BAPPEDA PM
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 201 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan
di daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyusunan rencana,
penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap renja Bappeda PM pada tahun 2013 dari 19 sembilan belas program dan 45 empat puluh lima kegiatan yang
telah direncanakan pada renja tahun 2013 telah tertampung dalam APBD Tahun 2013, sedangkan dari segi realisasi dana tidak secara keseluruhan mencapai 100
. Tidak tercapainya realisasi keuangan 100 disebabkan adanya efesiensi penggunaan dana terhadap beberapa kegiatan sehingga terdapat kelebihan
anggaran dari beberapa kegiatan. Pada tahun 2014 realisasi program dan kegiatan diharapkan dapat
dilaksanakan secara keseluruhan sehingga tingkat capaian realisasi dapat mencapai 100 . Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu
sebagaimana terlihat pada Lampiran I.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 dapat dilihat dari tingkat capaian
kinerja indikator dan realisasi anggaran sebagai pendanaan terhadap pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Page 7
BAPPEDA PM
yang dilaksanakan. Adapun analisa pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dan PM sebagaimana terlihat pada Lampiran II.
Untuk lebih maksimalnya kinerja pada Bappeda PM Kabupaten Tanah Datar untuk masa yang akan datang apabila dilihat dari persentase pencapaian rencana
tingkat capaian target sasaran perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait SKPD dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Kinerja keuangan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal untuk tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel II.1 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Bappeda dan PM Tahun 2013
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI
SISA
BELANJA 5.614.667.115
4.856.696.394 757.970.721
86,50 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.927.047. 115,40
1.889.141.832 37.905.283
98,03 BELANJA LANGSUNG
3.687.62 0.000
2.967.554.562 720.065.438
80,47 URUSAN WAJIB PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 2.618.39
0.000 2.170.893.973
447.496.027 82,91
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 689.90
0.000 580.525.233
109.374.767 84,15
1 Penyediaan jasa surat menyurat
3.50 0.000
2.823.000 677.000
80,66 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
69.10 0.000
34.359.833 34.740.167
49,72 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.00 0.000
7.670. 000
7.330.000 51,13
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional 6.00
0.000 3.965.400
2.034.600 66,09
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.00 0.000
3.044. 000
2.956.000 50,73
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Page 8
BAPPEDA PM
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI
SISA
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.00 0.000
4.994. 000
6.000 99,88
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.00 0.000
49.160. 000
10.840.000 81,93
8 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 25.00
0.000 24.989.
600 10.400
99,96 9
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
7.50 0.000
6.467. 500
1.032.500 86,23
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangundangan 5.40
0.000 3.355.
000 2.045.000
62,13 11
Penyediaan makanan dan minuman 15.00
0.000 10.143.
100 4.856.900
67,62 12
Rapatrapat kordinasi, konsultasi, ke luar daerah
385.00 0.000
357.078. 800
27.921.200 92,75
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
AdministrasiTeknis Perkantoran 72.40
0.000 59.475.000
12.925.000 82,15
14 Penyediaan Jasa Rumah JabatanDinas
15.00 0.000
13.000.000 2.000.000
86,67 II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
335.00 0.000
295.893.810 39.106.190
88,33
15 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
64.00 0.000
59.789. 600
4.210.400 93,42
16 Pengadaan Peralatan Kantor.
66.00 0.000
54.605. 000
11.395.000 82,73
17 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor 20.00
0.000 6.489.
500 13.510.500
32,45 18
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinasoperasiona
155.00 0.000
154.832. 710
167.290 99,89
19 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor 20.00
0.000 17.920.
000 2.080.000
89,60 20
Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 10.00
0.000 2.257.
000 7.743.000
22,57 III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.00 0.000
7.237.500 12.762.500
36,19
21 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.00 0.000
7.237. 500
12.762.500 36,19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Page 9
BAPPEDA PM
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI
SISA
IV Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.50 0.000