Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
1
BAB I PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN
Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan
fungsi pokok Dinas dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Program Kegiatan tersebut ditetapkan
melalui Perda No. 9 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015, yang
diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten Sleman No. 081.03.01Kep.Ka.DPKADDPA-SKPD2014, tanggal 5 Januari 2015, tentang
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2015, tentang Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2015. Sebagai bentuk tanggung jawab atas
pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut
kami membuat laporan bulan Desember ini.
B. RINGKASAN ORGANISASI 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan dibentuk dengan Peraturan Bupati Sleman No. 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai unsur pelaksana pemerintah
kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Proses restrukturisasi
organisasi yang dilakukan terhadap pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mulai berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing unsur dalam organisasi, walaupun disana-sini masih terdapat penyesuaian- penyesuaian baik system maupun mekanisme prosedur diantara
unsur-unsur dalam organisasi. Selain itu ada beberapa hal yang secara substansial masih terkesan overlappingduplikasi kewenangan pengelolaan.
Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
2 1. Kepala Dinas
2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan a. Seksi Penataan Ruang Rinci
b. Seksi Pengawasan Bangunan c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
4. Bidang Cipta Karya a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar
b. Seksi Bangunan Gedung c. Seksi Drainase
5. Bidang Bina Marga a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
b. Seksi Pemeliharaan Jalan c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan
6. Bidang Perumahan a. Seksi Perumahan Formal
b. Seksi Perumahan Swadaya 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran
Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
3
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas satuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
penyelenggaraan urusan umum, penyelanggaraan urusan kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan.
Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
urusan keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
2. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan
jalan dan jembatan. Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi
dinas;
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
4 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, dan pengendalian
pembangunan dan peningkatan jalan; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharaan jalan.
3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan,
dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
3. Bidang Cipta Karya
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan,
dan pengelolaan prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan.
Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas sebagai berikut :
1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan,
pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; 2. Seksi
Bangunan Gedung
mempunyai tugas
menyiapkan bahan
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
3. Seksi Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, dan
pengendalian pembangunan
dan pemeliharaan drainase kawasan.
4. Bidang Penataan Bangunan
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa
konstruksi. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas,
sebagai berikut: 1.
Seksi Penataan Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata
ruang, tata bangunan dan lingkungan;
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
5 2.
Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung;
3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi.
6. Bidang Perumahan
Bidang ini
mempunyai tugas
melaksanakan, membina,
dan mengendalikanmengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya.
Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1.
Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian perumahan formal dan prasarana, sarana
dan utilitas perumahan formal; 2.
Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan
swadaya.
7. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danatau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan.
2. Sumber Daya Manusia
a Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut :
No Unit Kerja
Golongan Jumlah
IV III
II I
1. Kepala
1 1
2. SekretariatTU
3 16
7 1
27 3.
Bidang Bina Marga 2
10 10 1
23 4.
Bidang Cipta Karya 4
10 4
1 19
5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan
2 12
4 18
6. Bidang Perumahan
1 5
3 9
7. UPT Permakaman
3 3
6 8.
UPT RusunawaRusunami 1
1 10
12 9.
UPT Alkal 1
2 7
10 10.
Fungsional Arsiparis 1
1
Jumlah
15 60
48 3
126
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
6 b Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat
pendidikan adalah sebagai berikut :
No Unit Kerja
Golongan Jumlah
S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD
1. Kepala
1 1
2. SekretariatTU
4 8
2 11
1 1
27 3.
Bidang Bina Marga 3
6 1
10 3
23 4.
Bidang Cipta Karya 4
8 6
1 19
5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan
4 4
2 8
18 6.
Bidang Perumahan 1
3 1
4 9
7. UPT Permakaman
2 2
2 6
8. UPT RusunawaRusunami
1 1
10 12
9. UPT Alkal
1 8
1 10
10. Fungsional Arsiparis 1
1
Jumlah
18 33
6 60
7 2
126
c Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 17 orang pejabat eselon IV A, 2 orang
pejabat eselon IV B. Sedangkan Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang.
3. Sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut :
No. SaranaPrasarana
Jumlah Satuan
Keterangan
A PERALATAN MESIN
Alat besar 26
Unit Alat Angkutan
39 Unit
Alat Bengkel Alat Ukur 43
Unit Alat² kantor rumah tangga
1259 Unit
Alat-alat Laboratorium 53
Unit B
GEDUNG BANGUNAN Unit
Bangunan Gedung 120
Unit C
JALAN,IRIGASI IRIGASI Jalan Jembatan
1211 Unit
Bangunan AirIrigasi 142
Unit Instalasi
10 Unit
Jaringan 77
Unit D
ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan
358 Unit
Barang bercorak kesenian -
Unit Pindah BLH
E KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN 9
Unit F
AKTIVA LAINNYA Sistem Informasi
8 Unit
Dokumen Perencanaan 68
Unit
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
7
4. Anggaran dan Realisasi
Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No.
tentang Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
A Belanja Tidak Langsung
10,973,949,441.20 7,659,103,581.00
69.79
B Belanja Langsung
1. Penyediaan jasa
administrasi keuangan 77,100,000.00
72,300,000.00 93.77
a. Belanja Pegawai 77,100,000.00
72,300,000.00 93.77
2. Penyediaan makanan dan
minuman rapat 22,485,000.00
22,317,500.00 99.26
a. Belanja BarangJasa 22,485,000.00
22,317,500.00 99.26
3. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi 71,323,000.00
68,997,028.00 96.74
a. Belanja BarangJasa 71,323,000.00
68,997,028.00 96.74
4. Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran 290,832,225.00
276,585,415.00 95.10
a. Belanja Pegawai 10,248,000.00
10,248,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa
280,584,225.00 266,337,415.00
94.92 5.
Penyediaan jasa langganan 85,506,000.00
72,264,426.00 84.51
a. Belanja BarangJasa 85,506,000.00
72,264,426.00 84.51
6. Penyediaan jasa keamanan
dan kebersihan kantor 173,564,565.00
124,023,865.00 71.46
a. Belanja Pegawai 147,635,640.00
104,040,000.00 70.47
b. Belanja BarangJasa 25,928,925.00
19,983,865.00 77.07
7. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
2,021,391,000.00 1,683,704,999.00
83.29 a. Belanja BarangJasa
1,807,422,000.00 1,470,341,000.00
81.35 b. Belanja Pemeliharaan
213,969,000.00 213,363,999.00
99.72 8.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah
dinas 84,000,000.00
83,843,950.00 99.81
a. Belanja Pemeliharaan 84,000,000.00
83,843,950.00 99.81
9. Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
dinas 84,662,775.00
37,329,000.00 44.09
a. Belanja Pemeliharaan 84,662,775.00
37,329,000.00 44.09
10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
29,600,000.00 28,303,450.00
95.62 a. Belanja Pegawai
3,600,000.00 3,600,000.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 26,000,000.00
24,703,450.00 95.01
11. Penyusunan dokumen kepegawaian
27,062,400.00 26,489,400.00
97.88 a. Belanja Pegawai
20,587,500.00 20,587,500.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 6,474,900.00
5,901,900.00 91.15
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
8
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
12. Penyusunan perencanaan kerja SKPD
42,638,000.00 42,612,000.00
99.94 a. Belanja Pegawai
25,758,000.00 25,758,000.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 16,880,000.00
16,854,000.00 99.85
13. Penyusunan profil data SKPD
19,840,500.00 18,269,450.00
92.08 a. Belanja Pegawai
6,385,500.00 6,385,500.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 13,455,000.00
11,883,950.00 88.32
14. Pelayanan IUJK 111,243,000.00
88,608,000.00 79.65
a. Belanja Pegawai 49,563,000.00
49,563,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa
61,680,000.00 39,045,000.00
63.30 15. Penyusunan laporan
realisasi keuangan dan kinerja SKPD
98,392,500.00 91,980,500.00
93.48 a. Belanja Pegawai
60,957,000.00 58,990,000.00
96.77 b. Belanja BarangJasa
37,435,500.00 32,990,500.00
88.13 16. Perencanaan
pembangunan jalan 398,165,000.00
373,574,000.00 93.82
a. Belanja Pegawai 8,605,000.00
8,455,000.00 98.26
b. Belanja BarangJasa 389,560,000.00
365,119,000.00 93.73
17. Perencanaan pembangunan jembatan
582,127,000.00 549,396,500.00
94.38 a. Belanja Pegawai
23,602,000.00 22,902,000.00
97.03 b. Belanja BarangJasa
558,525,000.00 526,494,500.00
94.27 18. Peningkatan jalan
22,323,300,000.00 19,792,287,850.00 88.66
a. Belanja Modal 22,323,300,000.00 19,792,287,850.00
88.66 19. Peningkatan jembatan dan
gorong-gorong 4,728,745,000.00
4,055,788,300.00 85.77
a. Belanja Modal 4,728,745,000.00
4,055,788,300.00 85.77
20. Perencanaan Pembangunan saluran
drainasegorong-gorong 697,180,000.00
672,865,000.00 96.51
a. Belanja Pegawai 14,110,000.00
12,080,000.00 85.61
b. Belanja BarangJasa 683,070,000.00
660,785,000.00 96.74
21. Pembangunan saluran drainasegorong-gorong
9,047,649,500.00 7,802,667,400.00
86.24 a. Belanja Modal
9,047,649,500.00 7,802,667,400.00
86.24 22. Pemeliharaan Rutin Saluran
Drainase 1,416,982,000.00
805,937,200.00 56.88
a. Belanja Pegawai 1,080,578,000.00
470,528,000.00 43.54
b. Belanja BarangJasa 336,404,000.00
335,409,200.00 99.70
23. Pembangunan turaptaludbronjong
4,934,600,000.00 4,457,441,450.00
90.33 a. Belanja Modal
4,934,600,000.00 4,457,441,450.00
90.33 24. Perencanaan
rehabilitasipemeliharaan jalan
805,663,500.00 649,475,500.00
80.61 a. Belanja Pegawai
21,541,500.00 16,633,500.00
77.22 b. Belanja BarangJasa
784,122,000.00 632,842,000.00
80.71
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
9
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
25. Rehabilitasipemeliharaan jalan
26,420,867,950.00 23,292,374,816.00 88.16
a. Belanja Pegawai 221,685,900.00
145,945,800.00 65.83
b. Belanja BarangJasa 34,154,850.00
26,937,016.00 78.87
c. Belanja Pemeliharaan 26,165,027,200.00 23,119,492,000.00
88.36 26. Pemeliharaan Rutin Jalan
5,955,177,060.00 4,493,154,600.00
75.45 a. Belanja Pegawai
1,455,052,500.00 1,249,944,000.00
85.90 b. Belanja BarangJasa
4,496,724,560.00 3,239,420,600.00
72.04 c. Belanja Pemeliharaan
3,400,000.00 3,400,000.00 100.00
27. Pemeliharaan Rutin Jembatan
889,410,000.00 801,023,000.00
90.06 a. Belanja Pegawai
410,010,000.00 341,330,000.00
83.25 b. Belanja BarangJasa
474,650,000.00 459,493,000.00
96.81 c. Belanja Pemeliharaan
4,750,000.00 200,000.00
4.21 28. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan
jembatan 2,479,940,500.00
1,542,223,000.00 62.19
a. Belanja Pegawai 130,058,000.00
106,640,000.00 81.99
b. Belanja BarangJasa 2,349,882,500.00
1,435,583,000.00 61.09
29. Penyusunan sistem informasidata base jalan
342,434,000.00 311,263,000.00
90.90 a. Belanja Pegawai
47,999,000.00 47,849,000.00
99.69 b. Belanja BarangJasa
294,435,000.00 263,414,000.00
89.46 30. Operasionalpemeliharaan
sarana dan prasarana kebinamargaan
3,977,821,240.00 895,047,090.00
22.50 a. Belanja Pegawai
309,918,340.00 222,269,340.00
71.72 b. Belanja BarangJasa
33,351,300.00 13,631,650.00
40.87 c. Belanja Pemeliharaan
501,731,600.00 466,654,100.00
93.01 d. Belanja Modal
3,132,820,000.00 192,492,000.00
6.14 31. Operasionalpemeliharaan
alat-alat ukur dan bahan laboratorium
47,033,850.00 43,600,840.00
92.70 a. Belanja Pegawai
16,174,350.00 16,174,350.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 3,984,350.00
3,467,490.00 87.03
c. Belanja Pemeliharaan 26,875,150.00
23,959,000.00 89.15
32. Pengembangan distribusi air minum
8,661,898,366.00 4,966,096,000.00
57.33 a. Belanja Modal
8,661,898,366.00 4,966,096,000.00
57.33 33. Rehabilitasipemeliharaan
jaringan air bersihair minum dan reservoir
248,577,000.00 243,003,000.00
97.76 a. Belanja Pegawai
12,257,000.00 9,638,000.00
78.63 b. Belanja BarangJasa
18,790,500.00 17,965,000.00
95.61 c. Belanja Modal
217,529,500.00 215,400,000.00
99.02 34. Pembinaan teknik
pengolahan air minum 242,260,000.00
152,640,500.00 63.01
a. Belanja Pegawai 64,485,000.00
38,965,000.00 60.42
b. Belanja BarangJasa 177,775,000.00
113,675,500.00 63.94
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
10
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
35. Perencanaan pengembangan infrastruktur
104,645,000.00 96,553,400.00
92.27 a. Belanja Pegawai
33,620,000.00 28,750,000.00
85.51 b. Belanja BarangJasa
71,025,000.00 67,803,400.00
95.46 36. Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan 37,077,345,000.00 35,459,335,500.00
95.64 a. Belanja Modal
37,077,345,000.00 35,459,335,500.00 95.64
37. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
perdesaaan 4,632,466,350.00
3,181,048,450.00 68.67
a. Belanja Pegawai 84,258,000.00
67,087,000.00 79.62
b. Belanja BarangJasa 270,622,014.00
222,713,150.00 82.30
c. Belanja Modal 4,277,586,336.00
2,891,248,300.00 67.59
38. Rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan
perdesaaan 1,007,031,000.00
978,655,000.00 97.18
a. Belanja Pegawai 22,617,000.00
16,457,000.00 72.76
b. Belanja BarangJasa 984,414,000.00
962,198,000.00 97.74
39. Perencanaan Gedung 405,330,000.00
329,772,800.00 81.36
a. Belanja Pegawai 14,715,000.00
14,715,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa
390,615,000.00 315,057,800.00
80.66 40. Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung Pemerintah
13,687,200,000.00 11,847,849,675.00 86.56
a. Belanja Pegawai 14,840,000.00
14,840,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa
832,267,425.00 598,470,825.00
71.91 c. Belanja Modal
12,840,092,575.00 11,234,538,850.00 87.50
41. Pembinaan Teknis Pembangunan
55,144,000.00 49,905,100.00
90.50 a. Belanja Pegawai
27,504,000.00 27,504,000.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 27,640,000.00
22,401,100.00 81.05
42. Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan 985,947,000.00
916,358,000.00 92.94
a. Belanja Pegawai 130,725,000.00
111,945,000.00 85.63
b. Belanja BarangJasa 855,222,000.00
804,413,000.00 94.06
43. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa
Rusunami 961,376,000.00
866,042,600.00 90.08
a. Belanja Pegawai 3,250,000.00
3,250,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa
46,750,000.00 46,100,000.00
98.61 c. Belanja Modal
911,376,000.00 816,692,600.00
89.61 44. Pengelolaan
RusunawaRusunami 1,616,329,000.00
1,610,582,298.00 99.64
a. Belanja Pegawai 850,611,000.00
848,622,500.00 99.77
b. Belanja BarangJasa 644,068,000.00
640,444,798.00 99.44
c. Belanja Pemeliharaan 121,650,000.00
121,515,000.00 99.89
45. Penataan kawasan LC 2,540,729,000.00
2,003,371,800.00 78.85
a. Belanja Pegawai 21,790,000.00
21,250,000.00 97.52
b. Belanja BarangJasa 47,775,000.00
41,627,200.00 87.13
c. Belanja Modal 2,471,164,000.00
1,940,494,600.00 78.53
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
11
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
46. Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu 1,779,336,500.00
1,459,853,600.00 82.04
a. Belanja Pegawai 196,676,500.00
129,080,000.00 65.63
b. Belanja BarangJasa 496,922,400.00
443,328,300.00 89.21
c. Belanja Modal 1,085,737,600.00
887,445,300.00 81.74
47. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
444,719,000.00 432,133,150.00
97.17 a. Belanja Pegawai
339,206,000.00 329,777,750.00
97.22 b. Belanja BarangJasa
84,347,000.00 81,189,400.00
96.26 c. Belanja Pemeliharaan
21,166,000.00 21,166,000.00 100.00
48. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
3,266,570,000.00 2,828,707,900.00
86.60 a. Belanja Pegawai
3,250,000.00 3,250,000.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 46,750,000.00
46,050,000.00 98.50
c. Belanja Modal 3,216,570,000.00
2,779,407,900.00 86.41
49. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
262,682,500.00 256,085,800.00
97.49 a. Belanja Pegawai
3,650,000.00 3,640,000.00
99.73 b. Belanja BarangJasa
259,032,500.00 252,445,800.00
97.46 50. Survey dan pemetaan
0.00 0.00
0.00 a. Belanja Pegawai
0.00 0.00
0.00 b. Belanja BarangJasa
0.00 0.00
0.00 51. Penyusunan RDTR
Kawasan Perdesaan 385,712,000.00
338,715,900.00 87.82
a. Belanja Pegawai 23,092,000.00
18,290,000.00 79.20
b. Belanja BarangJasa 362,620,000.00
320,425,900.00 88.36
52. Revisi rencana detail tata ruang perkotaan
207,616,500.00 169,250,350.00
81.52 a. Belanja Pegawai
50,957,000.00 37,490,000.00
73.57 b. Belanja BarangJasa
156,659,500.00 131,760,350.00
84.11 53. Revisi rencana tata ruang
pedesaan 112,317,950.00
78,423,700.00 69.82
a. Belanja Pegawai 28,808,000.00
15,841,000.00 54.99
b. Belanja BarangJasa 83,509,950.00
62,582,700.00 74.94
54. Pelayanan informasi tata ruang
134,804,000.00 75,383,350.00
55.92 a. Belanja Pegawai
55,590,000.00 27,686,000.00
49.80 b. Belanja BarangJasa
79,214,000.00 47,763,350.00
60.30 55. Pengawasan pemanfaatan
ruang 371,339,500.00
222,674,300.00 59.97
a. Belanja Pegawai 315,050,000.00
194,640,000.00 61.78
b. Belanja BarangJasa 56,289,500.00
28,034,300.00 49.80
56. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang 35,104,000.00
23,937,050.00 68.19
a. Belanja Pegawai 2,160,000.00
2,160,000.00 100.00 b. Belanja BarangJasa
32,944,000.00 21,777,050.00
66.10 57. Penyusunan Renstra SKPD
76,267,500.00 74,605,500.00
97.82 a. Belanja Pegawai
25,492,500.00 25,396,000.00
99.62 b. Belanja BarangJasa
50,775,000.00 49,209,500.00
96.92
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
12
No. Jenis
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
58. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KLHS kawasan perkotaan 169,696,000.00
123,848,400.00 73.02
a. Belanja Pegawai 56,736,000.00
54,816,000.00 96.62
b. Belanja BarangJasa 112,960,000.00
69,032,400.00 61.11
59. Pendampingan PNPM Perkotaan
831,261,500.00 256,601,053.00
30.87 a. Belanja Pegawai
271,084,500.00 45,553,500.00
16.80 b. Belanja BarangJasa
560,177,000.00 211,047,553.00
37.68 60. Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olahraga
1,980,000,000.00 1,697,599,000.00
85.74 a. Belanja Modal
1,980,000,000.00 1,697,599,000.00
85.74 61. Implementasi SPIP
27,053,200.00 21,164,000.00
78.23 a. Belanja Pegawai
10,321,200.00 10,316,000.00
99.95 b. Belanja BarangJasa
16,732,000.00 10,848,000.00
64.83 62
Pengelolaan dokumen SKPD
84,576,600.00 80,755,380.00
95.48 a. Belanja Pegawai
74,324,000.00 74,323,700.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 10,252,600.00
6,431,680.00 62.73
63. Pengelolaan Website 82,350,000.00
81,696,000.00 99.21
a. Belanja Pegawai 20,900,000.00
20,740,000.00 99.23
b. Belanja BarangJasa 3,780,000.00
3,767,000.00 99.66
c. Belanja Modal 57,670,000.00
57,189,000.00 99.17
64. Pembangunan pasar 47,939,938,500.00 45,190,095,800.00
94.26 a. Belanja Pegawai
27,166,500.00 27,166,500.00 100.00
b. Belanja BarangJasa 966,415,000.00
863,918,000.00 89.39
d. Belanja Modal 46,946,357,000.00 44,317,641,700.00
94.40
Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ir. H. Nurbandi
NIP. 19561206 198603 1 005
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
13
C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011
– 2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi
Pembangunan Nasional. Didalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan DPUP perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi
dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabup
aten Sleman : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”.
Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang living environment” yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka
mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas
individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan dibuat.
VISI
Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah
“ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas
dan responsif gender”.
Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut : Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan
perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender : pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan perumahan permukiman,
pertamanan, kebersihan permakaman, dan Penataan bangunan dan lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan.
Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melaluai pengelolaan
pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan
kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk didalamnya adalah sarana prasarana lingkungan
perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan
akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan,
jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
14 permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang
disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan
berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi yang tidak baik.
Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan
bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa
konstruksi, dan lain-lain. Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan
pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan.
Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut sangat tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya. Ketertsediaan
anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih
berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas
sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi
masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi
sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal. Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek Nyaman,
tertata dan berbudaya. Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan
permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan
manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah jalan, Jembatan,
drainase,, public space hutan kota, taman kota, juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya. Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemen-
elemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya
daerah. Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan
dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
15 tumbuh berkembang di masyarakat.
Responsif Gender adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga
dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Upaya untuk mencapai nya adalah dengan kepersertaan yang
seimbang laki-laki dan perempuan pada setiap program dan kegiatan.
MISI
1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan
4. Meningkatkan cakupan layanan sarana, prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas
ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi
pelaksanaan pelayanan bidang ke Pekerjaan Umum an dan Perumahan, terutama pelayanan perizinan.
ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi
sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi
yang siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan gedung, kantor,
lapangan dll, olah raga dan prasarana, sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman-taman kota dan tempat pemakaman
umum. ad 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
sarana, prasarana dan penataan bangunan Misi ini dimaksudkan untuk membuka peluang
– peluang bagi masyarakat
dan swasta
untuk turut
aktif dalam
pembangunanpemeliharaan bidang-bidang
kebinamargaan, permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan.
Peran serta
masyarakat lebih
ditujukan pada
pembangunanpemeliharaan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas- fasilitas sosial melalui bentuk partisipasi aktif maupun stimulasi.
Sedangkan peran serta swasta diharapkan terselenggara melalui pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konsultansi dan penyediaan barang
dan jasa
bidang kebinamargaan,
permukiman, perumahan,
persampahan, sanitasi dan pertamanan
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
16 ad 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana dan penataan
bangunan yang tetap berkualitas Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan prasarana dan sarana
umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman dalam bidang Prasarana wilayah perumahan dan permukiman dan
perhubungan sehingga dapat menjamin ukuran-ukuran kesehatan, keamanan, keselamatan, ketentraman warga. Hal ini akan dapat dicapai
melalui pengelolaan pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, dan drainase
wilayah dan lingkungan yang memadai, penyediaan air bersih yang cukup, pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan
lingkungan, pengelolaan persampahan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang melalui penataan bangunan dan lingkungan serta transportasi
Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman
17
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI
A. URUSAN WAJIB 1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
a. Program dan Kegiatan
1 Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a Penyediaan jasa administrasi keuangan
b Penyediaan makanan dan minuman rapat c Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
d Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran e Penyediaan jasa langganan
f Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional b Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor dan rumah dinas
c Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
b Penyusunan dokumen kepegawaian 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan a Penyusunan perencanaan kerja SKPD
b Penyusunan profil data SKPD c Pelayanan IUJK.
d Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
a Perencanaan pembangunan jalan b Perencanaan pembangunan jembatan
c Peningkatan Jalan d Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
6 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a Perencanaan Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong
b Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong c Pemeliharaan Rutin Saliran Drainase
7 Program Pembangunan TurapTaludBronjong a Pembangunan TurapTaludBronjong
8 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan a Perencanaan rehabilitasipemeliharaan jalan
b Rehabilitasipemeliharaan jalan
Kategori