RKPD Tahun 2014 Inspektorat
Hal 68 dari 177 hal
Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Bengkalis
1 4
6 7
8 9
10 BELANJA PEGAWAI
1 Thn 6.191.848.804,90
APBD 6.811.033.685,39
- Gaji dan Tunjangan 6.191.848.804,90
6.811.033.685,39 BELANJA LANGSUNG
6.746.586.167 8.720.449.140
1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.128.860.610,00 1.327.514.999,14
1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
5 Bidang 99.000.000,00
5 Bidang 118.822.000,00
1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor yang baik Bengkalis
1 Tahun 120.000.000,00
12 Bulan 141.570.000,00
1.20.06.01.08 3.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Bengkalis
5 Bidang 31.900.000,00
5 Bidang 35.090.000,00
1.20.06.01.10 3.
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
1 Tahun 100.000.000,00
12 Bulan 126.014.555,81
1.20.06.01.11 4.
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
5 Bidang 90.000.000,00
5 Bidang 107.741.579,88
1.20.06.01.12 5.
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
1 Tahun 110.000.000,00
12 Bulan 133.290.992,45
1.20.06.01.15 6.
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Bengkalis
1 Tahun 19.915.610,00
12 Bulan 21.907.171,00
1.20.06.01.17 7.
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
11 Bulan 30.250.000,00
11 Bulan 33.275.000,00
1.20.06.01.18 8. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
5 Bidang 14.795.000,00
5 Bidang 16.274.500,00
1.20.06.01.19 9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
5 Bidang 420.000.000,00
12 Bulan 506.409.200,00
1.20.06.01. 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis
28 Pasang 75.000.000,00
28 Pasang 87.120.000,00
1.20.06.01. 11 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Porsentase jasa sopir kantor yang dapat dilaksanakan Bengkalis
1 tahun 18.000.000,00
1 tahun 18.000.000,00
1.20.06.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
566.650.000,00 1.647.061.952,66
1.20.06.02.08 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Bengkalis
12 Bulan -
12 Bulan 901.813.000,00
1.20.06.02.09 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis
36 Unit 89.000.000,00
36 Unit 111.659.569,56
1.20.06.02.10 3. Pengadaan Mebeleur
Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis
32 Unit 60.000.000,00
32 Unit 99.734.383,10
1.20.06.02.22 4.
Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis
12 Bulan 150.000.000,00
12 Bulan 191.785.000,00
1.20.06.02.24 5. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional
Terwujudnya Pemeliharaan berkala kendaraan dinas Bengkalis
6 Unit 70.000.000,00
6 Unit 127.655.000,00
1.20.06.02.28 6. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis
1 Tahun 67.650.000,00
100 74.415.000,00
1.20.06.02.28 7. Gelar Pengawasan
Terselenggaranya Gelar Pengawasan bagi aparatur Bengkalis
1 tahun 130.000.000,00
- 140.000.000,00
1.20.06.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
79.820.000,00 51.772.187,72
1.20.06.03.03 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya Pakaian kerja lapangan Bengkalis
13 orang 4.950.000,00
13 Orang 5.445.000,00
1.20.06.03.08 2. Penilaian angka kredit bagi pejabat Fungsional
Meningkatnya Kinerja pejabat fungsional inspektorat Bengkalis
1 kegiatan 40.000.000,00
1 Kegiatan 46.327.187,72
3. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas aparatur yang baik dan lengkap
Bengkalis 34.870.000,00
- 1.20.06.32
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 120.000.000,00
132.000.000,00 1.20.06.20.08
1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Meningkatnya Kinerja Pejabat Fungsional Inspektora
Bengkalis 2 Kali
120.000.000,00 2 Kali
132.000.000,00 1.20.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 464.000.000,00
703.450.000,00 1.20.06.06.01
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP dan PK
Bengkalis 2 Dokumen
349.000.000,00 2 Dokumen
576.950.000,00 2. Evaluasi AKIP SKPD
Terevaluasinya Laporan AKIP pada SKPD Bengkalis
42 SKPD 115.000.000,00
42 SKPD 126.500.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 594.330.000,00
600.000.000,00
1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 594.330.000,00
600.000.000,00 1.20.06.20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 3.064.193.916,80
3.332.650.000,00 KDH
1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
206.567.000,00 220.000.000,00
1.20.06.20.06 2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan
Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis
1 Kegiatan 96.992.372,40
1 Kegiatan 120.000.000,00
1.20.06.20.07 3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis
SKPD 269.885.000,00
SKPD 280.000.000,00
1.20.06.20.08 4. Evaluasi berkala temuan pengawasan
Terlaksananya monitoring temuan hasil pengawasan Bengkalis
42 SKPD 185.889.000,00
42 SKPD 195.000.000,00
1.20.06.20.15 5. Review laporan keuangan akhir tahun SKPD
Terlaksananya review laporan keuangan Bengkalis
1 Kegiatan 150.657.211,10
1 Kegiatan 162.650.000,00
1.20.06.20.16 6. Penyusunan laporan koordinasi monitoring dan evaluasi
Tersedianya Laporan Kormonev Bengkalis
42 SKPD 35.375.047,40
42 SKPD 45.000.000,00
2 3
5
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Meningkatnya pengelolaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memadai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bagunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014
Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan DanaPagu
Indikatif
RKPD Tahun 2014 Inspektorat
Hal 69 dari 177 hal
1 4
6 7
8 9
10 2
3 5
Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan DanaPagu
Indikatif
1.20.06.20.19 7. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pemantauan SPIPD Bengkalis
42 SKPD 137.718.211,40
42 SKPD 140.000.000,00
8. Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi Terlaksananya pengelolaan TPTGR
206.110.074,50 210.000.000,00
10. Pemeriksaan kas akhir Tahun Anggaran SKPD 55.000.000,00
60.000.000,00 11. Pengembangan sistem informasi manajemen kepengawasan
Tersedianya data hasil pengawasan yang cepat dan akurat 520.000.000,00
600.000.000,00 12. Pemantauan Kotak Saran KelurahanDesa
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik Bengkalis
1 Kegiatan 1.200.000.000,00
1.300.000.000,00 1.20.06.21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 728.731.640,00
926.000.000 1.20.06.21.03
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur Pengawasan Terpenuhinya standar kompetensi pengawas
385.000.000,00 550.000.000
2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Terpenuhinya ketrampilan teknis pemeriksaan
230.000.000,00 260.000.000
3. Pengelola LP2P dan LHKPN Tersedianya data wajib pajak pribadi dan LHKPN
113.731.640,00 116.000.000
12.938.434.971,70 15.531.482.824,91
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan
Hal 70 dari 177 hal
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS
4 6
7 9
5 1
01 Belanja Tidak Langsung
1 Belanja pegawai Terlaksananya belanja pegawai
Kab. Bengkalis 4.958.776.892
Rp 100
5.454.654.581 Rp
6 1
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat
Kab. Bengkalis 290.000.000
Rp APBD
100 362.500.000
Rp 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi dan Listrik Kab. Bengkalis
100 144.000.000
Rp APBD
100 180.000.000
Rp 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor Kab. Bengkalis
100 150.000.000
Rp APBD
100 187.500.000
Rp 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Jasa Kir dan Pajak Kab. Bengkalis
100 26.000.000
Rp APBD
100 32.500.000
Rp 5 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya ATK Kab. Bengkalis
100 120.000.000
Rp APBD
100 150.000.000
Rp 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya cetak dan penggandaan Kab. Bengkalis
100 80.000.000
Rp APBD
100 100.000.000
Rp 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
Tersedianya komponen listrik Kab. Bengkalis
100 98.000.000
Rp APBD
100 122.500.000
Rp 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kab. Bengkalis
100 100.000.000
Rp APBD
100 125.000.000
Rp 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Meningkatkan Minat Baca PNS Kab. Bengkalis
100 120.000.000
Rp APBD
100 150.000.000
Rp 10 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum Kab. Bengkalis
100 100.000.000
Rp APBD
100 125.000.000
Rp 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Terwujudnya rapat kerja Kab. Bengkalis
100 810.000.000
Rp APBD
100 1.012.500.000
Rp 12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya Sopir Kantor Kab. Bengkalis
100 18.000.000
Rp APBD
100 18.000.000
Rp 13 Penyediaan jasa keamanan kantor
Terwujudnya keamanan kantor Kab. Bengkalis
100 185.000.000
Rp APBD
100 231.250.000
Rp 14
Kab. Bengkalis 100
10.000.000 Rp
APBD 100
12.500.000 Rp
6 1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor
Kab. Bengkalis 100
200.000.000 Rp
APBD 100
250.000.000 Rp
2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur
Kab. Bengkalis 100
100.000.000 Rp
APBD 100
125.000.000 Rp
3 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
190.000.000 Rp
APBD 100
237.500.000 Rp
1 2
3 5
8
Pengadaan buku jurnal
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian
kinerja Kebutuhan
DanaPagu Indikatif Sumber
Dana Target
Capaian kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014 SKPD :
Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan
Hal 71 dari 177 hal
4 6
7 9
1 2
3 5
8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target
Capaian kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
kinerja Kebutuhan DanaPagu
Indikatif Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan
Rencana Tahun 2014 Catatan
Penting
4 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya kendaraan dinas
Kab. Bengkalis 100
255.000.000 Rp
APBD 100
318.750.000 Rp
5 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor
Kab. Bengkalis 100
90.000.000 Rp
APBD 100
112.500.000 Rp
6 Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti Pengiriman fungsional peneliti
Kab. Bengkalis 100
80.000.000 Rp
APBD 100
100.000.000 Rp
7 Terpeliharanya gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
- Rp
APBD 100
- Rp
8 Terpeliharanya gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
- Rp
APBD 100
- Rp
6 1
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan informal Peningkatan SDM aparatur
Kab. Bengkalis 100
150.000.000 Rp
APBD 100
187.500.000 Rp
1 Kab. Bengkalis
890.000.000 Rp
APBD 1.200.000.000
Rp 2
Kab. Bengkalis 100.000.000
Rp APBD
120.000.000 Rp
3 Kab. Bengkalis
650.000.000 Rp
APBD -
Rp 4
Kab. Bengkalis 400.000.000
Rp APBD
- Rp
5 Kab. Bengkalis
700.000.000 Rp
APBD -
Rp 6
Kab. Bengkalis 85.000.000
Rp APBD
- Rp
7 Kab. Bengkalis
650.000.000 Rp
APBD -
Rp 8
Kab. Bengkalis 780.000.000
Rp APBD
- Rp
9 Kab. Bengkalis
85.000.000 Rp
APBD -
Rp 10
Kab. Bengkalis 870.000.000
Rp APBD
- Rp
11 Kab. Bengkalis
870.000.000 Rp
APBD -
Rp 12
Kab. Bengkalis 800.000.000
Rp APBD
2.350.000.000 Rp
13 Kab. Bengkalis
90.000.000 Rp
APBD -
Rp 14
Kab. Bengkalis 120.000.000
Rp APBD
750.000.000 Rp
15 Kab. Bengkalis
100 650.000.000
Rp APBD
100 812.500.000
Rp 16
Kab. Bengkalis 100
- Rp
APBD 100
- Rp
17 Kab. Bengkalis
100 650.000.000
Rp APBD
100 812.500.000
Rp Pilot project instalasi penjernihan air gambut
Terwujudnya Pilot project instalasi penjernihan air gambut Pilot project bio- village tanaman indemik lokal daerah
Terlaksananya pilot project bio- village tanaman indemik lokal Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman
lokal UMPAI dan kelapa sawit Terwujudnya Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari
bahan baku tanaman lokal UMPAI dan kelapa sawit Operasional dan Koordinasi serta konsultasi kegiatan bidang sosial budaya
Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program bidang sosial budaya.
1 Kegiatan 100
Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah
Tersedianya data penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah
1 Kegiatan 100
Kerjasama Penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkals dengan IPB Bogor
Rekomendasi penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan
100 Kajian rencana induk sistem Transportasi antarmulti moda pada daerah
pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis Tersedianya Dokumen Rencana induk sistem transportasi multi yang modo
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terarah dan 1 Kegiatan
100 Koordinasi dan Konsultasi teknis bidang pembangunan dan teknologi
data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program bidang Pembangunan dan Teknologi
1 Kegiatan 100
Kerjasama penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis dengan Biotrof Rekomendasi penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkalis
dengan Biotrof 1 Kegiatan
100 Pilot Project Stasiun Riset Teknologi tepat guna pengolahan sawit menjadi minyak
goreng Terciptanya hasil penelitian teknologi tepat guna sawit
1 Kegiatan 100
Lomba Karya Ilmiah Penelitian Mandiri Tersedianya Produk Produk Penelitian berupa dokumenPrototipe
1 Kegiatan 100
Pilot Project budidaya kepiting soka alternatif pengganti usaha tambak udang Rekomendasi Pelaksanaan Pilot Terapan Budidaya perikanan laut pesisir
1 Kegiatan 100
Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kegiatan Bidang Ekonomi Data Informasi dan potensi daerah dalam rangka penyusunan program
bidang ekonomi 1 Kegiatan
100 Pilot Project Stasiun Riset Teknologi Ekominawisata tasik dan sungai
Rekomendasi pelaksanaan pilot riset pilot project ekonminawisata biosphire pengolahan Air Gambut
1 Kegiatan 100
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Bengkalis
1 Kegiatan 100
Operasional Bioteknologi dan Kultur Jaringan Tersedianya Fasilitas Laboratorium Kebun Buah dan Bibit Tanaman
1 Kegiatan 100
Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah
Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program bidang pengkajian masalah strategis daerah
1 Kegiatan 100
Rehap wc 3 unit Pakir kendaraan roda 2
Program Penelitian dan Pengembangan
RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan
Hal 72 dari 177 hal
4 6
7 9
1 2
3 5
8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target
Capaian kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
kinerja Kebutuhan DanaPagu
Indikatif Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan
Rencana Tahun 2014 Catatan
Penting
18 Kab. Bengkalis
100 600.000.000
Rp APBD
100 750.000.000
Rp 19
Kab. Bengkalis 100
600.000.000 Rp
APBD 100
750.000.000 Rp
20 Kab. Bengkalis
100 600.000.000
Rp APBD
100 750.000.000
Rp 21
Kab. Bengkalis 100
- Rp
APBD 100
- Rp
22 Kab. Bengkalis
100 650.000.000
Rp APBD
100 812.500.000
Rp
BELANJA LANGSUNG 14.156.000.000
Rp 19.114.776.892
Rp 18.702.654.581
Rp
Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati
Terlaksananya Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati
Pilot project stasiun riset bahan bakar nabati bioethanol nipah Tersedianya Stasiun risset bahan bakar nabati
J U M L A H
Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket gambut arang dan bioetanol
Terlaksananya Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket gambut arang dan bioetanol
Pilot project budi daya madu hutan di cagar biofer Terlaksananya budi daya madu hutan di cagar biofer
Pilot project produk olahan dari manggroef sirop Terlaksananya produk olahan dari manggroef sirop
RKPD Tahun 2014 Sekretariat DPRD
Hal 73 dari 177 hal
: SEKRETARIAT DPRD Sumber Dana
3 4
6 7
9 5
1 1
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.799.015.667,00 9.000.000.000,00
- Gaji dan Tunjangan Kab. Bengkalis
7.799.015.667,00 9.000.000.000,00
5 1
2 B
BELANJA LANGSUNG 44.800.000.000,00
48.020.000.000,00 1 20 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.620.000.000,00
13.110.000.000,00
1 20 04 01 001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik
Kab. Bengkalis 45.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
60.000.000,00 1 20 04 01 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di kantor Kab. Bengkalis
150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 200.000.000,00
1 20 04 01 006 - Penye. Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan DinasOperasional. Terpenuhinya kelengkapan jasa pemeliharaan dan perizinan yang memadai
Kab. Bengkalis 200.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
200.000.000,00 1 20 04 01 008 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan kantor Kab. Bengkalis
150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 200.000.000,00
1 20 04 01 010 - Penyediaan Alat tulis kantor Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai
Kab. Bengkalis 400.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
400.000.000,00 1 20 04 01 011 - Penyediaan Barang cetakan Pengandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang memadai Kab. Bengkalis
550.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 550.000.000,00
1 20 04 01 012 - Penyediaan Komponen instalasi listrikPenerangan Bangunan Kantor Penerangan bangunan kantor
Kab. Bengkalis 150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
150.000.000,00 1 20 04 01 015 - Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur dan anggota perkantoran
Kab. Bengkalis 175.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
250.000.000,00 1 20 04 01 017 - Penyediaan Makan minum
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kab. Bengkalis
1.100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 1.300.000.000,00
1 20 04 01 019 - Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor
Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
2.000.000.000,00 1 20 04 01 028 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah
Terciptanya kesepakatan dan solusi Kab. Bengkalis
7.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 7.500.000.000,00
1 20 04 01 033 - Penyediaan Jasa Sopir Kantor tersedianya jasa sopir kantor
Kab. Bengkalis 200.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
300.000.000,00 1 20 04 02
5.545.000.000,00 6.060.000.000,00
1 20 04 02 001 - Pembangunan Rumah Jabatan Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas
Kab. Bengkalis 250.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
350.000.000,00 1 20 04 02 003 - Pembangunan Gedung Kantor
Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis
300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 300.000.000,00
1 20 04 02 006 - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan yang memadai
Kab. Bengkalis 310.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
350.000.000,00 1 20 04 02 009 - Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Kab. Bengkalis
400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 400.000.000,00
1 20 04 02 010 - Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur kantor yang memadai
Kab. Bengkalis 300.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
450.000.000,00 1 20 04 02 020 - Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan
Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis
450.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 450.000.000,00
1 20 04 02 022 - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor yang ada
Kab. Bengkalis 410.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
410.000.000,00 1 20 04 02 023 - Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
Terpeliharanya rutin mobil jabatan Kab. Bengkalis
800.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 900.000.000,00
1 20 04 02 024 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Lancarnya operasional kendaraan dinas
Kab. Bengkalis 150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
150.000.000,00 1 20 04 02 028 - Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Bengkalis
600.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 600.000.000,00
1 20 04 02 029 - Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur
Kab. Bengkalis 75.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
100.000.000,00 1 20 04 02 030 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan apung
Terawatnya speedboat dalam kondisi baik Kab. Bengkalis
850.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 900.000.000,00
1 20 04 02 035 - Pemeliharaan rutinberkala halaman, taman, dan fasilitas parkir gedung kantor Terpeliharanya taman dan halaman kantor serta rumah jabatan
pimpinan yang asri Kab. Bengkalis
350.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 400.000.000,00
1 20 04 02 042 - Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Terpenuhinya penyediaan gedung kantor
Kab. Bengkalis 300.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
300.000.000,00 1 20 04 03
1.000.000.000,00 1.200.000.000,00
1 20 04 03 002 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan
Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
1.200.000.000,00 1 20 04 05
2.000.000.000,00 2.500.000.000,00
1 20 04 05 004 - Kursus Workshop dan Seminar Meningkatkan fungsi sekretariat DPRD
Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
2.500.000.000,00 1 20 04 15
23.285.000.000,00 100
24.750.000.000,00
1 20 04 15 001 - Pembahasan rancangan peraturan daerah Peningkatan kinerja aparatur setelah adanya pembahasan ranperda
Kab. Bengkalis 35.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
50.000.000,00 1 20 04 15 005 - Kegiatan reses
Terciptanya hubungan anggota DPRD dengan masyarakat Kab. Bengkalis
3.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 3.500.000.000,00
1 20 04 15 007 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Pimpinan dan anggota DPRD yang berkualitas
Kab. Bengkalis 200.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
200.000.000,00 1 20 04 15 009 - Penunjang kinerja tugas dan wewenang panitia anggaran
Kinerja badan anggaran meningkat Kab. Bengkalis
2.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 2.000.000.000,00
1 20 04 15 010 - Peningakatan kinerja panitia legislasi Terciptanya peraturan-peraturan daerah
Kab. Bengkalis 950.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
950.000.000,00 1 20 04 15 011 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan
Meningkatkan pengawasan dibidang pemerintahan Kab. Bengkalis
1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 1.000.000.000,00
1 20 04 15 012 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian Meningkatkan pengawasan dibidang pembangunan dan perekonomian
Kab. Bengkalis 1.200.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
1.200.000.000,00 1 20 04 15 013 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan
Meningkatkan pengawasan dibidang keuangan Kab. Bengkalis
1.300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 1.300.000.000,00
1 20 04 15 014 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesra Meningkatkan pengawasan dibidang kesejahteraan rakyat
Kab. Bengkalis 1.500.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
1.500.000.000,00 1 20 04 15 015 - Peningkatan kinerja tugas panitia khusus
Terwujudnya suatu peraturan yang aspiratif Kab. Bengkalis
4.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 5.000.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 2
8
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prakiraan Rencana Tahun 2015
Lokasi Kebutuhan DanaPagu
Indikatif Target
Capaian Kebutuhan DanaPagu
Indikatif RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BENGKALIS
Nama SKPD : Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan
Rencana Tahun 2014 Cat.
Penting
RKPD Tahun 2014 Sekretariat DPRD
Hal 74 dari 177 hal
3 4
6 7
9 1
2 8
1 20 04 15 016 - Penyelenggaraan rapat pembahasan rancangan APBD Prosentase terselenggaranya rapat pembahasan RAPBD
Kab. Bengkalis 550.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
700.000.000,00 1 20 04 15 017 - Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa
Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa berjalan dengan lancar Kab. Bengkalis
1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 1.000.000.000,00
1 20 04 15 018 - Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah Kegiatan dewan berjalan sesuai dengan jadwal
Kab. Bengkalis 1.400.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
1.500.000.000,00 1 20 04 15 019 - Penunjang kinerja tugas badan kehormatan
Terpeliharanya martabat kredibilitas DPRD Kab. Bengkalis
450.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 550.000.000,00
1 20 04 15 022 - Penyediaan jasa jaminan pemel. keshtn pimpinan dan anggota DPRD Prosentase terpeliharanya kesehatan anggota DPRD
Kab. Bengkalis 1.200.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
1.300.000.000,00 1 20 04 15 023 - Pening. media informasi keg. DPRD
Tersebarnya informasi kegiatan DPRD Kab. Bengkalis
3.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
100 3.000.000.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 350.000.000,00
400.000.000,00
- Pelaksaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Terciptanya kapasitas hukum
Kab. Bengkalis 350.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 100
400.000.000,00 52.599.015.667,00
57.020.000.000,00 BENGKALIS, FEBRUARI 2013
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Ir. ZULFADLI NIP 19660803 199211 1 001
JUMLAH BTL + BL
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 75 dari 177 hal
Nama SKPD :
SETDA KABUPATEN BENGKALIS
2 3
4 5
6 7
8
BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai Gaji Pokok dan Tunjangan
50.000.000.000,00 - Belanja Subsidi
14.000.000.000,00 - Belanja Bantuan Hibah
300.000.000.000,00 - Bantuan Bantuan Sosial
50.000.000.000,00 - Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
81.500.000.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
10.000.000.000,00 - Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah
5.000.000.000,00 510.500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG BAGIAN UMUM
1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 03 01 001
Penyedian jasa surat senyurat Persentase surat terkirim
Kab. Bengkalis 100
3.700.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Bengkalis 100
4.000.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional terlaksananya perizinan kendaraan dinasoperasional
Kab. Bengkalis 100
570.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Kab. Bengkalis 100
1.700.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 012
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan komponen listrik
Kab. Bengkalis 100
600.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Jabatan
Kab. Bengkalis 100
650.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor
Kab. Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 017
Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
Kab. Bengkalis 100
5.300.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi yang baik
Kab. Bengkalis 100
10.000.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 019
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananyaa tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan
Kab. Bengkalis 100
1.250.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 01 033
Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terlaksananya tenaga sopir
Kab. Bengkalis 100
540.000.000,00 APBD
100
1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 03 02 003
Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
1.650.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 008
Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDinas Tersedianya Peralatan Rumah JabatanDinas
Kab. Bengkalis 100
2.450.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 012
Pengadaan Alat-alat Studio Tersedianya fasilitas penunjang acara-acara pemerintah
Kab. Bengkalis 100
4.500.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 015
Pengadaan Perlengkapan Penginapan Mess Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan perlengkapan Penginapan Mess Pemerintah Daerah
Kab. Bengkalis 100
1.630.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 020
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan
Kab. Bengkalis 100
2.800.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 021
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
Kab. Bengkalis 100
6.500.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 022
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
1.900.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 023
Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan Terciptanya pemeliharaan Mobil Jabatan
Kab. Bengkalis 100
1.800.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 024
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Terlaksananya pemeliharaan berkala Kendaraan DinasOperasional
Kab. Bengkalis 100
4.500.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 027
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Rumah JabatanDinas Terlaksananya Pemeliharaan peralatan rumah jabatandinas
Kab. Bengkalis 100
1.000.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 028
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
1.250.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 030
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Apung Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala Kendaraan Apung
Kab. Bengkalis 100
4.350.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 036
Pemeliharaan RutinBerkala Mess Pemda Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala mess pemda
Kab. Bengkalis 100
850.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 042
Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedungkantor
Kab. Bengkalis 100
3.850.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 047
Penyediaan Rumah DinasJabatan, Gedung Kantor dan Tempat Terlaksananya sewa rumah dinasjabatan dan gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
7.200.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 079
Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengikuti kejuaraan daerah, regisonal dan nasional
Kab. Bengkalis 100
1.800.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 139
Pengadaan perlengkapan gedung kantor B Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor yang memadai
kab. bengkalis 100
1.500.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 02 140
Pengadaan Peralatan Gedung kantor A Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
kab. bengkalis 100
2.450.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 03 03 002
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kab. Bengkalis 100
200.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
1 20 03 16 002
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat NegaraDepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri
Penerimaan tamu yang melaksanakan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar negeri
Kab. Bengkalis 100
2.450.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 16 003
Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Koordinasi unsur muspida
Kab. Bengkalis 100
1.340.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 16 006
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi
Kab. Bengkalis 100
2.700.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 16 007
Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah Terlaksananya sewa sarana mobilitas
Kab. Bengkalis 100
600.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 16 010
Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah
Kab. Bengkalis 100
290.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 16 012
Penyediaan Perlengkapan dan Kelengkapan AcaraUpacara dan Resepsi Pimpinan Terlaksananya penyediaan plakat dan cendramata
Kab. Bengkalis 100
1.900.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 16 013
Penyediaan Jasa Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Kelancaran pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah
Kab. Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014
Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan M Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 76 dari 177 hal 2
3 4
5 6
7 8
1
Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Ma Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
1 20 03 17 099
Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Pada PPK SKPD Tersedianya tugas fungsi PPK-SKPD
Kab. Bengkalis 100
850.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 30
Program peningkatan pelayanan Kedinasan di Kecamatan
1 20 03 17 003
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggaranya kegiatan Peringatan HariBesar nasional
Kab. Bengkalis 100
4.890.000.000,00 APBD
- 100
1 20 03 34
Program peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan
1 20 03 34
034 Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis
Terlaksananya hari Ulang Tahun Kabuapaten Bengkalis dengan baik Kab. Bengkalis
100 1.910.000.000,00
APBD 100
Jumlah Umum 98.320.000.000,00
BAGIAN HUKUM 1 20 03
26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 20 03 26 020
PenataanPenyempurnaanPenyusunan Perda Kab.Bengkalis Terbentuknya Masyarakat tahu akan hak dan kewajiban
Kab. Bengkalis 100
370.000.000,00 APBD
100 1 20 03
26 Fasilitasi, Penyusunan Naskah Peraturan perundang-undangan
Tersusunnya Raperda yang Akuntabel Kab. Bengkalis
100 200.000.000,00
APBD 100
dan Harmonisasi Hukum 1 20 03
26 011 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum
Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum Kab. Bengkalis
100 450.000.000,00
APBD 100
1 20 03 26
Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kab.Bengkalis Terwujudnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat
Kab. Bengkalis 100
400.000.000,00 APBD
100 1 20 03
26 Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
Terwujudnya Keluarga Sadar Hukum Kab. Bengkalis
100 250.000.000,00
APBD 100
1 20 03 26 007
Sosialisasi Peraturan Daerah Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perda
Kab. Bengkalis 100
350.000.000,00 APBD
100 Kabupaten Bengkalis
1 20 03 26
Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat
Kab. Bengkalis 100
250.000.000,00 APBD
100 RANHAM di Kabupaten Bengkalis
1 20 03 26
Penataan Dokumentasi peraturanperundang-undangan Tersedianya Sarana Kepusatakaan Hukum
Kab. Bengkalis 100
190.000.000,00 APBD
100 1 20 03
26 Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis 100
550.000.000,00 APBD
100
1 20 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 20 03 05 Bimbingan Teknis Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Terlaksananya barang jasapemerintah Kab. Bengkalis
100 150.000.000,00
APBD 100
1 20 03 05 015 Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatkan SDM Bagi Aparatur DesaKelurahan Kab. Bengkalis
100 270.000.000,00
APBD 100
Legal Drafting 1 20 03 05
065 Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Peningkatan Pelayanan informasi hukum
Kab. Bengkalis 100
150.000.000,00 APBD
100 1 20 03 05
Peningkatan Keterampilan Aparatur Bidang Advokasibantuan hukum bagi PNS Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam memberikan advisebantuan hukum
Kab. Bengkalis 100
195.000.000,00 APBD
100
Jumlah Bagian Hukum 3.775.000.000,00
BAGIAN KEUANGAN 1 20 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 03 02 142 Pengadaan peralatan gedung kantor C
Tersedianya peralatan kantor yang memadai Kab.Bengkalis
100 10.000.000.000,00
APBD 100
1 20 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 03 06 002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terselenggaranya laporan realisasi anggaran
Kab.Bengkalis 100
165.000.000,00 APBD
100
1 20 03 17
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 03 17 006
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tersedianya rancangan Perda Tentang APBD TA 2013 dan rancangan perda perubahan APBD
Tahun 2013 Kab.Bengkalis
100 1.250.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 011
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kab.Bengkalis 100
2.150.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab.Bengkalis
100 450.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 007
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun 2013 dan perubahan rancangan
Perbup tentang APBD 2014 Kab.Bengkalis
100 425.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 014
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya aparatur pelaksanaan keuangan yang mengimplementasikan setiap paket regulasi
yang ditetapkan Kab.Bengkalis
100 420.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 022
Dukungan sarana administrasi gaji Terlaksananya dukungan sarana administrasigaji
Kab.Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 024 Penyediaan jasa administrasi SKPKD
Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas pada bagian keuangan Kab.Bengkalis
100 1.000.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 027
Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes Terlaksananya Laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes
Kab.Bengkalis 100
250.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 029 Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD
Tertibnya Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD Kab.Bengkalis
100 950.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 031
Pelaksanaan pembinaan, analisis dan evaluasi SPJ SKPD Penyampaian SPJ SKPD berjalan dengan tertib
Kab.Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 033 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah
Meningkatnya kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Kab.Bengkalis
100 2.000.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 038
Manajemen file Terlaksananya Tertib Adminnistrasi dan penyajian informasi
Kab.Bengkalis 100
1.300.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 042 Pengelolaan dana transfer daerah
Terlaksananya kebijakan pemerintah dan pemerintahan pusat dalam merealisasikan dana transfer dengan tepat
Kab.Bengkalis 100
250.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 043 Penyediaan dukungan tenaga akuntansi
Tersedianya tenaga akuntansi untuk menyusun lapaoran keuangan pada setiap SKPD Kab.Bengkalis
100 4.000.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 050
Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD Terlaksananya tugas dan fungsi penatausahaan bendahara PPKD
Kab.Bengkalis 100
1.500.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 064 Penyusunan anggaran Kas dan SPD
Terlaksananya penyusunan anggaran kas dan SPD Kab.Bengkalis
100 250.000.000,00
APBD 100
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 77 dari 177 hal 2
3 4
5 6
7 8
1
Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Ma Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
1 20 03 17 066
Pemeliharaan dan optimalisasi sistem informasi keuangan daerah Terwujudnya efektivitas pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dilingkungan pemerintah
daerah Kab.Bengkalis
100 850.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 075
Pembuatan laporan keuanganneraca daerah Tersusunnya laporan keuangansebagai penanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kab.Bengkalis 100
880.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 102 Pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur pengelola keuangan daerah
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur yang sesuai dengan sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Kab.Bengkalis 100
3.900.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 108 Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah
Tersedianya produksi hukum yang akuntabel Kab.Bengkalis
100 404.000.000,00
APBD 100
Jumlah Keuangan 33.294.000.000,00
BAGIAN PERTANAHAN 1 09 04
16 Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.
1 09 04 16 017 Inventarisasi Tanah Aset Pemda, Tanah wakaf dan tanah orang miskin se Kabupaten Bengkalis
Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis
100 300.000.000,00
APBD 100
1 09 04 16 018 Pendataan dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Kurang Mampu
Tercapainya Tertib Administrasi Tanah Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis
100 4.000.000.000,00
APBD 100
1 09 04 16 135 Pengadaan Peralatan Pemetaan Dan Kertografi
Tersedianya Peralatan Pemetaan Dan Kartografi Kab. Bengkalis
100 200.000.000,00
APBD 100
1 09 04 16 013 Pembuatan Batu Tanda Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah
40 persil 200.000.000,00
APBD 40 persil
1 09 04 16 003 Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah
Terlaksananya Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Bengkalis
250 Persil 1.980.000.000,00
APBD 250 Persil
1 09 04 17
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1 09 04 17 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Kab. Bengkalis
100 750.000.000,00
APBD 100
1 09 04 18
Program Pengembangan sistem informasi pertanahan
1 09 04 18 007 Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa
Penguasaan aparatur dibidang sistem pemetaan Kab. Bengkalis
100 2.540.000.000,00
APBD 100
Jumlah Pertanahan 9.970.000.000,00
BAGIAN PERLENGKAPAN ``
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah;
Perangkat Daerah
1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 03 01 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa penjaminan terhadap aset milik daerah Kab. Bengkalis
100 1.300.000.000,00
APBD 100
1 20 03 01 010
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Kab. Bengkalis 100
1.800.000.000,00 APBD
100 1 20 03 01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Bengkalis
100 1.500.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17
Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 03 17 032 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Terwujudnya penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Kab. Bengkalis
100 600.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17
036 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Terwujudnya penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah
Kab. Bengkalis 100
250.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 052 Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah Tertibnya Penatausahaanaset daerah
Kab. Bengkalis 100
390.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 053 Penatausahaan aset milik daerah Terciptanya inventarisasi dan pencatatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kab. Bengkalis 100
250.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 058 Workshop pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya penyelenggaraan workshop pengelolaan barang milik daerah
Kab. Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 065 Penyusunan laporan aset daerah Terlaksananya penyusunan KIB,Stock Opnamepersediaan, mutasi barang,
Kab. Bengkalis 100
985.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 Rekonsilitasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Tersedianya data aset yang valid Kab. Bengkalis
100 330.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17
Pendataan dan penerimaan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Terlaksananya pendataan aset yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya
Kab. Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 060 Penghapusan aset milik daerah Terlaksananya Penghapusan Aset Dengan Baik
Kab. Bengkalis 100
250.000.000,00 APBD
100 APBD
1 20 03 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
APBD 1 20 03 02
141 pengadaan peralatan gedung kantor B Terciptanya perlengkapan gedung kantor
Kab. Bengkalis 100
3.200.000.000,00 APBD
100 1 20 03 02
010 Pengadaan Mebeleur Terciptanya Kelengkapan Gedung Kantor
Kab. Bengkalis 100
3.123.690.000,00 APBD
100 1 20 03 03
010 Pengadaan pakaian olahraga Terciptanya pakaian olahraga bagi pegawai
Kab. Bengkalis 100
3.900.000.000,00 APBD
100 1 20 03 03
011 Pengadaan Kendaraan Apung Kab. Bengkalis
100 1.933.967.000,00
APBD 100
1 20 03 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Tersedianya kendaraan dinasoperasional Kab. Bengkalis
100 15.870.000.000,00
APBD 100
Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten Bengkalis Kec. Mandau
Pinggir
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 78 dari 177 hal 2
3 4
5 6
7 8
1
Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Ma Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
1 20 03 02 050 Pembangunan gudang penyimpan barang
Terciptanya tempat penyimpanan barang yang representatif Kab. Bengkalis
100 5.000.000.000,00
APBD 100
Jumlah Bagian Perlengkapan 41.582.657.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH; PEMERINTAHAN
UMUM; ADM KEUANGAN DAERAH; PERANGKAT DAERAH; KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 03 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
1 20 03 16
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Terselenggaranya rapat kerja antar BupatiWakil Bupati dengan Kec dan Kelurahan
Kab. Bengkalis 100
350.000.000,00 APBD
100 1 20 03
16 016 Penunjang persiapan dan dukungan pemerintahan daerah untuk
Tersedianya penunjang persiapan dan dukungan Pemilu Kepala Daerah dan Kab. Bengkalis
100 350.000.000,00
APBD 100
Pemilu legislatif dan Pilpres Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2014
1 20 03 16 019
Fasilitas penelitian Ilmiah dan dialog penentuan hari jadi Kabupaten Bengkalis Adanya tanggal, bulan dan tahun penetapan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis 100
350.000.000,00 APBD
100
1 20 03 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 03 17 035
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tercapainya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bengkalis
Kab. Bengkalis 100
200.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 062 Koordinasi Penyusunan Lap. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tercapainya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab.Bengkalis Kab. Bengkalis
100 250.000.000,00
APBD 100
1 20 03 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 03 20 026
Fasilitasi Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Mengetahui dan mengevaluasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Kab. Bengkalis
100 300.000.000,00
APBD 100
1 20 03 20 032
Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten Meningkatnya kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, penyelengaraan pemerintahan
Kab. Bengkalis 100
500.000.000,00 APBD
100
1 20 03 23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 20 03 23 034
Koordinasi Penyesuaian Monografi Kecamatan Tersedianya data tentang profil daerah dalam bentuk buku monografi kec.
Kab. Bengkalis 100
65.000.000,00 APBD
100
1 20 03 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1 20 03 27 005
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas antar Kecamatan Terlaksananya kegiatan penataan batas antar Kec.Mandau dengan Kec.Pinggir
Kab. Bengkalis 100
300.000.000,00 APBD
100 1 20 03
27 022 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi wilayah Adm Pemerintahan
Terlaksananya inventarisasi pembakuan nama rupa bumi unsur alami di Kec. Kab. Bengkalis
100 260.000.000,00
APBD 100
Bengkalis dan Kecamatan Bantan 1 20 03
27 026 Fasilitas Pemekaran Kelurahan
Adanya sosialisasi, Kesepakatan dan dukungan data kelurahan pemekaran dan Ranperda Kelurahan tentang langkah yang diperlukan
Kab. Bengkalis 100
500.000.000,00 APBD
100 1 20 03
27 030 Fasilitasi Tim Kerja Sama Daerah
Terlaksananya kerjasama daerahlembaga lainnya yang jelas dan terarah Kab. Bengkalis
100 500.000.000,00
APBD 100
1 05 Urusan Wajib Penataan Ruang
1 05 02 16
Program Pemanfaatan Ruang
1 05 02 16 001
Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya dokumen dan perolehan perizinan tukar menukar aset pemerintah pusat
Kab. Bengkalis 100
139.003.495,00 APBD
100
Jumlah Tata Pemerintahan 4.064.003.495,00
BAGIAN HUMAS BELANJA LANGSUNG
1 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 03 01
015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Melalui Media CetakMedia Massa dan Online
Bengkalis 100
8.500.000.000,00 APBD
100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 03 01
138 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor A Terpenuhnya perlengkapan kantor optimal
Bengkalis 100
2.400.000.000,00 APBD
100
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 25 03
15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 03 15
010 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah
Bengkalis 100
1.500.000.000,00 APBD
100
1 25 03 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 03 15
021 Penyediaan Biaya Operasional Radio Pemerintah Daerah RPD Meningkatnya lapangan informasi bagi aparatur
Bengkalis 100
250.000.000,00 APBD
100
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 79 dari 177 hal 2
3 4
5 6
7 8
1
Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Ma Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja 1 25 03
15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 03 15
023 Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis Terlaksananya penerbitan majalah daerah Kab.Bengkalis
Bengkalis 100
3.500.000.000,00 APBD
100
1 25 03 15
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
1 25 03 15
010 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah
Bengkalis 100
6.000.000.000,00 APBD
100
1 25 03 15
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
1 25 03 15
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Pers Tour Media Massa Meningkatnya Kinerja Media Massa dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab
Bengkalis 100
500.000.000,00 APBD
100
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Terciptanya kinerja yang berkompetensi dalam Bidang Kehumasan Bengkalis
100 250.000.000,00
APBD 100
Jumlah Humas 22.900.000.000,00
BAGIAN ORGANISASI 1 20 03
25 Program Pembinaan Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur
dan Pelayanan Publik 1 20 03
25 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tersusunnya Standar Operasional Prosedur SOP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis. Bengkalis
100 80.000.000,00
APBD 100
1 20 03 25
Bimbingan Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat Complen Board Terlaksananya Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat Complain Board dan Pelaksanaan,
Bengkalis 100
120.000.000,00 APBD
100 1 20 03
25 Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan masyarakat
Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan IKM pada Unit Pelayanan se Kabupaten Bengkalis. Kab. Bengkalis
pada Unit Pelayanan Se Kabupaten Bengkalis 1 20 03
25 005 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan dan Pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Publik. Aparatur Pemerintah disetiap SKPD
Bengkalis 100
120.000.000,00 APBD
100 Kab. Bengkalis
1 20 03 25
Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal SPM di Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal SPM yang berkualitas dilingkungan
Bengkalis 100
150.000.000,00 APBD
100 lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah Kab.Bengkalis.
1 20 03 27
Program Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Terciptanya Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Bengkalis
100 150.000.000,00
APBD 100
1 20 03 27 033 Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 Unit Pelayanan Publik
Terciptanya kualitas Pelayanan sesuai dengan ISO 2008 ec. Rupat Kec. Bant
100 1.450.000.000,00
APBD 100
1 20 03 27
Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008
Bengkalis 100
125.000.000,00 APBD
100 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 20 03 27
Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008
Kec. 100
125.000.000,00 APBD
100 Bukit Batu
Bukit batu 1 20 03
27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas
Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec.
100 125.000.000,00
APBD 100
Duri Kota mandau
1 20 03 27
Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Kantor Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008
Kec. 100
125.000.000,00 APBD
100 Camat Siak Kecil
Siak Kecil 1 20 03
27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada
Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Bengkalis
100 150.000.000,00
APBD 100
RSUD Bengkalis 1 20 03
27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada
Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec.
100 560.000.000,00
APBD 100
Kantor Camat Mandau Mandau
1 20 03 27
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis
Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
100 1 20 03
27 Rapat Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT Se Kabupaten Bengkalis
Terlaksananya rapar Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT se Kabupaten Bengkalis Bengkalis
100 220.000.000,00
APBD 100
1 20 03 27
Evaluasi dan pemeliharaan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008 Bengkalis
100 1000000000
APBD 100
Program Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Analisis Jabatan serta Pembinaan Kelompok Paduan Suara AUBADE
1 20 03 05 021
Pembinaan Kelompok Paduan Suara AUBADE Terbentuknya Kelompok Paduan Suara
Bengkalis 100
195.000.000,00 APBD
100 1 20 03
27 015 Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian.
Terwujudnya Administrasi Kepegawaian yang tertib dan serta tersedianya data-data Bengkalis
100 145.000.000,00
APBD 100
kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. 1 20 03 05
016 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya aparatur pemerintah yang dapat memberikan konstribusi yang maksimal Bengkalis
100 995.000.000,00
APBD 100
1 20 03 05 AsistensiAdvokasi Penetapan Jabatan Fungsional Umum
Terwujudnya Jabatan Fungsional,Uraian Tugas dan Tahapan-Tahapan Pekerjaan Bengkalis
100 130.000.000,00
APBD 100
Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2011 1 20 03 05
Penyusunan Analisis Tunjangan Kinerja bagi Aparatur PNS Setda Tersedianya data yang akurat sebagai bahan penyusunan tunjangan Kinerja Aparatur
Bengkalis 100
150.000.000,00 APBD
100 Kabupaten Bengkalis
Jumlah Organisasi 6.565.000.000,00
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Urusan: Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah;
Perangkat Daerah; Kepegawaian dan Persandian
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 80 dari 177 hal 2
3 4
5 6
7 8
1
Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Ma Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja 1 20 03 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 03 05 011 Bimbingan Teknis Pengadaaan Barang dan Jasa
Meningkatkan Kemampuan Para Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Bengkalis Kab.Bengkalis
100 410.000.000,00
APBD 100
1 20 03 05 055 Ujian sertifikasi ujian pengadaan barang jasa pemerintah
Meningkatkan kemampuan para pengelola kegiatan Kab.Bengkalis
100 470.000.000,00
APBD 100
1 20 03 05 056 Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatkan kompetensi para pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa Kab.Bengkalis
100 330.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 03 17 104 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kab.
Bengkalis Pemahaman dan Presepsi yang sama bagi Aparatur dalam Pelaksanaan Pembangunan
Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100 360.000.000,00
APBD 100
1 20 03 17 097 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kab. Bengkalis
Efektitas pelaporan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan langsung APBD Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis 100
445.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 103 Peningkatan Kinerja anggota ULP Terlaksananya pembayaran honorarium anggota ULP
Kab.Bengkalis 100
4.800.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 101 Penyediaan Unit Layanan Pengadaan ULP Tersedianya Unit Layanan Pengadaan ULP Kab. Bengkalis
Kab.Bengkalis 100
5.000.000.000,00 APBD
100 1 20 03
17 105 Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan penyerapan anggaran TEPPA Kab.Bengkalis Terwujudnya evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran dengan baik
Kab.Bengkalis 100
500.000.000,00 APBD
100
1 20 03 20
Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 03 20 029 Pengendalian, Pengawasan Kebijakan KDH
Terlaksananya pengawasan internal dalam pengendalian kebijakan kepala daerah Kab.Bengkalis
100 105.000.000,00
APBD 100
1 20 03 20 034
Pengawasan Pelaksanaan program tahun jamak multiyers Kab.Bengkalis Terlaksananya pengawasan pelaksanaan program tahun jamak multiyers Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis 100
697.980.000,00 APBD
100 1 20 03
20 035 Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis
100 980.000.000,00
APBD 100
Jumlah Penyusunan Program 14.097.980.000,00
BAGIAN KESRA 1 13 02
031 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Penyelenggaraan Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim dan
Terselenggaranya Safari Ramadhan dan Terbantunya Kecamatan Se-Kab.
100 1.320.000.000,00
APBD 100
Kaum Dhuafa Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
Bengkalis
1 20 03 31 Program Pembinaan SDM
1 20 03 31 008
Penyediaan bantuan biaya Pendidikan Program Studi D3, S1, S2 dan S3 Terbantunya biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari Kab.Bks
Perguruan Tinggi 100
6.800.000.000,00 APBD
100 1 20 03 31
009 Penyediaan bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi,
Terbantunya kelancaran mahasiswa dalam proses penulisan tugas akhir Perguruan Tinggi
100 1.750.000.000,00
APBD 100
Tesis dan Disertasi D3 Skripsi S2 dan disertai S3 untuk mahasiswa Kab.Bengkalis
1 20 03 31 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
Masyarakat Kab. Bengkalis
100 181.000.000,00
APBD 100
1 20 03 31 Pendidikan Peningkatan Motivasi Berprestasi
Masyarakat Kab. Bengkalis
100 185.000.000,00
APBD 100
1 20 03 31 Pemantauan dan Evaluasi Program Pengembangan SDM
Peserta Pelatihan Pengembangan SDM Kab. Bengkalis
100 185.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan
1 20 03 34 023
Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Memperingati Hari Besar Islam dan keagamaan
Kab. Bengkalis 100
1.069.791.220,00 APBD
100 1 20 03 34
028 Pelaksanaan Wirid dan Pengajian Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi PNS Kab. Bengkalis
100 385.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 029
Penyelenggaraan Pawai Takbir dan Shalat Ied Pemerintah Kab. Bengkalis Peningkatan semarak idul fitri dan idul adha
Kab. Bengkalis 100
634.970.880,00 APBD
100 1 20 03 34
032 Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal
Peningkatan Syiar keagamaan bagi masyarakat Tahun 1434 H Kab. Bengkalis
100 301.848.340,00
APBD 100
1 20 03 34 005
Pelatihan bagi Petugas Haji Daerah Peningkatan Pengetahuan bagi para Petugas Haji
Kab. Bengkalis 100
123.050.690,00 APBD
100 1 20 03 34
014 Pelatihan Pembinaan Bagi Keluarga Sakinah
Peningkatan Pengetahuan Keluarga Sakinah Kab. Bengkalis
100 198.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 Penghargaan Petugas Haji Kabupaten Bengkalis
Tersedianya Calon Petugas Haji Daerah Kab. Bengkalis
100 110.500.000,00
APBD 100
1 20 03 34 033
Penghargaan Ibadah Haji dan Umroh Penghargaan ibadah Umroh tahun 2013
Kab. Bengkalis 100
2.750.000.000,00 APBD
100 1 20 03 34
Pelatihan Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran Meningkatkan Pengetahuan Baca Al-Quran
Kab. Bengkalis 100
174.000.000,00 APBD
100 1 20 03 34
Pelatihan Pendalaman Nilai-Nilai Dasar Islam Insentif Meningkatkan Pengetahuan Dasar Islam
Kab. Bengkalis 100
239.000.000,00 APBD
100 1 20 03 34
Monitoring Kelompok Pengajian Membaca Al-Quran Mendapatkan Data Kelompok Pengajian
Kab. Bengkalis 100
89.000.000,00 APBD
100 1 20 03 34
034 Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis
Terelaksananya tabliqh akbar peringatan hari jadi bengkalis Kab. Bengkalis
100 180.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah
Meningkatkan Pengetahuan Pengurusan Jenazah Rayon Bengkalis
100 317.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 Pelatihan menentukan arah kiblat yang benar
Pemantapan pengetahuan umat islam tentang tata cara menentukan arah kiblat Kab. Bengkalis
100 130.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 Pemberdayaan Magrib Mengaji pada MesjidMusholla se-Kabuapten Bengkalis
Pemberdayaan kegiatan mengaji bagi masyarakat Kab. Bengkalis
100 350.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 Pembinaan remaja Mesjid se-Kabupaten Bengkalis
Agar terciptanya remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa Kab. Bengkalis
100 174.000.000,00
APBD 100
1 20 03 34 Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis
Kab. Bengkalis 100
320.000.000,00 APBD
100
1 20 03 37 Program Peningkatan seni, baca dan Pemahaman Al - Quran
1 20 03 37 004
Training Centre Peserta MTQ Peningkatan baca al-quran bagi qoriah utusan Kab.Bengkalis
Kab. Bengkalis 100
990.000.000,00 APBD
100 1 20 03 37
Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Provinsi Riau Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Bengkalis pada MTQ Provinsi Riau
Kab. Bengkalis 100
2.000.000.000,00 APBD
100 1 20 03 37
Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Penyelenggaraan MTQ Tingkat DesaKelurahan, Kecamatan,
Kab. Bengkalis 100
500.000.000,00 APBD
100 Kabupaten, Provinsi dan Nasional
1 20 03 38 Program Peningkatan Pelayanan Haji
1 20 03 38 001
Manasik Haji Kabupaten Bengkalis Peningkatan Perhajiann bagi calon jemaah haji
Kab. Bengkalis 100
300.000.000,00 APBD
100 1 20 03 38
Pemberangkatan Jemaah Calon Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Haji pada saat
Kab. Bengkalis 100
1.450.000.000,00 APBD
100 Kabupaten Bengkalis
Keberangkatan dan Kepulangan
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 81 dari 177 hal 2
3 4
5 6
7 8
1
Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Ma Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja 23.207.161.130,00
BAGIAN PDE 1 20 03
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 20 03 23
Operasional Dan Pemeliharaan Terlaksananya kegiatan yang menjadi rutinitas dalam
Bengkalis 100
564.760.610,00 APBD
100 mendukung Kinerja Pengolahan Data Elektronik
1 20 03 23 013 Penyediaan Langganan Jasa Internet
Mempermudah dalam memperoleh informasi Bengkalis
100 599.420.040,00
APBD 100
1 1 20 03
23 Peningkatan sarana dan prasarana LPSE
Tersedianya perangkat pendukung LPSE Bengkalis
100 1.835.819.350,00
APBD 100
1 20 03 23 033 Layanan Komunikasi Pemerintah Daerah
Efisiensi dalam berkomunikasi di lingkup pemerintah Kab. Bengkalis Bengkalis
100 APBD
100 1 20 03
23 Pembangunan Infrastruktur Jaringan antar SKPD dan Kecamatan
Terciptanya Komunikasi Data antar SKPD Bengkalis
100 APBD
100 1 20 03
23 Menggunakan Fiber Optic dan Radio
1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 03 05 Diklat Postgree SQL Server
Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Yogyakarta
100 APBD
100 dalam Pengoperasian Database
1 20 03 05 Diklat Linux Server Debian
Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Yogyakarta
100 APBD
100 dalam Pengoperasian Sistem Informasi
1 20 03 05 Bimtek Merancang Web Tingkat Dasar bagi Aparatur di lingkup SKPD
Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Bengkalis
100 APBD
100 dalam merancang serta Pembuatan Web untuk tingkat
dasar 1 20 03 05
014 Workshop dan Training LPSE Terciptanya pengetahuan dan ketrampilan SDM dalam pemanfaatan e- procurement
Jakarta dan Bengkalis
100 APBD
100 1 20 03 05
Diklat Design Grafis dan Multimedia Terciptanya pengetahuan dan keterampilan aparatur
Yogyakarta 100
APBD 100
dalam design grafis dan multimedia
Jumlah PDE 3.000.000.000,00
BAGIAN EKONOMI 1 13 02
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan PKSM Lainnya 1 13 02
15 006 Pendistribusian Pangan Raskin kepada Rumah Tangga Miskin RTM
Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin Kab. Bengkalis
100 5.050.650.224,00
APBD 100
Tahun 2012 di Kabupaten Bengkalis 1 13 02
15 007
Sosialisasi Pendistribusian Pangan Raskin kepada Rumah Tangga Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban hidup
Kab. Bengkalis 100
530.000.000,00 APBD
100 Miskin RTM
masyarakat miskin 1 13 02
15 030
Rapat Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin
Kab. Bengkalis 100
450.000.000,00 APBD
100
1 13 02 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 02 16
009 Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan dan
Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban Kab. Bengkalis
100 22.199.628.340,00
APBD 100
upaya-upaya penaggulangan kemiskinan penurunan kesenjangan hidup masyarakat miskin
1 06 02 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 02 22
044 Monitoring Usaha-usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah
Optimalisasi usaha-usaha BUMD Kab. Bengkalis
100 270.000.000,00
APBD 100
1 06 02 22
045 Penyusunan naskah akademis revisi rancangan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001
Tersedianya Naskah akademis untuk Ranperda Kab. Bengkalis
100 327.000.000,00
APBD 100
Jumlah Perekonomian 28.827.278.564,00
289.603.080.189,00 800.103.080.189,00
Jumlah Kesra
Jumlah Urusan B JUMLAH BELANJA LANGSUNG Urusan A + Urusan B
JUMLAH KESELURUHAN BTL + BL
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 82 dari 177 hal 9
50.000.000.000,00 14.000.000.000,00
300.000.000.000,00 50.000.000.000,00
81.500.000.000,00 10.000.000.000,00
5.000.000.000,00 510.500.000.000,00
3.700.000.000,00 4.000.000.000,00
570.000.000,00 1.700.000.000,00
600.000.000,00 650.000.000,00
450.000.000,00 5.300.000.000,00
10.000.000.000,00 1.250.000.000,00
540.000.000,00
1.650.000.000,00 2.450.000.000,00
4.500.000.000,00 1.630.000.000,00
2.800.000.000,00 6.500.000.000,00
1.900.000.000,00 1.800.000.000,00
4.500.000.000,00 1.000.000.000,00
1.250.000.000,00 4.350.000.000,00
850.000.000,00 3.850.000.000,00
7.200.000.000,00 1.800.000.000,00
1.500.000.000,00 2.450.000.000,00
200.000.000,00 2.450.000.000,00
1.340.000.000,00 2.700.000.000,00
600.000.000,00 290.000.000,00
1.900.000.000,00 450.000.000,00
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 83 dari 177 hal 9
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif
850.000.000,00 4.890.000.000,00
1.910.000.000,00 98.320.000.000,00
370.000.000,00 200.000.000,00
450.000.000,00 400.000.000,00
250.000.000,00 350.000.000,00
250.000.000,00 190.000.000,00
550.000.000,00 150.000.000,00
270.000.000,00 150.000.000,00
195.000.000,00 3.775.000.000,00
10.000.000.000,00 165.000.000,00
1.250.000.000,00 2.150.000.000,00
450.000.000,00 425.000.000,00
420.000.000,00 450.000.000,00
1.000.000.000,00 250.000.000,00
950.000.000,00 450.000.000,00
2.000.000.000,00 1.300.000.000,00
250.000.000,00 4.000.000.000,00
1.500.000.000,00 250.000.000,00
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 84 dari 177 hal 9
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif
850.000.000,00 880.000.000,00
3.900.000.000,00 404.000.000,00
33.294.000.000,00 300.000.000,00
4.000.000.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00 1.980.000.000,00
750.000.000,00 2.540.000.000,00
9.970.000.000,00
1.300.000.000,00 1.800.000.000,00
1.500.000.000,00 600.000.000,00
250.000.000,00 390.000.000,00
250.000.000,00 450.000.000,00
985.000.000,00 330.000.000,00
450.000.000,00 250.000.000,00
3.200.000.000,00 3.123.690.000,00
3.900.000.000,00 1.933.967.000,00
15.870.000.000,00
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 85 dari 177 hal 9
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif
5.000.000.000,00 41.582.657.000,00
350.000.000,00 350.000.000,00
350.000.000,00 200.000.000,00
250.000.000,00 300.000.000,00
500.000.000,00 65.000.000,00
300.000.000,00 260.000.000,00
500.000.000,00 500.000.000,00
150.000.000,00 4.075.000.000,00
8.500.000.000,00 2.400.000.000,00
1.500.000.000,00 250.000.000,00
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 86 dari 177 hal 9
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif
3.500.000.000,00 6.000.000.000,00
500.000.000,00 250.000.000,00
22.900.000.000,00
80.000.000,00 120.000.000,00
120.000.000,00 150.000.000,00
150.000.000,00 1.450.000.000,00
125.000.000,00 125.000.000,00
125.000.000,00 125.000.000,00
150.000.000,00 560.000.000,00
450.000.000,00 220.000.000,00
1000000000 195.000.000,00
145.000.000,00 995.000.000,00
130.000.000,00 150.000.000,00
6.565.000.000,00
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 87 dari 177 hal 9
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif
410.000.000,00 470.000.000,00
330.000.000,00 360.000.000,00
445.000.000,00 4.800.000.000,00
5.000.000.000,00 500.000.000,00
105.000.000,00 697.980.000,00
980.000.000,00 14.097.980.000,00
1.320.000.000,00 6.800.000.000,00
1.750.000.000,00 181.000.000,00
185.000.000,00 185.000.000,00
1.069.791.220,00 385.000.000,00
634.970.880,00 301.848.340,00
123.050.690,00 198.000.000,00
110.500.000,00 2.750.000.000,00
174.000.000,00 239.000.000,00
89.000.000,00 180.000.000,00
317.000.000,00 130.000.000,00
350.000.000,00 174.000.000,00
320.000.000,00 990.000.000,00
2.000.000.000,00 500.000.000,00
300.000.000,00 1.450.000.000,00
RKPD Tahun 2014 SETDA
Hal 88 dari 177 hal 9
aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu
Indikatif 23.207.161.130,00
564.760.610,00 599.420.040,00
1.835.819.350,00
3.000.000.000,00 5.050.650.224,00
530.000.000,00 450.000.000,00
22.199.628.340,00 270.000.000,00
327.000.000,00 28.827.278.564,00
289.614.076.694,00 800.114.076.694,00
RKPD Tahun 2014 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Hal 177 dari 177
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KEBUTUHAN DANA SUMBER
CATATAN PENTING KEBUTUHAN DANA
RP. DANA
RP. 2
3 4
5 6
7 8
9 10
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
786.523.911,78 APBD
5 1
1 BELANJA PEGAWAI
786.523.911,78 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
786.523.911,78 TARGET
CAPAIAN 1
-
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014
KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN LOKASI TERKAIT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015
L O K A S I TARGET
CAPAIAN
RKPD Tahun 2014 DPRD
Hal 177 dari 177
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD
KEBUTUHAN DANA SUMBER
CATATAN KEBUTUHAN DANA
RP. DANA
PENTING RP.
2 3
4 5
6 7
8 9
10
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.611.836.950,00 APBD
5 1
1 BELANJA PEGAWAI
13.611.836.950,00 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.611.836.950,00 TARGET
CAPAIAN 1
-
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014
KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN LOKASI TERKAIT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015
L O K A S I TARGET
CAPAIAN
RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran
Hal 91 dari 177 hal
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sumber Dana RP.
1 3
4 5
6 7
8 9
10 A.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.758.641.839,90 Belanja Pegawai
5.758.641.839,90 Gaji dan Tunjangan
2.839.041.839,90
Gaji Pokok PNS Uang Representasi Kab. Bengkals
2.160.194.033,00 APBD
Tunjangan Keluarga Kab. Bengkals
232.844.674,90 APBD
Tunjangan Jabatan Kab. Bengkals
163.575.567,00 APBD
Tunjangan Umum Kab. Bengkals
48.451.792,00 APBD
Tunjangan Beras Kab. Bengkals
170.632.453,00 APBD
Tunjangan PPhTunjangan Khusus Kab. Bengkals
63.283.357,00 APBD
Pembulatan Gaji Kab. Bengkals
59.963,00 APBD
Tambahan Penghasilan PNS 2.919.600.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.079.600.000,00
APBD Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
840.000.000,00 APBD
5.758.641.839,90 B.
BELANJA LANGSUNG 1
Terlaksananya jasa surat menyurat
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lancarnya Adm. Surat Menyurat Kab. Bengkals
1 Kegiatan 111.900.000,00
APBD 100
111.900.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi;Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya dan
Listrik Kab. Bengkals
1 Kegiatan 88.800.000,00
APBD 100
88.800.000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Jasa Perizinan dan Pajak Bermotor Kab. Bengkals
1 Kegiatan 19.250.000,00
APBD 100
19.250.000
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bersih dan Nyaman Ruangan Kantor
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
106.725.000,00 APBD
100
106.725.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
58.099.300,00 APBD
100
89.550.000
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
53.968.000,00 APBD
100
85.000.000
7. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Sarana Penerangan Kab. Bengkals
1 Kegiatan 18.712.500,00
APBD 100
24.712.000
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan bagi Personil
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
24.960.000,00 APBD
100
24.960.000
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan Minuman Kebutuhan Dinas Kab. Bengkals
1 Kegiatan 697.500.000,00
APBD 100
897.500.000
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Informasi Tentang Program Kantor
Propinsi Dan Ibu Kota 1 Kegiatan
1.017.320.000,00 APBD
100
1.545.000.000
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya Keamanan Kantor
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
90.000.000,00 APBD
100
90.000.000
12. Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana Tersedianya Perda Bencana
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
150.000.000,00 APBD
100
150.000.000
13. Penyusunan Perda Penanggulangan Kebakaran Tersedianya Perda Bencana Kebakaran
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
150.000.000,00 APBD
100
150.000.000
14. Penyusunan Perda Distribusi Damkar Tersedianya Perda Distribusi
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
150.000.000,00 APBD
100
150.000.000
15. Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan SOP
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
150.000.000,00 APBD
100
150.000.000
16. Penyusunan Renja Tersedianya Renja
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
85.000.000,00 APBD
100
85.000.000
17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
Terlaksananya Program Pencegahan Bencana
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
80.000.000,00 APBD
100
80.000.000
1.08.02.01.12 1.08.02.01.15
1.08.02.01.17 1.08.02.01.18
1.08.02.01.19 1.08.02.01.11
5,1,1 5,1,1,01
5,1,1,02 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.08.02.01
1.08.02.01.01 1.08.02.01.02
1.08.02.01.06 1.08.02.01.08
1.08.02.01.10 5,1
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS USULAN TAHUN 2014
NO. KODE REKENING
Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Catatan Penting
Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian kebutuhan Dana Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 2
RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran
Hal 92 dari 177 hal
1 3
4 5
6 7
8 9
10 2
18. Simulasi Pencegahan Dini Terlaksananya Pencegahan Dini Bencana
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
100.000.000,00 APBD
100
120.000.000
2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Kelengkapan Kantor Kab. Bengkals
1 Kegiatan 45.000.000,00
APBD 100
75.000.000
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
118.953.128,00 APBD
100
115.000.000
3. Pengadaan Meubeleur Tersedianya Meubeleur Personil
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
48.000.000,00 APBD
100
80.000.000
4. Pengadaan TendaBarak beserta Perlengkapannya Tersedianya Tempat Penampungan
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
368.200.000,00 APBD
100
368.200.000
5. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional Pemadam Kebakaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Operasional
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
286.810.000,00 APBD
100
486.000.000
6. Pengadaan Radio Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam
Tersedianya Alat Komunikasi Kab. Bengkals
1 Kegiatan 54.600.000,00
APBD 100
125.000.000
7. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
150.000.000,00 APBD
100
150.000.000
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 8. Rehabilitasi Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Bengkals
1 Kegiatan 250.000.000,00
APBD 100
250.000.000
9. Pengadaan Mobil Operasional Tersedianya Mobil Operasional
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
1.250.000.000,00 APBD
100
1.250.000.000
10. Pembangunan Tower Pemantau Tersedianya Tower Pemantau
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
200.000.000,00 APBD
100
200.000.000
11. Dukungan Peralatan Tim Rescue Tersedianya Peralatan Tim Rescue
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
350.000.000,00 APBD
100
350.000.000
12. Pengadaan Escavator Ampibhi Tersedianya Escavator Ampibhi
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
1.900.000.000,00 APBD
100
1.900.000.000
13. Pengadaan Jetsky Tersedianya Jetsky
Kab. Bengkals 1 kegiatan
500.000.000,00 APBD
100
500.000.000
3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya
90.700.000,00 APBD
100
150.000.000
4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah
Terciptanya Pelayanan Yang Maksimal Kab. Bengkals
1 Kegiatan 100.000.000,00
APBD 100
100.000.000,00 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terciptanya Peningkatan SDM Kab. Bengkals
1 kegiatan 300.000.000,00
APBD 100
300.000.000,00
5 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan dan Pembangunan Kegiatan :
1 Penyusunan Pelaporan Capai Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
30.000.000,00 APBD
100
30.000.000
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester
Tersedianya La. Keuangan Semester Kab. Bengkals
1 Kegiatan 25.000.000,00
APBD 100
25.000.000
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Lap. Keuangan Akhir Tahun Kab. Bengkals
1 Kegiatan 25.000.000,00
APBD 100
25.000.000
4. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
37.094.000,00 APBD
100
54.049.000
6
Kegiatan : 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terciptanya Keamanan Lingkungan Kab. Bengkals
1 Kegiatan 1.162.600.000,00
APBD 100
1.262.600.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tersedianya SDM Yang Siap Pakai
Kab. Bengkals 1 Kegiatan
100.000.000,00 APBD
100
200.000.000
Pengadaan pelatihan pemadaman kebakaran Desa Sekodi Tersedianya SDM Yang Siap Pakai
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan
APBD Pelatihan teknis pemadaman kebakaran Desa Kelemantan
Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis
1 Kegiatan APBD
Pelatihan Teknik Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku Tersedianya SDM Yang Siap Pakai
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan
APBD Pelatihan teknis pemadaman lahan bagi
masyarakat Desa Ketamputih Tersedianya SDM Yang Siap Pakai
Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan
APBD 1.08.02.05
1.08.02.06
1,19,03,15 Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1,19,03,15,005 1,19,03,15,030
1.08.02.03 1.08.02.02