LAPORAN TAHUNAN DPUP 2016

KATA PENGANTAR

Laporan tahunan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan informasi tahunan yang mencakup kinerja pencapaian kegiatan dan keuangan

Dalam laporan tahunan ini kami sajikan secara lengkap tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang meliputi :

1. Sekretariat Dinas yang mencakup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan terdiri dari Seksi Penataan Ruang Rinci, Seksi Pengawasan Bangunan dan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

3. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari Seksi Prasarana dan Sarana Dasar, Seksi Bangunan Gedung dan Seksi Drainase

4. Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

5. Bidang Perumahan terdiri dari Seksi Perumahan Formal dan Seksi Perumahan Swadaya.

6. UPT Alkal dan Laboratorium 7. UPT Rusunawa

8. UPT Permakaman

Dalam Laporan tahunan ini data yang kami sajikan adalah tahun 2016.

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Desember 2016

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN ……….. 1

B. RINGKASAN ORGANISASI ………... 1

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI ………. 15

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB ………... 19

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum ……….………. 19

2. Urusan Wajib Perumahan ……… 31

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup ……… 33

4. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga ……… 33

5. Urusan Wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah ………... 33

6. Urusan Wajib Kearsipan ……….. 34

7. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika ……… 34

B. URUSAN PILIHAN ……… 34

1. Urusan Pilihan Perdagangan ………... 34

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ……… 35

BAB IV PRESTASI TAHUN 2016 ……… 36

BAB V PENUTUP ……….….. 37 LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi pokok Dinas dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Program Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Perda No. 16 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016, yang diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten Sleman No. 05/1.03.01/Kep.Ka.DPKAD/DPA-SKPD/2016, tanggal 5 Januari 2016, tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016, yang mengalami perubahan dengan Surat Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Sleman No. 10/1.03.10/Kep.Ka.DPKAD/ DPPA-SKPD/2016, tanggal 13 September 2016, tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut kami membuat laporan bulan Desember ini.

B. RINGKASAN ORGANISASI

1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan dibentuk dengan Peraturan Bupati Sleman No. 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Proses restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mulai berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi, walaupun disana-sini masih terdapat penyesuaian- penyesuaian baik system maupun mekanisme prosedur diantara unsur-unsur dalam organisasi. Selain itu ada beberapa hal yang secara substansial masih

terkesan overlapping/duplikasi kewenangan pengelolaan.

Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut :

2

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari :

1. Kepala Dinas 2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

a. Seksi Penataan Ruang Rinci

b. Seksi Pengawasan Bangunan

c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

4. Bidang Cipta Karya

a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar

b. Seksi Bangunan Gedung

c. Seksi Drainase

5. Bidang Bina Marga

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

b. Seksi Pemeliharaan Jalan

c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan

6. Bidang Perumahan

a. Seksi Perumahan Formal

b. Seksi Perumahan Swadaya

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :

3 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

penyelenggaraan urusan umum, penyelenggaraan urusan kepegawaian,

penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan. Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

2) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas:

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharaan jalan.

3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

3) Bidang Cipta Karya

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan. Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas sebagai berikut :

1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman;

2. Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;

4

3. Seksi Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan drainase kawasan.

4) Bidang Penataan Bangunan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa konstruksi.

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:

1. Seksi Penataan Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan;

2. Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung;

3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi.

5) Bidang Perumahan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan/ mengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya.

Tugas dan fungsi ini dirinci ke dalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut: 1. Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi,

pembinaan, dan pengendalian perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal;

2. Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya.

6) Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

5

2. Sumber Daya Manusia

a. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut :

b. Ringkasan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Golongan Jumlah

S-2 S-1 D.III SLTA SLTP SD

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat/TU 4 5 2 10 2 23

3. Bidang Bina Marga 3 6 1 10 3 23

4. Bidang Cipta Karya 3 9 6 1 19

5. Bidang Penataan

Ruang dan Bangunan 4 4 2 7 17

6. Bidang Perumahan 1 3 1 4 9

7. UPT Permakaman 2 1 2 5

8. UPT

Rusunawa/Rusunami 1 1 10 12

9. UPT Alkal 1 8 9

10. Fungsional Arsiparis 1 1

Jumlah 18 31 6 57 7 1 119

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 4 orang pejabat eselon IIIB, 16 orang pejabat eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB. Sedangkan Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang.

No Unit Kerja

Golongan

Jumlah

IV III II I

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat/TU 2 14 6 1 23

3. Bidang Bina Marga 2 10 11 23

4. Bidang Cipta Karya 4 10 4 1 19

5. Bidang Penataan Ruang dan

Bangunan 2 11 4 17

6. Bidang Perumahan 1 5 3 9

7. UPT Permakaman 2 3 5

8. UPT Rusunawa/Rusunami 1 10 1 12

9. UPT Alkal 1 2 6 9

10. Fungsional Arsiparis 1 1

6

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut :

Bidang Sarana Prasarana Jumlah Kondisi

Sekretariat

Gedung Kantor 5 unit Sedang

Kendaraan roda empat 3 unit Baik

Kendaraan roda dua 4 unit Baik dan sedang

Komputer, Laptop 8 unit, 4 unit 3 baik, 1 rusak

Printer 13 unit Baik

Mesin ketik 3 unit Rusak

Viewer 3 unit 1 baik, 2 rusak

Ampliefer Wireless 3 unit Baik

Bina Marga

Komputer 4 unit Baik

Laptop 1 unit Baik

Printer 2 unit Baik

Mesin potong 4 unit Baik

Kendaraan roda empat

Pickup 2 unit, truck 5 unit, flatbad truck 6 unit

Baik

Kendaraan roda dua 3 unit Baik

Cipta Karya

Komputer 8 unit Baik

Printer 6 unit Baik

Laptop 2 unit Baik

Kendaraan roda empat 1 unit Baik

Kendaraan roda dua 3 unit 2 baik, 1 rusak berat

Kamera 2 unit 1 baik, 1 rusak

Penataan Ruang dan

Bangunan

Komputer 8 unit Baik

Printer 16 unit Baik

Laptop 2 unit Baik

Kendaraan roda empat 2 unit Baik

Kendaraan roda dua 3 unit 3 baik, 1 rusak berat

Perumahan

Komputer 8 unit Baik

Printer 16 unit Baik

Laptop 2 unit Baik

Kendaraan roda empat 2 unit Baik

Kendaraan roda dua 3 unit 2 baik, 1 rusak berat

7

Bidang Sarana Prasarana Jumlah Kondisi

UPT Alkal

Mesin gilas ststik 6-10 ton 9 unit 3 baik, 3 rusak rigan, 3 rusak berat

Mesin gilas ststik 2,5 ton 3 unit 1 baik, 1 rusak

ringan, 1 rusak berat Mesin gilas bergetar 0,75

ton 4 unit Baik

Mesin pemadat 0,2 ton 1 unit Rusak ringan

Pan mixer 300 kg 1 unit Baik

Truck 3,5 ton 2 unit Baik

Mobil pick up 2 unit Baik

AMP mini 1 unit Baik

Jaw crusher 1 unit Baik

Mesin pemecah batu 1 unit Baik

4. Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

8

Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

A Belanja Tidak Langsung 7.185.084.889,00 6.937.486.461,00 96,55%

B Belanja Langsung

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan

75.900.000,00 73.200.000,00 96,44%

a. Belanja Pegawai 75.900.000,00 73.200.000,00 96,44%

2. Penyediaan makanan dan minuman rapat

33.654.000,00 31.212.000,00 92,74%

a. Belanja Barang/Jasa 33.654.000,00 31.212.000,00 92,74%

3. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

94.673.000,00 75.800.800,00 80,07%

a. Belanja Barang/Jasa 94.673.000,00 75.800.800,00 80,07%

4. Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

326.622.800,00 247.414.240,00 75,75%

a. Belanja Pegawai 12.994.800,00 12.944.800,00 99,62%

b. Belanja Barang/Jasa 313.628.000,00 234.469.440,00 74,76%

5. Penyediaan jasa langganan 90.000.000,00 72.032.750,00 80,04% a. Belanja Barang/Jasa 90.000.000,00 72.032.750,00 80,04%

6. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

211.274.825,00 169.269.435,00 80,12%

a. Belanja Pegawai 180.815.000,00 144.137.500,00 79,72%

b. Belanja Barang/Jasa 30.459.825,00 25.131.935,00 82,51%

7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

74.000.000,00 73.750.500,00 99,66%

a. Belanja Pemeliharaan 74.000.000,00 73.750.500,00 99,66%

8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.226.430.000,00 1.923.876.855,00 86,41%

a. Belanja Barang/Jasa 1.976.430.000,00 1.708.360.000,00 86,44%

b. Belanja Pemeliharaan 250.000.000,00 215.516.855,00 86,21%

9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

41.000.000,00 34.943.800,00 85,23%

a. Belanja Pemeliharaan 41.000.000,00 34.943.800,00 85,23%

10. Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

25.760.000,00 20.550.100,00 79,78%

a. Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 23.600.000,00 18.390.100,00 77,92%

11. Pengelolaan Kepegawaian 17.408.000,00 13.524.500,00 77,69% a. Belanja Pegawai 8.928.000,00 8.928.000,00 100,00%

9

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

64.693.000,00 58.490.210,00 90,41%

a. Belanja Pegawai 38.808.000,00 36.858.000,00 94,98%

b. Belanja Barang/Jasa 25.885.000,00 21.632.210,00 83,57%

13. Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan

46.158.500,00 45.958.100,00 99,57%

a. Belanja Pegawai 34.573.500,00 34.453.500,00 99,65%

b. Belanja Barang/Jasa 11.585.000,00 11.504.600,00 99,31%

14. Penyusunan Perencanan Kerja SKPD

56.855.000,00 48.710.500,00 85,67%

a. Belanja Pegawai 22.194.000,00 22.194.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 34.661.000,00 26.516.500,00 76,50%

15. Penyusunan Profil Data SKPD 21.158.000,00 21.147.500,00 99,95%

a. Belanja Pegawai 12.096.000,00 12.096.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 9.062.000,00 9.051.500,00 99,88%

16. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

35.128.000,00 33.694.475,00 95,92%

a. Belanja Pegawai 22.608.000,00 22.608.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 12.520.000,00 11.086.475,00 88,55%

17. Perencanaan pembangunan Jalan

394.558.500,00 379.675.500,00 96,23%

a. Belanja Pegawai 6.923.500,00 6.923.500,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 387.635.000,00 372.752.000,00 96,16%

18. Perencanaan Pembangunan Jembatan

242.436.000,00 228.855.000,00 94,40%

a. Belanja Pegawai 12.626.000,00 11.896.000,00 94,22%

b. Belanja Barang/Jasa 229.810.000,00 216.959.000,00 94,41%

19. Peningkatan jalan 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00 98,06%

a. Belanja Modal 37.813.343.000,00 37.081.487.700,00 98,06%

20. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

9.383.415.000,00 8.394.760.400,00 89,46%

a. Belanja Modal 9.383.415.000,00 8.394.760.400,00 89,46%

21. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

597.782.000,00 573.774.000,00 95,98%

a. Belanja Pegawai 9.862.000,00 8.362.000,00 84,79%

b. Belanja Barang/Jasa 587.920.000,00 565.412.000,00 96,17%

22. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

13.985.174.000,00 13.209.962.000,00 94,46%

10

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

23. Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

1.097.148.500,00 1.056.063.860,00 96,26%

a. Belanja Pegawai 738.663.500,00 716.828.960,00 97,04%

b. Belanja Barang/Jasa 358.485.000,00 339.234.900,00 94,63%

24. Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

494.669.900,00 473.752.500,00 95,77%

a. Belanja Pegawai 11.469.900,00 10.498.500,00 91,53%

b. Belanja Barang/Jasa 483.200.000,00 463.254.000,00 95,87%

25. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

43.308.640.762,00 41.481.632.424,00 95,78%

a. Belanja Pegawai 376.874.762,00 165.340.500,00 43,87%

b. Belanja Barang/Jasa 534.040.000,00 26.071.480,00 4,88%

c. Belanja Pemeliharaan 42.397.726.000,00 41.290.220.444,00 97,39%

26. Pemeliharaan Rutin Jalan 5.150.728.600,00 4.649.704.858,00 90,27%

a. Belanja Pegawai 1.659.617.500,00 1.533.208.850,00 92,38%

b. Belanja Barang/Jasa 3.491.111.100,00 3.116.496.008,00 89,27%

27. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.006.970.000,00 917.504.096,00 91,12%

a. Belanja Pegawai 448.888.000,00 425.033.000,00 94,69%

b. Belanja Barang/Jasa 503.282.000,00 489.521.096,00 97,27%

c. Belanja Pemeliharaan 54.800.000,00 2.950.000,00 5,38%

28. Pemberdayaan Masyarakat Dalam pemeliharaan Jalan dan Jembatan

459.396.670,00 230.114.263,00 50,09%

a. Belanja Pegawai 151.279.200,00 48.624.200,00 32,14%

b. Belanja Barang/Jasa 308.117.470,00 181.490.063,00 58,90%

29. Penyusunan sistem informasi/data base jalan

443.040.000,00 422.414.000,00 95,34%

a. Belanja Pegawai 11.050.000,00 10.550.000,00 95,48%

b. Belanja Barang/Jasa 431.990.000,00 411.864.000,00 95,34%

30. Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan bahan Laboraturium

93.405.000,00 46.808.000,00 50,11%

a. Belanja Pegawai 45.970.000,00 33.512.250,00 72,90%

b. Belanja Barang/Jasa 7.525.000,00 3.415.750,00 45,39%

c. Belanja Pemeliharaan 39.910.000,00 9.880.000,00 24,76%

31. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5.864.070.000,00 5.578.506.000,00 95,13%

a. Belanja Pegawai 290.740.250,00 251.517.625,00 86,51%

b. Belanja Barang/Jasa 67.577.250,00 60.584.750,00 89,65%

c. Belanja Pemeliharaan 362.052.500,00 347.855.675,00 96,08%

11

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

32. Pengembangan distribusi air minum

3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05%

a. Belanja Modal 3.884.721.200,00 3.731.125.100,00 96,05%

33. Pembinaan Teknik Pengelola Air Minum

1.131.457.000,00 1.015.881.200,00 89,79%

a. Belanja Pegawai 156.357.500,00 123.072.200,00 78,71%

b. Belanja Barang/Jasa 975.099.500,00 892.809.000,00 91,56%

34. Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88%

a. Belanja Modal 7.460.870.175,00 6.855.382.100,00 91,88%

35. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

248.576.975,00 241.343.000,00 97,09%

a. Belanja Pegawai 12.257.000,00 10.583.000,00 86,34%

b. Belanja Barang/Jasa 236.319.975,00 230.760.000,00 97,65%

36. Perencanaan Gedung 879.559.000,00 655.420.950,00 74,52%

a. Belanja Pegawai 16.866.000,00 11.781.000,00 69,85%

b. Belanja Barang/Jasa 862.693.000,00 643.639.950,00 74,61%

37. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

24.892.423.600,00 21.972.419.400,00 88,27%

a. Belanja Pegawai 46.367.000,00 41.052.000,00 88,54%

b. Belanja Barang/Jasa 285.150.000,00 237.772.300,00 83,38%

c. Belanja Pemeliharaan 4.362.033.000,00 3.928.565.500,00 90,06%

d. Belanja Modal 20.198.873.600,00 17.765.029.600,00 87,95%

38. Pembangunan dan

Rehabilitasi Fasilitas Umum

997.684.000,00 873.338.300,00 87,54%

a. Belanja Pegawai 26.714.000,00 24.964.000,00 93,45%

b. Belanja Barang/Jasa 970.970.000,00 848.374.300,00 87,37%

39. Pembinaan Teknis Pembangunan

93.042.100,00 83.215.950,00 89,44%

a. Belanja Pegawai 59.448.600,00 57.574.800,00 96,85%

b. Belanja Barang/Jasa 33.593.500,00 25.641.150,00 76,33%

40. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi

288.533.000,00 260.268.290,00 90,20%

a. Belanja Pegawai 4.293.000,00 4.293.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 284.240.000,00 255.975.290,00 90,06%

41. Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

117.200.600,00 62.666.500,00 53,47%

a. Belanja Pegawai 62.184.600,00 53.727.000,00 86,40%

12

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

42. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

57.649.000,00 42.436.500,00 73,61%

a. Belanja Pegawai 16.803.000,00 16.803.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 40.846.000,00 25.633.500,00 62,76%

43. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

397.204.500,00 389.864.850,00 98,15%

a. Belanja Pegawai 6.350.000,00 6.350.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 390.854.500,00 383.514.850,00 98,12%

44. Revisi Rencana Tata Ruang 424.285.000,00 397.449.195,00 93,68%

a. Belanja Pegawai 23.230.000,00 23.230.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 401.055.000,00 374.219.195,00 93,31%

45. Survey dan Pemetaan 100.000.000,00 - 0,00%

a. Belanja Pegawai 1.735.000,00 - 0,00%

b. Belanja Barang/Jasa 98.265.000,00 - 0,00%

46. Pelayanan Informasi Tata Ruang

19.769.000,00 14.127.300,00 71,46%

a. Belanja Pegawai 11.079.000,00 11.016.000,00 99,43%

b. Belanja Barang/Jasa 8.690.000,00 3.111.300,00 35,80%

47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

211.562.500,00 204.820.350,00 96,81%

a. Belanja Pegawai 160.765.000,00 158.300.500,00 98,47%

b. Belanja Barang/Jasa 50.797.500,00 46.519.850,00 91,58%

48. Sosialisasi kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

23.341.000,00 18.501.000,00 79,26%

a. Belanja Pegawai 1.431.000,00 1.410.000,00 98,53%

b. Belanja Barang/Jasa 21.910.000,00 17.091.000,00 78,01%

49. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

2.110.366.500,00 1.828.330.365,00 86,64%

a. Belanja Pegawai 159.540.000,00 159.540.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 1.708.242.000,00 1.436.188.700,00 84,07%

c. Belanja Modal 242.584.500,00 232.601.665,00 95,88%

50. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Rusunawa/Rusunami

974.000.000,00 945.076.600,00 97,03%

a. Belanja Modal 974.000.000,00 945.076.600,00 97,03%

51. Pengelolaan

Rusunawa/Rusunami

1.941.531.000,00 1.935.340.935,00 99,68%

a. Belanja Pegawai 1.173.305.500,00 1.172.890.500,00 99,96%

b. Belanja Barang/Jasa 685.876.300,00 681.735.435,00 99,40%

13

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

52. Penataan Kawasan Land Consolidation

9.546.970.000,00 8.205.336.900,00 85,95%

a. Belanja Pegawai 27.270.000,00 27.270.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 761.175.000,00 4.198.400,00 0,55%

