Sarana Prasarana Anggaran dan Realisasi

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 6 b Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : No Unit Kerja Golongan Jumlah S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD 1. Kepala 1 1 2. SekretariatTU 4 8 2 11 1 1 27 3. Bidang Bina Marga 3 6 1 10 3 23 4. Bidang Cipta Karya 4 8 6 1 19 5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan 4 4 2 8 18 6. Bidang Perumahan 1 3 1 4 9 7. UPT Permakaman 2 2 2 6 8. UPT RusunawaRusunami 1 1 10 12 9. UPT Alkal 1 8 1 10 10. Fungsional Arsiparis 1 1 Jumlah 18 33 6 60 7 2 126 c Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 17 orang pejabat eselon IV A, 2 orang pejabat eselon IV B. Sedangkan Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang.

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut : No. SaranaPrasarana Jumlah Satuan Keterangan A PERALATAN MESIN Alat besar 26 Unit Alat Angkutan 39 Unit Alat Bengkel Alat Ukur 43 Unit Alat² kantor rumah tangga 1259 Unit Alat-alat Laboratorium 53 Unit B GEDUNG BANGUNAN Unit Bangunan Gedung 120 Unit C JALAN,IRIGASI IRIGASI Jalan Jembatan 1211 Unit Bangunan AirIrigasi 142 Unit Instalasi 10 Unit Jaringan 77 Unit D ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan 358 Unit Barang bercorak kesenian - Unit Pindah BLH E KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 9 Unit F AKTIVA LAINNYA Sistem Informasi 8 Unit Dokumen Perencanaan 68 Unit Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 7

4. Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. tentang Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut : No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. A Belanja Tidak Langsung 10,973,949,441.20 7,659,103,581.00 69.79 B Belanja Langsung 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 77,100,000.00 72,300,000.00 93.77 a. Belanja Pegawai 77,100,000.00 72,300,000.00 93.77 2. Penyediaan makanan dan minuman rapat 22,485,000.00 22,317,500.00 99.26 a. Belanja BarangJasa 22,485,000.00 22,317,500.00 99.26 3. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 71,323,000.00 68,997,028.00 96.74 a. Belanja BarangJasa 71,323,000.00 68,997,028.00 96.74 4. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran 290,832,225.00 276,585,415.00 95.10 a. Belanja Pegawai 10,248,000.00 10,248,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 280,584,225.00 266,337,415.00 94.92 5. Penyediaan jasa langganan 85,506,000.00 72,264,426.00 84.51 a. Belanja BarangJasa 85,506,000.00 72,264,426.00 84.51 6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 173,564,565.00 124,023,865.00 71.46 a. Belanja Pegawai 147,635,640.00 104,040,000.00 70.47 b. Belanja BarangJasa 25,928,925.00 19,983,865.00 77.07 7. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 2,021,391,000.00 1,683,704,999.00 83.29 a. Belanja BarangJasa 1,807,422,000.00 1,470,341,000.00 81.35 b. Belanja Pemeliharaan 213,969,000.00 213,363,999.00 99.72 8. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah dinas 84,000,000.00 83,843,950.00 99.81 a. Belanja Pemeliharaan 84,000,000.00 83,843,950.00 99.81 9. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas 84,662,775.00 37,329,000.00 44.09 a. Belanja Pemeliharaan 84,662,775.00 37,329,000.00 44.09 10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 29,600,000.00 28,303,450.00 95.62 a. Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 26,000,000.00 24,703,450.00 95.01 11. Penyusunan dokumen kepegawaian 27,062,400.00 26,489,400.00 97.88 a. Belanja Pegawai 20,587,500.00 20,587,500.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 6,474,900.00 5,901,900.00 91.15 Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 8 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. 12. Penyusunan perencanaan kerja SKPD 42,638,000.00 42,612,000.00 99.94 a. Belanja Pegawai 25,758,000.00 25,758,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 16,880,000.00 16,854,000.00 99.85 13. Penyusunan profil data SKPD 19,840,500.00 18,269,450.00 92.08 a. Belanja Pegawai 6,385,500.00 6,385,500.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 13,455,000.00 11,883,950.00 88.32 14. Pelayanan IUJK 111,243,000.00 88,608,000.00 79.65 a. Belanja Pegawai 49,563,000.00 49,563,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 61,680,000.00 39,045,000.00 63.30 15. Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD 98,392,500.00 91,980,500.00 93.48 a. Belanja Pegawai 60,957,000.00 58,990,000.00 96.77 b. Belanja BarangJasa 37,435,500.00 32,990,500.00 88.13 16. Perencanaan pembangunan jalan 398,165,000.00 373,574,000.00 93.82 a. Belanja Pegawai 8,605,000.00 8,455,000.00 98.26 b. Belanja BarangJasa 389,560,000.00 365,119,000.00 93.73 17. Perencanaan pembangunan jembatan 582,127,000.00 549,396,500.00 94.38 a. Belanja Pegawai 23,602,000.00 22,902,000.00 97.03 b. Belanja BarangJasa 558,525,000.00 526,494,500.00 94.27 18. Peningkatan jalan 22,323,300,000.00 19,792,287,850.00 88.66 a. Belanja Modal 22,323,300,000.00 19,792,287,850.00 88.66 19. Peningkatan jembatan dan gorong-gorong 4,728,745,000.00 4,055,788,300.00 85.77 a. Belanja Modal 4,728,745,000.00 4,055,788,300.00 85.77 20. Perencanaan Pembangunan saluran drainasegorong-gorong 697,180,000.00 672,865,000.00 96.51 a. Belanja Pegawai 14,110,000.00 12,080,000.00 85.61 b. Belanja BarangJasa 683,070,000.00 660,785,000.00 96.74 21. Pembangunan saluran drainasegorong-gorong 9,047,649,500.00 7,802,667,400.00 86.24 a. Belanja Modal 9,047,649,500.00 7,802,667,400.00 86.24 22. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase 1,416,982,000.00 805,937,200.00 56.88 a. Belanja Pegawai 1,080,578,000.00 470,528,000.00 43.54 b. Belanja BarangJasa 336,404,000.00 335,409,200.00 99.70 23. Pembangunan turaptaludbronjong 4,934,600,000.00 4,457,441,450.00 90.33 a. Belanja Modal 4,934,600,000.00 4,457,441,450.00 90.33 24. Perencanaan rehabilitasipemeliharaan jalan 805,663,500.00 649,475,500.00 80.61 a. Belanja Pegawai 21,541,500.00 16,633,500.00 77.22 b. Belanja BarangJasa 784,122,000.00 632,842,000.00 80.71 Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 9 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. 25. Rehabilitasipemeliharaan jalan 26,420,867,950.00 23,292,374,816.00 88.16 a. Belanja Pegawai 221,685,900.00 145,945,800.00 65.83 b. Belanja BarangJasa 34,154,850.00 26,937,016.00 78.87 c. Belanja Pemeliharaan 26,165,027,200.00 23,119,492,000.00 88.36 26. Pemeliharaan Rutin Jalan 5,955,177,060.00 4,493,154,600.00 75.45 a. Belanja Pegawai 1,455,052,500.00 1,249,944,000.00 85.90 b. Belanja BarangJasa 4,496,724,560.00 3,239,420,600.00 72.04 c. Belanja Pemeliharaan 3,400,000.00 3,400,000.00 100.00 27. Pemeliharaan Rutin Jembatan 889,410,000.00 801,023,000.00 90.06 a. Belanja Pegawai 410,010,000.00 341,330,000.00 83.25 b. Belanja BarangJasa 474,650,000.00 459,493,000.00 96.81 c. Belanja Pemeliharaan 4,750,000.00 200,000.00 4.21 28. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 2,479,940,500.00 1,542,223,000.00 62.19 a. Belanja Pegawai 130,058,000.00 106,640,000.00 81.99 b. Belanja BarangJasa 2,349,882,500.00 1,435,583,000.00 61.09 29. Penyusunan sistem informasidata base jalan 342,434,000.00 311,263,000.00 90.90 a. Belanja Pegawai 47,999,000.00 47,849,000.00 99.69 b. Belanja BarangJasa 294,435,000.00 263,414,000.00 89.46 30. Operasionalpemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan 3,977,821,240.00 895,047,090.00 22.50 a. Belanja Pegawai 309,918,340.00 222,269,340.00 71.72 b. Belanja BarangJasa 33,351,300.00 13,631,650.00 40.87 c. Belanja Pemeliharaan 501,731,600.00 466,654,100.00 93.01 d. Belanja Modal 3,132,820,000.00 192,492,000.00 6.14 31. Operasionalpemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 47,033,850.00 43,600,840.00 92.70 a. Belanja Pegawai 16,174,350.00 16,174,350.