PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI RIAU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Nomor Urut Uraian Jumlah Rp Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Berkurang Rp Penjelasan TANGGAL LAMPIRAN II : : 15 Desember 2015 1 6 5 = 4 - 3 4 3 2 7 PENDAPATAN DAERAH 5.490.751.680,26 5.490.751.680,26 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.00.4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.490.751.680,26 5.490.751.680,26 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1. Retribusi Daerah 5.490.751.680,26 5.490.751.680,26 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2. Retribusi Jasa Usaha 5.490.751.680,26 5.490.751.680,26 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.490.751.680,26 5.490.751.680,26 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02.01. 5.490.751.680,26 5.490.751.680,26 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH 416.471.161.675,00 362.739.320.875,00 53.731.840.800,00 12,90

1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG

67.348.144.530,00 69.707.794.530,00 2.359.650.000,00 3,50

1.20.1.20.03.00.00.5.1. Belanja Pegawai

67.348.144.530,00 69.707.794.530,00 2.359.650.000,00 3,50

1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. Gaji dan Tunjangan

31.745.464.530,00 35.229.604.530,00 3.484.140.000,00 10,98 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi 23.420.447.080,00 26.770.980.112,00 3.350.533.032,00 14,31 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 2.485.734.400,00 2.485.734.400,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 1.909.765.000,00 1.909.765.000,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional 46.637.500,00 46.637.500,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Umum 1.193.653.500,00 1.193.653.500,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 1.617.420.480,00 1.617.420.480,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan PPhTunjangan Khusus 565.855.320,00 565.855.320,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 1.622.850,00 1.622.850,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08. Iuran Asuransi Kesehatan 504.328.400,00 637.935.368,00 133.606.968,00 26,49 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09. Tambahan Penghasilan PNS 35.602.680.000,00 34.478.190.000,00 1.124.490.000,00 3,16 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 35.602.680.000,00 34.478.190.000,00 1.124.490.000,00 3,16 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01. BELANJA LANGSUNG 349.123.017.145,00 293.031.526.345,00 56.091.490.800,00 16,07 1.20.1.20.03.00.00.5.2. 1.006.000.000,00 1.087.625.000,00 81.625.000,00 8,11

1.06.1.20.03.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SETDA PROVINSI RIAU 400.000.000,00 481.625.000,00 81.625.000,00 20,41 1.06.1.20.03.21.014. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RENJA SETDA PROVINSI RIAU Halaman : 1.293 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Belanja Pegawai 60.850.000,00 79.650.000,00 18.800.000,00 30,90 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1. Honorarium PNS 54.050.000,00 56.850.000,00 2.800.000,00 5,18 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.000.000,00 53.800.000,00 2.800.000,00 5,49 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.01.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.01.06. Honorarium Non PNS 6.800.000,00 22.800.000,00 16.000.000,00 235,29 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.02. Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.02.03. Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.1.02.05. Belanja Barang dan Jasa 264.150.000,00 264.150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 5.027.000,00 5.027.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor 4.427.000,00 4.427.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.01.01. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.01.04. Belanja BahanMaterial 11.575.000,00 11.575.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.02. Belanja Tas Kegiatan 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.02.06. Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.02.09. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.570.000,00 23.570.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.06. Belanja Cetak 20.670.000,00 20.670.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.06.02. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 858.000,00 858.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.07. Belanja Sewa GedungKantorTempat 858.000,00 858.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.07.02. Belanja Makanan dan Minuman 31.950.000,00 31.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.11.04. Belanja Perjalanan Dinas 179.270.000,00 179.270.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 179.270.000,00 179.270.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.15.02. Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.24. Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.2.24.01. Belanja Modal 75.000.000,00 137.825.000,00 62.825.000,00 83,77 1.06.1.20.03.21.014.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 75.000.000,00 137.825.000,00 62.825.000,00 83,77 1.06.1.20.03.21.014.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 133.950.000,00 133.950.000,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan printer 0,00 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 100,00 1.06.1.20.03.21.014.5.2.3.12.10. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN Lokasi : Pekanbaru Belanja Pegawai 94.850.000,00 94.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.1. Honorarium PNS 64.850.000,00 64.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.1.01.01. Halaman : 1.294 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.1.01.06. Honorarium Non PNS 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.1.02. Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.1.02.03. Belanja Barang dan Jasa 325.450.000,00 325.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 12.545.000,00 12.545.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor 11.945.000,00 11.945.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.01.01. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.01.04. Belanja Cetak dan Penggandaan 83.100.000,00 83.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.06. Belanja Cetak 60.100.000,00 60.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.06.02. Belanja Makanan dan Minuman 63.300.000,00 63.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.300.000,00 63.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.11.02. Belanja Perjalanan Dinas 130.505.000,00 130.505.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 130.505.000,00 130.505.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.15.02. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.19. Belanja Kursus-kursus SingkatPelatihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.2.19.01. Belanja Modal 79.700.000,00 79.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan komputer note book 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan proyektor 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.039.5.2.3.16.03. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBDAPBN LINGKUP SETDA PROV. RIAU 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBDAPBN LINGKUP SETDA PROV. RIAU Lokasi : Pekanbaru Belanja Pegawai 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1. Honorarium PNS 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1.01.04. Honorarium Non PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1.02. Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.1.02.03. Belanja Barang dan Jasa 76.250.000,00 76.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 6.851.500,00 6.851.500,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.251.500,00 6.251.500,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.01.01. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.01.04. Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.02. Halaman : 1.295 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Belanja Cetak dan Penggandaan 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.06. Belanja Cetak 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.06.02. Belanja Makanan dan Minuman 13.062.500,00 13.062.500,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.062.500,00 13.062.500,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.11.02. Belanja Perjalanan Dinas 47.196.000,00 47.196.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.196.000,00 47.196.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.041.5.2.2.15.02. 7.233.480.000,00 5.090.067.100,00 2.143.412.900,00 29,63

1.11.1.20.03.21. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN