MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan adalah bentuk nyata untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pajarakan selama 5 lima tahun ke depan. Implementasi
dari tujuan dan sasaran yang diterjemahkan kedalam arah kebijakan dan dilaksanakan berupa program dan kegiatan. Tentunya program dan
kegiatan tersebut saling bersinergis dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo, mengingat Kecamatan adalah fungsi koordinasi. Adapun
Rencana program dan kegiatan bisa dilihat di lampirans Form “Rencana Program dan Kegiatan”.
Sebagaimana terlampir dalam Form “Rencana Program dan Kegiatan”.
Renstra Kecamatan Pajarakan 2013-2018
28
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
Renstra Kecamatan Pajarakan 2013-2018
29
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA SKPD
: KECAMATAN PAJARAKAN VISI
: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL MISI
: 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFESIEN 2. MEWUJUDKAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DIBERBAGAI BIDANG
TUJUAN INDIKATO
R KINERJA SASARAN
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEGIATAN INDIKATIF PAJARA
KAN DATAD
OKUME N
PENAN GGUN
G JAWAB
URAIAN INDIKATOR
KINERJA KEBIJAKAN
PROGRAM NAMA
INDIKATOR
Meningkatnya stabilitas
pemerintahan umum
Stabilitas Pemerintaha
n yang baik Meningkatkan
pelayanan dasar bidang
pemerintahan umum
Meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan
Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan
tingkat Kecamatan untuk
bidang Pemerintahan
Dokumen Perencanaan
yang baik Stabilisasi
Pemerintahan Umum dengan
mengkoordinasi kan dan
sinkronisasi seluruh elemen
utama dan sekunder baik
dalam lingkup intern ataupun
Ekstern Kantor
Mengkoordinasi kan dan
sinkronisasi perencanaan
kerja dengan perencanaan
pembangunan di berbagai
bidang Pembinaan dan
Fasilitasi Pemerintahan
Daerah
1. Program perencanaan
pembangunan daerah
2. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan, Capaian Kinerja
dan Keuangan 1. Koordinasi
di bidang penyelenggaraa
n kegiatan pemerintahan
2. Pembinaan dan Fasilitasi
Penyusunan, Perubahan dan
Pertanggungjaw aban APBDes
3. Pembinaan organisasi
kepemudaan
1. Penyusunan Rencana Kerja
Kecamatan
2. Penyusunan Rencana
Program dan Kegiatan SKPD
1.terlaksananya pembinaan
perangkat kecamatan dan
Desa 2. Dokumen
APBDes
3.Terlaksananya pembinaan
organiasi kepemudaan
RENSTRA
RKA, DPA Kasi
Pemerin tahan
Kasubag Perenca
naan
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
30
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
TUJUAN INDIKATO
R KINERJA SASARAN
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEGIATAN INDIKATIF PAJARA
KAN DATAD
OKUME N
PENAN GGUN
G JAWAB
URAIAN INDIKATOR
KINERJA KEBIJAKAN
PROGRA M
NAMA INDIKATOR
Meningkatnya Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Stabilitas ekonomi
Angka PMS Meningkatkan
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat Terselenggaran
ya koordinasi penyelenggaraa
n pemerintahan tingkat
Kecamatan untuk bidang
Ekonomi
Terselenggaran ya koordinasi
penyelenggaraa n pemerintahan
tingkat Kecamatan
untuk bidang Kesejahteraan
Rakyat Stabilitas
Perekonomian dengan
meningkatkan sarana dan
prasarana ekonomi lokal
serta merangsang
partisipasi masyarakat
Memacu masyarakat
untuk aktif dan peka terhadap
lingkungan sekitar dengan
memperbaiki moralitas
dengan mendekatkan
diri kepada Tuhan Yang
Maha Esa Program
peningkatan dan
pengemban gan ekonomi
lokal
Program, pelayanan,
perawatan dan
rehabilitasi kesejahteraa
n sosial
Program Pemberdaya
an Kehidupan
Umat Beragama
1. Pelaksanaan dan pembinaan
produksi serta sarana
perekonomian 2. Pemantauan
dan kelancaran distribusi
sembako serta BBM
3. Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan PBB di
pedesaan
1. Koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan pembinaan
sosial 2. Revitalisasi
Posyandu
1.Penyelenggar aan peringatan
Maulid Nabi Muhammad
SAW 2. Pelaksanaan
Halal Bihalal Lingkup
