f Periksa apakah ada personil yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DPTH dan BPTH.
g Periksa apakah masa berlaku SK penetapan lembaga sertifikasi belum kadaluarsa. h Periksa apakah ada pengajuan untuk perpanjangan SK penetapan lembaga
sertifikasi jika sudah kadaluarsa.
4. Pengelolaan DAS
a. Perencanaan 1 Penyusunan Rencana Stratejik
a Periksa apakah Rencana Stratejik yang telah disusun berpedomanmengacu pada Rencana Stratejik Direktorat Jenderal RLPS dan Departemen Kehutanan.
b Periksa isi dari Rencana Stratejik, apakah sesuai dengan tupoksi. c Periksa apakah kegiatan tahunan mengacu pada rencana kegiatan yang tertuang
dalam Rencana Stratejik. 2 Penyusunan Rencana Kinerja Renja
a Periksa apakah Renja disusun pada awal tahun kegiatan serta mengikuti pedoman yang berlaku.
b Periksa apakah Renja yang disusun merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik. c Renja yang disusun apakah sudah menampung kegiatan yang terkait dengan
pengelolaan DAS yang posisinya berada di Instansi lainSatker lain. 3 Penyusunan Lakip
a Periksa apakah Lakip disusun pada awal tahun kegiatan berikutnya dan mengikuti pedoman yang berlaku.
b Periksa kesesuaian antara isi Lakip dengan isi Renja. c Cermati Lakip tersebut apakah unit kerja menunjukkan kinerja yang baik.
4 Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu a Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang disusun BP DAS apakah sudah mengacu
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dikeluarkan Departemen Kehutanan termasuk sunlaisahnya.
b Karena rencana tersebut harus disusun dengan melibatkan instansi terkait terpadu, Bagaimana dengan kepatuhan stakeholders dalam implementasinya.
c Periksa apakah implementasi sesuai dengan rencana serta dilakukan pemantauan dan evaluasi.
5 Penyusunan Rencana Pembangunan Areal Model DAS Mikro MDM a Rencana Pembangunan Areal MDM yang disusun oleh BP DAS apakah sudah
mengacu Pedoman Pembangunan Areal DAS Mikro yang disusun oleh Direktorat Jenderal RLPS, yang terdiri dari pemilihan lokasi, perencanaan pembangunan,
pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan evaluasi. b Periksa apakah rencana MDM tersebut telah disahkan, disampaikan kepada
pemangku kepentinganinstansi terkait serta telah disosialisasikan. c Periksa apakah areal MDM pada bagian hilir out let telah dibangun SPAS stasiun
Pengamat Arus Sungai. d Periksa apakah rencana MDM ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan
pada setiap areal model. 6 Penyusunan Rancangan Areal Model DAS Mikro MDM
a Cermati apakah rancangan areal model tersebut telah disusun dan telah disahkan oleh Kepala BP DAS.
b Cermati apakah isi pokoknya berupa: Identifikasi ciri tapak kegiatan, rancangan kegiatan itu sendiri, penyusunan dokumen rancangan kegiatan dan sunlaisah.
c Cermati apakah rancangan kegiatan tersebut sudah mencakup unsur-unsur: a. Kelompok target, b. Pelaku kegiatan, c. Tempatlokasi, d. Jenis kegiatan, e.
Strategi pelaksanaan kegiatan, f. anggaran, g. Bahanalat, h. Jadwal, dan i. Dokumentasi.
7 Penyusunan Rancangan Pembangunan SPAS a Periksa apakah rancangan lokasi pembanguan SPAS mengikuti persyaratan teknis
yang ada pada PedomanPetunjuk Teknis. b Periksa apakah rancangan SPAS tersebut lokasinya berada di out let dari areal
MDM. c Periksa isi rancangan apakah perhitungan volume fisik, gambarbestek sesuai
dengan besarnya anggaran. b. Pembinaan Pengelolaan DAS
1 Periksa rencana kerja kegiatan pembinaan pengelolaan DAS. 2 Periksa laporan hasil pembinaan, apakah telah mencerminkan pembinaan pengelolaan
DAS.
c. Implementasi Pengelolaan DAS 1 Penyusunan Peta Lahan Kritis
a Periksa apakah dalam penyusunan Peta Lahan Kritis mengacu pada PedomanPetunjuk Teknis Penyusunan Spasial Lahan Kritis yang diterbitkan
Direktorat Jenderal RLPS. b Periksa dataparameter yang digunakan untuk menentukan lahan kritis, apakah data
tersebut dapat mewakili dan dapat dipertanggungjawabkan. c Periksa informasi yang terkandung dalam peta lahan kritis, apakah cukup memadai
seperti batas DAS, batas kawasan hutan, nama sungai, letak lintang bujur, dll. d Periksa keberadaan peta tematik sebagai pendukung penyusunan lahan kritis.
