 108.397.700.- atau 98,27 %. Keluaran/hasil Pemeliharaan dan Operasional 2 unit Mobil Dinas Roda 4 dan 7 unit Kendaraan Dinas roda 2 terealisasi 100%.
14. Kegiatan Pemelihara Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dianggarkan dana sebesar Rp 20.800.000.- dan terealisasi Rp 20.700.000,- atau 99,52 %. Keluaran/hasil dipelihara perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 39 Unit dan terlaksana 39 Unit atau 100%.
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR ;
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan SDM Pegawai dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
15. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal, dianggarkan dana sebesar Rp 25.000.000.- dan terealisasi Rp 25.000.000,- atau 100 %. Keluaran/hasil dapat membiayai Pegawai Koperindag untuk mengikuti Pelatihan dalam kurun waktu 12 bulan.
(9)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
Program ini dimaksudkan dalam rangkan meningkatkan Kewirausahaan dilaksanakan dalam bent uk kegiatan sbb:
16. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM dianggarkan dana sebesar Rp 30.401.525.- realisasi Rp 30.351.500.- atau 99,84% Keluaran/hasil dilaksanakan Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM kepada 60 orang yang dibagi dalam dua angkatan dan terlaksana 100%
V. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI ;
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitan kelembagaan Koperasi dan dilaksanakan berupa kegiatan sbb :
17. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi, dianggarkan dana sebesar Rp 54.118.200.- dan terealisasi sebesar Rp 53.643.100.- atau 99,12 %. Keluaran/hasil Pembinaa , pengawasan dan Penghargaan dilakukan kepada 50 Koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan terlaksana 100%.
18. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dianggarkan dana sebesar Rp 52.782.550.- dan realisasi Rp 52.588.500.- atau 99,63% Keluaran/hasil; dilaksanakan kepada 80 orang Anggota Koperasi dan terlaksana 100%.
19. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan , dianggarkan dana sebesar Rp 24.592.225,- dan realisasi Rp 23.279.700 atau 94,66% Keluaran/hasil dilakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kepada 50 Koperasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan dalam pelaksanaannya terealisasi untuk 50 Koperasi atau 100%.
VI. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Program ini dimaksudkan untuk Promosi Produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan bentuk kegiatan sbb:
20. Kegiatan Pelaksanaan Festival Langkisau dianggarkan dana sebesar Rp 24.850.000.- realisasi Rp 24.814.000.- atau 99.86% Keluaran/hasil ; telah dilaksanakan Kegiatan Festival Langkisau di Pantai Cerocok Painan dalam
(10)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
bentuk Bazar ( 1 paket) terealisasi 1(satu) paket atau 100% yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada IKM mempromosikan dan menjual hasil kerajinannya. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 s/d 21 April 2013.
VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN ;
21. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dianggarkan dana Rp 32.000.000.- dan realisasi Rp 31.980.000.- atau 99.94% Keluaran / Hasil : dilakukan Pengawasan terhadap barang yang beredar agar tidak ada yang kedaluarsa dan tidak layak konsumsi. sesuai rencana dilaksanakan di 4 Kecamatan dan terlaksana 4 Kecamatan atau 100% yaitu Kecamatan Lengayang, Kecamatan Sutera, Kecamatan Batang kapas dan Kecamatan Bayang.
22. Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UTTP kemetrologian Daerah, diangarkan dana sebesar Rp 40.000.000.- terealisasi Rp 39.960.000,- atau 99,90%. Keluaran / Hasil : dilakukan Akurat Tera Ulang untuk 5 Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan dan terlaksana 5 Kecamatan atau 100% dan dalam pelaksanaannya secara keseluruhan telah di Tera sebanyak 264 unit.
VIII.PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM
NEGERI ;
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ditujukan untuk Pengembangan Pasar dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
23. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk , dianggarkan dana sebesar Rp 75.000.000.- realisasi Rp 71.326750.- atau 95,10%. Keluaran/Hasil dilakukan Pembangunan 1 paket Los Mini Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dan terlaksana sesuai rencana 100%.
24. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan , dianggarkan dana sebesar Rp 142.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp 141.972.600.- atau 99,53 %. Keluaran/Hasil ; sesuai rencana diikuti 2 kali
(11)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Pameran dan terlaksana 2 kali pameran atau 100% yaitu Pameran Produk Khas daerah di Mega Mall Batam Center Batam dan Pameran Indonesia International SME Exhibition di Convention CentreNusa Dua Bali sehingga semakin dikenal Produk-produk Unggulan dari Kabupaten Pesisir Selatan.
25. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Pasar Inpres Painan (DAK dan Pendamping tahun 2013) dialokasikan dana sebesar Rp 2.290.865.999.- realisasi Rp 2.290.152.820.- atau 99,97%. Keluaran/Hasil ;
- 1 Unit Pembangunan Pasar Inpres Painan Blok D - 1 Unit Pembangunan Pasar Inpres Sago.
- 1 Paket Peningkatan Pembangunan Pasar Inpres Sago. semua terlaksana 100% sesuai rencana.
26. Kegiatan Penunjang dan Perencanaan DAK Tahun 2013, dianggarkan dana sebesar Rp 167.318.925.- dan realisasi Rp 164.764.625.- atau 98,47 %. Keluaran/hasil adalah 1 paket DED lanjutan Pembangunan Pasar Inpres Painan .
27. Kegiatan Pelayanan Administrasi Penerimaan / Tagihan dan Pengelolaan Pasar, dianggarkan dana sebesar Rp 183.038.000.- dan terealisasi Rp 180.206.000.- atau 98,45 %. Keluaran/hasil Bayar Honor dan operasional tenaga Penagih dan Pengelola Pasar untuk 11 Pasar kebutuhan selama 12 bulan dan terealisasi 100%.
28. Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar, dianggarkan dana sebesar Rp 267.877.000,- dan terealisasi Rp 266.244.500.- atau 99,39 %. Keluaran/hasil bayar honor Pengamanan dan pengelola 11 Pasar untuk selama 12 bulan dan terealisasi 100%.
29. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Pasar Kab.Pesisir Selatan, dianggarkan dana sebesar Rp 250.825.000.- dan terealisasi sebesar Rp 248.755.000.- atau 99,17 %. Keluaran/hasil memperbaiki Pasar Inpres Painan dalam 2 paket antara lain paket 1 (Pemasangan Paving Blok, Pembuatan Pagar, Pengcoran Lantai Los Ikan, pembuatan bak Resapan dan sarana Air bersih). Paket 2 ( Pengcoran Los Kain, Timbunan, Perbaikan bandar rabat keliling dan Pengcatan petak Toko Pasar).
30. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Pasar Painan DAK dan Pendamping ( Tahun Anggaran 2012 ), tersedia dana sebesar Rp 102.367.500,- dan
(12)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
realisasi Rp 101.715.000.- atau 99,36%. Keluaran/hasil Pembangunan Los Pelataran Kaki Lima Pasar Inpres Painan realisasi 100%.
IX. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS ILMU DAN TEKNOLOGI
SISTEM PRODUKSI
Program ini ditujukan untuk pemanfaatan Teknologi dalam sistem Produksi dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
31. Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi, dianggarkan dana sebesar Rp 75.650.000.- dan realisasi sebesar Rp 68.893.000.- atau 91,07%. Keluaran / Hasil bantuan kepada IKM 2 unit Mesin Juki dan 2 unit mesin Pinggir serta dilakukan pembinaannya realisasi 100%.
X. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH ;
Program ini ditujukan untuk mengembangkan IKM dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sbb:
32. Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, dianggarkan dana sebesar Rp 46.000.000.- dan realisasi sebesar Rp 45.899.000.- atau 99,78%. Keluaran/Hasil ; 1 paket Mesin Cetak Batu Bata dan peralatan diserahkan kepada masyarakat (IKM)realisasinya 100%.
33. Kegiatan Pemutakhiran Data ( operation Data) IKM, dianggarkan dana sebesar Rp 57.355.000.- dan realisasi sebesar Rp 56.279.800.- atau 98,13 %. Keluaran/hasil ; Tersedia data IKM kondisi Tahun 2013 yang terbukukan (digandakan 10 buku) realisasi 100%.
34. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri Kecil, dianggarkan dana sebesar Rp 173.500.000,- dan terealisasi Rp 171.380.000,- atau 98,78%. Keluaran/hasil ; tersedia 80 Unit Dongkrak Gambir 50 Ton dan telah diserahkan kepada masyarakat, realisasi 100%.
35. Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi Produk UMKM, dianggarkan dana sebesar Rp 106.263.200.- dan realisasi Rp 105.423.000.- atau 99,21% Keluaran/hasil; tersedia 1 Unit ruangan Tempat Promosi Produk yang terletak di Jalan Imam Bonjol Painan realisasi 100%.
(13)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
XI. PROGRAM PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
Tujuan program ini untuk membina IKM dalam pemanfaatan teknologi dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sbb:
36. Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri kepada IKM, dianggarkan dana sebesar Rp 69.995.000.- dan terealisasi Rp 67.626.500.- atau 96,62%. Keluaran/hasil ;Terbina IKM di 15 Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 341 IKM dan terbukukan 100%.
B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD
1. Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan. 2. Kurangnya SDM dan pemahaman masyarakat pentingnya Tera ulang
timbangan.
3. Kurangnya tenaga penyuluh industri, tenaga penyuluh koperasi dan tenaga meterologi.
4. Kurangnya tanggung jawab dan disiplin masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diterima
C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah industri dan perdagangan merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.
Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan disesuaikan dengan target yang ingin di capai di tahun 2013 dan 2014 sebagai berikut :
1. Program pengembangan sentra-sentra Industri Potensial
Program ini bertujuan untuk mengembangkan industri-industri potensial yang ada dimasyarakat Kabupaten Pesisir Selatan seperti : Pelatihan pencelupan benang dangan pewarna alami, pelatihan peningkatan mutu sulaman timbul/ aplikasi, pelatihan pengolahan gambir dan pengembangan industri batu Akik.
2. Program pengembangan klaster industri unggulan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan income masyarakat Pesisir Selatan dengan melakukan pengembangan klaster industri makanan ringan berbasis umbi-umbian dan penumbuhan usaha bata ringan baku semen.
(14)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
3. Program peningkatan iklim usaha industri
Banyaknya hasil limbah industri cair yang beredar dimasyarakat menjadi salah satu tujuan program ini di ciptakan yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan pembinaan tentang pengolahan limbah cair kepada pelaku IKM.
4. Program Pengembangan SDM Industri kecil dan menengah dan Program revitalisasi dan penumbuhan industri unggulan berbasis agro dan manufaktur
Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang kemasan produk olahan ikan dan peningkatan pengolahan makanan berbasis bahan baku ikan.
5. Program peningkatan jaringan usaha dan kerjasama koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha koperasi seperti revitalisasi pasar tradisional di 2 kecamatan dan pembangunan homestay yang direncanakan di cerocok painan.
(15)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. KEBIJAKAN NASIONAL
Misi ke 2 :
"Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing” adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
Misi ke 5 :
“Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten pesisir Selatan yang mengembankan tugas pokok dalam pembangunan sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar, telah menyusun dan menetapkan Visi dan Misinya guna memberikan arah pembangunan ekonomi masyarakat dimasa mendatang.
A. VISI dan MISI
A.1. VISI
Visi dari Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan adalah Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang didukung oleh kekuatan sektor koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
A.2. MISI
Misi yang diemban Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan adalah Menumbuh kembangkan usaha kerakyatan
(16)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
pada sektor Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada tingkat efesiensi yang menguntungkan.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Bertitik tolak dari Visi dan Misi yang telah di tetapkan Dinas Koperasi UMKM, Perindusrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan, maka untuk mewujudkannya telah di tetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:
B.1. Tujuan
Tujuan Pembangunan sektor Koperindag dan Pasar ;
a. Meningkatkan pembinaan usaha sektor Koperasi , UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiesi pembangunan sektor Koperindag dan Pasar.
c. Meningkatkan pengendalikan, pengawasan dan evaluasi perkembangan usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar .
d. Meningkatkan pelayanan secara capat, tepat dan murah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
e. Tercapainya Akuntabilitas kinerja Dinas Kopperindag dalam pembangunan sektor Usaha Koperasi dan UMKM, ,Perindustrian Perdagangan dan Pasar.
f. Tersedianya data potensi usaha sektor Koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar.
g. Berjalannya Ekonomi kerakyatan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdaganagn dan Pasar.
B.2. Sasaran
Sedangkan sasaran pembangunan sektor Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar antara lain
a. Tersedianya Unit – unit usaha disektor Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, yang memiliki daya saing.
(17)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
b. Tersedianya tenaga – tenaga profesional dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
c. Tersedianya komoditi unggulan yang mampu bersaing dengan komoditi Daerah lainya.
d. Terwujudnya pelayanan yang prima terhadap dunia usaha di berbagai sektor ekonomi kerakyatan.
e. Terwujudnya arahan pembangunan sektor Koperasi UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang transparan
f. Kembalinya kepercayaan dunia usaha terhadap lembaga – lembaga ekomomi yang berkembang
C. STARTEGI PENCAPAIAN TUJUAN / SASARAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan, pada tahun 2013 telah disusun dan telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan pada masing – masing sektor antara lain :
C.1. Program dan Kegiatan sektor Koperasi & UMKM
I. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ;
1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan UMKM.
II. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ;
1. Pembinaan , Pengawasan & Penghargaan Koperasi berprestasi. 2. Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
C.2. Program dan Kegiatan sektor Perindustrian ;
I. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sitem Produksi. 1. Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi. II. Program Pengebangan industri Kecil dan Menengah
1. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya.
(18)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2. Pemutakhiran Data IKM
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Industri Kecil 4. Penyediaan Tempat Promosi Produk UMKM
III. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri kepada IKM.
C.3. Program dan Kegiatan sektor Perdagangan ;
I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 1. Pelaksanaan Festival Langkisau
II. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
2. Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian Daerah. III. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;
1. Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan.
C.4. Program dan Kegiatan sektor Pasar ;
I. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ; 1. Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk.
2. Lanjutan Pembangunan Pasar Inpres Painan(DAK dan Pendamping tahun 2013 ).
3. Penunjang dan Perencanaan DAK 2013.
4. Pelayanan Administrasi Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar. 5. Pengamanan dan Pengelolaan Pasar.
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan 7. Lanjutan Pembangunan Pasar Inpres Painan ( DAK dan Pendamping Tahun
Anggaran 2012 )
D. PENETAPAN KEBIJAKAN
Dinas Koperindag dan Pasar menetapkan, kebijakan ini di arahkan untuk : 1. Pengembangan sistim ekonomi yang sehat dan adil
(19)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2. Mengembangkan perekonomian yang berpotensi global sesuai dengan kemajuan teknologi dan mengembangkan komoditi pertanian, kehutanan, kelautan, Pertambangan, Pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
3. Mengembangkan kebijakan sektor Industri dan infestasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesbilitas energi dan berusaha bagi segenap rakyat
(20)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN
A. HASIL HASIL YANG AKAN DICAPAI SESUAI TUPOKSI
Arahan pengembangan koperasi, Pertambangan, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Jangka 5 (lima ) tahun yang akan datang ditujukan pada perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyrakat didaerah pedesaan.
1. Sektor Koperasi
Pertumbuhan koperasi pada saat sekarang ini berjumlah 286 koperasi dimana target pembinaannya untuk 5 ( lima ) tahun kedepan sebanyak 300 koperasi sedangkan pertumbuhan pengusaha kecil menengah sebanyak 1000 UMKM untuk target pembinaan untuk lima tahun kedepan sebanyak 1.655 IKM
2. Sektor Industri
Kondisi yang diinginkan pada sektor Industri adalah potensi sektor indusri erat kaitannyan dengan sektor lainnya seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan serta hasil hutan yang apabila diolah secara intensif akan menjadikan sumbangan besar bagi pembangunan industri dimasa mendatang.
3. Sektor Perdagangan
Kegiatan- kegiatan pertanian dan perkebunan pertambangan dan industri padam akhirnya bermuara pada pemasaran produk yang merupakan potensi pada sektor perdagangan dalam perputaran perekomomia di masyarakat sarana dan prasarana perdagangan di tingkatkan 70% pada tahun 5sedangkan peningkatan sumberdaya aparatur ditingkatkan 80% pada tahun 2015 untuk promosi dagang dan industri pada tahun 2015 telah dapat melakukan kontak dagang antara produsen dan konsumen
(21)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN ATAU KOMODITI UNGGULAN
Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dapat diberikan pelayanan engan sebaik –baiknya dan tidak terjadi komplen ditengah – tengah masyarakat seperti pelayanan yang telah diberikan oleh masing- masing sektor seperti :
a. Sektor Koperasi yaitu berupa pelayanan pengurusan izin Badan Hukum Koperasi
b. Sektor Perindustrian Yaitu berupa Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM).
c. Sektor Perdagangan yaitu berupa pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang serta promosi produk-produk unggulan.
(22)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB V
PENUTUP
Untuk menjawab tantangan kedepan diperkirakan suatu perencanaan strategis yang memberi arah, pedoman terhadap tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah sehingga lebih jelas apa yang ingin dicapai hal tersebut dirumuskan sejak awal dimulainya dari visi dan misi Dinas Kopperindag Pesisir Selatan sampai akhirnya menciptakan program-program yang kongkrit yang dapat dipahami oleh semua pihak termasuk jajaran instansi yang bersangkutan.
Perlu adanya komitmen pemerintah untu menciptkan pemerintah yang baik ( Good Governant dan clean Government ) yang didasari dengan 3 ( tiga ) pilar yaitu,Akuntabilitas, Transparansi dan partisipatif.
Maka untuk dimengerti Visi dan Misi dari Dinas Kopperindag dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun program pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sektor Koperasi,UMKM,Perindistrian dan perdagangandan Pasar untuk dapat memberikan pedoman dan arahan dalam melaksanankan tugas pokok dan fugsi Dinas Koperasi UMKM Perindustraian Perdagangan dan Pasar dimasa yang akan datang.
Kepala Dinas Koperindag dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan
drh.Hj.HAZRITA,MM
(23)
Rencana Kerja SKPD
(24)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KAB. PESISIR SELATAN
Urusan Bidang/ Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catata n Pentin g
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indiktif Sumbe r Dana Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Sekretariat
1,115,800,000
1,242,920,000
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
692,500,000
796,375,000
1 Penyediaan jasa
Komunikasi ,sumber daya air dan listerik
Terbayarnya Rekening Telepon, Listerik dan air
Painan 12 bln 40,500,000
APBD 12 Bln
46,575,000
2 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan Kantor
Painan 12 bln 65,000,000
APBD 12 Bln
74,750,000
3 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terbayarkannya jasa ADM Keuangan
Painan 12 bln 81,000,000
APBD 12 Bln
93,150,000
4 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Painan 12 bln 35,000,000
APBD 12 Bln
40,250,000
5 Penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan foto copy
Painan 12 bln 52,500,000
APBD 12 Bln
60,375,000
6 Penyediaan
komponen instalasi listerik/ penerangan Tersedianya Komponen listerik kebutuhan Kantor
Painan 12 bln 19,500,000
APBD 12 Bln
(25)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
bangunan kantor
8 penyediaan
bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar kebutuhan kantor
Painan 12 bln 8,500,000
APBD 12 Bln
9,775,000
9 Pednyediaan
makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
Painan 12 bln 60,500,000
APBD 12 Bln
69,575,000
10 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas ke luar Daerah
Painan 12 bln 180,000,000
APBD 12 Bln
207,000,000
12 Kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan dinas Dalam Daerah
Painan 12 bln 150,000,000
APBD 12 Bln
172,500,000
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 324,500,000 373,175,000
1 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Ktr Painan 24,500,000
APBD 1 Set
28,175,000 - Pengadaan Sound Sistem 1 sets 24,500,000 28,175,000
2 Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan Ktr Painan 25,000,000 APBD 28,750,000 - Pengadaan Laptop 2 unit 25,000,000 2 unit 28,750,000
3 Pemeliharaan
rutin /berkala gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor
Painan 3 unit 125,000,000
APBD 3 unit
143,750,000
4 Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan dinas/operasional ( 2 unit Roda 4 dan 10 unit roda 2 )
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas
Painan 12 unit 135,000,000
APBD 12 unit
(26)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
5 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya alat perlengkapan kantor
Painan 12 bln 15,000,000
APBD 12 Bln
17,250,000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 63,800,000 73,370,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanny a Terlaksananya
pengadaan Pakaian Painan 68 stel
20,400,000 APBD 68 Stel
23,460,000 2 Pengadaan Pakaian Muslim Terlaksananya
pengadaan Pakaian Painan 68 stel
19,600,000 APBD 68 Stel
22,540,000 3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu (Olahraga) Terlaksananya
pengadaan Pakaian Painan 68 stel
23,800,000 APBD 68 Stel
27,370,000
4 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 35,000,000 40,250,000 1 Pendidikan dan Pelatihan formal
Meningkatnya SDM
PNS, Painan 12 bln
35,000,000 APBD 12 Bln
40,250,000 Urusan Wajib - BIDANG KOPERASI, UMKM 695,000,000 799,250,000 5 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
185,000,000
212,750,000
1 Pendataan
UMKM
Terdatanya UMKM 15 Kec 300
UMKM
35,000,000
APBD 300
UMKM
40,250,000
2 Fasilitasi
Pengembangan UKM
Terfasilitasinya UKM 15 Kec 80
UMKM
50,000,000
APBD 80 UKM
(27)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
3 Pameran di Plataran
Kementrian Koperasi dan Propinsi
Ikutnya dalam Pameran
Jakarta 2 kali 100,000,000
APBD 3 Kali
115,000,000
6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
80,000,000
92,000,000
1 Pelatihan
Manajemen Pengelolaan UMKM
Terlaksananya Pelatihan UMKM
Pessel 60
UMKM
80,000,000
APBD 60
UMKM
92,000,000
7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
430,000,000
494,500,000
1 Pembinaan,
Pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi Terlaksananya Pembinaan,Pengawa s dan Penghargaan kepada
Kop.berprestasi
15 Kec 50 KOP 75,000,000
APBD 50 Kop
86,250,000
2 Monitoring dan
Evaluasi Bagi Koperasi Penerima Dana Perkuatan Pemerintah Terlaksananya ME bagi Koperasi penerima dana pemerintah
15 Kec 40 Kop 100,000,000
APBD 40 Kop
115,000,000
3 Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dalam Kabupaten Terbangunnya jaringan kerjasama Koperasi dalam Kabupaten
Pessel 40 Kop 75,000,000
APBD 40 Kop
86,250,000
4 Pelatihan
Akuntansi Koperasi
Terlaksananya Pelatihan Akutansi Kop
Painan 60 Kop 55,000,000
APBD 60 Kop
63,250,000
5 Sosialisasi UU No
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 17 tahun 2012
15 Kec 90 org 125,000,000
APBD 90 org
143,750,000
Urusan Pilihan -
(28)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
SEKTOR PERINDUSTRIAN 1,280,000,000 1,472,000,000 8 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGA 840,000,000 966,000,000
1 Pengembangan
IKM yang bermuatan bahan lokal
Terlaksananya Pelatihan IKM
Pessel 120
IKM
150,000,000
APBD 120
IKM
172,500,000
2 Penyediaan Sarana
dan Prasarana IKM
Terlaksananya Bantuan kepada IKM
15 Kec 30 IKM 150,000,000
APBD 30 IKM
172,500,000
3 Pemutahkiran
Data Bese IKM
Data Aktual IKM 15 Kec
50,000,000
APBD 15 Kec
57,500,000
4 Fasilitasi kerjasama
Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan menengah dengan Swasta
Memfasilitasi antara IKM dengan Swasta
15 Kec 50 IKM 75,000,000
APBD 50 IKM
86,250,000
5 Pelatihan
Peningkatan Mutu Olahan Makanan Ringan
Terlaksananya Pelatihan
15 Kec 30 IKM 65,000,000
APBD 30 IKM
74,750,000
6 Penunjang
Operasional Dekranasda dan pembinaan IKM Terlaksananya Kegiatan Dekranasda dan pembinaan IKM
LS 12 bln
350,000,000
APBD 12 Bln
402,500,000
9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
150,000,000
172,500,000
1 Pembinaan
kemampuan Teknologi Industri kepada IKM
Terlaksananya pembinaan teknologi kpd IKM
Pessel 150
IKM
75,000,000
APBD 150
IKM
86,250,000
2 Pendampingan dan
Pemberdayaan Operasional UPL / TPL IKM dan Penghargaan Upakarti
Meningkatkan Manajenen dan Teknologi IKM serta penghargaan Upakarti
Pessel 2 Sentra 75,000,000
APBD 2 Sentra 86,250,000
10 PROGRAM PENINGKATAN
190,000,000
218,500,000
(29)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
1 Penguatan
Kemampuan industri Berbasis Teknologi 40,000,000 APBD 46,000,000
2 Pelatihan Bordir
dan Sulaman Terlaksananya Pelatihan Tarusan & ampunik Kamban g 60 org 80,000,000
APBD 60 Org
92,000,000
3 Sosialisasi
Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan
Pendaftaran Merk
15 Kec 30 IKM
75,000,000
APBD 30 IKM
86,250,000
4 Optimalisasi dan
Pemanfaatan Workshop Batu Mulia Terlaksananya operasional workshop Sago Painan 1 paket 35,000,000
APBD 1 Paket
40,250,000
11 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 100,000,000 115,000,000
1 Penumbuhan dan
Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan Penataan Sentra-sentra Unggulan yang Potensial
Pessel 10
Sentra
50,000,000
APBD 10
Sentra
57,500,000
2 Penyediaan sarana
informasi yang dapat diakses masyarakat Terbangunnya Gapura sarana informasi
Pessel 2 paket 50,000,000
APBD 2 paket
57,500,000
SEKTOR
PERDAGANGAN DAN PASAR :
7,303,250,000 8,398,737,500
12 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
525,000,000
603,750,000
1 Operasionalisasi
dan pengembangan
Terlaksananya operasional UTTP
Pessel 15 Kec 100,000,000
APBD 15 Kec
(30)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
UTTP
Kemetrologian Daerah
2 Peningkatan
Pengawasan Peredaran Barang dan jasa
Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar ( barang siap saji )
Pessel 15 Kec 60,000,000
APBD 15 Kec
69,000,000
3 Pengembangan
Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Stabilnya harga bahan pokok (operasi pasar)
Pessel 15 Kec 200,000,000
APBD 15 Kec
230,000,000
4 Pemantauan
harga 9 bahan pokok
Terpantaunya harga 9 bahan pokok
Pessel 15 Kec 50,000,000
APBD 15 Kec
57,500,000
5 Pendataan UTTP Terlaksananya
Pemutahiran Data UTTP
Pessel 15 Kec 50,000,000
APBD 15 Kec
57,500,000
6 Sosialisasi
Kemetrologian
Terlaksananya Sosialisasi UTTP
Pessel 200
orang
65,000,000
APBD 200 Org
74,750,000 13 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 25,000,000 28,750,000
1 Pengembangan Data Base
informasi potensi unggulan
Tersedianya Data base Komoditi Unggulan
Painan 1 paket 25,000,000
APBD 1 paket
28,750,000 14 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
6,753,250,000
7,766,237,500
1 Peningkatan Sistem Jaringan
Informasi perdagangan Terikutinya Pameran / Promosi perdagangan 7 kali 405,000,000
APBD 7 kali
465,750,000
Festifal Langkisau,
Bazar, Hari Jadi Pessel & TDS
Painan 1 kali
150,000,000
1 kali
172,500,000
Pameran luar
Kabupaten dalam Propinsi
3 kali
75,000,000
3 kali
86,250,000
Pameran Luar
Kabupaten luar Propinsi
3 kali
180,000,000
3 kali
207,000,000
2 Pelayanan Administrasi Penerimaan / Tagihan dan Pengelolaan Pasar
Terlaksananya Pengelola/
Penagihan Pasar Pessel 11 Psr
250,000,000 APBD 11 Psr
287,500,000
3 Pengamanan dan
Pengelolaan Pasar
Terciptanya Keamanan dan
Pessel 11 Psr 348,250,000
APBD 11 Psr
(31)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Pakaian lengkap Satpam,
Mantri & Kebersihan
kenyamanan Pasar 32,250,000 37,087,500 Honor Pengamanan Pasar 102,000,000 117,300,000
Honor Mantari Pasar
66,000,000
75,900,000
Honor Kebersihan Pasar
108,000,000 124,200,000 Peralatan Kebersihan Pasar 15,000,000 17,250,000 Operasional Petugas 25,000,000 28,750,000
4 Penataan Pasar dan
Penempatan
Pessel 11 Pasar
150,000,000
APBD 11 Psr
172,500,000
5 Pembangunan dan
Revitalisasi Pasar Nagari
Terlaksananya Pembangunan Pasar Nagari
Pessel 10
paket
3,000,000,000
APBD 10
Paket
3,450,000,000
6 Pemeliharaan Rutin / berkala
Bangunan Pasar Kabupaten
Terpeliharanya Bangunan Pasar
Pessel 12
paket
1,100,000,000
APBD 12
Paket
1,265,000,000
7 Pembangunan dan
Revitalisasi Pasar Kabupaten
Terlaksananya Pembangunan Pasar
Pessel 5 paket 1,500,000,000
APBD 5 Paket
1,725,000,000 TOTAL 10,394,050,00 0 11,912,907,50 0
Painan, 21 Maret 2014
KEPALA DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PASAR KAB. PESISIR SELATAN
drh. Hj. HAZRITA, MM NIP. 19590613 198603 2 001
(32)
Rencana Kerja SKPD
(1)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
3 Pameran di Plataran
Kementrian Koperasi dan Propinsi
Ikutnya dalam Pameran
Jakarta 2 kali 100,000,000
APBD 3 Kali 115,000,000
6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
80,000,000
92,000,000
1 Pelatihan
Manajemen Pengelolaan UMKM
Terlaksananya Pelatihan UMKM
Pessel 60 UMKM
80,000,000
APBD 60
UMKM
92,000,000
7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
430,000,000
494,500,000
1 Pembinaan,
Pengawasan, dan penghargaan Koperasi berprestasi
Terlaksananya Pembinaan,Pengawa s dan Penghargaan kepada
Kop.berprestasi
15 Kec 50 KOP 75,000,000
APBD 50 Kop 86,250,000
2 Monitoring dan
Evaluasi Bagi Koperasi Penerima Dana Perkuatan Pemerintah
Terlaksananya ME bagi Koperasi penerima dana pemerintah
15 Kec 40 Kop 100,000,000
APBD 40 Kop 115,000,000
3 Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dalam Kabupaten
Terbangunnya jaringan kerjasama Koperasi dalam Kabupaten
Pessel 40 Kop 75,000,000
APBD 40 Kop 86,250,000
4 Pelatihan
Akuntansi Koperasi
Terlaksananya Pelatihan Akutansi Kop
Painan 60 Kop 55,000,000
APBD 60 Kop 63,250,000
5 Sosialisasi UU No
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 17 tahun 2012
15 Kec 90 org 125,000,000
APBD 90 org 143,750,000
Urusan Pilihan
(2)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
SEKTOR
PERINDUSTRIAN
1,280,000,000
1,472,000,000
8 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGA 840,000,000 966,000,000
1 Pengembangan
IKM yang bermuatan bahan lokal
Terlaksananya Pelatihan IKM
Pessel 120 IKM
150,000,000
APBD 120
IKM
172,500,000
2 Penyediaan Sarana
dan Prasarana IKM
Terlaksananya Bantuan kepada IKM
15 Kec 30 IKM 150,000,000
APBD 30 IKM 172,500,000
3 Pemutahkiran
Data Bese IKM
Data Aktual IKM 15 Kec 50,000,000
APBD 15 Kec 57,500,000
4 Fasilitasi kerjasama
Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan menengah dengan Swasta
Memfasilitasi antara IKM dengan Swasta
15 Kec 50 IKM 75,000,000
APBD 50 IKM 86,250,000
5 Pelatihan
Peningkatan Mutu Olahan Makanan Ringan
Terlaksananya Pelatihan
15 Kec 30 IKM 65,000,000
APBD 30 IKM 74,750,000
6 Penunjang
Operasional Dekranasda dan pembinaan IKM
Terlaksananya Kegiatan Dekranasda dan pembinaan IKM
LS 12 bln 350,000,000
APBD 12 Bln 402,500,000
9 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
150,000,000
172,500,000
1 Pembinaan
kemampuan Teknologi Industri kepada IKM
Terlaksananya pembinaan teknologi kpd IKM
Pessel 150 IKM
75,000,000
APBD 150
IKM
86,250,000
2 Pendampingan dan
Pemberdayaan Operasional UPL / TPL IKM dan Penghargaan Upakarti
Meningkatkan Manajenen dan Teknologi IKM serta penghargaan Upakarti
Pessel 2 Sentra 75,000,000
APBD 2 Sentra 86,250,000
10 PROGRAM PENINGKATAN
190,000,000
(3)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
1 Penguatan
Kemampuan industri Berbasis Teknologi
40,000,000
APBD 46,000,000
2 Pelatihan Bordir
dan Sulaman
Terlaksananya Pelatihan
Tarusan & ampunik Kamban g
60 org 80,000,000
APBD 60 Org 92,000,000
3 Sosialisasi
Penyebarluasan Informasi HKI dan Bantuan
Pendaftaran Merk
15 Kec 30 IKM 75,000,000
APBD 30 IKM 86,250,000
4 Optimalisasi dan
Pemanfaatan Workshop Batu Mulia
Terlaksananya operasional workshop
Sago Painan
1 paket 35,000,000
APBD 1 Paket 40,250,000
11 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
100,000,000
115,000,000
1 Penumbuhan dan
Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan
Penataan Sentra-sentra Unggulan yang Potensial
Pessel 10 Sentra
50,000,000
APBD 10
Sentra
57,500,000
2 Penyediaan sarana
informasi yang dapat diakses masyarakat
Terbangunnya Gapura sarana informasi
Pessel 2 paket 50,000,000
APBD 2 paket 57,500,000
SEKTOR
PERDAGANGAN DAN PASAR :
7,303,250,000
8,398,737,500
12 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
525,000,000
603,750,000
1 Operasionalisasi
dan pengembangan
Terlaksananya operasional UTTP
Pessel 15 Kec 100,000,000
APBD 15 Kec 115,000,000
(4)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar UTTP
Kemetrologian Daerah
2 Peningkatan
Pengawasan Peredaran Barang dan jasa
Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar ( barang siap saji )
Pessel 15 Kec 60,000,000
APBD 15 Kec 69,000,000
3 Pengembangan
Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Stabilnya harga bahan pokok (operasi pasar)
Pessel 15 Kec 200,000,000
APBD 15 Kec 230,000,000
4 Pemantauan
harga 9 bahan pokok
Terpantaunya harga 9 bahan pokok
Pessel 15 Kec 50,000,000
APBD 15 Kec 57,500,000
5 Pendataan UTTP Terlaksananya
Pemutahiran Data UTTP
Pessel 15 Kec 50,000,000
APBD 15 Kec 57,500,000
6 Sosialisasi
Kemetrologian
Terlaksananya Sosialisasi UTTP
Pessel 200 orang
65,000,000
APBD 200 Org 74,750,000
13 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 25,000,000 28,750,000
1 Pengembangan Data Base
informasi potensi unggulan
Tersedianya Data base Komoditi Unggulan
Painan 1 paket 25,000,000
APBD 1 paket 28,750,000
14 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
6,753,250,000
7,766,237,500
1 Peningkatan Sistem Jaringan
Informasi perdagangan
Terikutinya Pameran / Promosi
perdagangan
7 kali 405,000,000
APBD 7 kali 465,750,000 Festifal Langkisau,
Bazar, Hari Jadi Pessel & TDS
Painan 1 kali
150,000,000
1 kali 172,500,000
Pameran luar
Kabupaten dalam Propinsi
3 kali
75,000,000
3 kali 86,250,000
Pameran Luar
Kabupaten luar Propinsi
3 kali
180,000,000
3 kali 207,000,000
2 Pelayanan Administrasi Penerimaan / Tagihan dan Pengelolaan Pasar
Terlaksananya Pengelola/
Penagihan Pasar Pessel 11 Psr
250,000,000 APBD 11 Psr
287,500,000
3 Pengamanan dan
Pengelolaan Pasar
Terciptanya Keamanan dan
Pessel 11 Psr 348,250,000
APBD 11 Psr 400,487,500
(5)
Rencana Kerja SKPD
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Pakaian lengkap Satpam, Mantri & Kebersihan
kenyamanan Pasar 32,250,000
37,087,500
Honor Pengamanan
Pasar
102,000,000
117,300,000
Honor Mantari Pasar
66,000,000
75,900,000
Honor Kebersihan Pasar
108,000,000
124,200,000 Peralatan Kebersihan
Pasar
15,000,000
17,250,000
Operasional Petugas
25,000,000
28,750,000
4 Penataan Pasar dan
Penempatan
Pessel 11 Pasar 150,000,000
APBD 11 Psr 172,500,000
5 Pembangunan dan
Revitalisasi Pasar Nagari
Terlaksananya Pembangunan Pasar Nagari
Pessel 10 paket
3,000,000,000
APBD 10
Paket
3,450,000,000
6 Pemeliharaan Rutin / berkala
Bangunan Pasar Kabupaten
Terpeliharanya Bangunan Pasar
Pessel 12 paket
1,100,000,000
APBD 12
Paket
1,265,000,000
7 Pembangunan dan
Revitalisasi Pasar Kabupaten
Terlaksananya Pembangunan Pasar
Pessel 5 paket 1,500,000,000
APBD 5 Paket 1,725,000,000
TOTAL
10,394,050,00 0
11,912,907,50 0
Painan, 21 Maret 2014
KEPALA DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PASAR KAB. PESISIR SELATAN
drh. Hj. HAZRITA, MM
(6)
Rencana Kerja SKPD