Kecamatan Terlaksananya
pembinaan
Adanya Pasar Murah
Kenaikan Pemasukan
Pajak
Adanya pembinaan
sosial
Terselenggara Pembinaan
Terselenggaran ya Maulid Nabi
Terselenggaran ya Halal Bihalal
Kasi Perekon
omian
Kasi Kesra
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
31
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
TUJUAN INDIKATO
R KINERJA SASARAN
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEGIATAN INDIKATIF PAJARA
KAN DATAD
OKUME N
PENAN GGUN
G JAWAB
URAIAN INDIKATOR
KINERJA KEBIJAKAN
PROGRA M
NAMA INDIKATOR
Meningkatnya stabilitas
lingkungan yang
mendukung pembangunan
dengan pola partisipasi\
Keamanan Meningkatnya
kenyamanan lingkungan
Terselenggaran ya koordinasi
penyelenggaraa n pemerintahan
tingkat Kecamatan
untuk bidang Keamanan
Ketertiban Stabilitas
lingkungan dengan
mengkoordinasi kan komponen
penggerak serta partisipasi
masyarakat yang dapat
menciptakan kenyamanan
lingkungan Program
peningkatan dan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1. Pengamanan Wilayah
2. Koordinasi dan
pelaksanaan pembinaan
trantib
3.Penyelenggar aan pembinaan
Polisi pamong praja dan
perlindungan masyarakat
4. Mitigasi Bencana Alam
5. Wawasan Kebangsaan
Angka kriminal Terlaksanaanya
pembinaan trantib2
Peningkatan disiplin Satpol
PP dan Linmas
Deteksi bencana alam
Terselenggaran ya peringatan
hari Besar Kebangsaan
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
32
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
TUJUAN INDIKATO
R KINERJA SASARAN
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEGIATAN INDIKATIF PAJARA
KAN DATAD
OKUME N
PENAN GGUN
G JAWAB
URAIAN INDIKATOR
KINERJA KEBIJAKAN
PROGRA M
NAMA INDIKATOR
Meningkatnya stabilitas
lingkungan yang
mendukung pembangunan
dengan pola partisipasi\
Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam pembangunan
Terselenggaran ya koordinasi
penyelenggaraa n pemerintahan
tingkat Kecamatan
untuk bidang Perencanaan
dan Pembangunan
Mengkoor dinasikan sektor
sektor dan komponen
dalam masyarakat
agar berpartisipasi
aktif dalam perencanaan
pembangunan dan
pelaksanaannya Program
Perencanaan Pembangun
an Daerah
Program Peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun
desa Koordinasi dan
fasilitasi pelaksanaan
MUSRENBANG
1. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui
partisipasi masyarakat
2. Koordinasi pelaksanaan
program pemberdayaan
masyarakat Dokumen
MUSRENBANG
Terselenggaran ya Rapat Tokoh
Masyarakat
Terselenggaran ya Sosialisasi
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
33
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK PENUNJANG KEGIATAN UTAMA
SKPD : KECAMATAN PAJARAKAN
VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
MISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFESIEN
2. MEWUJUDKAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DIBERBAGAI BIDANG
TUJUAN INDIKATO
R KINERJA SASARAN
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KEGIATAN INDIKATIF PAJARA
KAN DATAD
OKUME N
PENAN GGUN
G JAWAB
URAIAN INDIKATOR
KINERJA KEBIJAKAN
PROGRA M
NAMA INDIKATOR
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
Meningkatnya sarana
dan prasarana
aparatur Memenuhi
segala kebutuhan
administrasi perkantoran,
mulai dari honor,
kelengkapan dan
perlengkapan
Memenuhi kebutuhan jasa
perawatanservi ce peralatan
dan inventaris serta memenuhi
kebutuhan sarana dan
prasarana yang kurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur 1. Penyediaan
Jasa Tenaga Non PNS;
2. Penyediaan jasa
administrasi kepegawaian;
3. Penyediaan jasa pelayanan
administrasi perkantoran
1.Pemeliharaan rutinberkala
sarana dan prasarana
aparatur
2.Penyediaan peralatan
kantor 1.Terbayarnya
honor Non PNS
Terbayarnya honor jasa
administrasi kepegawaian
Terpenuhinya Persewaan,alat
elektronik, ATK
Terpenuhinya Jasa Service
kendaraan dan gedung
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor
Kasubag umum
dan kepega
waian
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
34
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
5.2. Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan tolak ukur penilaian hasil dari suatu program dan kegiatan. Sejauh mana program dan kegiatan tersebut
dilaksanakan dan hasilnya, kelak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan . Adapun indikator kinerja Kecamatan Pajarakan sebagai
berikut : Sebagaimana terlampir dalam Form “Indikator Kinerja”.
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
35
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
INDIKATOR KINERJA SKPD
: KECAMATAN PAJARAKAN VISI
: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL MISI
: 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFESIEN 2. MEWUJUDKAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DIBERBAGAI BIDANG
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran Formula indikator
Satuan Target
Uraian Indikator
2014 201
5 201
6 201
7 201
8
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Meningkatkan pelayanan dasar bidang
pemerintahan umum Meningkatkan
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
dalam pembangunan Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan untuk bidang
Pemerintahan Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan untuk bidang
Ekonomi Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan untuk bidang
Kesejahteraan Rakyat Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan untuk bidang
Keamanan Ketertiban Terselenggaranya koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan untuk bidang
Perencanaan dan Pembangunan Terselenggara atau Tidak
Terselenggara atau Tidak
Terselenggara atau Tidak
Terselenggara atau Tidak
Terselenggara atau Tidak YaTidak
YaTidak
YaTidak
YaTidak
YaTidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
36
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
b. INDIKATOR KINERJA POKOK INDIKATOR
Formula indikator Satuan
Target 2014
2015 2016
2017 2018
1 2
3 4
5 6
7 8
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya kebutuhan administrasi prekantoran
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Orang1 tahun,al
atelektro nik,jenis
service,s ewa,perl
engkapa n
Unit, kali,servi
ce,alat elektroni
k 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
37
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
38
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
5.3. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran merupakan objek dari suatu program dan kegiatan. Kelompok sasaran pada Kecamatan Pajarakan 5 lima tahun ke
depan menitik beratkan pada 12 desa secara berkelanjutan dan berkesinambungan, selain internal Kantor Kecamatan Pajarakan sendiri.
Sebagaimana terlampir dalam Form “Kelompok Sasaran”.
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
39
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
KELOMPOK SASARAN PROGRAM
SKPD : KECAMATAN PAJARAKAN
No Program
2014 2015
2016 2017
2018
1 2
3 4
5 6
7 1.
Program pelayanan administrasi perkantoran 12 bln
12 bln 12 bln
12 bln 12 bln
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12 bln 12 bln
12 bln 12 bln
12 bln 3.
Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa
4. Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal
12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 5.
Program, pelayanan, perawatan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa
6. Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 7.
Program peningkatan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa
8. Program perencanaan pembangunan daerah
12 bln 12 bln
12 bln 12 bln
12 bln 9.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
12 bln 12 bln
12 bln 12 bln
12 bln 10.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa
11. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
40
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
5.4. Pendanaan Indikatif
Pajarakan dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Pajarakan selama 5 lima tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Probolinggo.
Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sebagaimana terlampir dalam Form “Pendanaan Indikatif”.
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
41
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
PENDANAAN INDIKATIF
SKPD : KECAMATAN PAJARAKAN No
Program 2014
2015 2016
2017 2018
1 2
3 4
5 6
7
A Program pelayanan administrasi perkantoran
135.205.000 135.205.00
135.205.00 135.205.00
135.205.00
1 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
72.750.000 35.400.000
35.400.000 35.400.000
35.400.000 2
Penyediaan jasa administrasi kepegawaian 13.800.000
13.800.000 13.800.000
13.800.000 13.800.000
3 Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor
28.500.000 38.270.000
38.270.000 38.270.000
38.270.000 4.
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 20.155.000
20.155.000 20.155.000
20.155.000 20.155.000
B Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 104.430.000
104.430.00 104.430.00
104.430.00 104.430.00
1 Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana
aparatur 64.080.000
64.080.000 64.080.000
64.080.000 64.080.000
2 Penyediaan sarana dan prasarana kantor
40.350.000 40.350.000
40.350.000 40.350.000
40.350.000 C
Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 20.000.000
30.000.000 40.000.000
40.000.000 40.000.000
1 Koordinasi di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan 10.000.000
10.000.000 15.000.000
15.000.000 15.000.000
2 Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan, Perubahan dan
Pertanggungjawaban APBDes 10.000.000
10.000.000 12.500.000
12.500.000 12.500.000
3 Pembinaan organisasi kepemudaan
- 10.000.000
12.500.000 12.500.000
12.500.000 D
Program peningkatan dan pengembangan ekonomi lokal
30.000.000 30.000.000
30.000.000 30.000.000
30.000.000
1 Pelaksanaan dan pembinaan produksi serta sarana
perekonomian 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
2 Pemantauan dan kelancaran distribusi sembako serta
BBM 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
3 Pembinaan dan monitoring pelaksanaan PBB di
pedesaan 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
E Program, pelayanan, perawatan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial 10.000.000
20.000.000 20.000.000
20.000.000 30.000.000
1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
15.000.000 Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
42
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
sosial 2
Revitalisasi Posyandu -
10.000.000 10.000.000
10.000.000 15.000.000
No Program
2014 2015
2016 2017
2018
1 2
3 4
5 6
7
F Program Pemberdayaan Kehidupan Umat
Beragama 25.000.000
25.000.000 25.000.000
25.000.000 25.000.000
1 Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
2 Pelaksanaan Halal Bihalal Lingkup Kecamatan
15.000.000 15.000.000
15.000.000 15.000.000
15.000.000 G
Program peningkatan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan
42.500.000 52.500.000
52.500.000 52.500.000
62.500.000
1 Pengamanan Wilayah
15.000.000 15.000.000
15.000.000 15.000.000
20.000.000 2
Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan trantib 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
3 Penyelenggaraan pembinaan Polisi pamong praja dan
perlindungan masyarakat 7.500.000
7.500.000 7.500.000
7.500.000 10.000.000
4 Mitigasi Bencana Alam
- 10.000.000
10.000.000 10.000.000
12.500.000 5
Wawasan Kebangsaan 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
F Program perencanaan pembangunan daerah
12.500.000 12.500.000
12.500.000 12.500.000
12.500.000
1 Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
12.500.000 12.500.000
12.500.000 12.500.000
12.500.000 G
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000
1 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 H
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.500.000
7.500.000 7.500.000
10.000.000 10.000.000
1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan MUSRENBANG
7.500.000 7.500.000
7.500.000 10.000.000
10.000.000 I
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
20.000.000 20.000.000
20.000.000 20.000.000
20.000.000
1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
partisipasi masyarakat 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
2 Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
Jumlah 417.135.000
447.135.00 457.135.00
459.635.00 479.635.00
Renstra Kecamatan PAJARAKAN 2013-2018
43
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA
Kategori