2 Penyusunan Karakteristik DAS a Periksa apakah karakteristik DAS yang disusun mengacu pada Pedoman Identifikasi
Karakteristik DAS. b Periksa isi dari buku karakteristik DAS memuat parameter morfologi, hidrologi,
geologilitologi, land use, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. c Periksa keberadaan peta tematik sebagai pendukung penyusunan Buku Karakteristik
DAS. 3 Pembangunan Areal MDM Model DAS Mikro
a Periksa apakah rancangan areal model telah sesuai dengan rencana pembangunan MDM.
b Periksa apakah rancangan areal model yang disusun telah diimplementasikan pada lokasi areal MDM.
4 Penyusunan Urutan Prioritas DAS a Periksa apakah Penyusunan Urutan Prioritas DAS mengacu pada Kriteria Penetapan
Urutan Prioritas DAS yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan. b Periksa datakriteria yang digunakan untuk menentukan Urutan Prioritas DAS
tersebut dapat mewakili dan dapat dipertanggungjawabkan lamabaru. c Periksa apakah seluruh wilayah kerja BP DAS yang satuannya DAS bukan batas
administrasi telah ditetapkan urutan prioritas DAS-nya. 5 PembuatanReview Batas DAS Sub DAS
a Periksa metode yang digunakan untuk pembuatanreview batas DASSub DAS. b Periksa skala peta yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatanreview
batas DASSub DAS.
c Periksa apakah seluruh wilayah kerja BP DAS telah diselesaikan semua batas DASSub DAS-nya.
6 Pembuatan Peta Kerawanan DAS a Periksa metode yang digunakan dalam Pembuatan Peta kerawanan DAS.
b Periksa data parameter yang digunakan untuk Pembuatan Peta Kerawanan DAS, apakah dapat mewakili dan dapat dipertanggungjawabkan.
7 Fasilitas Kegiatan Pembentukan Forum DAS di Daerah a Periksa berapa provinsi yang telah terbentuk Forum DAS dengan surat Menhut
kepada para Gubernur No.S.652Menhut-V2006, tanggal 11 Oktober 2006. b Periksa apakah pembentukan Forum DAS di daerah telah sesuai dengan SK Menhut
No. 52Kpts-II2001 dan Pedoman Pembentukan Forum DAS yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan DAS tahun 2003.
c Periksa apakah Forum DAS yang terbentuk telah menyusun rencana kerja. d Periksa Laporan aktifitas Forum DAS.
e Periksa apakah sudah ada Pedoman Pengembangan Kelembagaan P-DAS. f Periksa apakah telah dilaksanakan pembinaan kelembagaan P-DAS.
g Periksa apakah telah terbentuk Forum DAS di wilayah kerja BPDAS dan ketetapandilegalisasi oleh pejabat setempat GubernurBupatiWalikota.
h Periksa apakah sudah ada program kegiatan kegiatan forum DAS. i Periksa apakah forum DAS telah mempunyai sumber dana untuk kegiatan.
j Periksa dari mana asal sumber dana dan bagaimana cara memperoleh sumber dana untuk kegiatan forum DAS.
8 Koordinasi Multipihak dalam pengelolaan DAS a Periksa apakah koordinasi multipihak pengelolaan DAS di daerah sudah berjalan.
b Periksa koordinasi multipihak pengelolaan DAS di daerah mana saja. 9 Peraturan Perundangan yang terkait dengan Pengelolaan DAS
a Periksa peraturan perundangan apa saja yang telah diterbitkan.
b Periksa peraturan perundangan yang dibutuhkan tetapi belum diterbitkan.
c Periksa apakah peraturan perundangan yang telah diterbitkan telah dijabarkan
sebagai pedomanjuklak operasional.
Lampiran : IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10Menhut-II2008
Tanggal : 24 Maret 2008 D.
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
a. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