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 3,984,350.00 3,467,490.00 87.03 c. Belanja Pemeliharaan 26,875,150.00 23,959,000.00 89.15 32. Pengembangan distribusi air minum 8,661,898,366.00 4,966,096,000.00 57.33 a. Belanja Modal 8,661,898,366.00 4,966,096,000.00 57.33 33. Rehabilitasipemeliharaan jaringan air bersihair minum dan reservoir 248,577,000.00 243,003,000.00 97.76 a. Belanja Pegawai 12,257,000.00 9,638,000.00 78.63 b. Belanja BarangJasa 18,790,500.00 17,965,000.00 95.61 c. Belanja Modal 217,529,500.00 215,400,000.00 99.02 34. Pembinaan teknik pengolahan air minum 242,260,000.00 152,640,500.00 63.01 a. Belanja Pegawai 64,485,000.00 38,965,000.00 60.42 b. Belanja BarangJasa 177,775,000.00 113,675,500.00 63.94 Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 10 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. 35. Perencanaan pengembangan infrastruktur 104,645,000.00 96,553,400.00 92.27 a. Belanja Pegawai 33,620,000.00 28,750,000.00 85.51 b. Belanja BarangJasa 71,025,000.00 67,803,400.00 95.46 36. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 37,077,345,000.00 35,459,335,500.00 95.64 a. Belanja Modal 37,077,345,000.00 35,459,335,500.00 95.64 37. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 4,632,466,350.00 3,181,048,450.00 68.67 a. Belanja Pegawai 84,258,000.00 67,087,000.00 79.62 b. Belanja BarangJasa 270,622,014.00 222,713,150.00 82.30 c. Belanja Modal 4,277,586,336.00 2,891,248,300.00 67.59 38. Rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan 1,007,031,000.00 978,655,000.00 97.18 a. Belanja Pegawai 22,617,000.00 16,457,000.00 72.76 b. Belanja BarangJasa 984,414,000.00 962,198,000.00 97.74 39. Perencanaan Gedung 405,330,000.00 329,772,800.00 81.36 a. Belanja Pegawai 14,715,000.00 14,715,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 390,615,000.00 315,057,800.00 80.66 40. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 13,687,200,000.00 11,847,849,675.00 86.56 a. Belanja Pegawai 14,840,000.00 14,840,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 832,267,425.00 598,470,825.00 71.91 c. Belanja Modal 12,840,092,575.00 11,234,538,850.00 87.50 41. Pembinaan Teknis Pembangunan 55,144,000.00 49,905,100.00 90.50 a. Belanja Pegawai 27,504,000.00 27,504,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 27,640,000.00 22,401,100.00 81.05 42. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 985,947,000.00 916,358,000.00 92.94 a. Belanja Pegawai 130,725,000.00 111,945,000.00 85.63 b. Belanja BarangJasa 855,222,000.00 804,413,000.00 94.06 43. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa Rusunami 961,376,000.00 866,042,600.00 90.08 a. Belanja Pegawai 3,250,000.00 3,250,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 46,750,000.00 46,100,000.00 98.61 c. Belanja Modal 911,376,000.00 816,692,600.00 89.61 44. Pengelolaan RusunawaRusunami 1,616,329,000.00 1,610,582,298.00 99.64 a. Belanja Pegawai 850,611,000.00 848,622,500.00 99.77 b. Belanja BarangJasa 644,068,000.00 640,444,798.00 99.44 c. Belanja Pemeliharaan 121,650,000.00 121,515,000.00 99.89 45. Penataan kawasan LC 2,540,729,000.00 2,003,371,800.00 78.85 a. Belanja Pegawai 21,790,000.00 21,250,000.00 97.52 b. Belanja BarangJasa 47,775,000.00 41,627,200.00 87.13 c. Belanja Modal 2,471,164,000.00 1,940,494,600.00 78.53 Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 11 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. 46. Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1,779,336,500.00 1,459,853,600.00 82.04 a. Belanja Pegawai 196,676,500.00 129,080,000.00 65.63 b. Belanja BarangJasa 496,922,400.00 443,328,300.00 89.21 c. Belanja Modal 1,085,737,600.00 887,445,300.00 81.74 47. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman 444,719,000.00 432,133,150.00 97.17 a. Belanja Pegawai 339,206,000.00 329,777,750.00 97.22 b. Belanja BarangJasa 84,347,000.00 81,189,400.00 96.26 c. Belanja Pemeliharaan 21,166,000.00 21,166,000.00 100.00 48. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 3,266,570,000.00 2,828,707,900.00 86.60 a. Belanja Pegawai 3,250,000.00 3,250,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 46,750,000.00 46,050,000.00 98.50 c. Belanja Modal 3,216,570,000.00 2,779,407,900.00 86.41 49. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 262,682,500.00 256,085,800.00 97.49 a. Belanja Pegawai 3,650,000.00 3,640,000.00 99.73 b. Belanja BarangJasa 259,032,500.00 252,445,800.00 97.46 50. Survey dan pemetaan 0.00 0.00 0.00 a. Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 b. Belanja BarangJasa 0.00 0.00 0.00 51. Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan 385,712,000.00 338,715,900.00 87.82 a. Belanja Pegawai 23,092,000.00 18,290,000.00 79.20 b. Belanja BarangJasa 362,620,000.00 320,425,900.00 88.36 52. Revisi rencana detail tata ruang perkotaan 207,616,500.00 169,250,350.00 81.52 a. Belanja Pegawai 50,957,000.00 37,490,000.00 73.57 b. Belanja BarangJasa 156,659,500.00 131,760,350.00 84.11 53. Revisi rencana tata ruang pedesaan 112,317,950.00 78,423,700.00 69.82 a. Belanja Pegawai 28,808,000.00 15,841,000.00 54.99 b. Belanja BarangJasa 83,509,950.00 62,582,700.00 74.94 54. Pelayanan informasi tata ruang 134,804,000.00 75,383,350.00 55.92 a. Belanja Pegawai 55,590,000.00 27,686,000.00 49.80 b. Belanja BarangJasa 79,214,000.00 47,763,350.00 60.30 55. Pengawasan pemanfaatan ruang 371,339,500.00 222,674,300.00 59.97 a. Belanja Pegawai 315,050,000.00 194,640,000.00 61.78 b. Belanja BarangJasa 56,289,500.00 28,034,300.00 49.80 56. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 35,104,000.00 23,937,050.00 68.19 a. Belanja Pegawai 2,160,000.00 2,160,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 32,944,000.00 21,777,050.00 66.10 57. Penyusunan Renstra SKPD 76,267,500.00 74,605,500.00 97.82 a. Belanja Pegawai 25,492,500.00 25,396,000.00 99.62 b. Belanja BarangJasa 50,775,000.00 49,209,500.00 96.92 Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 12 No. Jenis Anggaran Rp. Realisasi Rp. 58. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS kawasan perkotaan 169,696,000.00 123,848,400.00 73.02 a. Belanja Pegawai 56,736,000.00 54,816,000.00 96.62 b. Belanja BarangJasa 112,960,000.00 69,032,400.00 61.11 59. Pendampingan PNPM Perkotaan 831,261,500.00 256,601,053.00 30.87 a. Belanja Pegawai 271,084,500.00 45,553,500.00 16.80 b. Belanja BarangJasa 560,177,000.00 211,047,553.00 37.68 60. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1,980,000,000.00 1,697,599,000.00 85.74 a. Belanja Modal 1,980,000,000.00 1,697,599,000.00 85.74 61. Implementasi SPIP 27,053,200.00 21,164,000.00 78.23 a. Belanja Pegawai 10,321,200.00 10,316,000.00 99.95 b. Belanja BarangJasa 16,732,000.00 10,848,000.00 64.83 62 Pengelolaan dokumen SKPD 84,576,600.00 80,755,380.00 95.48 a. Belanja Pegawai 74,324,000.00 74,323,700.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 10,252,600.00 6,431,680.00 62.73 63. Pengelolaan Website 82,350,000.00 81,696,000.00 99.21 a. Belanja Pegawai 20,900,000.00 20,740,000.00 99.23 b. Belanja BarangJasa 3,780,000.00 3,767,000.00 99.66 c. Belanja Modal 57,670,000.00 57,189,000.00 99.17 64. Pembangunan pasar 47,939,938,500.00 45,190,095,800.00 94.26 a. Belanja Pegawai 27,166,500.00 27,166,500.00 100.00 b. Belanja BarangJasa 966,415,000.00 863,918,000.00 89.39 d. Belanja Modal 46,946,357,000.00 44,317,641,700.00 94.40 Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005 Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 13

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI