RKPD Tahun 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Hal 44 dari 177 hal
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis
1 4
6 7
8 9
10 BELANJA PEGAWAI
1 Thn 4.570.255.631,58
1 Tahun 5.027.281.194,74
- Gaji dan Tunjangan 4.570.255.631,58
5.027.281.194,74 BELANJA LANGSUNG
10.171.562.418 13.577.890.636
1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.655.523.005 2.172.078.549,56
1.20.18.01.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat.
Tersedianya jasa surat Bengkalis
100 238.000.000,00
100 279.510.000,00
1.20.18.01.02 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
Tersedianya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Bengkalis
100 170.000.000,00
100 239.580.000,00
1.20.18.01.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Bengkalis
100 200.000.000,00
100 414.700.000,00
1.20.18.01.08 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Tersedianya jasa kebersihan Bengkalis
100 220.000.000,00
100 254.914.814,00
1.20.18.01.10 5 Penyediaan alat tulis kantor.
Tersedianya alat tulis kantor Bengkalis
100 33.000.000,00
100 39.351.058,56
1.20.18.01.11 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Tersedianya barang cetakan Bengkalis
100 17.000.000,00
100 20.336.712,00
1.20.18.01.12 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
Tersedianya Komponen instalasi listrik Bengkalis
100 28.000.000,00
100 31.945.210,00
1.20.18.01.13 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Bengkalis
100 137.503.005,00
100 151.253.305,00
1.20.18.01.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundangan Bengkalis
100 67.000.000,00
100 78.650.000,00
1.20.18.01.17 10 Penyediaan makanan dan minuman.
Tersedianya makanan dan minuman Bengkalis
100 20.020.000,00
100 22.022.000,00
1.20.18.01.18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bengkalis
100 325.000.000,00
100 411.575.450,00
1.20.18.01.19 12 Penyediaan jasa keamanan kantor.
Tersedianya jasa keamanan Bengkalis
100 146.000.000,00
100 174.240.000,00
1.20.18.01.28 13 Penyediaan jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa Sopir Kantor Bengkalis
100 54.000.000,00
100 54.000.000,00
1.20.18.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
992.857.000,00 1.577.254.910
1 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor yg memadai
Bengkalis 100
- 100
660.379.500 2 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Tersedianya Kendaraan Roda Empat Bengkalis
100 250.000.000,00
100 -
3 Pengadaan meubilier Tersedianya Pengadaan Meubiler SKPD
Bengkalis 1 Tahun
70.000.000,00 100
162.800.000 4 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor.
Terlaksananya rutinberkala peralatan gedung kantor Bengkalis
1 Tahun 59.000.000,00
100 69.152.710
5 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional. Terlaksananya rutinberkala kendaraan dinas
Bengkalis 1 Tahun
99.000.000,00 100
118.580.000 6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor.
Tersedianya Alat Penyaring Air Bengkalis
100 59.950.000,00
100 65.945.000
7 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Spring Bed
Bengkalis 100
454.907.000,00 100
500.397.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 379.000.000,00
681.375.535
1 Penyelenggaraan ESQ Basic Training untuk Pejabat Struktural Terlaksananya penyelenggaraan ESQ Basic
Bengkalis 100
300.000.000,00 100
599.375.535,00 2 Kursus; workshop dan seminar
Terlaksananya seminar karya tulis ilmiah Bengkalis
100 79.000.000,00
100 82.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 6.115.182.413,00
6.762.598.641
1 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Terwujudnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
Bengkalis 100
132.000.000,00 100
227.583.887,30 2 Seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional 415.000.000,00
100 479.472.825,00
3 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan I dan II Angkatan I sd VI Terciptanya CPNS yang terampil 80
Bengkalis 100
966.331.070,00 100
1.006.331.070 4 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan III Angkatan I s.d IV
Terciptanya CPNS yang terampil 80 Bengkalis
100 1.034.573.028,00
100 1.074.573.028
5 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat III Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional
Bengkalis 100
1.150.903.990,00 100
1.190.903.990 6 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat IV
Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional Bengkalis
100 1.032.357.503,00
100 1.072.357.503
7 Pendidikan dan pelatihan bagi istri peserta Diklatpim Tingkat III meningkatnya pengetahuan umum bagi istri peserta diklat
110.211.992,00 100
130.211.992 8 Penyediaan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
meningkatnya pengetahuan PNS 980.380.650,00
100 1.020.380.650
9 Diklat Manajemen Kearsipan Terlaksananya kegiatan diklat
- 100
173.117.098 10 Diklat MC dan protokol
Bengkalis 100
136.000.000,00 -
11 Diklat Penilaian BarangAset Daerah Terlaksananya kegiatan diklat
Bengkalis 100
157.424.180,00 100
173.166.598 12 Diklat sistem penatausahaan dan penyusunan laporan keungan daerahSKPD
terlaksananya pengiriman diklat fungsional Bengkalis
100 -
100 214.500.000
Program Pendidikan Kedinasan : 380.000.000
390.000.000 Target
Capaian Kebutuhan
DanaPagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
2 3
5
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014
Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
RKPD Tahun 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Hal 45 dari 177 hal
1 4
6 7
8 9
10 Target
Capaian Kebutuhan
DanaPagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
2 3
5 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan
Rencana Tahun 2014 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
1 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme penyelenggaraan Diklatpim dan prajabatan Terwujudnya kompetensi penilaian barangaset daerah
Bengkalis 100
380.000.000,00 100
390.000.000 Pola Baru
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 649.000.000
2.384.583.000
1 Diklat Karya Tulis Ilmiah KTI bagi guru SMA Angkatan I Terlaksananya diklat kepemimpinan
Bengkalis 100
192.500.000,00 100
211.750.000 2 Diklat Karya Tulis Ilmiah KTI bagi guru SMA Angkatan II
Terlaksananya diklat Kepemimpinan Bengkalis
100 -
100 211.750.000
3 Diklat keprotokolan. Terlaksananya diklat bagi istri peserta diklatpim III
Bengkalis 100
187.000.000,00 100
205.700.000 4 Diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural.
Terlaksananya pengiriman diklatpim TK.II Bengkalis
100 -
100 440.000.000
5 Diklat fungsional bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya seleksi diklatpim Tk II, III dan IV
Bengkalis 100
- 100
214.500.000 6 Diklat English Course.
Terlaksananya Diklat Manajemen Kearsipan Bengkalis
100 -
100 82.500.000
7 Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima
Bengkalis 100
230.000.000,00 100
250.000.000 8 Sosialisasi peningkatan integritas dan moralitas PNS
Terlaksananya penilaian barangaset milik daerah Bengkalis
100 -
100 181.500.000
9 Diklat pelayanan prima penyelenggaraan diklat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Terlaksananya diklat keprotokalan Bengkalis
100 -
100 192.500.000
10 Diklat Teknis Administrasi Perkantoran Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas pejabat
Bengkalis 100
- 100
198.000.000 11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat
Terlaksananya diklat English Course Bengkalis
100 -
100 108.911.000
12 Pemaparan Bahan Diklat dan Pengembangan Pembelajaran Terlaksaanya Pengiriman PNS mengikuti diklat teknis
Bengkalis 100
- 100
44.022.000 13 Seminar Karya Tulis Ilmiah
30.500.000,00 33.550.000
14 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 9.000.000,00
9.900.000 14.741.818.049,58
18.605.171.830,60 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah
Hal 46 dari 177 hal
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis
1 4
6 7
8 9
10 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.751.596.996,51 5.751.596.997
- Gaji dan Tunjangan Bengkalis
1 Thn 5.751.596.996,51
1 Tahun 5.751.596.997
BELANJA LANGSUNG 12.292.900.591
14.962.571.139 1.20.17.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.304.175.000,00
1.540.141.080 1.20.17.01.01
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya proses administrasi surat menyurat
Bengkalis 1 Tahun
135.175.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 135.175.000
1.20.17.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air Bengkalis
1 Tahun 148.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
150.000.000 1.20.17.01.06
3. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Bengkalis 1 Tahun
16.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 17.000.000
1.20.17.01.08 3.
Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan dinasOperasional Bengkalis
1 Tahun 13.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
13.000.000 1.20.17.01.10
4. Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor
Bengkalis 1 Tahun
126.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 130.483.180
1.20.17.01.11 5.
Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Bengkalis
1 Tahun 132.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
134.000.000 1.20.17.01.12
6. Terlaksananya kegiatan administrasi BKD
Bengkalis 1 Tahun
69.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 85.500.000
1.20.17.01.15 7.
Tersedianya peralatan listrik dan elektronik Bengkalis
1 Tahun 29.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
35.514.900 1.20.17.01.17
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terdapat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bengkalis 1 Tahun
33.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 69.998.000
1.20.17.01.18 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Komsumsi kantor Bengkalis
1 Tahun 27.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
48.000.000 1.20.17.01.19
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Adanya Koordinasi dan Konsultasi
Bengkalis 1 Tahun
468.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 613.470.000
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaminya Keamanan Kantor
Bengkalis 1 Tahun
90.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 90.000.000
12. Penyediaan Jasa sopir Kantor Tersedianya sopir kantor
Bengkalis 1 Tahun
18.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 18.000.000
1.20.17.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1.469.312.990,00 640.112.500
1.20.17.02.005 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Tersedianya kendaraan operasional kantor dan kendaraan operasional kepala Bengkalis
1 Tahun 628.312.990,00
APBD Kab. Bengkalis 1.20.17.02.009
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai
Bengkalis 1 Tahun
230.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 220.000.000
1.20.17.02.010 3. Pengadaan Mebeleur
Tersedianya meubeleur kantor yang memadai sesuai kebutuhan Bengkalis
1 Tahun 62.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
63.000.000 1.20.17.02.011
4. Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor baru
Bengkalis 1 Tahun
- APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 119.112.500
1.20.17.02.022 5. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis
1 Tahun 37.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
35.000.000 1.20.17.02.024
6. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional
Bengkalis 1 Tahun
150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 160.000.000
1.20.17.02.028 7. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis
1 Tahun 42.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
43.000.000 1.20.17.02.042
8. Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Tersedianya fasilitas indah tugas PNS
Bengkalis 1 Tahun
320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
- a. Rehab Total Gedung Aula BKD Kab. Bengkalis
b. Rehab Berat Lapangan Upacara BKD Kab. Bengkalis c.
Peningkatan Jalan Lingkungan BKD kab. Bengkalis Burda
1.20.17.04. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS
114.500.000,00 114.500.000
1.20.17.04.003 1. Pemindahan Tugas PNS
Terfasilitasinya Pindah PMNS dalam jabatan struktural Bengkalis
1 Tahun 114.500.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
114.500.000 1.20.17.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 459.800.000,00
813.977.750 1.20.17.05.003
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. terlaksananya PNS yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan
Bengkalis 1 Tahun
154.800.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 154.800.000
1.20.17.05.052 2.
terwujudnya pemahaman tenaga guru tentang teknis tata cara kenaikan pangkat Bengkalis
80 orang 150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 80 Orang
379.081.600 1.20.17.05.053
3. Sosialisasi Pendataan dan Arsip Kepegawaian Bengkalis
1 Tahun -
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
280.096.150 1.20.17.05.084
4 Pembinaan Mental Aparatur Bengkalis
1 Tahun 155.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
- 1.20.17.06.
9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
10.000.000 1.20.17.06.001
1. tersedianya laporan kinerja SKPD
Bengkalis 1 Tahun
9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
12 Bulan 10.000.000
1.20.17.31. Program Pendidikan Kedinasan
115.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
8 Kecamatan 120.000.000
1.20.17.31.001 1. Bimbingan Teknis Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Terlaksananya bimbingan teknis peraturan pegawai negeri sipil PP no. 53 thn 2010 Bengkalis
80 orang 115.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 400 Orang
120.000.000 1.20.17.33.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8.821.112.601,00
11.723.839.809 1.20.17.33.001
1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan formasi yang ada
Bengkalis 1 Tahun
190.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 197.274.190
1.20.17.33.003 2. Penempatan PNS
Terisinya jabatan Struktural Bengkalis
1 Tahun 320.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
310.000.000 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Bengkalis
Bimbingan Teknis Tata Cara Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Tenaga Guru
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinasoperasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
2 3
5
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014
Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah
Hal 47 dari 177 hal
1 4
6 7
8 9
10 Target Capaian
Kinerja Kebutuhan
DanaPagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
2 3
5 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan
Rencana Tahun 2014 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi
1.20.17.33.005 3.
Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu Bengkalis
1 Tahun 160.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
170.000.000 1.20.17.33.006
4. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Terselesainya Administrasi kenaikan pangkat
Bengkalis 1 Tahun
630.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 640.000.000
1.20.17.33.009 5.
Terlaksananya penerbitan SK PNS 100 dan terkoordinirnya penyelesaian Bengkalis
1 Tahun 216.479.301,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 216.479.301
Karpeg, Taspen dan KarisKarsu 1.20.17.33.011
6. Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Bengkalis 1 Tahun
3.745.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 4.694.005.550
1.20.17.33.012 7. Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Tercapainya calon Praja IPDN dari Kabupaten Bengkalis tahun 2014 Bengkalis
1 Tahun 280.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun
497.617.500 1.20.17.33.027
8. Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun
Bengkalis 1 Tahun
850.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
200 Orang 1.488.500.000
1.20.17.33.029 9. Pengujian Kesehatan PNS
Adanya hasil pengujian kesehatan PNS Bengkalis
180 Orang 59.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 180 Orang
153.310.200 1.20.17.33.030
10. Penerbitan Surat Keputusan SK Tenaga Sukarela Terlaksananya Pendataan dan Penerbitan SK Tenaga Sukarela
Bengkalis 1 Tahun
30.633.300,00 APBD Kab. Bengkalis
1 Tahun 30.633.300
1.20.17.33.031 11. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS
Terselengaranya Pengambilan Sumpah PNS Bengkalis
500 orang 53.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 500 Orang
100.000.000 1.20.17.33.033
12. Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Terselengaranya Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela
Bengkalis 8 Kec
198.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
8 Kecamatan 275.000.000
1.20.17.33.034 13. Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Terpenuhinya Persyaratan kenaikan pangkat PNS Bengkalis
1 tahun 100.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 tahun
453.495.248 1.20.17.33.040
14. Penyelesaian Pensiun Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun
Bengkalis 180 orang
132.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
180 Orang 150.000.000
1.20.17.33.047 15. Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS
Terlaksananya Penyerahan Penghargaan Satyalencana karya Satya bagi PNS Bengkalis
350 orang 150.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 350 Orang
300.000.000 1.20.17.33.048
16. Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Kategori II Terwujudnya aparatur yang profesional
Bengkalis 1 tahun
1.252.000.000,00 1 tahun
1.361.338.050 1.20.17.33.049
17. Pemutakhiran Data Kepegawaian Tersedianya data arsip kepegawaian yang lengkap
Bengkalis 1 tahun
250.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 tahun 410.185.210
1.20.17.33.059 18. Penataan Administrasi Kepegawaian
Tertatanya pelayanan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji Bengkalis
1 Tahun 40.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 1 tahun
61.001.260 berkala dan peninjauan masa kerja serta pemindahan PNS
1.20.17.33.059 19. Penyelesaian Cuti PNS
Terealisasinya penyelesaian cuti PNS Bengkalis
75 orang 65.000.000,00
APBD Kab. Bengkalis 75 orang
65.000.000 1.20.17.33.060
20. Penyelesaian Kasus Kepegawaian Terlaksananya penyelesaian kasus kepegawaian
Bengkalis 1 tahun
100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis
1 tahun 150.000.000
18.044.497.587,51 20.714.168.136
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang menjalani masa pensiun dan pensiun jandaduda
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
PembangunanPengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penerbitan SK PNS 100 dan Penyelesaian Karpeg, Taspen, KarisKarsu
RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan
Hal 48 dari 177 hal
SATUAN KERJA : BADAN PENGELOLA PERBATASAN
Lokasi TargetCapaian
Kebutuhan DanaPagu Indikatif
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
1 3
4 5
6 7
8 9
A BELANJA TAK LANGSUNG
4.194.497.257,00 6.000.000.000,00
B BELANJA LANGSUNG
- 5.772.000.000,00
3.192.900.000,00 2.02.01.01
Kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya kegiatan surat menyurat sesuai rencana dan kebutuhan
Kabupaten Bengkalis Pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik, cepat dan lancar
12.000.000,00 Pelayanan surat menyurat
berjalan dengan baik, cepat dan lancar
18.700.000,00 2
Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air Listrik Pekerjaan kantor berjalan dengan baik
Kabupaten Bengkalis Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman 100.000.000,00
Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman
165.000.000,00 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional Kabupaten Bengkalis Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas operasional 10.000.000,00
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas operasional 12.000.000,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat
Kabupaten Bengkalis Peningkatan kebersihan lingkungan kerja 100.000.000,00
Peningkatan kebersihan lingkungan kerja
170.000.000,00 5
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana
dengan baik Kabupaten Bengkalis Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran
selama 1 tahun 100.000.000,00
Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran
selama 1 tahun 150.000.000,00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peningkatan administrasi sesuai dengan aturan Kabupaten Bengkalis Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1
tahun 55.000.000,00
Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1
tahun 150.000.000,00
7 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan
Kantor Suasana kerja yang baik
Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang kondusif 10.000.000,00
Terciptanya suasana kerja yang kondusif
12.000.000,00 8
Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terciptanya sumber daya manusia yang handal
Kabupaten Bengkalis Peningkatan ilmu pengetahuan 50.000.000,00
Peningkatan ilmu pengetahuan
50.200.000,00 9
Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan disiplin jam kerja pegawai dan tugas
kedinasan serta pelayanan berjalan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman
dalam menjalankan tugas 25.000.000,00
Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman
dalam menjalankan tugas 120.000.000,00
10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasike Luar dan Dalam Daerah Kabupaten Bengkalis
900.000.000,00 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Meningkatkan keamanan lingkungan kantor Kabupaten Bengkalis Menciptakan lingkungan kerja yang aman
120.000.000,00 Menciptakan lingkungan kerja
yang aman 120.000.000,00
12. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terwujudnya Kelancaran Mobilitas Mobil Jabatan
100 Kabupaten Bengkalis Tersedianya Sopir untuk Mobil Jabatan
20.000.000,00 Tersedianya layanan dan
informasi yang memadai guna menunjang keberhasilan
pembangunan daerah -
2.02.01.02
1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Kinerja pegawai yang baik Kabupaten Bengkalis Tersedianya kendaraan dinasoperasional
410.000.000,00 -
- 2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tuposi dapat dilaksanakan dengan baik
Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya peralatan kantor yang optimal 80.000.000,00
Terpenuhinya perlengkapan kantor yang optimal
80.000.000,00 3
Pengadaan Meubeler Meningkatnya kenyamanan bekerja
Kabupaten Bengkalis Tersedianya meubeler yang memadai 40.000.000,00
Tersedianya meubeler yang memadai
40.000.000,00 4
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Prosentase yang tidak terpelihara
Kabupaten Bengkalis Terpeliharanya gedung kantor 250.000.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
250.000.000,00 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014
Kode UrusanBidang Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan
Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2015
RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan
Hal 49 dari 177 hal 1
3 4
5 6
7 8
9 2
5 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan
Mewujudkan mobilitas penunjang sarana tugas yang memadai
Kabupaten Bengkalis Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai
150.000.000,00 Tersedianya sarana mobilitas
penunjang tugas yang memadai
150.000.000,00 6
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Prosentase peralatan gedung kantor yang tidak
dipelihara Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik
40.000.000,00 Tersedianya peralatan
gedung kantor yang terpelihara baik
40.000.000,00 7
Pengadaan peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan
Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan
Kabupaten Bengkalis 550.000.000,00
2.02.01.05 Kegiatan :