PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.02. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Nomor Urut Uraian Jumlah Rp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Penjelasan TANGGAL LAMPIRAN II : : 15 Desember 2015 1 6 5 = 4 - 3 4 3 2 7 PENDAPATAN DAERAH 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.00.00.4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.00.00.4.1. Retribusi Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.00.00.4.1.2. Retribusi Jasa Usaha 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.00.00.4.1.2.02. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 1.01.1.01.02.00.00.4.1.2.02.01. 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH 27.627.110.200,00 32.338.278.895,00 4.711.168.695,00 17,05

1.01.1.01.02.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG

16.726.750.200,00 18.154.845.895,00 1.428.095.695,00 8,54

1.01.1.01.02.00.00.5.1. Belanja Pegawai

16.726.750.200,00 18.154.845.895,00 1.428.095.695,00 8,54

1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. Gaji dan Tunjangan

9.011.910.200,00 9.489.365.895,00 477.455.695,00 5,30 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi 6.421.374.844,00 6.661.703.164,00 240.328.320,00 3,74 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 1.188.590.000,00 1.297.855.000,00 109.265.000,00 9,19 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 224.770.000,00 231.790.000,00 7.020.000,00 3,12 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional 328.061.500,00 444.122.250,00 116.060.750,00 35,38 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Umum 205.404.875,00 183.618.500,00 21.786.375,00 10,61 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 363.649.500,00 390.217.500,00 26.568.000,00 7,31 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan PPhTunjangan Khusus 156.568.750,00 156.568.750,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 974.018,00 974.018,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.08. Iuran Asuransi Kesehatan 122.516.713,00 122.516.713,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.09. Tambahan Penghasilan PNS 7.714.840.000,00 8.665.480.000,00 950.640.000,00 12,32 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 7.714.840.000,00 8.665.480.000,00 950.640.000,00 12,32 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.01. BELANJA LANGSUNG 10.900.360.000,00 14.183.433.000,00 3.283.073.000,00 30,12 1.01.1.01.02.00.00.5.2. 5.772.360.000,00 5.955.360.000,00 183.000.000,00 3,17

1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Halaman : 334 1.01.02. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04. Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03. Belanja PaketPengiriman 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.07. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03. Belanja Telepon 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01. Belanja Air 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03. Belanja KawatFaksimiliInternet 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.005. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.005.5.2.2. Belanja Premi Asuransi 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.04.02. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 2.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 400,00 1.01.1.01.02.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 400,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 400,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 400,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2. Belanja Jasa Kebersihan 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.23.02. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03.13. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 175.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42,86 1.01.1.01.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42,86 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 175.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42,86 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor 175.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42,86 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01. Halaman : 335 1.01.02. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak 99.600.000,00 188.000.000,00 88.400.000,00 88,76 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 400.000,00 12.000.000,00 11.600.000,00 2.900,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.02. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03. Belanja Surat KabarMajalah 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.04. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Lokasi : Provinsi Riau Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02. PENYEDIAAN JASA LAYANAN DAN KEAMANAN KANTOR 1.137.360.000,00 1.137.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.098. PENYEDIAAN JASA LAYANAN DAN KEAMANAN KANTOR Lokasi : Pekanbaru Belanja Barang dan Jasa 1.137.360.000,00 1.137.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.098.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.137.360.000,00 1.137.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.098.5.2.2.03. Belanja Jasa Keamanan 453.600.000,00 453.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.098.5.2.2.03.31. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah 683.760.000,00 683.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.098.5.2.2.03.38. 820.000.000,00 1.324.500.000,00 504.500.000,00 61,52

1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR