Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 0.000

BAPPEDA PM

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 201 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap renja Bappeda PM pada tahun 2013 dari 19 sembilan belas program dan 45 empat puluh lima kegiatan yang telah direncanakan pada renja tahun 2013 telah tertampung dalam APBD Tahun 2013, sedangkan dari segi realisasi dana tidak secara keseluruhan mencapai 100 . Tidak tercapainya realisasi keuangan 100 disebabkan adanya efesiensi penggunaan dana terhadap beberapa kegiatan sehingga terdapat kelebihan anggaran dari beberapa kegiatan. Pada tahun 2014 realisasi program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan sehingga tingkat capaian realisasi dapat mencapai 100 . Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu sebagaimana terlihat pada Lampiran I.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja indikator dan realisasi anggaran sebagai pendanaan terhadap pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Page 7 BAPPEDA PM yang dilaksanakan. Adapun analisa pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dan PM sebagaimana terlihat pada Lampiran II. Untuk lebih maksimalnya kinerja pada Bappeda PM Kabupaten Tanah Datar untuk masa yang akan datang apabila dilihat dari persentase pencapaian rencana tingkat capaian target sasaran perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait SKPD dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal untuk tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel II.1 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Bappeda dan PM Tahun 2013 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA BELANJA 5.614.667.115 4.856.696.394 757.970.721 86,50 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.927.047. 115,40 1.889.141.832 37.905.283 98,03 BELANJA LANGSUNG 3.687.62 0.000 2.967.554.562 720.065.438 80,47 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.618.39 0.000 2.170.893.973 447.496.027 82,91 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 689.90 0.000 580.525.233 109.374.767 84,15 1 Penyediaan jasa surat menyurat

3.50 0.000

2.823.000 677.000 80,66 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.10 0.000 34.359.833 34.740.167 49,72 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.00 0.000 7.670. 000 7.330.000 51,13 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 6.00 0.000 3.965.400 2.034.600 66,09 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.00 0.000 3.044. 000 2.956.000 50,73 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Page 8 BAPPEDA PM NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.00 0.000 4.994. 000 6.000 99,88 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.00 0.000 49.160. 000 10.840.000 81,93 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.00 0.000 24.989. 600 10.400 99,96 9 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 7.50 0.000 6.467. 500 1.032.500 86,23 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang­undangan 5.40 0.000 3.355. 000 2.045.000 62,13 11 Penyediaan makanan dan minuman 15.00 0.000 10.143. 100 4.856.900 67,62 12 Rapat­rapat kordinasi, konsultasi, ke luar daerah 385.00 0.000 357.078. 800 27.921.200 92,75 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 72.40 0.000 59.475.000 12.925.000 82,15 14 Penyediaan Jasa Rumah JabatanDinas 15.00 0.000 13.000.000 2.000.000 86,67 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 335.00 0.000 295.893.810 39.106.190 88,33 15 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 64.00 0.000 59.789. 600 4.210.400 93,42 16 Pengadaan Peralatan Kantor.

66.00 0.000

54.605. 000 11.395.000 82,73 17 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 20.00 0.000 6.489. 500 13.510.500 32,45 18 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinasoperasiona 155.00 0.000 154.832. 710 167.290 99,89 19 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 20.00 0.000 17.920. 000 2.080.000 89,60 20 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur 10.00 0.000 2.257. 000 7.743.000 22,57 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.00 0.000

7.237.500 12.762.500 36,19 21 Pendidikan dan Pelatihan Formal

20.00 0.000

7.237. 500 12.762.500 36,19 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar Page 9 BAPPEDA PM NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.50 0.000