Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaiannya

Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2016 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaiannya

Secara keseluruhan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang bersumber dari APBN DAK, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Secara garis besar kegiatan di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014 terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan prioritas yang berasal dari usulan langsung masyarakat dan SOPD melalui proses Musrenbang. Program kegiatan dan jumlah anggaran pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2014, dialokasikan pada 15 lima belas program kegiatan jumlah anggaran Rp. 138.940.595.000. Rincan Program Kegiatan dan Jumlah Anggaran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014 NO BIDANG PROGRAM JUMLAH KET. ANGGARAN Rp. 1 2 3 4 5 1 Sekretariat 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.382.783.200 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.819.254.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.365.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 12.400.000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 451.862.800 Jumlah : 11.668.665.000 2 Bina Marga 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 78.345.928.000 2 Program Pembangunan TurapTaludBronjong 2.507.195.000 3 Program RehabPemeliharaan Jalan dan Jembatan 11.333.788.800 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 426.520.000 Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2016 6 Jumlah : 92.613.431.800 3 Sumber Daya Air 1 Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya 20.006.737.000 2 Program Pengendalian Banjir 9.589.933.700 Jumlah : 29.596.670.700 4 Sumber Daya Mineral 1 Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 272.450.000 2 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 225.400.000 Jumlah : 497.850.000 5 Energi 1 Program Pembinaan dan pengembangan ketenaga lisrikan 4.185.388.000 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 387.589.500 Jumlah : 4.563.977.500 JUMLAH TOTAL 138.940.595.000 Kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral membagi kegiatan menjadi dua bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan prioritas yang berasal dari usulan langsung masyarakat dan SOPD melalui proses Musrenbang. Sumber dana kegiatan berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Sedangkan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : No Program Anggaran Rp Realisasi Rp 1 2 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 9.382.783.200 1.819.254.000 2.365.000 12.400.000 8.104.704.074 1.788.180.719 2.353.180 7.900.000 Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2016 7 No Program Anggaran Rp Realisasi Rp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan turaptaludbrojong Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program pengendalian banjir Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 451.862.800 78.345.928.000 2.507.195.000 11.333.788.800 426.520.000 20.006.737.000 9.589.933.700 272.450.000 225.400.000 4.185.388.000 387.589.500 451.095.800 78.051.284.150 2.507.190.000 11.281.381.800 420.549.000 19.694.058.400 9.491.172.050 270.645.000 198.134.400 4.161.601.600 387.479.500 TOTAL 203.282.390.000 200.851.714.051 Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2016 8 PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2014 No Sasaran Realisasi Capaian Target dan Realisasi Ket Uraian Indikator Rencana Tingkat Capaian Target 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya kelancaran lalu lintas transportasi orang, barang dan jasa Panjang Jalan yang dibangun ditingkatkan 90 km 86,6 km 96,22 Panjang jalan yang dipeliharan secara berkala 13 km 12,28 km 94,46 Panjang jalan yang dipelihara secara rutin 113 km 129,98 km 115,02 Jumlah jembatan yang dibangun diganti 4 unit 5 unit 125 Jumlah jembatan yang dipelihara 6 unit 6 unit 100 2 Meningkatnya produksi pertanian sebagai tulang punggung dari perekonomian rakyat Kabupaten Ciamis Jumlah Daerah Irigasi DI yang dibangun atau diperbaiki - 61 DI - OP di 13 DI Teknis - 61 DI - OP di 13 DI Teknis - 100 - 100 Luas area irigasi yang dibangun atau diperbaiki 881 ha 1.078,07 ha 122,36 3 Tertanganinya bencana banjir dan erosi di sekitar wilayah daerah aliran sungai Panjang sungai yang dinormalisasi 2.200 m 2.185 m 99,31 Panjang bangunan proteksi tebing sungai 3.000 m 3.028 m 100,93 4 Terbinanya usaha pertambangan rakyat Terinventarisasi- nya usaha pertambangan 115 lokasi 115 lokasi 100 5 Terpetakannya zona kerentanan gerakan tanah Tersedianya data geoteknik dan pemetaan geologi Jumlah daerah yang telah terpetakan kerentanan gerakan tanahnya 2 Kec. 2 Kec. 100 6 Tersedianya data potensi air tanah dan data kedalaman muka air tanah, terpenuhi- nya kebutuhan air bersih untuk Jumlah sumur bor yang dibangun di daerah rawan air 1 lokasi 1 lokasi 100 Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2016 9 masyarakat 7 Meningkatnya pemenuhan penyedia- an listrik untuk masya- rakat dan Penerangan Jalan Umum PJU Jumlah Pemasangan Penerangan Jalan Umum PJU baru 650 titik 741 titik 114 Jumlah PJU yang dipelihara 180 titik 260 titik 144,44 Jumlah Masyarakat yang pra-KS yang mendapat bantuan pemasangan listrik 350 KK 394 KK 112,57 8 Meningkatkan penyediaan energi dan bahan bakar Jumlah PJU PLTS 14 titik 14 titik 100 Adapun Anggaran untuk membiyai kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral berjumlah Rp. 246.515.690.000, dengan sumber dana untuk program - program kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 tersebut bersumber dari APBD DAU murni dan perubahan, APBN DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi BANPROV murni dan perubahan . Program Kegiatan dan Jumlah Anggaran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 NO BIDANG PROGRAM KEGIATAN JUMLAH KET. ANGGARAN Rp. 1 2 3 5 6 1 Sekretariat 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.169.156.750 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.301.041.000 3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.800.000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 498.375.000 Jumlah 17.972.372.750 2 Bina Marga 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 125.412.381.200 2 Program Pembangunan TurapTaludBronjong 9.874.961.000 3 Program RehabPemeliharaan Jalan dan Jembatan 26.713.506.800 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 606.050.000 Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Tahun 2016 10 Jumlah 162.606.899.000 3 Sumber Daya Air 1 Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya 39.181.123.750 2 Program Pengendalian Banjir 21.369.335.000 Jumlah 60.550.458.750 4 Sumber Daya Mineral 1 Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangann 281.318.000 2 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 77.700.000 3 Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah 477.600.000 Jumlah 836.618.000 5 Energi 1 Program Pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan 3.596.336.500 2 Program Pembinaan dan pengembangan Bidang energi 386.163.500 Jumlah 3.982.500.000 JUMLAH TOTAL 246.515.690.000

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD