PERENCANAAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Visi dan Misi SKPD Bappeda sebagai lembag a perencanaan pembangunan maka tugas pokoknya
adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis, dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka ditetapkan visi Bappeda Kota Mataram.
2.1.1 Visi Visi Bappeda Kota Mataram adalah: ”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya ” Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar
dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang luas karena berkenaan dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi Otonomi Daerah yang andal memerlukan tatanan aparatur yang profesional, adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Keempat unsur ini merupakan unsur pendukung implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik. Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan kewenangannya di bidang perencanaan mempunyai peran penting dalam perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram.
2.1.2. Misi Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan pembangunan yang memadai.
4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
2.1.3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi di atas adalah :
1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.
2. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
2.1.4. Sasaran Dalam mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Mataram 2011-2015
yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses
4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.
2.1.5. Strategi Strategi yang ditempuh dalam mencapai sasaran, adalah:
1. Peningkatan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.
3. Pengembangan layanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan mekanisme monitoring evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2.1.6. Arah Kebijakan
1. Optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MPBM)
2. Optimalisasi mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Optimalisasi pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan.
2.1.7. Program Program utama tahun 2015 yang direalisasikan adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya
7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
2.2. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar yang berisikan penugasan dari Walikota
Mataram sebagai pimpinan instansi yang lebih tinggi dari Kepala Bappeda Kota Mataram, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang tepat, secara lebih teknis dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana Mataram sebagai pimpinan instansi yang lebih tinggi dari Kepala Bappeda Kota Mataram, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang tepat, secara lebih teknis dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana
TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAPPEDA KOTA MATARAM
No Sasaran INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 2 3 4 Misi 1 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
1 Meningkatnya peran serta Persentase tingkat perwujudan usulan 90 % (partisipasi) masyarakat dalam
perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan
sesuai dengan aspirasi masyarakat
daerah.
Misi 2 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien 2 Diperolehnya sinkronisasi
Persentase ketepatan waktu penetapan 100 % dokumen perencanaan dan
PERWAL RKPD sesuai dengan UU
sinergitas pelaksanaan program 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan daerah
Pembangunan Nasional
Persentase ketepatan waktu
100 % penyampaian KUA & PPAS sebagai
dasar penetapan RAPBD
Persentase keselarasan program dalam 95 % RKPD dengan program dalam RPJMD
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan
pembangunan yang memadai 3 Ketersediaan sistem informasi
Persentase tingkat ketersediaan sistem 90 % dan data-data mutakhir serta
informasi dan data-data yang
mudah diakses menunjang perencanaan pembangunan
Persentase hasil pengkajian dan
penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
Misi 4 : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan
pembangunan daerah
4 Terkendali dan
100 % terlaporkannya kinerja
Persentase SKPD yang
menyampaikan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan
pelaksanaan pembangunan tepat daerah
waktu,
2.3. Program Pembangunan yang dilaksanakan Program-program pembangunan yang dilaksanakan merupakan penjabaran visi dan misi Bappeda Kota Mataram. Adapun program pokok yang dilakukan pada tahun anggaran 2015 adalah:
1. Program pengembangan data/informasi Program ini ditujukan sebagai wujud tanggung jawab instansi dalam penyediaan informasi pembangunan pemerintah daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan. Ketersediaan data dan informasi baku bagi referensi perencanaan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan.
2. Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kegiatan implementasi pembangunan tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya kerjasama dengan unsur di luar pemerintah. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pelayanan publik dilibatkan masyarakat dan kalangan akademik untuk melakukan monitoring dampak penerapan manual praktis.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Perencanaan
pembangunan dengan melibatkan keseluruhan unsur diatas diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada kualitas hasil pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran untuk kerangka penyusunan APBD.
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi mencakup pelaksanaan
kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan berbasis pada perencanaan pembangunan yang didasarkan pada analisa data PDRB dan hasil kajian penelitian dibidang ekonomi.
5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Perencanaan dari program ini adalah mewujudkan perencanaan
pengembangan pembangunan kota-kota menengah dan besar untuk di Kota Mataram
6. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah Program ini ditujukan menyediakan data perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan mudah diakses karena ketersediaan data dan
informasi baku bagi referensi perencanaan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan.
7. Program perencanaan sosial dan budaya` Perencanaan di bidang sosial budaya mencakup koordinasi perencanaan dibidang sosial budaya dalam rangka meningkatkan
kualitas pembangunan di bidang sumber daya manusia. Program ini mencakup pengembangan manusia dari segi pendidikan dan kesehatan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan dari segi kualitas sumber daya manusia.
8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Program ini juga ditujukan untuk melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, serta koordinasi