Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

RKPD Tahun 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Hal 44 dari 177 hal Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis 1 4 6 7 8 9 10 BELANJA PEGAWAI 1 Thn 4.570.255.631,58 1 Tahun 5.027.281.194,74 - Gaji dan Tunjangan 4.570.255.631,58 5.027.281.194,74 BELANJA LANGSUNG 10.171.562.418 13.577.890.636

1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.655.523.005 2.172.078.549,56 1.20.18.01.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat. Tersedianya jasa surat Bengkalis 100 238.000.000,00 100 279.510.000,00 1.20.18.01.02 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Tersedianya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Bengkalis 100 170.000.000,00 100 239.580.000,00 1.20.18.01.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Bengkalis 100 200.000.000,00 100 414.700.000,00 1.20.18.01.08 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor. Tersedianya jasa kebersihan Bengkalis 100 220.000.000,00 100 254.914.814,00 1.20.18.01.10 5 Penyediaan alat tulis kantor. Tersedianya alat tulis kantor Bengkalis 100 33.000.000,00 100 39.351.058,56 1.20.18.01.11 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya barang cetakan Bengkalis 100 17.000.000,00 100 20.336.712,00 1.20.18.01.12 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan Tersedianya Komponen instalasi listrik Bengkalis 100 28.000.000,00 100 31.945.210,00 1.20.18.01.13 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Bengkalis 100 137.503.005,00 100 151.253.305,00 1.20.18.01.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundangan Bengkalis 100 67.000.000,00 100 78.650.000,00 1.20.18.01.17 10 Penyediaan makanan dan minuman. Tersedianya makanan dan minuman Bengkalis 100 20.020.000,00 100 22.022.000,00 1.20.18.01.18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bengkalis 100 325.000.000,00 100 411.575.450,00 1.20.18.01.19 12 Penyediaan jasa keamanan kantor. Tersedianya jasa keamanan Bengkalis 100 146.000.000,00 100 174.240.000,00 1.20.18.01.28 13 Penyediaan jasa Sopir Kantor Tersedianya jasa Sopir Kantor Bengkalis 100 54.000.000,00 100 54.000.000,00

1.20.18.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

992.857.000,00 1.577.254.910 1 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor yg memadai Bengkalis 100 - 100 660.379.500 2 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Tersedianya Kendaraan Roda Empat Bengkalis 100 250.000.000,00 100 - 3 Pengadaan meubilier Tersedianya Pengadaan Meubiler SKPD Bengkalis 1 Tahun 70.000.000,00 100 162.800.000 4 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor. Terlaksananya rutinberkala peralatan gedung kantor Bengkalis 1 Tahun 59.000.000,00 100 69.152.710 5 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional. Terlaksananya rutinberkala kendaraan dinas Bengkalis 1 Tahun 99.000.000,00 100 118.580.000 6 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor. Tersedianya Alat Penyaring Air Bengkalis 100 59.950.000,00 100 65.945.000 7 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Tersedianya Spring Bed Bengkalis 100 454.907.000,00 100 500.397.700 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 379.000.000,00 681.375.535 1 Penyelenggaraan ESQ Basic Training untuk Pejabat Struktural Terlaksananya penyelenggaraan ESQ Basic Bengkalis 100 300.000.000,00 100 599.375.535,00 2 Kursus; workshop dan seminar Terlaksananya seminar karya tulis ilmiah Bengkalis 100 79.000.000,00 100 82.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : 6.115.182.413,00 6.762.598.641 1 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Terwujudnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Bengkalis 100 132.000.000,00 100 227.583.887,30 2 Seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional 415.000.000,00 100 479.472.825,00 3 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan I dan II Angkatan I sd VI Terciptanya CPNS yang terampil 80 Bengkalis 100 966.331.070,00 100 1.006.331.070 4 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Golongan III Angkatan I s.d IV Terciptanya CPNS yang terampil 80 Bengkalis 100 1.034.573.028,00 100 1.074.573.028 5 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat III Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional Bengkalis 100 1.150.903.990,00 100 1.190.903.990 6 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Tingkat IV Meningkatnya PNS yang terampil dan Profesional Bengkalis 100 1.032.357.503,00 100 1.072.357.503 7 Pendidikan dan pelatihan bagi istri peserta Diklatpim Tingkat III meningkatnya pengetahuan umum bagi istri peserta diklat 110.211.992,00 100 130.211.992 8 Penyediaan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah meningkatnya pengetahuan PNS 980.380.650,00 100 1.020.380.650 9 Diklat Manajemen Kearsipan Terlaksananya kegiatan diklat - 100 173.117.098 10 Diklat MC dan protokol Bengkalis 100 136.000.000,00 - 11 Diklat Penilaian BarangAset Daerah Terlaksananya kegiatan diklat Bengkalis 100 157.424.180,00 100 173.166.598 12 Diklat sistem penatausahaan dan penyusunan laporan keungan daerahSKPD terlaksananya pengiriman diklat fungsional Bengkalis 100 - 100 214.500.000 Program Pendidikan Kedinasan : 380.000.000 390.000.000 Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif 2 3 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi RKPD Tahun 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Hal 45 dari 177 hal 1 4 6 7 8 9 10 Target Capaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif 2 3 5 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi 1 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme penyelenggaraan Diklatpim dan prajabatan Terwujudnya kompetensi penilaian barangaset daerah Bengkalis 100 380.000.000,00 100 390.000.000 Pola Baru Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : 649.000.000 2.384.583.000 1 Diklat Karya Tulis Ilmiah KTI bagi guru SMA Angkatan I Terlaksananya diklat kepemimpinan Bengkalis 100 192.500.000,00 100 211.750.000 2 Diklat Karya Tulis Ilmiah KTI bagi guru SMA Angkatan II Terlaksananya diklat Kepemimpinan Bengkalis 100 - 100 211.750.000 3 Diklat keprotokolan. Terlaksananya diklat bagi istri peserta diklatpim III Bengkalis 100 187.000.000,00 100 205.700.000 4 Diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural. Terlaksananya pengiriman diklatpim TK.II Bengkalis 100 - 100 440.000.000 5 Diklat fungsional bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya seleksi diklatpim Tk II, III dan IV Bengkalis 100 - 100 214.500.000 6 Diklat English Course. Terlaksananya Diklat Manajemen Kearsipan Bengkalis 100 - 100 82.500.000 7 Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah. Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima Bengkalis 100 230.000.000,00 100 250.000.000 8 Sosialisasi peningkatan integritas dan moralitas PNS Terlaksananya penilaian barangaset milik daerah Bengkalis 100 - 100 181.500.000 9 Diklat pelayanan prima penyelenggaraan diklat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Terlaksananya diklat keprotokalan Bengkalis 100 - 100 192.500.000 10 Diklat Teknis Administrasi Perkantoran Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas pejabat Bengkalis 100 - 100 198.000.000 11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat Terlaksananya diklat English Course Bengkalis 100 - 100 108.911.000 12 Pemaparan Bahan Diklat dan Pengembangan Pembelajaran Terlaksaanya Pengiriman PNS mengikuti diklat teknis Bengkalis 100 - 100 44.022.000 13 Seminar Karya Tulis Ilmiah 30.500.000,00 33.550.000 14 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 9.000.000,00 9.900.000 14.741.818.049,58 18.605.171.830,60 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Hal 46 dari 177 hal Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis 1 4 6 7 8 9 10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.751.596.996,51 5.751.596.997 - Gaji dan Tunjangan Bengkalis 1 Thn 5.751.596.996,51 1 Tahun 5.751.596.997 BELANJA LANGSUNG 12.292.900.591 14.962.571.139 1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.304.175.000,00 1.540.141.080 1.20.17.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya proses administrasi surat menyurat Bengkalis 1 Tahun 135.175.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 135.175.000 1.20.17.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air Bengkalis 1 Tahun 148.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 150.000.000 1.20.17.01.06 3. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bengkalis 1 Tahun 16.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 17.000.000 1.20.17.01.08 3. Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan dinasOperasional Bengkalis 1 Tahun 13.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 13.000.000 1.20.17.01.10 4. Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor Bengkalis 1 Tahun 126.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 130.483.180 1.20.17.01.11 5. Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Bengkalis 1 Tahun 132.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 134.000.000 1.20.17.01.12 6. Terlaksananya kegiatan administrasi BKD Bengkalis 1 Tahun 69.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 85.500.000 1.20.17.01.15 7. Tersedianya peralatan listrik dan elektronik Bengkalis 1 Tahun 29.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 35.514.900 1.20.17.01.17 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terdapat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bengkalis 1 Tahun 33.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 69.998.000 1.20.17.01.18 9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Komsumsi kantor Bengkalis 1 Tahun 27.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 48.000.000 1.20.17.01.19 10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Adanya Koordinasi dan Konsultasi Bengkalis 1 Tahun 468.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 613.470.000 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaminya Keamanan Kantor Bengkalis 1 Tahun 90.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 90.000.000 12. Penyediaan Jasa sopir Kantor Tersedianya sopir kantor Bengkalis 1 Tahun 18.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 18.000.000 1.20.17.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.469.312.990,00 640.112.500 1.20.17.02.005 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Tersedianya kendaraan operasional kantor dan kendaraan operasional kepala Bengkalis 1 Tahun 628.312.990,00 APBD Kab. Bengkalis 1.20.17.02.009 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Bengkalis 1 Tahun 230.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 220.000.000 1.20.17.02.010 3. Pengadaan Mebeleur Tersedianya meubeleur kantor yang memadai sesuai kebutuhan Bengkalis 1 Tahun 62.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 63.000.000 1.20.17.02.011 4. Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor baru Bengkalis 1 Tahun - APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 119.112.500 1.20.17.02.022 5. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis 1 Tahun 37.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 35.000.000 1.20.17.02.024 6. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Bengkalis 1 Tahun 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 160.000.000 1.20.17.02.028 7. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan gedung Bengkalis 1 Tahun 42.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 43.000.000 1.20.17.02.042 8. Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Tersedianya fasilitas indah tugas PNS Bengkalis 1 Tahun 320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis - a. Rehab Total Gedung Aula BKD Kab. Bengkalis b. Rehab Berat Lapangan Upacara BKD Kab. Bengkalis c. Peningkatan Jalan Lingkungan BKD kab. Bengkalis Burda 1.20.17.04. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS 114.500.000,00 114.500.000 1.20.17.04.003 1. Pemindahan Tugas PNS Terfasilitasinya Pindah PMNS dalam jabatan struktural Bengkalis 1 Tahun 114.500.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 114.500.000 1.20.17.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 459.800.000,00 813.977.750 1.20.17.05.003 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. terlaksananya PNS yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan Bengkalis 1 Tahun 154.800.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 154.800.000 1.20.17.05.052 2. terwujudnya pemahaman tenaga guru tentang teknis tata cara kenaikan pangkat Bengkalis 80 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 80 Orang 379.081.600 1.20.17.05.053 3. Sosialisasi Pendataan dan Arsip Kepegawaian Bengkalis 1 Tahun - APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 280.096.150 1.20.17.05.084 4 Pembinaan Mental Aparatur Bengkalis 1 Tahun 155.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun - 1.20.17.06. 9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 10.000.000 1.20.17.06.001 1. tersedianya laporan kinerja SKPD Bengkalis 1 Tahun 9.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 12 Bulan 10.000.000 1.20.17.31. Program Pendidikan Kedinasan 115.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 120.000.000 1.20.17.31.001 1. Bimbingan Teknis Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya bimbingan teknis peraturan pegawai negeri sipil PP no. 53 thn 2010 Bengkalis 80 orang 115.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 400 Orang 120.000.000 1.20.17.33. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8.821.112.601,00 11.723.839.809 1.20.17.33.001 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan formasi yang ada Bengkalis 1 Tahun 190.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 197.274.190 1.20.17.33.003 2. Penempatan PNS Terisinya jabatan Struktural Bengkalis 1 Tahun 320.