c. Belanja Modal 8.758.525.000,00 8.173.868.500,00 93,32%

53. Penyelenggaraan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1.269.061.600,00 1.148.631.500,00 90,51%

a. Belanja Pegawai 307.178.400,00 306.778.400,00 99,87%

b. Belanja Barang/Jasa 961.883.200,00 841.853.100,00 87,52%

54. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial

1.080.000.000,00 923.125.200,00 85,47%

a. Belanja Pegawai 3.335.000,00 2.020.000,00 60,57%

b. Belanja Barang/Jasa 46.665.000,00 45.947.000,00 98,46%

c. Belanja Modal 1.030.000.000,00 875.158.200,00 84,97%

55. Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman

2.291.900.000,00 2.094.567.800,00 91,39%

a. Belanja Modal 2.291.900.000,00 2.094.567.800,00 91,39%

56. Kerjasama Pengelolaan Areal Pemakaman

710.928.000,00 699.504.815,00 98,39%

a. Belanja Pegawai 560.369.500,00 551.727.600,00 98,46%

b. Belanja Barang/Jasa 125.943.500,00 124.363.690,00 98,75%

c. Belanja Pemeliharaan 24.615.000,00 23.413.525,00 95,12%

57. Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategi

209.101.500,00 205.553.950,00 98,30%

a. Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.300.000,00 78,57%

b. Belanja Barang/Jasa 204.901.500,00 202.253.950,00 98,71%

58. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

213.900.000,00 209.989.150,00 98,17%

a. Belanja Modal 213.900.000,00 209.989.150,00 98,17%

59. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

21.310.000,00 20.764.000,00 97,44%

a. Belanja Pegawai 12.420.000,00 12.420.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 8.890.000,00 8.344.000,00 93,86%

60. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

50.658.000,00 33.537.000,00 66,20%

a. Belanja Pegawai 29.628.000,00 27.603.000,00 93,17%

b. Belanja Barang/Jasa 21.030.000,00 5.934.000,00 28,22%

61. Pengelolaan Dokumen SKPD 102.518.000,00 89.344.160,00 87,15%

14

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

b. Belanja Barang/Jasa 13.008.000,00 9.429.660,00 72,49%

62 Pengelolaan Website 15.762.000,00 15.708.000,00 99,66%

a. Belanja Pegawai 14.202.000,00 14.202.000,00 100,00%

b. Belanja Barang/Jasa 1.560.000,00 1.506.000,00 96,54%

63. Pembangunan Pasar 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00 97,55%

a. Belanja Modal 60.321.758.200,00 58.841.994.908,00 97,55%

Sleman, ………..

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi

15

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Di dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu dicanangkan visi dan misi Dinas di mana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi

Kabupaten Sleman : “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri,

Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem E-Government menuju Smart Regency pada tahun 2021”.

Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang” (living environment) yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan di sini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera

, Mandiri,

Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem

E-Government

menuju

Smart Regency

pada tahun 2021

”.

Misi

Misi Kabupaten Sleman, yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi

yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi

masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang professional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Di samping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat dirokrasi dalam

16

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat kabupaten Sleman.

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Di sisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang sinergi.

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan peguatan mitigasi bencana agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan nyaman.

5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional. Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya local yang luhur dan baik. Di samping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

17 Tujuan

Misi Tujuan

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

1. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan pengelolaan tata ruang 2. Meningkatkan pengelolaan

infrastruktur pasca bencana 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat

dan kesetaraan gender yang proporsional

1. Meningkatkan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/ program.

Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah

Misi 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

18 Misi 3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksebilitas dan

kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan infrastruktur perekonomian

1. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

perekonomian

3. Meningkatnya infrastruktur air bersih 2. Meningkatkan ketersediaan

rumah layak huni

1. Tersedianya rumah layak huni

2. Tersedianya rumah layak huni terjangkau

Misi 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan pengelolaan tata ruang

1. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan

2. Meningkatnya pengelolaan tata ruang 3. Penanganan permukiman kumuh perkotaan 2. Meningkatkan pengelolaan

infrastruktur pasca bencana

1. Terpeliharanya kondisi bangunan pasca bencana

Misi 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)

1. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

19

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa administrasi keuangan b) Penyediaan makanan dan minuman rapat c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran e) Penyediaan jasa langganan

f) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya b) Penyusunan kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Penyusunan profil data SKPD

e) Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Perencanaan pembangunan jalan b) Perencanaan pembangunan jembatan c) Peningkatan jalan

d) Peningkatan jembatan dan gorong-goron

6) Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong a) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong b) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

20

7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan c) Pemeliharaan rutin jalan

d) Pemeliharaan rutin jembatan

e) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

a) Penyusunan sistem informasi/data base jalan

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a) Pengembangan distribusi air minum

b) Pembinaan teknis pengelolaan air minum 11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

b) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Perdesaan 12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

a) Perencanaan gedung

b) Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah c) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum

d) Pembinaan teknis pembangunan 13) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

a) Pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi bidang jasa konstruksi b) Pembinaan kinerja penyedia jasa konstruksi

c) Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI) 14) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan b) Revisi rencana detail tata ruang

c) Survey dan pemetaan

d) Pelayanan informasi tata ruang

15) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Pengawasan pemanfaatan ruang

b) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 16) Program Pengembangan Perumahan

a) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

b) Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

c) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami d) Pengelolaan rusunawa/rusunami

21

e) Penataan kawasan land consolidation

f) Penyiapan Kawasan Siap Banguan (Kasiba) dan Lingkingan Siap Bangun

(Lisiba) perumahan MBR

17) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

a) Pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial 18) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman b) Kerjasama pengelola areal pemakaman

19) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

20) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga a) Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana olah raga

21) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KHD

a) Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 22) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pelayanan izin usaha jasa konstruksi

23) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Pengelolaan dokumen SKPD

24) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pengelolaan website

25) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi a) Pembangunan pasar

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran

Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 96,79% a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (16 org), pengurus barang (9 org) dan pembuku (1 org)

Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

b) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 109,17% Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan

tamu yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : 55kali.

c) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 63,41 % meliputi perjalanan dinas 26 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

22

d) Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran Pencapaian kegiatan : 108,19%

Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan, pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 5.995 surat, surat keluar sebanyak 5.497 surat.

Pengadaan ATK sebanyak 1 paket. Penyediaan alat tulis kantor adalah disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

Terlaksananya pencetakan dan penggandaan 148.800 lembar. Penyediaan barang cetak meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR), Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima surat masuk, kartu kendali dan lembar disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

Pembelian peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

e) Penyediaan Jasa Langganan

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak (12 bulan) 100%, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi pembayaran langganan telepon dan pembayaran langganan listrik selama 12 bulan. Pembayaran langganan media cetak selama 12 bulan (5 buah).

f) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta penyediaan alat-alat kantor dilaksanakan oleh 3 orang meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 28 jenis.

Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 6 orang meliputi seluruh unit bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

23 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100% a) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (34 kendaraan) 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25 unit kendaraan roda dua dan 9 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 6 unit, tercapai 100%

Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Dinas sebanyak 4 unit gedung kantor dan rumah dinas 2 unit rumah.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan) 100%

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi meja kursi dan perabotan kantor lainnya sebanyak 30 unit, pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 8 unit, pemeliharaan komputer sebanyak 25 unit, dan pemeliharaan jaringan listrik sebanyak 8 jaringan.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 100%

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui :

a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya

Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%.

Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3 kali.

b) Pengelolaan Kepegawaian

Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 7 orang , meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, dan Pelayanan kenaikan gaji berkala masing-masing sebanyak 1 dokumen selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

24 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 100%,

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Laporan Kerja Bulanan sebanyak 12 dokumen, Laporan Kerja Tahunan 1 dokumen, Laporan capaian kinerja Organisasi 1 dokumen, LAKIP triwulan 1 dokumen, LAKIP SKPD 1 dokumen, Tapkin per semester 1 dokumen, Terlaksananya Monev kegiatan SKPD, Laporan monitoring dan evaluasi program dinas sebanyak 2 buku, dan RFK sebanyak 15 buku, tercapai 100%

b) Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan 12 dokumen, laporan triwulan 1 buku, laporan semesteran 1 buku dan tahunan dalam satu tahun anggaran 1 buku. (12 dokumen dan 3 buku) 100%.

c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya program dan rencana kerja tahunan, tersusunnya rencana target kinerja, RKT, Tapkin, RKA dan DPA Perubahan, RKA dan DPA, Perubahan Renja, koordinasi perencanaan program, renstra SKPD masing-masing 1 dokumen, serta terlaksananya koordinasi perencanaan program sebanyak 5 kali (100%)

d) Penyusunan Profil Data SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD sebanyak 1 dokumen, tercapai 100%.

e) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan pengendalian perencanaan sebanyak 8 buku selama satu tahun anggaran (12 bulan) 100%

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 100% a) Perencanaan Pembangunan Jalan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Final design perencanaan teknis

peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100% b) Perencanaan Pembangunan Jembatan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman (5 lokasi) 100%, meliputi DED Jembatan Gemawang, Palgading, FS Fly Over Gamping, perencanaan Jembatan Mudal II dan Jembatan Kalaijo.

25

c) Peningkatan Jalan

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang 14,85 km tercapai 100%

Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 9 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas jalan sebagai berikut: Jalan Daratan - Minggir, Jalan Patukan - Krajan, Jalan Pasekan - Rewulu, Jalan Losari - Watukangsi, Jalan Koroulon - Jangkang, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Pundong - Besole, Jalan

Sawahan – Purworejo, Jalan Klangkapan – Kurahan serta jasa konsultasi

perencanaan dan jasa konsultasi pengawasan masing-masing 1 paket. d) Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya 5 buah jembatan dan 10 buah gorong-gorong. Kegiatan ini meliputi 5 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan Mrisen, Pendulan II, Wonosobo II, dan jembatan RSUD Sleman. Sedangkan untuk peningkatan gorong-gorong terdapat pada ruas-ruas jalan Kabupaten di Kaliduren, Karang Tengah, Ngancar, Batur, Pagerjurang, Plosojero, Babadan, Gambretan (Umbulharjo), Kenteng I, dan Sawahan Kidul 2.

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong

Pencapaian kegiatan : Kondisi drainase baik 100%

a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan eksisting saluran drainase/gorong-gorong tahap III (1 dokumen) dan tersusunnya DED saluran drainase 1 dokumen tercapai 100%.

b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya saluran drainase di 43 lokasi (7640 meter), tercapai 100%.

c) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 10.000 m selama 12 bulan, tercapai 100%

7) Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik 100%

a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DED) sepanjang 20km. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud jalan PIK 2017 1 paket, tercapai 100%

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan sepanjang 29,68 KM yang terdiri dari 3 paket dan 3 jasa konsultasi

26

c) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan jalan aspal kabupaten sepanjang 500 KM tercapai 100%

d) Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong masing-masing 25 jembatan dan 35 gorong-gorong-gorong-gorong, tercapai 100% e) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pencapaian Kegiatan : Terfasilitasinya peninjauan lapangan kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan pada 17 Kecamatan dan terfasilitasinya PNPM mandiri Perkotaan dan PLPBK-ND (Penataan

Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas-Neighborhood Development)

1 paket, tercapai 100%

8) Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Tersedianya data base jalan dan jembatan sebesar 100% a) Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan

Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen data kondisi jalan sebanyak 1 dokumen, dokumen Leger jalan sebanyak 1 dokumen, dan dokumen kajian sistem jaringan jalan sebanyak 1 dokumen, tercapai 100%

9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian : Proporsi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 100% a) Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium sebanyak 48 unit, tercapai 100%

b) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya operasional/pemeliharaan alat berat sebanyak 22 unit, AMP mini 1 unit, Stone Crusher 1 unit, Excavator 2 unit, Trailer/Self Loader 1 unit, Backhoe Loader 1 unit, peralatan konstruksi 5 unit, Mini Hydraulic Excavator 1 unit, pengadaan alat AMP 1 unit dan pengadaan alat nasra 1 unit, tercapai 100%

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah

Pencapaian : Tersedianya instalasi pengelolaan air limbah terpusat 100% a) Pengembangan Distribusi Air Minum

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya distribusi air minum pipa PVC di 2 lokasi (Gamping dan Godean), terbangunnya distribusi air minum pipa PVC

Q 150 mm sepanjang 7000 m’, PVC Q 100 mm sepanjang 6000 m’,

terbangunnya perlintasan pipa GIP dia 150 mm sepanjang 45 m’, perlintasan

27

b) Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

Pencapaian kegiatan : Terbinanya/terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat di 30 lokasi dan terbangunnya data base jaringan air bersih Kabupaten di 8 Kecamatan, tercapai 100%

11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Kondisi infrastruktur perdesaan baik 100% a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pencapaian Kegiatan : Pembangunan dan optimalisasi jaringan air bersih perdesaan bagi masyarakat pada 11 lokasi yaitu : pembangunan jairingan air

bersih Simpon Wukirsari Cangkringan sepanjang 1525 m’, Bunder Purwobinangun Pakem 1600 m’, Balong Donoharjo Ngaglik 1250 m’, Kemiri

Margorejo Tempel 1550 m’, optimalisasi SPAM IKK depok I sepanjang 2653

m’, SPAM IKK Prambanan sepanjang 1776 m’, SPAM IKK Minggir

sepanjang 3275 m’, SPAM IKK Depok 2 sepanjang 1413 m’, SPAM IKK

Kalasan sepanjang 1907 m’, optimalisasi SPAM unit Nogotirto Gamping

sepanjang 2172 m’, Sleman Pendowoharjo 366 m’, Spamdes Sendangarum

Minggir dan Spamdes Pakelan, Sumberarum, Moyudan, tercapai 100%. Perencanaan optimalisasi dan pengawasan optimalisasi Spamdes Sendangarum masing-masing 1 paket. Pembayaran Spamdes Prapak Kulon Sendangmulyo, Diro Sendangmulyo dan Toglengan Sendangarum 1 paket b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pencapaian Kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih perdesaan bagi masyarakat pada 3 lokasi, yaitu pada Kecamatan Ngaglik, Moyudan, dan Minggir tercapai 100%

12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Pencapaian : Kondisi gedung pemerintah baik 95,14% a) Perencanaan Gedung

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan masing-masing 1 paket yaitu DED Kecamatan Seyegan, DED Kecamatan Gamping, DED Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DED Ruang Rapat Sekda Sleman, DED Pasar Kalasan, DED PAasar Prambanan Tahap V, DED Kantor PDAM Sleman dan DED pembangunan tempat parkir kantor, tercapai 75%

b) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya rehabilitasi gedung pemerintah sebanyak 26 paket antara lain rehabilitasi gedung BLH, gedung Ex PKK, kantor Dinas Pertanian, kantor Kecamatan Turi, gedung Nevo dan rumah dinas Kecamatan Moyudan, gedung kantor Kecamatan Pakem, ruang aula Kecamatan Ngaglik, penataan sarana dan prasarana kantor BPMPPT, pembangunan Pustu Kalasan, Markas DAMKAR Kecamatan Godean, kantor

28

Kecamatan Mlati, kantor Kecamatan Kalasan, prasarana lingkungan kantor Kecamatan Tempel, prasarana lingkungan Kecamatan Sleman, gapura kecamatan Kalasan, rumah dinas Kecamatan Seyegan, ruang rapat Kecamatan Ngemplak, Prasarana Kecamatan Depok, gapura dan pagar Kecamatan Berbah, pendopo dan pagar Kecamatan Mlati, penyempurnaan gedung Media Center, pembangunan conblock lapangan R. Ronggo Tirtomartani, penataan akses kantor BPMPPT, pembangunan parkir kantor arsip, pemeliharaan Masjid Agung Sleman, rehab rumah dinas Wakil Bupati masing-masing 1 paket, tercapai 100%

c) Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum pada halte terminal Prambanan, tercapai 100%

d) Pembinaan Teknis Pembangunan

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan pengesahan dokumen konstruksi sesuai standar sebanyak 140 eksemplar dan pelayanan verifikasi proposal BKK Desa sesuai standar 40 proposal, tercapai 105,56%

13) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Pencapaian : Meningkatnya pengetahuan masyarakat, dan atau penyedia jasa konstruksi konsultansi 100%

a) Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi

Pencapaian Kegiatan : Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi tenaga trampil konstruksi sebanyak 204 orang dan terselenggaranya sosialisasi diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi sebanyak 4 kali. b) Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya draft Perbub pedoman pelaksanaan IUJK dan draft Perbub pedoman penilaian kinerja jasa konstruksi masing-masing sebanyak 1 draft, terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 2 kalo, tercapai 100%

c) Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten Sleman pada 100 perusahaan dan terlaksananya survey harga bahan konstruksi untuk SHBJ sebanyak 4 kali, tercapai 100%

29 14) Program Perencanaan Tata Ruang

Pencapaian : Tercapainya jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan Peraturan Daerah 77,05%

a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Ambarketawang, Jalan Kaliurang, Kawasan Ex. STM Sleman dan dokumen Masterplan kawasan Ex STM Sleman masing-masing 10 dokumen dan 2 peta digital, tercapai 100%

b) Revisi Rencana Detail Tata Ruang

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen RDTR Kecamatan Moyudan, RDTR Kecamatan Seyegan, RDTR Kecamatan Prambanan masing-masing sebanyak 10 buku dan 2 buah peta digital, dokumen draft Raperda RDTR Kecamatan Moyudan, dokumen draft Raperda RDTR Kecamatan Seyegan, dokumen draft Raperda RDTR Kecamatan Prambanan masing-masing sebanyak 5 draft, dokumen naskah akademis kajian RDTR JKec. Kalasan, Depok, Sleman dan Turi sebanyak 20 buku dan 20 album peta, dokumen kajian dan peta rencana Kawasan Strategis Tumbuh Cepat masing-masing 5 buku dan 5 album peta, tercapai 100%

c) Survey dan Pemetaan

Pencapaian Kegiatan : Tidak terselenggaranya survey dan pemetaan garis sempadan kecamatan Gamping, tercapai 0%

d) Pelayanan Informasi Tata Ruang

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan informasi tata ruang Kabupaten Sleman sebanyak 1164 buah selama 12 bulan, tercapai.85,15%

15) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian : Tercapainya jumlah desa target pengawasan 110% a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Capaian Kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler pada 150 obyek serta ditertibkannya sertifikat laik fungsi sebanyak 7 sertifikat, tercapai 120%

b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi kenijakan, norma, standar, prosedur pemanfaatan ruang tercapai 100%

30 c. Data Capaian SPM

Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, sampai dengan tahun 2016 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

SPM Jalan

a. Kondisi Jalan

Meningkatnya kualitas layanan tingkat kondisi jalan dalam kondisi mantap di wilayah Kabupaten/Kota, pencapaian sampai dengan tahun 2016 sebesar 69,92%

b. Konektifitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/ Kota, pencapaian sampai dengan tahun 2016 sebesar 100%

SPM Air Minum

a. Ketersediaan Layanan Air Bersih/ Air Minum

Tersedianya akses air bersih/air minum bagi masyarakat. Pencapaian sampai dengan tahun 2016 sebesar 31,10%.

b. Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum

Meningkatnya presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, pencapaian sampai dengan tahun 2016 sebesar 82,55%.

SPM Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

a. Berkurangnya luasan permukaan kumuh di kawasan perkotaan sebesar 15,51%.

SPM dari Kementerian Perumahan Rakyat

a. Rumah layak huni dan terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni, pencapaian tahun 2016 sebesar 99,61%

Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau, pencapaian tahun 2016 sebesar 93,34%

b. Tersedianya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), pencapaian tahun 2016 sebesar 98,71%

31 SPM Jasa Konstruksi

a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah persyaratan lengkap, pencapaian tahun 2016 sebesar 100%

b. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Tersedianya 7(tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kab/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), pencapaian tahun 2016 sebesar 85,71%.

2. Urusan Wajib Perumahan

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Perumahan

a) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

b) Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

c) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami d) Pengelolaan rusunawa/rusunami

e) Penataan kawasan land consolidation

f) Penyiapan Kawasan Siap Banguan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun

(Lisiba) perumahan MBR

2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

a) Pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial

3) Program Pengelolaan Areal Permakaman

a) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman b) Kerjasama pengelola areal pemakaman

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengembangan Perumahan

Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 93,33% a) Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Pencapaian kegiatan : 100%

1. Koordinasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan 2. Penyusunan RPP kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Sleman 3. Verifikasi Fasum Fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 4. Pendampingan penataan kawasan kumuh

5. Pembangunan Jalan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan, Jl Bokesan Sindumartani Ngemplak.

6. Dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DPTL) Kawasan Kumuh Perkotaan

7. Penyusunan Kajian Pengembangan Rumah Umum (Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) di Kabupaten Sleman.

32

b) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami Pencapaian kegiatan : 100%

1. Pembuatan IPAL Komunal

2. Pembenahan jaringan air limbah dan air kotor 3. Pembuatan DED pembangunan PSD Rusunawa c) Pengelolaan rusunawa/rusunami

Pencapaian kegiatan : 100%

1. Terkelolanya Rusunawa di 4 lokasi

2. Terpeliharanya bangunan rusunawa/ rusunami 3. Terpeliharanya ME dengan baik

d) Penataan kawasan land consolidation Pencapaian kegiatan : 66,67%

1. Terselenggaranya pembangunan prasarana lingkungan di LC Sinduadi (saluran drainase baru)

2. Terselenggaranya pembangunan prasarana lingkungan di LC Sinduadi (penutupan drainase baru)

3. Terselenggaranya pembangunan prasarana lingkungan di LC Sinduadi (kompensasi bangunan)

e) Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Pencapaian kegiatan : 100%

1. Sosialisasi dan persiapan bantuan RTLH dan sanitasi keluarga

2. Pengawasan dan pendampingan bantuan stimulant Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

3. Pendampingan BSPS Kemenpupera dan CSR 4. Workshop dan pameran permukiman sehat

2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Pencapaian Kegiatan : Perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial 100% a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial

Pencapaian kegiatan : 100% 1. Pembuatan DED PSD Huntap 2. Pembangunan PSD Huntap

3. Pembuatan DED PSD Huntap (2017)

3) Program Pengelolaan Areal Permakaman

Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 100,94% a) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Pencapaian kegiatan : 100%

1. Pembuatan jalan lingkungan konblok 2. Pembuatan toilet

3. Penataan lingkungan pengembangan TPU Seyegan

33

b) Kerjasama pengelolaan areal pemakaman Pencapaian kegiatan : 101,88%

1. Terlaksananya pelayanan pemakaman dan pemeliharaan sarana prasarana

2. Terlaksananya pemberian perijinan pemakaman dan pemeliharaan sarana prasarana

3. Terlaksananya sosialisasi TPU

4. Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana TPU

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

a. Program dan Kegiatan

1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 100% a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Pencapaian Kegiatan : 100%

1. Penyusunan KLHS kecamatan Moyudan 2. Penyusunan KLHS kecamatan Seyegan 3. Penyusunan KLHS kecamatan Prambanan

4. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pencapaian : 100%

a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Peningkatan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pencapaian kegiatan : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pencapaian : 100%

1. Pemasangan atap kanopi stadion Maguwoharjo (paket)

2. Pemasangan atap kanopi stadion Maguwoharjo (meter persegi)

5. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan

Daerah

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

34 b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pencapaian kegiatan: 100%

a) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pencapaian Kegiatan : 100%

1. Monitoring pelaksanaan SPIP

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Pencapaian Kegiatan : 141%

1. Penerbitan ijin usaha jasa konstruksi

6. Urusan Wajib Kearsipan

a. Program dan Kegiatan

1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Pengelolaan dokumen SKPD

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pencapaian : 100%

a) Pengelolaan dokumen SKPD Pencapaian Kegiatan : 100%

1. Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan

7. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pengelolaan Website

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pencapaian : 100% a) Pengelolaan Website

Pencapaian Kegiatan : 100%

1. Terkelolanya sub domain www.dpup.slemankab.go.id

B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi a) Pembangunan Pasar

35 b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Pencapaian : 100% a) Pembangunan Pasar

1. Pembangunan pasar Prambanan tahap 4 2. Pembangunan pasar Sleman tahap 3

36

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A.

