Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RKPD Tahun 2014 Inspektorat Hal 68 dari 177 hal Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Bengkalis 1 4 6 7 8 9 10 BELANJA PEGAWAI 1 Thn 6.191.848.804,90 APBD 6.811.033.685,39 - Gaji dan Tunjangan 6.191.848.804,90 6.811.033.685,39 BELANJA LANGSUNG 6.746.586.167 8.720.449.140

1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.128.860.610,00 1.327.514.999,14 1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 99.000.000,00 5 Bidang 118.822.000,00 1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor yang baik Bengkalis 1 Tahun 120.000.000,00 12 Bulan 141.570.000,00 1.20.06.01.08 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Bengkalis 5 Bidang 31.900.000,00 5 Bidang 35.090.000,00 1.20.06.01.10 3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 1 Tahun 100.000.000,00 12 Bulan 126.014.555,81 1.20.06.01.11 4. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 90.000.000,00 5 Bidang 107.741.579,88 1.20.06.01.12 5. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 1 Tahun 110.000.000,00 12 Bulan 133.290.992,45 1.20.06.01.15 6. Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Bengkalis 1 Tahun 19.915.610,00 12 Bulan 21.907.171,00 1.20.06.01.17 7. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 11 Bulan 30.250.000,00 11 Bulan 33.275.000,00 1.20.06.01.18 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 14.795.000,00 5 Bidang 16.274.500,00 1.20.06.01.19 9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 420.000.000,00 12 Bulan 506.409.200,00 1.20.06.01. 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 28 Pasang 75.000.000,00 28 Pasang 87.120.000,00 1.20.06.01. 11 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Porsentase jasa sopir kantor yang dapat dilaksanakan Bengkalis 1 tahun 18.000.000,00 1 tahun 18.000.000,00

1.20.06.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

566.650.000,00 1.647.061.952,66 1.20.06.02.08 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Bengkalis 12 Bulan - 12 Bulan 901.813.000,00 1.20.06.02.09 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis 36 Unit 89.000.000,00 36 Unit 111.659.569,56 1.20.06.02.10 3. Pengadaan Mebeleur Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis 32 Unit 60.000.000,00 32 Unit 99.734.383,10 1.20.06.02.22 4. Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis 12 Bulan 150.000.000,00 12 Bulan 191.785.000,00 1.20.06.02.24 5. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional Terwujudnya Pemeliharaan berkala kendaraan dinas Bengkalis 6 Unit 70.000.000,00 6 Unit 127.655.000,00 1.20.06.02.28 6. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis 1 Tahun 67.650.000,00 100 74.415.000,00 1.20.06.02.28 7. Gelar Pengawasan Terselenggaranya Gelar Pengawasan bagi aparatur Bengkalis 1 tahun 130.000.000,00 - 140.000.000,00

1.20.06.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

79.820.000,00 51.772.187,72 1.20.06.03.03 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian kerja lapangan Bengkalis 13 orang 4.950.000,00 13 Orang 5.445.000,00 1.20.06.03.08 2. Penilaian angka kredit bagi pejabat Fungsional Meningkatnya Kinerja pejabat fungsional inspektorat Bengkalis 1 kegiatan 40.000.000,00 1 Kegiatan 46.327.187,72 3. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas aparatur yang baik dan lengkap Bengkalis 34.870.000,00 - 1.20.06.32 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 120.000.000,00 132.000.000,00 1.20.06.20.08 1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Meningkatnya Kinerja Pejabat Fungsional Inspektora Bengkalis 2 Kali 120.000.000,00 2 Kali 132.000.000,00 1.20.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 464.000.000,00 703.450.000,00 1.20.06.06.01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP dan PK Bengkalis 2 Dokumen 349.000.000,00 2 Dokumen 576.950.000,00 2. Evaluasi AKIP SKPD Terevaluasinya Laporan AKIP pada SKPD Bengkalis 42 SKPD 115.000.000,00 42 SKPD 126.500.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 594.330.000,00 600.000.000,00 1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 594.330.000,00 600.000.000,00 1.20.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 3.064.193.916,80 3.332.650.000,00 KDH 1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 206.567.000,00 220.000.000,00 1.20.06.20.06 2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis 1 Kegiatan 96.992.372,40 1 Kegiatan 120.000.000,00 1.20.06.20.07 3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis SKPD 269.885.000,00 SKPD 280.000.000,00 1.20.06.20.08 4. Evaluasi berkala temuan pengawasan Terlaksananya monitoring temuan hasil pengawasan Bengkalis 42 SKPD 185.889.000,00 42 SKPD 195.000.000,00 1.20.06.20.15 5. Review laporan keuangan akhir tahun SKPD Terlaksananya review laporan keuangan Bengkalis 1 Kegiatan 150.657.211,10 1 Kegiatan 162.650.000,00 1.20.06.20.16 6. Penyusunan laporan koordinasi monitoring dan evaluasi Tersedianya Laporan Kormonev Bengkalis 42 SKPD 35.375.047,40 42 SKPD 45.000.000,00 2 3 5 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Meningkatnya pengelolaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memadai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bagunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif RKPD Tahun 2014 Inspektorat Hal 69 dari 177 hal 1 4 6 7 8 9 10 2 3 5 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif 1.20.06.20.19 7. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemantauan SPIPD Bengkalis 42 SKPD 137.718.211,40 42 SKPD 140.000.000,00 8. Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi Terlaksananya pengelolaan TPTGR 206.110.074,50 210.000.000,00 10. Pemeriksaan kas akhir Tahun Anggaran SKPD 55.000.000,00 60.000.000,00 11. Pengembangan sistem informasi manajemen kepengawasan Tersedianya data hasil pengawasan yang cepat dan akurat 520.000.000,00 600.000.000,00 12. Pemantauan Kotak Saran KelurahanDesa Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik Bengkalis 1 Kegiatan 1.200.000.000,00 1.300.000.000,00 1.20.06.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 728.731.640,00 926.000.000 1.20.06.21.03 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur Pengawasan Terpenuhinya standar kompetensi pengawas 385.000.000,00 550.000.000 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Terpenuhinya ketrampilan teknis pemeriksaan 230.000.000,00 260.000.000 3. Pengelola LP2P dan LHKPN Tersedianya data wajib pajak pribadi dan LHKPN 113.731.640,00 116.000.000 12.938.434.971,70 15.531.482.824,91 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan Hal 70 dari 177 hal BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS 4 6 7 9 5 1 01 Belanja Tidak Langsung 1 Belanja pegawai Terlaksananya belanja pegawai Kab. Bengkalis 4.958.776.892 Rp 100 5.454.654.581 Rp 6 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat Kab. Bengkalis 290.000.000 Rp APBD 100 362.500.000 Rp 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Komunikasi dan Listrik Kab. Bengkalis 100 144.000.000 Rp APBD 100 180.000.000 Rp 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100 150.000.000 Rp APBD 100 187.500.000 Rp 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jasa Kir dan Pajak Kab. Bengkalis 100 26.000.000 Rp APBD 100 32.500.000 Rp 5 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya ATK Kab. Bengkalis 100 120.000.000 Rp APBD 100 150.000.000 Rp 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya cetak dan penggandaan Kab. Bengkalis 100 80.000.000 Rp APBD 100 100.000.000 Rp 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan Tersedianya komponen listrik Kab. Bengkalis 100 98.000.000 Rp APBD 100 122.500.000 Rp 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kab. Bengkalis 100 100.000.000 Rp APBD 100 125.000.000 Rp 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Meningkatkan Minat Baca PNS Kab. Bengkalis 100 120.000.000 Rp APBD 100 150.000.000 Rp 10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum Kab. Bengkalis 100 100.000.000 Rp APBD 100 125.000.000 Rp 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya rapat kerja Kab. Bengkalis 100 810.000.000 Rp APBD 100 1.012.500.000 Rp 12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Tersedianya Sopir Kantor Kab. Bengkalis 100 18.000.000 Rp APBD 100 18.000.000 Rp 13 Penyediaan jasa keamanan kantor Terwujudnya keamanan kantor Kab. Bengkalis 100 185.000.000 Rp APBD 100 231.250.000 Rp 14 Kab. Bengkalis 100 10.000.000 Rp APBD 100 12.500.000 Rp 6 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Kab. Bengkalis 100 200.000.000 Rp APBD 100 250.000.000 Rp 2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kab. Bengkalis 100 100.000.000 Rp APBD 100 125.000.000 Rp 3 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 190.000.000 Rp APBD 100 237.500.000 Rp 1 2 3 5 8 Pengadaan buku jurnal Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 SKPD : Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan Hal 71 dari 177 hal 4 6 7 9 1 2 3 5 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 4 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kab. Bengkalis 100 255.000.000 Rp APBD 100 318.750.000 Rp 5 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor Kab. Bengkalis 100 90.000.000 Rp APBD 100 112.500.000 Rp 6 Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti Pengiriman fungsional peneliti Kab. Bengkalis 100 80.000.000 Rp APBD 100 100.000.000 Rp 7 Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 - Rp APBD 100 - Rp 8 Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 - Rp APBD 100 - Rp 6 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan informal Peningkatan SDM aparatur Kab. Bengkalis 100 150.000.000 Rp APBD 100 187.500.000 Rp 1 Kab. Bengkalis 890.000.000 Rp APBD 1.200.000.000 Rp 2 Kab. Bengkalis 100.000.000 Rp APBD 120.000.000 Rp 3 Kab. Bengkalis 650.000.000 Rp APBD - Rp 4 Kab. Bengkalis 400.000.000 Rp APBD - Rp 5 Kab. Bengkalis 700.000.000 Rp APBD - Rp 6 Kab. Bengkalis 85.000.000 Rp APBD - Rp 7 Kab. Bengkalis 650.000.000 Rp APBD - Rp 8 Kab. Bengkalis 780.000.000 Rp APBD - Rp 9 Kab. Bengkalis 85.000.000 Rp APBD - Rp 10 Kab. Bengkalis 870.000.000 Rp APBD - Rp 11 Kab. Bengkalis 870.000.000 Rp APBD - Rp 12 Kab. Bengkalis 800.000.000 Rp APBD 2.350.000.000 Rp 13 Kab. Bengkalis 90.000.000 Rp APBD - Rp 14 Kab. Bengkalis 120.000.000 Rp APBD 750.000.000 Rp 15 Kab. Bengkalis 100 650.000.000 Rp APBD 100 812.500.000 Rp 16 Kab. Bengkalis 100 - Rp APBD 100 - Rp 17 Kab. Bengkalis 100 650.000.000 Rp APBD 100 812.500.000 Rp Pilot project instalasi penjernihan air gambut Terwujudnya Pilot project instalasi penjernihan air gambut Pilot project bio- village tanaman indemik lokal daerah Terlaksananya pilot project bio- village tanaman indemik lokal Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman lokal UMPAI dan kelapa sawit Terwujudnya Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman lokal UMPAI dan kelapa sawit Operasional dan Koordinasi serta konsultasi kegiatan bidang sosial budaya Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program bidang sosial budaya. 1 Kegiatan 100 Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah Tersedianya data penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah 1 Kegiatan 100 Kerjasama Penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkals dengan IPB Bogor Rekomendasi penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 100 Kajian rencana induk sistem Transportasi antarmulti moda pada daerah pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis Tersedianya Dokumen Rencana induk sistem transportasi multi yang modo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terarah dan 1 Kegiatan 100 Koordinasi dan Konsultasi teknis bidang pembangunan dan teknologi data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program bidang Pembangunan dan Teknologi 1 Kegiatan 100 Kerjasama penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis dengan Biotrof Rekomendasi penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkalis dengan Biotrof 1 Kegiatan 100 Pilot Project Stasiun Riset Teknologi tepat guna pengolahan sawit menjadi minyak goreng Terciptanya hasil penelitian teknologi tepat guna sawit 1 Kegiatan 100 Lomba Karya Ilmiah Penelitian Mandiri Tersedianya Produk Produk Penelitian berupa dokumenPrototipe 1 Kegiatan 100 Pilot Project budidaya kepiting soka alternatif pengganti usaha tambak udang Rekomendasi Pelaksanaan Pilot Terapan Budidaya perikanan laut pesisir 1 Kegiatan 100 Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kegiatan Bidang Ekonomi Data Informasi dan potensi daerah dalam rangka penyusunan program bidang ekonomi 1 Kegiatan 100 Pilot Project Stasiun Riset Teknologi Ekominawisata tasik dan sungai Rekomendasi pelaksanaan pilot riset pilot project ekonminawisata biosphire pengolahan Air Gambut 1 Kegiatan 100 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 100 Operasional Bioteknologi dan Kultur Jaringan Tersedianya Fasilitas Laboratorium Kebun Buah dan Bibit Tanaman 1 Kegiatan 100 Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program bidang pengkajian masalah strategis daerah 1 Kegiatan 100 Rehap wc 3 unit Pakir kendaraan roda 2 Program Penelitian dan Pengembangan RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan Hal 72 dari 177 hal 4 6 7 9 1 2 3 5 8 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 18 Kab. Bengkalis 100 600.000.000 Rp APBD 100 750.000.000 Rp 19 Kab. Bengkalis 100 600.000.000 Rp APBD 100 750.000.000 Rp 20 Kab. Bengkalis 100 600.000.000 Rp APBD 100 750.000.000 Rp 21 Kab. Bengkalis 100 - Rp APBD 100 - Rp 22 Kab. Bengkalis 100 650.000.000 Rp APBD 100 812.500.000 Rp BELANJA LANGSUNG 14.156.000.000 Rp 19.114.776.892 Rp 18.702.654.581 Rp Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati Terlaksananya Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati Pilot project stasiun riset bahan bakar nabati bioethanol nipah Tersedianya Stasiun risset bahan bakar nabati J U M L A H Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket gambut arang dan bioetanol Terlaksananya Pilot project pengembangan energi terbaru kombinasi briket gambut arang dan bioetanol Pilot project budi daya madu hutan di cagar biofer Terlaksananya budi daya madu hutan di cagar biofer Pilot project produk olahan dari manggroef sirop Terlaksananya produk olahan dari manggroef sirop RKPD Tahun 2014 Sekretariat DPRD Hal 73 dari 177 hal : SEKRETARIAT DPRD Sumber Dana 3 4 6 7 9 5 1 1

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.799.015.667,00 9.000.000.000,00 - Gaji dan Tunjangan Kab. Bengkalis 7.799.015.667,00 9.000.000.000,00 5 1 2 B BELANJA LANGSUNG 44.800.000.000,00 48.020.000.000,00 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.620.000.000,00 13.110.000.000,00 1 20 04 01 001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik Kab. Bengkalis 45.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 60.000.000,00 1 20 04 01 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik di kantor Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 1 20 04 01 006 - Penye. Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan DinasOperasional. Terpenuhinya kelengkapan jasa pemeliharaan dan perizinan yang memadai Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 1 20 04 01 008 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 1 20 04 01 010 - Penyediaan Alat tulis kantor Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Kab. Bengkalis 400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 400.000.000,00 1 20 04 01 011 - Penyediaan Barang cetakan Pengandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang memadai Kab. Bengkalis 550.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 550.000.000,00 1 20 04 01 012 - Penyediaan Komponen instalasi listrikPenerangan Bangunan Kantor Penerangan bangunan kantor Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 150.000.000,00 1 20 04 01 015 - Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur dan anggota perkantoran Kab. Bengkalis 175.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 250.000.000,00 1 20 04 01 017 - Penyediaan Makan minum Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kab. Bengkalis 1.100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.300.000.000,00 1 20 04 01 019 - Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 2.000.000.000,00 1 20 04 01 028 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah Terciptanya kesepakatan dan solusi Kab. Bengkalis 7.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 7.500.000.000,00 1 20 04 01 033 - Penyediaan Jasa Sopir Kantor tersedianya jasa sopir kantor Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 300.000.000,00 1 20 04 02 5.545.000.000,00 6.060.000.000,00 1 20 04 02 001 - Pembangunan Rumah Jabatan Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis 250.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 350.000.000,00 1 20 04 02 003 - Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis 300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 300.000.000,00 1 20 04 02 006 - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan yang memadai Kab. Bengkalis 310.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 350.000.000,00 1 20 04 02 009 - Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Kab. Bengkalis 400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 400.000.000,00 1 20 04 02 010 - Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur kantor yang memadai Kab. Bengkalis 300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 1 20 04 02 020 - Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas Kab. Bengkalis 450.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 1 20 04 02 022 - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor yang ada Kab. Bengkalis 410.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 410.000.000,00 1 20 04 02 023 - Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Terpeliharanya rutin mobil jabatan Kab. Bengkalis 800.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 900.000.000,00 1 20 04 02 024 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Lancarnya operasional kendaraan dinas Kab. Bengkalis 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 150.000.000,00 1 20 04 02 028 - Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Bengkalis 600.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 600.000.000,00 1 20 04 02 029 - Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kab. Bengkalis 75.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 100.000.000,00 1 20 04 02 030 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan apung Terawatnya speedboat dalam kondisi baik Kab. Bengkalis 850.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 900.000.000,00 1 20 04 02 035 - Pemeliharaan rutinberkala halaman, taman, dan fasilitas parkir gedung kantor Terpeliharanya taman dan halaman kantor serta rumah jabatan pimpinan yang asri Kab. Bengkalis 350.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 400.000.000,00 1 20 04 02 042 - Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Terpenuhinya penyediaan gedung kantor Kab. Bengkalis 300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 300.000.000,00 1 20 04 03 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 1 20 04 03 002 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.200.000.000,00 1 20 04 05 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 1 20 04 05 004 - Kursus Workshop dan Seminar Meningkatkan fungsi sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 2.500.000.000,00 1 20 04 15 23.285.000.000,00 100 24.750.000.000,00 1 20 04 15 001 - Pembahasan rancangan peraturan daerah Peningkatan kinerja aparatur setelah adanya pembahasan ranperda Kab. Bengkalis 35.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 50.000.000,00 1 20 04 15 005 - Kegiatan reses Terciptanya hubungan anggota DPRD dengan masyarakat Kab. Bengkalis 3.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 3.500.000.000,00 1 20 04 15 007 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Pimpinan dan anggota DPRD yang berkualitas Kab. Bengkalis 200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 1 20 04 15 009 - Penunjang kinerja tugas dan wewenang panitia anggaran Kinerja badan anggaran meningkat Kab. Bengkalis 2.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 2.000.000.000,00 1 20 04 15 010 - Peningakatan kinerja panitia legislasi Terciptanya peraturan-peraturan daerah Kab. Bengkalis 950.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 950.000.000,00 1 20 04 15 011 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi I bidang pemerintahan Meningkatkan pengawasan dibidang pemerintahan Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.000.000.000,00 1 20 04 15 012 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi II bidang pembangunan dan perekonomian Meningkatkan pengawasan dibidang pembangunan dan perekonomian Kab. Bengkalis 1.200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.200.000.000,00 1 20 04 15 013 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi III bidang keuangan Meningkatkan pengawasan dibidang keuangan Kab. Bengkalis 1.300.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.300.000.000,00 1 20 04 15 014 - Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IV bidang kesra Meningkatkan pengawasan dibidang kesejahteraan rakyat Kab. Bengkalis 1.500.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.500.000.000,00 1 20 04 15 015 - Peningkatan kinerja tugas panitia khusus Terwujudnya suatu peraturan yang aspiratif Kab. Bengkalis 4.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 5.000.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 2 8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prakiraan Rencana Tahun 2015 Lokasi Kebutuhan DanaPagu Indikatif Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BENGKALIS Nama SKPD : Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Cat. Penting RKPD Tahun 2014 Sekretariat DPRD Hal 74 dari 177 hal 3 4 6 7 9 1 2 8 1 20 04 15 016 - Penyelenggaraan rapat pembahasan rancangan APBD Prosentase terselenggaranya rapat pembahasan RAPBD Kab. Bengkalis 550.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 700.000.000,00 1 20 04 15 017 - Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa berjalan dengan lancar Kab. Bengkalis 1.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.000.000.000,00 1 20 04 15 018 - Peningkatan kinerja tugas panitia musyawarah Kegiatan dewan berjalan sesuai dengan jadwal Kab. Bengkalis 1.400.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.500.000.000,00 1 20 04 15 019 - Penunjang kinerja tugas badan kehormatan Terpeliharanya martabat kredibilitas DPRD Kab. Bengkalis 450.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 550.000.000,00 1 20 04 15 022 - Penyediaan jasa jaminan pemel. keshtn pimpinan dan anggota DPRD Prosentase terpeliharanya kesehatan anggota DPRD Kab. Bengkalis 1.200.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 1.300.000.000,00 1 20 04 15 023 - Pening. media informasi keg. DPRD Tersebarnya informasi kegiatan DPRD Kab. Bengkalis 3.000.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 3.000.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 350.000.000,00 400.000.000,00 - Pelaksaan Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan DPRD Terciptanya kapasitas hukum Kab. Bengkalis 350.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 100 400.000.000,00 52.599.015.667,00 57.020.000.000,00 BENGKALIS, FEBRUARI 2013 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Ir. ZULFADLI NIP 19660803 199211 1 001 JUMLAH BTL + BL RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 75 dari 177 hal Nama SKPD : SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 3 4 5 6 7 8 BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai Gaji Pokok dan Tunjangan 50.000.000.000,00 - Belanja Subsidi 14.000.000.000,00 - Belanja Bantuan Hibah 300.000.000.000,00 - Bantuan Bantuan Sosial 50.000.000.000,00 - Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik 81.500.000.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 - Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah 5.000.000.000,00 510.500.000.000,00 BELANJA LANGSUNG BAGIAN UMUM 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 03 01 001 Penyedian jasa surat senyurat Persentase surat terkirim Kab. Bengkalis 100 3.700.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Bengkalis 100 4.000.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional terlaksananya perizinan kendaraan dinasoperasional Kab. Bengkalis 100 570.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100 1.700.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan komponen listrik Kab. Bengkalis 100 600.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Jabatan Kab. Bengkalis 100 650.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kab. Bengkalis 100 5.300.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi yang baik Kab. Bengkalis 100 10.000.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananyaa tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan Kab. Bengkalis 100 1.250.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terlaksananya tenaga sopir Kab. Bengkalis 100 540.000.000,00 APBD 100 1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 03 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor Kab. Bengkalis 100 1.650.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 008 Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDinas Tersedianya Peralatan Rumah JabatanDinas Kab. Bengkalis 100 2.450.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 012 Pengadaan Alat-alat Studio Tersedianya fasilitas penunjang acara-acara pemerintah Kab. Bengkalis 100 4.500.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 015 Pengadaan Perlengkapan Penginapan Mess Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan perlengkapan Penginapan Mess Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis 100 1.630.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 020 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Kab. Bengkalis 100 2.800.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 021 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Kab. Bengkalis 100 6.500.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 022 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kab. Bengkalis 100 1.900.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 023 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan Terciptanya pemeliharaan Mobil Jabatan Kab. Bengkalis 100 1.800.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 024 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Terlaksananya pemeliharaan berkala Kendaraan DinasOperasional Kab. Bengkalis 100 4.500.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 027 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Rumah JabatanDinas Terlaksananya Pemeliharaan peralatan rumah jabatandinas Kab. Bengkalis 100 1.000.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 028 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kab. Bengkalis 100 1.250.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 030 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Apung Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala Kendaraan Apung Kab. Bengkalis 100 4.350.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 036 Pemeliharaan RutinBerkala Mess Pemda Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala mess pemda Kab. Bengkalis 100 850.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 042 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Terlaksananya rehab gedungkantor Kab. Bengkalis 100 3.850.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 047 Penyediaan Rumah DinasJabatan, Gedung Kantor dan Tempat Terlaksananya sewa rumah dinasjabatan dan gedung kantor Kab. Bengkalis 100 7.200.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 079 Peningkatan Kegiatan Marching Band Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengikuti kejuaraan daerah, regisonal dan nasional Kab. Bengkalis 100 1.800.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 139 Pengadaan perlengkapan gedung kantor B Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor yang memadai kab. bengkalis 100 1.500.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 02 140 Pengadaan Peralatan Gedung kantor A Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor kab. bengkalis 100 2.450.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 20 03 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 1 20 03 16 002 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat NegaraDepartemenLembaga Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri Penerimaan tamu yang melaksanakan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar negeri Kab. Bengkalis 100 2.450.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 16 003 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Koordinasi unsur muspida Kab. Bengkalis 100 1.340.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 16 006 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Kab. Bengkalis 100 2.700.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 16 007 Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah Terlaksananya sewa sarana mobilitas Kab. Bengkalis 100 600.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 16 010 Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Terlaksananya pemeliharaan kesehatan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Kab. Bengkalis 100 290.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 16 012 Penyediaan Perlengkapan dan Kelengkapan AcaraUpacara dan Resepsi Pimpinan Terlaksananya penyediaan plakat dan cendramata Kab. Bengkalis 100 1.900.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 16 013 Penyediaan Jasa Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Kelancaran pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan M Lokasi Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 76 dari 177 hal 2 3 4 5 6 7 8 1 Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Ma Lokasi Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 1 20 03 17 099 Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Pada PPK SKPD Tersedianya tugas fungsi PPK-SKPD Kab. Bengkalis 100 850.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 30 Program peningkatan pelayanan Kedinasan di Kecamatan 1 20 03 17 003 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggaranya kegiatan Peringatan HariBesar nasional Kab. Bengkalis 100 4.890.000.000,00 APBD - 100 1 20 03 34 Program peningkatan pengetahuan dan pengembangan keagamaan 1 20 03 34 034 Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis Terlaksananya hari Ulang Tahun Kabuapaten Bengkalis dengan baik Kab. Bengkalis 100 1.910.000.000,00 APBD 100 Jumlah Umum 98.320.000.000,00 BAGIAN HUKUM 1 20 03 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1 20 03 26 020 PenataanPenyempurnaanPenyusunan Perda Kab.Bengkalis Terbentuknya Masyarakat tahu akan hak dan kewajiban Kab. Bengkalis 100 370.000.000,00 APBD 100 1 20 03 26 Fasilitasi, Penyusunan Naskah Peraturan perundang-undangan Tersusunnya Raperda yang Akuntabel Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 APBD 100 dan Harmonisasi Hukum 1 20 03 26 011 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 26 Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat Kab.Bengkalis Terwujudnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Kab. Bengkalis 100 400.000.000,00 APBD 100 1 20 03 26 Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Terwujudnya Keluarga Sadar Hukum Kab. Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 1 20 03 26 007 Sosialisasi Peraturan Daerah Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perda Kab. Bengkalis 100 350.000.000,00 APBD 100 Kabupaten Bengkalis 1 20 03 26 Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat Kab. Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 RANHAM di Kabupaten Bengkalis 1 20 03 26 Penataan Dokumentasi peraturanperundang-undangan Tersedianya Sarana Kepusatakaan Hukum Kab. Bengkalis 100 190.000.000,00 APBD 100 1 20 03 26 Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100 550.000.000,00 APBD 100 1 20 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 20 03 05 Bimbingan Teknis Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terlaksananya barang jasapemerintah Kab. Bengkalis 100 150.000.000,00 APBD 100 1 20 03 05 015 Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Meningkatkan SDM Bagi Aparatur DesaKelurahan Kab. Bengkalis 100 270.000.000,00 APBD 100 Legal Drafting 1 20 03 05 065 Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Peningkatan Pelayanan informasi hukum Kab. Bengkalis 100 150.000.000,00 APBD 100 1 20 03 05 Peningkatan Keterampilan Aparatur Bidang Advokasibantuan hukum bagi PNS Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam memberikan advisebantuan hukum Kab. Bengkalis 100 195.000.000,00 APBD 100 Jumlah Bagian Hukum 3.775.000.000,00 BAGIAN KEUANGAN 1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 03 02 142 Pengadaan peralatan gedung kantor C Tersedianya peralatan kantor yang memadai Kab.Bengkalis 100 10.000.000.000,00 APBD 100 1 20 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 20 03 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terselenggaranya laporan realisasi anggaran Kab.Bengkalis 100 165.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 20 03 17 006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tersedianya rancangan Perda Tentang APBD TA 2013 dan rancangan perda perubahan APBD Tahun 2013 Kab.Bengkalis 100 1.250.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab.Bengkalis 100 2.150.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab.Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun 2013 dan perubahan rancangan Perbup tentang APBD 2014 Kab.Bengkalis 100 425.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya aparatur pelaksanaan keuangan yang mengimplementasikan setiap paket regulasi yang ditetapkan Kab.Bengkalis 100 420.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 022 Dukungan sarana administrasi gaji Terlaksananya dukungan sarana administrasigaji Kab.Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 024 Penyediaan jasa administrasi SKPKD Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas pada bagian keuangan Kab.Bengkalis 100 1.000.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 027 Penyusunan laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes Terlaksananya Laporan dan penyetoran potongan gaji dan subsidi askes Kab.Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 029 Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD Tertibnya Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan SP2D SKPD Kab.Bengkalis 100 950.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 031 Pelaksanaan pembinaan, analisis dan evaluasi SPJ SKPD Penyampaian SPJ SKPD berjalan dengan tertib Kab.Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 033 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Meningkatnya kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Kab.Bengkalis 100 2.000.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 038 Manajemen file Terlaksananya Tertib Adminnistrasi dan penyajian informasi Kab.Bengkalis 100 1.300.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 042 Pengelolaan dana transfer daerah Terlaksananya kebijakan pemerintah dan pemerintahan pusat dalam merealisasikan dana transfer dengan tepat Kab.Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 043 Penyediaan dukungan tenaga akuntansi Tersedianya tenaga akuntansi untuk menyusun lapaoran keuangan pada setiap SKPD Kab.Bengkalis 100 4.000.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 050 Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD Terlaksananya tugas dan fungsi penatausahaan bendahara PPKD Kab.Bengkalis 100 1.500.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 064 Penyusunan anggaran Kas dan SPD Terlaksananya penyusunan anggaran kas dan SPD Kab.Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 77 dari 177 hal 2 3 4 5 6 7 8 1 Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Ma Lokasi Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 1 20 03 17 066 Pemeliharaan dan optimalisasi sistem informasi keuangan daerah Terwujudnya efektivitas pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dilingkungan pemerintah daerah Kab.Bengkalis 100 850.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 075 Pembuatan laporan keuanganneraca daerah Tersusunnya laporan keuangansebagai penanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab.Bengkalis 100 880.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 102 Pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur pengelola keuangan daerah Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur yang sesuai dengan sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab.Bengkalis 100 3.900.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 108 Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah Tersedianya produksi hukum yang akuntabel Kab.Bengkalis 100 404.000.000,00 APBD 100 Jumlah Keuangan 33.294.000.000,00 BAGIAN PERTANAHAN 1 09 04 16 Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah. 1 09 04 16 017 Inventarisasi Tanah Aset Pemda, Tanah wakaf dan tanah orang miskin se Kabupaten Bengkalis Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100 300.000.000,00 APBD 100 1 09 04 16 018 Pendataan dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Kurang Mampu Tercapainya Tertib Administrasi Tanah Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100 4.000.000.000,00 APBD 100 1 09 04 16 135 Pengadaan Peralatan Pemetaan Dan Kertografi Tersedianya Peralatan Pemetaan Dan Kartografi Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 APBD 100 1 09 04 16 013 Pembuatan Batu Tanda Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah 40 persil 200.000.000,00 APBD 40 persil 1 09 04 16 003 Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Terlaksananya Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Bengkalis 250 Persil 1.980.000.000,00 APBD 250 Persil 1 09 04 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1 09 04 17 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Kab. Bengkalis 100 750.000.000,00 APBD 100 1 09 04 18 Program Pengembangan sistem informasi pertanahan 1 09 04 18 007 Pelatihan dasar pemetaan tanah bagi aparat kecamatan dan desa Penguasaan aparatur dibidang sistem pemetaan Kab. Bengkalis 100 2.540.000.000,00 APBD 100 Jumlah Pertanahan 9.970.000.000,00 BAGIAN PERLENGKAPAN `` JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 03 01 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa penjaminan terhadap aset milik daerah Kab. Bengkalis 100 1.300.000.000,00 APBD 100 1 20 03 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Bengkalis 100 1.800.000.000,00 APBD 100 1 20 03 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Bengkalis 100 1.500.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 03 17 032 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Terwujudnya penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Kab. Bengkalis 100 600.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 036 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Terwujudnya penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan barang milik daerah Kab. Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 052 Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah Tertibnya Penatausahaanaset daerah Kab. Bengkalis 100 390.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 053 Penatausahaan aset milik daerah Terciptanya inventarisasi dan pencatatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kab. Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 058 Workshop pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya penyelenggaraan workshop pengelolaan barang milik daerah Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 065 Penyusunan laporan aset daerah Terlaksananya penyusunan KIB,Stock Opnamepersediaan, mutasi barang, Kab. Bengkalis 100 985.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 Rekonsilitasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tersedianya data aset yang valid Kab. Bengkalis 100 330.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 Pendataan dan penerimaan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Terlaksananya pendataan aset yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 060 Penghapusan aset milik daerah Terlaksananya Penghapusan Aset Dengan Baik Kab. Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 APBD 1 20 03 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur APBD 1 20 03 02 141 pengadaan peralatan gedung kantor B Terciptanya perlengkapan gedung kantor Kab. Bengkalis 100 3.200.000.000,00 APBD 100 1 20 03 02 010 Pengadaan Mebeleur Terciptanya Kelengkapan Gedung Kantor Kab. Bengkalis 100 3.123.690.000,00 APBD 100 1 20 03 03 010 Pengadaan pakaian olahraga Terciptanya pakaian olahraga bagi pegawai Kab. Bengkalis 100 3.900.000.000,00 APBD 100 1 20 03 03 011 Pengadaan Kendaraan Apung Kab. Bengkalis 100 1.933.967.000,00 APBD 100 1 20 03 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinasoperasional Kab. Bengkalis 100 15.870.000.000,00 APBD 100 Tercapainya tertib batas administrasi pertanahan milik pemerintah Kabupaten Bengkalis Kec. Mandau Pinggir RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 78 dari 177 hal 2 3 4 5 6 7 8 1 Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Ma Lokasi Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 1 20 03 02 050 Pembangunan gudang penyimpan barang Terciptanya tempat penyimpanan barang yang representatif Kab. Bengkalis 100 5.000.000.000,00 APBD 100 Jumlah Bagian Perlengkapan 41.582.657.000 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH; PEMERINTAHAN UMUM; ADM KEUANGAN DAERAH; PERANGKAT DAERAH; KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 1 20 03 16 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Terselenggaranya rapat kerja antar BupatiWakil Bupati dengan Kec dan Kelurahan Kab. Bengkalis 100 350.000.000,00 APBD 100 1 20 03 16 016 Penunjang persiapan dan dukungan pemerintahan daerah untuk Tersedianya penunjang persiapan dan dukungan Pemilu Kepala Daerah dan Kab. Bengkalis 100 350.000.000,00 APBD 100 Pemilu legislatif dan Pilpres Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2014 1 20 03 16 019 Fasilitas penelitian Ilmiah dan dialog penentuan hari jadi Kabupaten Bengkalis Adanya tanggal, bulan dan tahun penetapan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100 350.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 03 17 035 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tercapainya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Kab. Bengkalis 100 200.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 062 Koordinasi Penyusunan Lap. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tercapainya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab.Bengkalis Kab. Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 20 03 20 026 Fasilitasi Tim Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Mengetahui dan mengevaluasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Kab. Bengkalis 100 300.000.000,00 APBD 100 1 20 03 20 032 Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten Meningkatnya kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, penyelengaraan pemerintahan Kab. Bengkalis 100 500.000.000,00 APBD 100 1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 20 03 23 034 Koordinasi Penyesuaian Monografi Kecamatan Tersedianya data tentang profil daerah dalam bentuk buku monografi kec. Kab. Bengkalis 100 65.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 20 03 27 005 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas antar Kecamatan Terlaksananya kegiatan penataan batas antar Kec.Mandau dengan Kec.Pinggir Kab. Bengkalis 100 300.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 022 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi wilayah Adm Pemerintahan Terlaksananya inventarisasi pembakuan nama rupa bumi unsur alami di Kec. Kab. Bengkalis 100 260.000.000,00 APBD 100 Bengkalis dan Kecamatan Bantan 1 20 03 27 026 Fasilitas Pemekaran Kelurahan Adanya sosialisasi, Kesepakatan dan dukungan data kelurahan pemekaran dan Ranperda Kelurahan tentang langkah yang diperlukan Kab. Bengkalis 100 500.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 030 Fasilitasi Tim Kerja Sama Daerah Terlaksananya kerjasama daerahlembaga lainnya yang jelas dan terarah Kab. Bengkalis 100 500.000.000,00 APBD 100 1 05 Urusan Wajib Penataan Ruang 1 05 02 16 Program Pemanfaatan Ruang 1 05 02 16 001 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya dokumen dan perolehan perizinan tukar menukar aset pemerintah pusat Kab. Bengkalis 100 139.003.495,00 APBD 100 Jumlah Tata Pemerintahan 4.064.003.495,00 BAGIAN HUMAS BELANJA LANGSUNG 1 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 03 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Melalui Media CetakMedia Massa dan Online Bengkalis 100 8.500.000.000,00 APBD 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 03 01 138 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor A Terpenuhnya perlengkapan kantor optimal Bengkalis 100 2.400.000.000,00 APBD 100 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 25 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 25 03 15 010 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah Bengkalis 100 1.500.000.000,00 APBD 100 1 25 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 25 03 15 021 Penyediaan Biaya Operasional Radio Pemerintah Daerah RPD Meningkatnya lapangan informasi bagi aparatur Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 79 dari 177 hal 2 3 4 5 6 7 8 1 Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Ma Lokasi Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 1 25 03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 25 03 15 023 Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis Terlaksananya penerbitan majalah daerah Kab.Bengkalis Bengkalis 100 3.500.000.000,00 APBD 100 1 25 03 15 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 25 03 15 010 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Meningkatnya penyeberluasan informasi pembangunan daerah Bengkalis 100 6.000.000.000,00 APBD 100 1 25 03 15 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 25 03 15 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Pers Tour Media Massa Meningkatnya Kinerja Media Massa dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Bengkalis 100 500.000.000,00 APBD 100 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Terciptanya kinerja yang berkompetensi dalam Bidang Kehumasan Bengkalis 100 250.000.000,00 APBD 100 Jumlah Humas 22.900.