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 310.000.000 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Bengkalis Bimbingan Teknis Tata Cara Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Tenaga Guru Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinasoperasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kebutuhan DanaPagu Indikatif 2 3 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi RKPD Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah Hal 47 dari 177 hal 1 4 6 7 8 9 10 Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan DanaPagu Indikatif 2 3 5 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi 1.20.17.33.005 3. Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu Bengkalis 1 Tahun 160.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 170.000.000 1.20.17.33.006 4. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Terselesainya Administrasi kenaikan pangkat Bengkalis 1 Tahun 630.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 640.000.000 1.20.17.33.009 5. Terlaksananya penerbitan SK PNS 100 dan terkoordinirnya penyelesaian Bengkalis 1 Tahun 216.479.301,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 216.479.301 Karpeg, Taspen dan KarisKarsu 1.20.17.33.011 6. Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pengembangan Sumber Daya Aparatur Bengkalis 1 Tahun 3.745.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 4.694.005.550 1.20.17.33.012 7. Pemberian bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Tercapainya calon Praja IPDN dari Kabupaten Bengkalis tahun 2014 Bengkalis 1 Tahun 280.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 497.617.500 1.20.17.33.027 8. Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Bengkalis 1 Tahun 850.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 200 Orang 1.488.500.000 1.20.17.33.029 9. Pengujian Kesehatan PNS Adanya hasil pengujian kesehatan PNS Bengkalis 180 Orang 59.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 180 Orang 153.310.200 1.20.17.33.030 10. Penerbitan Surat Keputusan SK Tenaga Sukarela Terlaksananya Pendataan dan Penerbitan SK Tenaga Sukarela Bengkalis 1 Tahun 30.633.300,00 APBD Kab. Bengkalis 1 Tahun 30.633.300 1.20.17.33.031 11. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS Terselengaranya Pengambilan Sumpah PNS Bengkalis 500 orang 53.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 500 Orang 100.000.000 1.20.17.33.033 12. Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Terselengaranya Pembinaan dan Pemantauan PNS dan Tenaga Sukarela Bengkalis 8 Kec 198.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 8 Kecamatan 275.000.000 1.20.17.33.034 13. Seleksi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Terpenuhinya Persyaratan kenaikan pangkat PNS Bengkalis 1 tahun 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 453.495.248 1.20.17.33.040 14. Penyelesaian Pensiun Terbantunya PNS yang menjalani masa pensiun Bengkalis 180 orang 132.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 180 Orang 150.000.000 1.20.17.33.047 15. Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi PNS Terlaksananya Penyerahan Penghargaan Satyalencana karya Satya bagi PNS Bengkalis 350 orang 150.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 350 Orang 300.000.000 1.20.17.33.048 16. Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum dan Kategori II Terwujudnya aparatur yang profesional Bengkalis 1 tahun 1.252.000.000,00 1 tahun 1.361.338.050 1.20.17.33.049 17. Pemutakhiran Data Kepegawaian Tersedianya data arsip kepegawaian yang lengkap Bengkalis 1 tahun 250.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 410.185.210 1.20.17.33.059 18. Penataan Administrasi Kepegawaian Tertatanya pelayanan administrasi kepegawaian dalam proses kenaikan gaji Bengkalis 1 Tahun 40.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 61.001.260 berkala dan peninjauan masa kerja serta pemindahan PNS 1.20.17.33.059 19. Penyelesaian Cuti PNS Terealisasinya penyelesaian cuti PNS Bengkalis 75 orang 65.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 75 orang 65.000.000 1.20.17.33.060 20. Penyelesaian Kasus Kepegawaian Terlaksananya penyelesaian kasus kepegawaian Bengkalis 1 tahun 100.000.000,00 APBD Kab. Bengkalis 1 tahun 150.000.000 18.044.497.587,51 20.714.168.136 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang menjalani masa pensiun dan pensiun jandaduda JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG PembangunanPengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penerbitan SK PNS 100 dan Penyelesaian Karpeg, Taspen, KarisKarsu RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan Hal 48 dari 177 hal SATUAN KERJA : BADAN PENGELOLA PERBATASAN Lokasi TargetCapaian Kebutuhan DanaPagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 1 3 4 5 6 7 8 9 A BELANJA TAK LANGSUNG 4.194.497.257,00 6.000.000.000,00

B BELANJA LANGSUNG

- 5.772.000.000,00 3.192.900.000,00 2.02.01.01 Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kegiatan surat menyurat sesuai rencana dan kebutuhan Kabupaten Bengkalis Pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik, cepat dan lancar 12.000.000,00 Pelayanan surat menyurat berjalan dengan baik, cepat dan lancar 18.700.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber Daya Air Listrik Pekerjaan kantor berjalan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman 100.000.000,00 Terwujudnya suasana kerja yang baik dan nyaman 165.000.000,00 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Kabupaten Bengkalis Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 10.000.000,00 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 12.000.000,00 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat Kabupaten Bengkalis Peningkatan kebersihan lingkungan kerja 100.000.000,00 Peningkatan kebersihan lingkungan kerja 170.000.000,00 5 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik Kabupaten Bengkalis Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun 100.000.000,00 Tersedianya administrasi dan tata usaha perkantoran selama 1 tahun 150.000.000,00 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan administrasi sesuai dengan aturan Kabupaten Bengkalis Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun 55.000.000,00 Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun 150.000.000,00 7 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Suasana kerja yang baik Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang kondusif 10.000.000,00 Terciptanya suasana kerja yang kondusif 12.000.000,00 8 Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terciptanya sumber daya manusia yang handal Kabupaten Bengkalis Peningkatan ilmu pengetahuan 50.000.000,00 Peningkatan ilmu pengetahuan 50.200.000,00 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan disiplin jam kerja pegawai dan tugas kedinasan serta pelayanan berjalan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas 25.000.000,00 Terciptanya suasana kerja yang baik dan rasa nyaman dalam menjalankan tugas 120.000.000,00 10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasike Luar dan Dalam Daerah Kabupaten Bengkalis 900.000.000,00 11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Meningkatkan keamanan lingkungan kantor Kabupaten Bengkalis Menciptakan lingkungan kerja yang aman 120.000.000,00 Menciptakan lingkungan kerja yang aman 120.000.000,00 12. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Terwujudnya Kelancaran Mobilitas Mobil Jabatan 100 Kabupaten Bengkalis Tersedianya Sopir untuk Mobil Jabatan 20.000.000,00 Tersedianya layanan dan informasi yang memadai guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah - 2.02.01.02 1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Kinerja pegawai yang baik Kabupaten Bengkalis Tersedianya kendaraan dinasoperasional 410.000.000,00 - - 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tuposi dapat dilaksanakan dengan baik Kabupaten Bengkalis Terpenuhinya peralatan kantor yang optimal 80.000.000,00 Terpenuhinya perlengkapan kantor yang optimal 80.000.000,00 3 Pengadaan Meubeler Meningkatnya kenyamanan bekerja Kabupaten Bengkalis Tersedianya meubeler yang memadai 40.000.000,00 Tersedianya meubeler yang memadai 40.000.000,00 4 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Prosentase yang tidak terpelihara Kabupaten Bengkalis Terpeliharanya gedung kantor 250.000.000,00 Terpeliharanya gedung kantor 250.000.000,00 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 Kode UrusanBidang Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan Indikator Kinerja ProgramKegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan ฀ Penting Perkiraan Maju Tahun 2015 RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Perbatasan Hal 49 dari 177 hal 1 3 4 5 6 7 8 9 2 5 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan Mewujudkan mobilitas penunjang sarana tugas yang memadai Kabupaten Bengkalis Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai 150.000.000,00 Tersedianya sarana mobilitas penunjang tugas yang memadai 150.000.000,00 6 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Prosentase peralatan gedung kantor yang tidak dipelihara Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik 40.000.000,00 Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara baik 40.000.000,00 7 Pengadaan peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis Tersedianya peralatan pengukuran dan pemetaan pendukung sistem Arc-GIS untuk kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis 550.000.000,00

2.02.01.05 Kegiatan :