URUSAN/BIDANG TATA RUANG

1. Dasar Hukum : DPA Perubahan Nomor : 38?DPPA/2016, tanggal 31 Oktober 2016 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) Provinsi DIY 3. Program dan Kegiatan :

a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY

1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Alam Geo Tapak Lava Bantal Berbah

2) Kegiatan Penyusunan DED Kawasan Plunyon 4. Realisasi Program dan Kegiatan :

a. Program Penataan Ruang Kestimewaan DIY

1) Kegiatan Penyusunan Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Alam Geo Tapak Lava Bantal Berbah, tercapai 100%

2) Kegiatan Penyusunan DED Kawasan Plunyon, tercapai 100% 5. Sumber dan jumlah anggaran beserta realisasinya :

a. Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan

1) Kegiatan Penyusunan Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Alam Geo Tapak Lava Bantal Berbah, jumlah anggaran Rp. 300.000.000,-

2) Kegiatan Penyusunan DED Kawasan Plunyon, jumlah anggaran Rp. 294.512.000,-

6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pelaksana tugas pembantuan :

Jabatan Nama Personil Gol Pendidikan

PPTK Ir. Dwike Wijayanti, M.T. IV S2

PPKom Nuryanto, S.T., MBA. III S2

Bendahara Supriyono III S1

Pelaksana Harian

Ratna Wahyu Mulyaningsih, S.T., M.Eng.,

M.Eng. III S2

Sumardi III S1

Angger Subakti Yuswantoro, A.Md. II DIII

7. Kondisi sarana dan prasarana memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan tersebut.

37

BAB IV

PRESTASI TAHUN 2016

Pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum juga meraih penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sub bidang Cipta Karya sebagai juara Terbaik I di tingkat Kabupaten oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Di tahun 2016 hasil Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mengikutkan peserta

lomba Pekerja Konstruksi yang diselenggarakan pada tanggal 6 – 8 Nopember 2016 oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan berhasil memperoleh juara I pada kategori Juru Ukur, Juru gambar dan Instalasi Listrik.

38

BAB V

PENUTUP

Dari uraian pada BAB II dapat disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sehingga capaian program dan kebijakan diharapkan akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, disamping itu juga dapat mendekati target target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Departemen sesuai urusan wajib masing-masing.

Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas dapat diselesaikan meski dengan sedikit hambatan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor-faktor eksternal diluar jangkauan dan kemampuan Dinas.

Demikian laporan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dapat disampaikan sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sleman, Desember 2016

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi

1 6 7 8 5 9

- Pengelolaan Kepegawaian 17.408.000 102.518.000 - Pengelolaan Dokumen SKPD 102.518.000 26.862.708.700

- Perencanaan Gedung 879.559.000 - Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Pemerintah

24.892.423.600 - Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas

Umum

997.684.000 - Pembinaan Teknis Pembangunan 93.042.100 15.762.000 - Pengelolaan Website 15.762.000 50.658.000 - Pelayanan IUJK 50.658.000

2 Predikat Lakip nilai A belum diketahui 223.992.500

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

64.693.000 - Penyusunan Laporan keuangan dan Realisasi

Keuangan

46.158.500 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1 6 7 8 5 9

- Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 56.855.000 - Penyusunan Profil Data SKPD 21.158.000 - Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan SKPD

35.128.000

Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti

% 100 100 21.310.000

- Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 21.310.000

3 % 65,25 73,14 47.833.752.500

- Perencanaan Pembangunan Jalan 394.558.500 - Peningkatan Jalan 37.813.343.000 - Perencanaan Pembangunan Jembatan 242.436.000 - Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong 9.383.415.000 50.420.405.932 - Pemberdayaan masyarakat dalam

pemeliharaan jalan dan jembatan

459.396.670

- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 494.669.900 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 43.308.640.762 - Pemeliharaan Rutin Jalan 5.150.728.600 - Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.006.970.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Meningkatnya

infrastuktur jalan dan jembatan

Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 6 7 8 5 9

443.040.000 - Penyusunan Sistem Informasi/Data base

Jalan

443.040.000 5.957.475.000 - Operasional/Pemeliharaan sarana dan

prasarana kebinamargaan

5.864.070.000 - Operasional/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan

Bahan Laboratorium

93.405.000

463.382.600 - Pelatihan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

Bidang Jasa Konstruksi

288.533.000 - Pembinaan Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi 117.200.600 15.680.104.500 - Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

597.782.000 - Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

13.985.174.000 - Pemeliharaan Rutin Saluran

Drainase/Gorong-gorong

1.097.148.500

57.649.000 - Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

(SIPJAKI)

57.649.000 Program Pembinaan Jasa konstruksi

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pembinaan Jasa konstruksi

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan

1 6 7 8 5 9

4 % 20 23,53 60.321.758.200

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

60.321.758.200

5 % 52,99 53,84 7.709.447.150

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

7.460.870.175 - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan

prasarana air bersih perdesaan

248.576.975

6 Tersedianya Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni % 98 99,61 15.841.929.100

7 Tersedianya Rumah Layak Huni Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

% 95 93,34

- Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

2.110.366.500

- Penyelenggaraan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

1.269.061.600

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami

974.000.000 - Pengelolaan Rusunawa/Rusunami 1.941.531.000 - Penataan Kawasan Land Consolidation 9.546.970.000 Program Pengembangan Perumahan

Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Perekonomian

Jumlah Pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Meningkatnya infrastruktur air bersih

Infrastuktur perdesaan dalam kondisi baik (air bersih)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 6 7 8 5 9 8 Meningkatnya kualitas

layanan air minum permukiman perkotaan

Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat

% 19,5 31,10 5.016.178.200

% 57 82,55 - Pengembangan distribusi air minum 3.884.721.200

- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum 1.131.457.000

9 Meningkatnya

Pengelolaan Tata Ruang

Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah

Raperda 7 7 941.258.500

- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

397.204.500

- Revisi Rencana Tata Ruang 424.285.000 - Survey dan Pemetaan 100.000.000 - Pelayanan informasi Tata Ruang 19.769.000 211.562.500 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang 211.562.500 23.341.000 - Sosialisasi Kebijakan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

23.341.000

209.101.500 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

1 6 7 8 5 9

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

209.101.500

10 % 60,8 15,51 3.002.828.000

- Kerjasama Pengelolaan Areal Pemakaman 710.928.000 - Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pemakaman

2.291.900.000

11 % 50 70,98 1.080.000.000

- Pembangunan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial

1.080.000.000

12 % 86,5 98,71

Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Persentase kawasan kumuh yang tertangani Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Terpeliharanya kondisi bangunan pasca bencana

Persentase perbaikan rumah akibat bencana Program Perbaikan Perumahan akibat

Bencana Alam/Sosial

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)