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 1 20 03 25 Program Pembinaan Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Pelayanan Publik 1 20 03 25 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tersusunnya Standar Operasional Prosedur SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bengkalis 100 80.000.000,00 APBD 100 1 20 03 25 Bimbingan Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat Complen Board Terlaksananya Tatacara Pelayanan Pengaduan Masyarakat Complain Board dan Pelaksanaan, Bengkalis 100 120.000.000,00 APBD 100 1 20 03 25 Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan masyarakat Pengawasan dan Evaluasi Indeks Kepuasan IKM pada Unit Pelayanan se Kabupaten Bengkalis. Kab. Bengkalis pada Unit Pelayanan Se Kabupaten Bengkalis 1 20 03 25 005 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan dan Pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Publik. Aparatur Pemerintah disetiap SKPD Bengkalis 100 120.000.000,00 APBD 100 Kab. Bengkalis 1 20 03 25 Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal SPM di Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal SPM yang berkualitas dilingkungan Bengkalis 100 150.000.000,00 APBD 100 lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kab.Bengkalis. 1 20 03 27 Program Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Terciptanya Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Bengkalis 100 150.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 033 Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 Unit Pelayanan Publik Terciptanya kualitas Pelayanan sesuai dengan ISO 2008 ec. Rupat Kec. Bant 100 1.450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Bengkalis 100 125.000.000,00 APBD 100 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100 125.000.000,00 APBD 100 Bukit Batu Bukit batu 1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Puskesmas Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100 125.000.000,00 APBD 100 Duri Kota mandau 1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 2008 pada Kantor Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100 125.000.000,00 APBD 100 Camat Siak Kecil Siak Kecil 1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Bengkalis 100 150.000.000,00 APBD 100 RSUD Bengkalis 1 20 03 27 Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen ISO 2008 dan Sertifikasi Ulang pada Terpeliharanya kualitas Pelayanan Publik susuai dengan ISO 2008 Kec. 100 560.000.000,00 APBD 100 Kantor Camat Mandau Mandau 1 20 03 27 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bengkalis Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 Rapat Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT Se Kabupaten Bengkalis Terlaksananya rapar Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT se Kabupaten Bengkalis Bengkalis 100 220.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 Evaluasi dan pemeliharaan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008 Bengkalis 100 1000000000 APBD 100 Program Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Analisis Jabatan serta Pembinaan Kelompok Paduan Suara AUBADE 1 20 03 05 021 Pembinaan Kelompok Paduan Suara AUBADE Terbentuknya Kelompok Paduan Suara Bengkalis 100 195.000.000,00 APBD 100 1 20 03 27 015 Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian. Terwujudnya Administrasi Kepegawaian yang tertib dan serta tersedianya data-data Bengkalis 100 145.000.000,00 APBD 100 kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. 1 20 03 05 016 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya aparatur pemerintah yang dapat memberikan konstribusi yang maksimal Bengkalis 100 995.000.000,00 APBD 100 1 20 03 05 AsistensiAdvokasi Penetapan Jabatan Fungsional Umum Terwujudnya Jabatan Fungsional,Uraian Tugas dan Tahapan-Tahapan Pekerjaan Bengkalis 100 130.000.000,00 APBD 100 Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2011 1 20 03 05 Penyusunan Analisis Tunjangan Kinerja bagi Aparatur PNS Setda Tersedianya data yang akurat sebagai bahan penyusunan tunjangan Kinerja Aparatur Bengkalis 100 150.000.000,00 APBD 100 Kabupaten Bengkalis Jumlah Organisasi 6.565.000.000,00 BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Urusan: Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah; Kepegawaian dan Persandian RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 80 dari 177 hal 2 3 4 5 6 7 8 1 Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Ma Lokasi Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 03 05 011 Bimbingan Teknis Pengadaaan Barang dan Jasa Meningkatkan Kemampuan Para Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100 410.000.000,00 APBD 100 1 20 03 05 055 Ujian sertifikasi ujian pengadaan barang jasa pemerintah Meningkatkan kemampuan para pengelola kegiatan Kab.Bengkalis 100 470.000.000,00 APBD 100 1 20 03 05 056 Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatkan kompetensi para pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa Kab.Bengkalis 100 330.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 03 17 104 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kab. Bengkalis Pemahaman dan Presepsi yang sama bagi Aparatur dalam Pelaksanaan Pembangunan Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100 360.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 097 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan APBD Kab. Bengkalis Efektitas pelaporan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan dan keuangan langsung APBD Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100 445.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 103 Peningkatan Kinerja anggota ULP Terlaksananya pembayaran honorarium anggota ULP Kab.Bengkalis 100 4.800.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 101 Penyediaan Unit Layanan Pengadaan ULP Tersedianya Unit Layanan Pengadaan ULP Kab. Bengkalis Kab.Bengkalis 100 5.000.000.000,00 APBD 100 1 20 03 17 105 Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan penyerapan anggaran TEPPA Kab.Bengkalis Terwujudnya evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran dengan baik Kab.Bengkalis 100 500.000.000,00 APBD 100 1 20 03 20 Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 20 03 20 029 Pengendalian, Pengawasan Kebijakan KDH Terlaksananya pengawasan internal dalam pengendalian kebijakan kepala daerah Kab.Bengkalis 100 105.000.000,00 APBD 100 1 20 03 20 034 Pengawasan Pelaksanaan program tahun jamak multiyers Kab.Bengkalis Terlaksananya pengawasan pelaksanaan program tahun jamak multiyers Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100 697.980.000,00 APBD 100 1 20 03 20 035 Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kab.Bengkalis Kab.Bengkalis 100 980.000.000,00 APBD 100 Jumlah Penyusunan Program 14.097.980.000,00 BAGIAN KESRA 1 13 02 031 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Penyelenggaraan Safari Ramadhan, Santunan Anak Yatim dan Terselenggaranya Safari Ramadhan dan Terbantunya Kecamatan Se-Kab. 100 1.320.000.000,00 APBD 100 Kaum Dhuafa Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Bengkalis 1 20 03 31 Program Pembinaan SDM 1 20 03 31 008 Penyediaan bantuan biaya Pendidikan Program Studi D3, S1, S2 dan S3 Terbantunya biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari Kab.Bks Perguruan Tinggi 100 6.800.000.000,00 APBD 100 1 20 03 31 009 Penyediaan bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Terbantunya kelancaran mahasiswa dalam proses penulisan tugas akhir Perguruan Tinggi 100 1.750.000.000,00 APBD 100 Tesis dan Disertasi D3 Skripsi S2 dan disertai S3 untuk mahasiswa Kab.Bengkalis 1 20 03 31 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Kab. Bengkalis 100 181.000.000,00 APBD 100 1 20 03 31 Pendidikan Peningkatan Motivasi Berprestasi Masyarakat Kab. Bengkalis 100 185.000.000,00 APBD 100 1 20 03 31 Pemantauan dan Evaluasi Program Pengembangan SDM Peserta Pelatihan Pengembangan SDM Kab. Bengkalis 100 185.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan 1 20 03 34 023 Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Memperingati Hari Besar Islam dan keagamaan Kab. Bengkalis 100 1.069.791.220,00 APBD 100 1 20 03 34 028 Pelaksanaan Wirid dan Pengajian Pemerintah Kabupaten Bengkalis Peningkatan Pengetahuan Keagamaan bagi PNS Kab. Bengkalis 100 385.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 029 Penyelenggaraan Pawai Takbir dan Shalat Ied Pemerintah Kab. Bengkalis Peningkatan semarak idul fitri dan idul adha Kab. Bengkalis 100 634.970.880,00 APBD 100 1 20 03 34 032 Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal Peningkatan Syiar keagamaan bagi masyarakat Tahun 1434 H Kab. Bengkalis 100 301.848.340,00 APBD 100 1 20 03 34 005 Pelatihan bagi Petugas Haji Daerah Peningkatan Pengetahuan bagi para Petugas Haji Kab. Bengkalis 100 123.050.690,00 APBD 100 1 20 03 34 014 Pelatihan Pembinaan Bagi Keluarga Sakinah Peningkatan Pengetahuan Keluarga Sakinah Kab. Bengkalis 100 198.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Penghargaan Petugas Haji Kabupaten Bengkalis Tersedianya Calon Petugas Haji Daerah Kab. Bengkalis 100 110.500.000,00 APBD 100 1 20 03 34 033 Penghargaan Ibadah Haji dan Umroh Penghargaan ibadah Umroh tahun 2013 Kab. Bengkalis 100 2.750.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Pelatihan Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran Meningkatkan Pengetahuan Baca Al-Quran Kab. Bengkalis 100 174.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Pelatihan Pendalaman Nilai-Nilai Dasar Islam Insentif Meningkatkan Pengetahuan Dasar Islam Kab. Bengkalis 100 239.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Monitoring Kelompok Pengajian Membaca Al-Quran Mendapatkan Data Kelompok Pengajian Kab. Bengkalis 100 89.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 034 Penyelenggaraan Hari Jadi Bengkalis Terelaksananya tabliqh akbar peringatan hari jadi bengkalis Kab. Bengkalis 100 180.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Meningkatkan Pengetahuan Pengurusan Jenazah Rayon Bengkalis 100 317.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Pelatihan menentukan arah kiblat yang benar Pemantapan pengetahuan umat islam tentang tata cara menentukan arah kiblat Kab. Bengkalis 100 130.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Pemberdayaan Magrib Mengaji pada MesjidMusholla se-Kabuapten Bengkalis Pemberdayaan kegiatan mengaji bagi masyarakat Kab. Bengkalis 100 350.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Pembinaan remaja Mesjid se-Kabupaten Bengkalis Agar terciptanya remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa Kab. Bengkalis 100 174.000.000,00 APBD 100 1 20 03 34 Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis Kab. Bengkalis 100 320.000.000,00 APBD 100 1 20 03 37 Program Peningkatan seni, baca dan Pemahaman Al - Quran 1 20 03 37 004 Training Centre Peserta MTQ Peningkatan baca al-quran bagi qoriah utusan Kab.Bengkalis Kab. Bengkalis 100 990.000.000,00 APBD 100 1 20 03 37 Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Provinsi Riau Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Bengkalis pada MTQ Provinsi Riau Kab. Bengkalis 100 2.000.000.000,00 APBD 100 1 20 03 37 Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan MTQ Penyelenggaraan MTQ Tingkat DesaKelurahan, Kecamatan, Kab. Bengkalis 100 500.000.000,00 APBD 100 Kabupaten, Provinsi dan Nasional 1 20 03 38 Program Peningkatan Pelayanan Haji 1 20 03 38 001 Manasik Haji Kabupaten Bengkalis Peningkatan Perhajiann bagi calon jemaah haji Kab. Bengkalis 100 300.000.000,00 APBD 100 1 20 03 38 Pemberangkatan Jemaah Calon Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Haji pada saat Kab. Bengkalis 100 1.450.000.000,00 APBD 100 Kabupaten Bengkalis Keberangkatan dan Kepulangan RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 81 dari 177 hal 2 3 4 5 6 7 8 1 Kode Urasan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Ma Lokasi Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja 23.207.161.130,00 BAGIAN PDE 1 20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 20 03 23 Operasional Dan Pemeliharaan Terlaksananya kegiatan yang menjadi rutinitas dalam Bengkalis 100 564.760.610,00 APBD 100 mendukung Kinerja Pengolahan Data Elektronik 1 20 03 23 013 Penyediaan Langganan Jasa Internet Mempermudah dalam memperoleh informasi Bengkalis 100 599.420.040,00 APBD 100 1 1 20 03 23 Peningkatan sarana dan prasarana LPSE Tersedianya perangkat pendukung LPSE Bengkalis 100 1.835.819.350,00 APBD 100 1 20 03 23 033 Layanan Komunikasi Pemerintah Daerah Efisiensi dalam berkomunikasi di lingkup pemerintah Kab. Bengkalis Bengkalis 100 APBD 100 1 20 03 23 Pembangunan Infrastruktur Jaringan antar SKPD dan Kecamatan Terciptanya Komunikasi Data antar SKPD Bengkalis 100 APBD 100 1 20 03 23 Menggunakan Fiber Optic dan Radio 1 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 03 05 Diklat Postgree SQL Server Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Yogyakarta 100 APBD 100 dalam Pengoperasian Database 1 20 03 05 Diklat Linux Server Debian Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Yogyakarta 100 APBD 100 dalam Pengoperasian Sistem Informasi 1 20 03 05 Bimtek Merancang Web Tingkat Dasar bagi Aparatur di lingkup SKPD Terciptanya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur Bengkalis 100 APBD 100 dalam merancang serta Pembuatan Web untuk tingkat dasar 1 20 03 05 014 Workshop dan Training LPSE Terciptanya pengetahuan dan ketrampilan SDM dalam pemanfaatan e- procurement Jakarta dan Bengkalis 100 APBD 100 1 20 03 05 Diklat Design Grafis dan Multimedia Terciptanya pengetahuan dan keterampilan aparatur Yogyakarta 100 APBD 100 dalam design grafis dan multimedia Jumlah PDE 3.000.000.000,00 BAGIAN EKONOMI 1 13 02 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan PKSM Lainnya 1 13 02 15 006 Pendistribusian Pangan Raskin kepada Rumah Tangga Miskin RTM Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin Kab. Bengkalis 100 5.050.650.224,00 APBD 100 Tahun 2012 di Kabupaten Bengkalis 1 13 02 15 007 Sosialisasi Pendistribusian Pangan Raskin kepada Rumah Tangga Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban hidup Kab. Bengkalis 100 530.000.000,00 APBD 100 Miskin RTM masyarakat miskin 1 13 02 15 030 Rapat Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan Terinformasinya masyarakat tentang masalah pendistribusian raskin Kab. Bengkalis 100 450.000.000,00 APBD 100 1 13 02 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 02 16 009 Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan dan Mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mengurangi beban Kab. Bengkalis 100 22.199.628.340,00 APBD 100 upaya-upaya penaggulangan kemiskinan penurunan kesenjangan hidup masyarakat miskin 1 06 02 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 06 02 22 044 Monitoring Usaha-usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Optimalisasi usaha-usaha BUMD Kab. Bengkalis 100 270.000.000,00 APBD 100 1 06 02 22 045 Penyusunan naskah akademis revisi rancangan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 Tersedianya Naskah akademis untuk Ranperda Kab. Bengkalis 100 327.000.000,00 APBD 100 Jumlah Perekonomian 28.827.278.564,00 289.603.080.189,00 800.103.080.189,00 Jumlah Kesra Jumlah Urusan B JUMLAH BELANJA LANGSUNG Urusan A + Urusan B JUMLAH KESELURUHAN BTL + BL RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 82 dari 177 hal 9 50.000.000.000,00 14.000.000.000,00 300.000.000.000,00 50.000.000.000,00 81.500.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 510.500.000.000,00 3.700.000.000,00 4.000.000.000,00 570.000.000,00 1.700.000.000,00 600.000.000,00 650.000.000,00 450.000.000,00 5.300.000.000,00 10.000.000.000,00 1.250.000.000,00 540.000.000,00 1.650.000.000,00 2.450.000.000,00 4.500.000.000,00 1.630.000.000,00 2.800.000.000,00 6.500.000.000,00 1.900.000.000,00 1.800.000.000,00 4.500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.250.000.000,00 4.350.000.000,00 850.000.000,00 3.850.000.000,00 7.200.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00 2.450.000.000,00 200.000.000,00 2.450.000.000,00 1.340.000.000,00 2.700.000.000,00 600.000.000,00 290.000.000,00 1.900.000.000,00 450.000.000,00 aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 83 dari 177 hal 9 aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 850.000.000,00 4.890.000.000,00 1.910.000.000,00 98.320.000.000,00 370.000.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00 400.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 190.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 270.000.000,00 150.000.000,00 195.000.000,00 3.775.000.000,00 10.000.000.000,00 165.000.000,00 1.250.000.000,00 2.150.000.000,00 450.000.000,00 425.000.000,00 420.000.000,00 450.000.000,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00 950.000.000,00 450.000.000,00 2.000.000.000,00 1.300.000.000,00 250.000.000,00 4.000.000.000,00 1.500.000.000,00 250.000.000,00 RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 84 dari 177 hal 9 aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 850.000.000,00 880.000.000,00 3.900.000.000,00 404.000.000,00 33.294.000.000,00 300.000.000,00 4.000.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.980.000.000,00 750.000.000,00 2.540.000.000,00 9.970.000.000,00 1.300.000.000,00 1.800.000.000,00 1.500.000.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 390.000.000,00 250.000.000,00 450.000.000,00 985.000.000,00 330.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00 3.200.000.000,00 3.123.690.000,00 3.900.000.000,00 1.933.967.000,00 15.870.000.000,00 RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 85 dari 177 hal 9 aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 5.000.000.000,00 41.582.657.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 65.000.000,00 300.000.000,00 260.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 4.075.000.000,00 8.500.000.000,00 2.400.000.000,00 1.500.000.000,00 250.000.000,00 RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 86 dari 177 hal 9 aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 3.500.000.000,00 6.000.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 22.900.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.450.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 560.000.000,00 450.000.000,00 220.000.000,00 1000000000 195.000.000,00 145.000.000,00 995.000.000,00 130.000.000,00 150.000.000,00 6.565.000.000,00 RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 87 dari 177 hal 9 aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 410.000.000,00 470.000.000,00 330.000.000,00 360.000.000,00 445.000.000,00 4.800.000.000,00 5.000.000.000,00 500.000.000,00 105.000.000,00 697.980.000,00 980.000.000,00 14.097.980.000,00 1.320.000.000,00 6.800.000.000,00 1.750.000.000,00 181.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 1.069.791.220,00 385.000.000,00 634.970.880,00 301.848.340,00 123.050.690,00 198.000.000,00 110.500.000,00 2.750.000.000,00 174.000.000,00 239.000.000,00 89.000.000,00 180.000.000,00 317.000.000,00 130.000.000,00 350.000.000,00 174.000.000,00 320.000.000,00 990.000.000,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 1.450.000.000,00 RKPD Tahun 2014 SETDA Hal 88 dari 177 hal 9 aju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 23.207.161.130,00 564.760.610,00 599.420.040,00 1.835.819.350,00 3.000.000.000,00 5.050.650.224,00 530.000.000,00 450.000.000,00 22.199.628.340,00 270.000.000,00 327.000.000,00 28.827.278.564,00 289.614.076.694,00 800.114.076.694,00 RKPD Tahun 2014 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hal 177 dari 177 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KEBUTUHAN DANA SUMBER CATATAN PENTING KEBUTUHAN DANA RP. DANA RP. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

786.523.911,78 APBD 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 786.523.911,78 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 786.523.911,78 TARGET CAPAIAN 1 - PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN LOKASI TERKAIT INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015 L O K A S I TARGET CAPAIAN RKPD Tahun 2014 DPRD Hal 177 dari 177 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KEBUTUHAN DANA SUMBER CATATAN KEBUTUHAN DANA RP. DANA PENTING RP. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.611.836.950,00 APBD 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 13.611.836.950,00 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.611.836.950,00 TARGET CAPAIAN 1 - PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN LOKASI TERKAIT INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN RENCANA TAHUN 2014 PRAKIRAAN MAJU RENC. TAHUN 2015 L O K A S I TARGET CAPAIAN RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran Hal 91 dari 177 hal SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN Sumber Dana RP. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 A. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.758.641.839,90 Belanja Pegawai 5.758.641.839,90 Gaji dan Tunjangan 2.839.041.839,90 Gaji Pokok PNS Uang Representasi Kab. Bengkals 2.160.194.033,00 APBD Tunjangan Keluarga Kab. Bengkals 232.844.674,90 APBD Tunjangan Jabatan Kab. Bengkals 163.575.567,00 APBD Tunjangan Umum Kab. Bengkals 48.451.792,00 APBD Tunjangan Beras Kab. Bengkals 170.632.453,00 APBD Tunjangan PPhTunjangan Khusus Kab. Bengkals 63.283.357,00 APBD Pembulatan Gaji Kab. Bengkals 59.963,00 APBD Tambahan Penghasilan PNS 2.919.600.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.079.600.000,00 APBD Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 840.000.000,00 APBD 5.758.641.839,90 B. BELANJA LANGSUNG 1 Terlaksananya jasa surat menyurat Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya Adm. Surat Menyurat Kab. Bengkals 1 Kegiatan 111.900.000,00 APBD 100 111.900.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi;Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik Kab. Bengkals 1 Kegiatan 88.800.000,00 APBD 100 88.800.000 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Jasa Perizinan dan Pajak Bermotor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 19.250.000,00 APBD 100 19.250.000 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bersih dan Nyaman Ruangan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 106.725.000,00 APBD 100 106.725.000 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 58.099.300,00 APBD 100 89.550.000 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 53.968.000,00 APBD 100 85.000.000 7. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tersedianya Sarana Penerangan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 18.712.500,00 APBD 100 24.712.000 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan bagi Personil Kab. Bengkals 1 Kegiatan 24.960.000,00 APBD 100 24.960.000 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan Minuman Kebutuhan Dinas Kab. Bengkals 1 Kegiatan 697.500.000,00 APBD 100 897.500.000 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Informasi Tentang Program Kantor Propinsi Dan Ibu Kota 1 Kegiatan 1.017.320.000,00 APBD 100 1.545.000.000 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya Keamanan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 90.000.000,00 APBD 100 90.000.000 12. Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana Tersedianya Perda Bencana Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100 150.000.000 13. Penyusunan Perda Penanggulangan Kebakaran Tersedianya Perda Bencana Kebakaran Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100 150.000.000 14. Penyusunan Perda Distribusi Damkar Tersedianya Perda Distribusi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100 150.000.000 15. Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan SOP Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100 150.000.000 16. Penyusunan Renja Tersedianya Renja Kab. Bengkals 1 Kegiatan 85.000.000,00 APBD 100 85.000.000 17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terlaksananya Program Pencegahan Bencana Kab. Bengkals 1 Kegiatan 80.000.000,00 APBD 100 80.000.000 1.08.02.01.12 1.08.02.01.15 1.08.02.01.17 1.08.02.01.18 1.08.02.01.19 1.08.02.01.11 5,1,1 5,1,1,01 5,1,1,02 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.08.02.01 1.08.02.01.01 1.08.02.01.02 1.08.02.01.06 1.08.02.01.08 1.08.02.01.10 5,1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS USULAN TAHUN 2014 NO. KODE REKENING Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Ren. Tahun 2015 Lokasi Target Capaian kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 2 RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencanan dan Pemadam Kebakaran Hal 92 dari 177 hal 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 18. Simulasi Pencegahan Dini Terlaksananya Pencegahan Dini Bencana Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100 120.000.000 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 45.000.000,00 APBD 100 75.000.000 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 118.953.128,00 APBD 100 115.000.000 3. Pengadaan Meubeleur Tersedianya Meubeleur Personil Kab. Bengkals 1 Kegiatan 48.000.000,00 APBD 100 80.000.000 4. Pengadaan TendaBarak beserta Perlengkapannya Tersedianya Tempat Penampungan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 368.200.000,00 APBD 100 368.200.000 5. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Pemadam Kebakaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 286.810.000,00 APBD 100 486.000.000 6. Pengadaan Radio Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam Tersedianya Alat Komunikasi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 54.600.000,00 APBD 100 125.000.000 7. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 150.000.000,00 APBD 100 150.000.000 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 8. Rehabilitasi Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kab. Bengkals 1 Kegiatan 250.000.000,00 APBD 100 250.000.000 9. Pengadaan Mobil Operasional Tersedianya Mobil Operasional Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.250.000.000,00 APBD 100 1.250.000.000 10. Pembangunan Tower Pemantau Tersedianya Tower Pemantau Kab. Bengkals 1 Kegiatan 200.000.000,00 APBD 100 200.000.000 11. Dukungan Peralatan Tim Rescue Tersedianya Peralatan Tim Rescue Kab. Bengkals 1 Kegiatan 350.000.000,00 APBD 100 350.000.000 12. Pengadaan Escavator Ampibhi Tersedianya Escavator Ampibhi Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.900.000.000,00 APBD 100 1.900.000.000 13. Pengadaan Jetsky Tersedianya Jetsky Kab. Bengkals 1 kegiatan 500.000.000,00 APBD 100 500.000.000 3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas PNS Beserta Perlengkapannya 90.700.000,00 APBD 100 150.000.000 4 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Terciptanya Pelayanan Yang Maksimal Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100 100.000.000,00 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terciptanya Peningkatan SDM Kab. Bengkals 1 kegiatan 300.000.000,00 APBD 100 300.000.000,00 5 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Pembangunan Kegiatan : 1 Penyusunan Pelaporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Kab. Bengkals 1 Kegiatan 30.000.000,00 APBD 100 30.000.000 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Tersedianya La. Keuangan Semester Kab. Bengkals 1 Kegiatan 25.000.000,00 APBD 100 25.000.000 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Lap. Keuangan Akhir Tahun Kab. Bengkals 1 Kegiatan 25.000.000,00 APBD 100 25.000.000 4. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 37.094.000,00 APBD 100 54.049.000 6 Kegiatan : 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya Keamanan Lingkungan Kab. Bengkals 1 Kegiatan 1.162.600.000,00 APBD 100 1.262.600.000 2. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kab. Bengkals 1 Kegiatan 100.000.000,00 APBD 100 200.000.000 Pengadaan pelatihan pemadaman kebakaran Desa Sekodi Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD Pelatihan teknis pemadaman kebakaran Desa Kelemantan Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD Pelatihan Teknik Pemadam Kebakaran Desa Pematang Duku Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD Pelatihan teknis pemadaman lahan bagi masyarakat Desa Ketamputih Tersedianya SDM Yang Siap Pakai Kecamatan Bengkalis 1 Kegiatan APBD 1.08.02.05 1.08.02.06 1,19,03,15 Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1,19,03,15,005 1,19,03,15,030

1.08.02.03 1.08.02.02