RKPD Tahun 2014 Dinas Sosial
hal 113 dari 177 hal
SKPD : DINAS SOSIAL
Lokasi Target
Capaian Kebutuhan DanaPagu
Indikatif Target
capaian Kebutuhan DanaPagu
Indikatif 1
2 3
4 5
6 7
8 9
Belanja Tidak Langsung 9.940.931.964,00
9.940.931.964,00 Belanja Pegawai
9.940.931.964,00 Belanja Langsung
30.241.085.289 31.850.262.213
1,13 Urusan Wajib Sosial
1.13.01 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
2.577.095.550 2.604.138.550
1.13.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Poresentase Surat Terkirim 100 Kab. Bengkalis
100 115.450.000
100 115.450.000
1.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Porensentase kelancaran pemanfaatan komunikasi,air bersih dan listrik 100
Kab. Bengkalis 100
159.600.000 100
159.600.000 1.13.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional 100 Kab. Bengkalis
100 24.000.000
100 24.000.000
1.13.01.008 Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Poresentase terciptanya kebersihan dan keindahan kantor,TMP dan LBK yang bersih dan nyaman 100
Kab. Bengkalis 100
748.684.800 100
748.684.800 1.13.01.010
Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Admintrasi Perkantor 95
Kab. Bengkalis 100
101.997.000 100
117.875.000 1.13.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kantor 100 Kab. Bengkalis
100 60.343.750
100 60.343.750
1.13.01.012 Penyediaan komponen instalsi listrik penerangan bangunan kantor
Terwujudnya Geung Kantor Yang Terang dan Indah 100 Kab. Bengkalis
100 27.600.000
100 34.780.000
1.13.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya Peningkatan Wawasan SDM Aparatur Dalam Menyelenggarakan Penerapan Prosedur Pelayanan 100
Kab. Bengkalis 100
45.700.000 100
45.700.000 1.13.01.017
Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya Pemenuhan Kesejateraan Karyawan dan
Karyawati 100 Kab. Bengkalis
100 84.300.000
100 84.300.000
1.13.01.019 Penyediaan jasa keamanan kantor
Terwujudnya Keamanan Kantor Dari Gangguan Dari Dalam Dan Luar Kantor 90
Kab. Bengkalis 100
108.000.000 100
72.000.000 1.13.01.028
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya Optimalisasi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan
Program Program Dinas 100 Kab.Bengkalis
100 957.420.000
100 997.405.000
1.13.01.39 Penyediaan jasa sopir
Terlaksananya operasional kantor Kab. Bengkalis
100 144.000.000
100 144.000.000
1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.131.925.300 5.547.165.900
1.13.02.005 Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Meningkatnya pelayanan operasional Dinas 100 Kab. Bengkalis
100 1.130.640.000
100 1.130.640.000
1.13.02.007 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya balieo kantor Dinas sebagai sarana publikasi 100 Kab. Kebersihan
100 361.047.300
100 361.047.300
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2015
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja programkegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2015
RKPD Tahun 2014 Dinas Sosial
hal 114 dari 177 hal
1 2
3 4
5 6
7 8
9
1.13.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Kelengkapan Kantor dalam menunjang kegiatan Kantor 96
Kab. Bengkalis 100
306.168.600 100
306.168.600
1.13.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terpeliharanya Kondisi Gedung LBK Dengan Baik 100 Kab.Bengkalis
100 351.700.000
100 351.700.000
1.13.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Persentase Kendaraan Dinas Operasional Kantor Dalam Kondisi Baik 100
Kab.bengkalis 100
312.000.000 100
117.400.000 1.13.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terwujudnya Peralatan Yang Selalu Dalam Keadaan Baik 100
Kab.bengkalis 100
61.000.000 100
156.680.000 1.13.02.042
Rehabilitasi Sedang berat gedung kantor Terciptanya Gedung Kantor LBK Yang Nyaman 100
Kab.bengkalis 100
736.699.400 100
1.240.000.000 1.13.02.080
Survey dan Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis Terwujudnya Penerima Bantuan Hinah yang tepat Sasaran 100
Kab.bengkalis 100
36.670.000 100
36.670.000 1.13.02.108
Rehab rutinberkala gedung kantor TMP tmp Kesuma Kesatria Bengkalis memiliki lantai keramik 1 unit
Kab.bengkalis 100
1.600.000.000 100
1.600.000.000 1.03.03
Program Peningkatan Displin Aparatur 237.300.000
237.300.000 1.13.03.002
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Meningkatannya Kenyamanan para PegawaiLepas,Supir dan
100 Kab.Bengkalis
100 73.300.000
100 73.300.000
1.13.03.010 Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Meningkatannya Kenyamanan Petugas Tenaga Harian Lepas,Supir dan MakanTPU 100
Kab.Bengkalis 100
164.000.000 100
164.000.000 1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000
1.13.05.001 Pendidikan dan pelatihan informal
Peningkatan Kualitas SDM Pegawai 95 Kab. Bengkalis
100 150.000.000
100 150.000.000
1.13.05.024 Pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keluar dan
dalam daerah Peningkatan Kualitas SDM Pegawai 95
Kab. Bengkalis 100
150.000.000 100
150.000.000 1.13.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
195.590.000 195.590.000
1.13.06.005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Persentase kegiatan di Dinas Sosial yang dimonitoring dan evaluasi 100
Kab. Bengkalis 100
195.590.000 100
195.590.000 1.13.15
Program : Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
6.219.759.039 10.321.196.938
1.13.15.001 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin Meningkatkan kualitas Pendamping Sosial KUBE Keluarga
Miskin Kabupaten
Bengkalis 100 53
orang 520.403.600
100 598.464.140
1.13.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Bertambahnya jumlah KUBE FM yang berkembang dan meningkatnya kinerja pendamping 20 kelompok
Kec. Rupat
dan Kec. Bantan.
100 116.943.850
100 116.943.850
1.13.15.08 Peningkatan Sarana PemukimanRumah Layak Huni Warga KAT Kec.
Meningkatkankondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan Kec. Rupat dan
Kec. Rupat Utara 14 unit
1.465.731.310 100
70 Unit 4.397.193.930
1.13.02.010 Pengadaan Mebeleur
Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Meubelier Kantor Dinas Dan LBK 100
Kab. Kebersihan 100
100 246.860.000
236.000.000
RKPD Tahun 2014 Dinas Sosial
hal 115 dari 177 hal
1 2
3 4
5 6
7 8
9
1.13.15.011 Bimbingan pelatihan keterampilan UEP dan pemberian bantuan modal UEP
KUBE keluarga miskin
Terlaksananya Bimbingan Pelatihan Keterampilan UEP Dan Pemberian Bantuan Modal UEP UEP Bagi Keluarga Miskin
wilayah Pedesaan Kec.
Bantan, Bengkalis,
dan Rupat Utara, siak
kecil 100 75
KK 15 KUBE 493.237.000
100 521.472.400
1.13.15.016 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 0rang
Kab. Bengkalis 100
123.496.000 100
123.496.000 1.13.15.020
Penilaian KUBE berprestasi bagi PMKS keluarga miskin Terlaksananya Penilaian KUBE Berprestasi Tingkat Kabupaten Kecamatan
se Kab. Bengkalis
100 178.214.650
100 204.946.848
1.13.15.021 Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin penerima bantuan langsung
pemberdayaan sosial BPLS Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi KUBE Fakir Miskin
Penerima P2FM-BLPS
Kecamatan se
Kab. Bengkalis 100
177.334.450 100
177.334.450 1.13.15.023
Peningkatan Sarana PemukimanRumah Layak Huni Warga KAT Kec. Bengkalis dan Bantan
Tersedianya sarana pemukimanrumah Layak Huni Warga KAT Kab. Bengkalis
20 unit 1.500.000.000
100 30 Unit
2.117.548.962 1.13.15.027
Peningkatan Sarana PemukimanRumah Layak Huni Warga KAT PAH Meningkatnya Kesejahteraan Warga KAT
Kab. Bengkalis 100
150 Unit 244.398.179
100 200 Unit
488.796.358 1.13.15.032
Peningkatan Sarana PemukimanRumah Layak Huni Warga KAT Kec. Mandau dan Pinggir
Tersedianya sarana pemukimanrumah Layak Huni Warga KAT Kec. Mandau dan
Pinggir 20 unit
1.400.000.000 100 23
Unit 1.575.000.000
1.13.01.16 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
