Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0,00
5.625.000,00 5.625.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.27.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00
78.000.000,00 78.000.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.27.5.2.2.11.04.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
103.777.000,00 103.777.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.27.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
52.500.000,00 52.500.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.27.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00
51.277.000,00 51.277.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.27.5.2.2.15.02.
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.27.5.2.2.24.
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.27.5.2.2.24.01.
0,00 130.000.000,00
130.000.000,00 0,00
1.04.1.03.02.22.28. DESIGN MAKET PROTOTYPE 4 TIPIKAL PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK
HUNI UNTUK 12 KABUPATEN KOTA Lokasi :
Provinsi Riau
Belanja Pegawai 0,00
2.620.000,00 2.620.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.1.
Honorarium PNS 0,00
2.620.000,00 2.620.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00
420.000,00 420.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 0,00
77.380.000,00 77.380.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00
1.514.000,00 1.514.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00
1.514.000,00 1.514.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00
522.000,00 522.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 0,00
522.000,00 522.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
73.544.000,00 73.544.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
48.020.000,00 48.020.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00
25.524.000,00 25.524.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.2.15.02.
Belanja Modal 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.3.26.
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 1.04.1.03.02.22.28.5.2.3.26.09.
111.755.000.000,00 48.157.460.325,00
63.597.539.675,00 56,91
1.05.1.03.02.18. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 5.500.000.000,00
5.500.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.001.
REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 50.250.000,00
53.800.000,00 3.550.000,00
7,06 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.
Honorarium PNS 4.250.000,00
7.800.000,00 3.550.000,00
83,53 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00
3.850.000,00 850.000,00
28,33 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
2.700.000,00 2.700.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.05.
Honorarium Non PNS 46.000.000,00
46.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 46.000.000,00
46.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.02.02.
Halaman : 700 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Bahan Pakai Habis 10.935.375,00
16.407.375,00 5.472.000,00
50,04 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 9.160.375,00
11.082.375,00 1.922.000,00
20,98 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.775.000,00
5.325.000,00 3.550.000,00
200,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.255.000,00
10.365.000,00 6.110.000,00 143,60
1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.600.000,00
7.800.000,00 5.200.000,00
200,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 455.000,00
1.365.000,00 910.000,00
200,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 14.050.000,00
19.828.000,00 5.778.000,00
41,12 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.050.000,00
18.828.000,00 4.778.000,00
34,01 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15.02.
Belanja Modal 5.419.309.625,00
5.398.099.625,00 21.210.000,00
0,39 1.05.1.03.02.18.001.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 5.419.309.625,00
5.398.099.625,00 21.210.000,00
0,39 1.05.1.03.02.18.001.5.2.3.26.
Belanja modal Pengadaan konstruksipembelian bangunan bersejarah 5.419.309.625,00
5.398.099.625,00 21.210.000,00
0,39 1.05.1.03.02.18.001.5.2.3.26.05.
MANAJEMEN KONTRUKSI MESJID RAYA KOTA PEKANBARU 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.
MANAJEMEN KONTRUKSI MESJID RAYA KOTA PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 397.450.000,00
395.650.000,00 1.800.000,00
0,45 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.017.450,00
9.888.875,00 1.128.575,00
10,24 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.563.875,00 1.128.575,00
19,83 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
9.693.575,00 671.425,00
6,48 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
528.575,00 671.425,00
55,95 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 376.067.550,00
376.067.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 376.067.550,00
376.067.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.21.08.
MANAJEMEN KONTRUKSI MUSEUM PEREMPUAN TAHAP III 440.000.000,00
0,00 440.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.003. MANAJEMEN KONTRUKSI MUSEUM PEREMPUAN TAHAP III
Lokasi : Belanja Pegawai
2.550.000,00 0,00
2.550.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
0,00 2.550.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
0,00 1.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.04.
Halaman : 701 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
0,00 7.417.450,00 100,00
1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
0,00 5.692.450,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
0,00 1.725.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
0,00 4.515.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
0,00 1.950.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 425.517.550,00
0,00 425.517.550,00 100,00
1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 425.517.550,00
0,00 425.517.550,00
100,00 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.21.08.
MANAJEMEN KONTRUKSI AUDITORIUM MESJID AGUNG AN-NUR 400.000.000,00
0,00 400.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.004. MANAJEMEN KONTRUKSI AUDITORIUM MESJID AGUNG AN-NUR
Lokasi : Belanja Pegawai
1.050.000,00 0,00
1.050.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.1.
Honorarium PNS 1.050.000,00
0,00 1.050.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.004.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 300.000,00
0,00 300.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 398.950.000,00
0,00 398.950.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.004.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis
7.417.450,00 0,00
7.417.450,00 100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
0,00 5.692.450,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
0,00 1.725.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
0,00 4.515.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
0,00 1.950.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 387.017.550,00
0,00 387.017.550,00 100,00
1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 387.017.550,00
0,00 387.017.550,00
100,00 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.21.08.
PEMBANGUNAN RUMAH GHARIM MESJID AGUNG ANNUR 2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.
PEMBANGUNAN RUMAH GHARIM MESJID AGUNG ANNUR Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 3.650.000,00
6.250.000,00 2.600.000,00
71,23 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.
Honorarium PNS 3.650.000,00
6.250.000,00 2.600.000,00
71,23 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
2.700.000,00 300.000,00
12,50 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.996.350.000,00
175.214.950,00 1.821.135.050,00
91,22 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.249.950,00
11.541.450,00 708.500,00
5,78 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.924.950,00
6.216.450,00 708.500,00
10,23 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.
Halaman : 702 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00
32.908.500,00 1.891.500,00
5,44 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.800.000,00
32.908.500,00 1.891.500,00
5,44 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 119.200.000,00
119.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 69.200.000,00
69.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.818.535.050,00
0,00 1.818.535.050,00 100,00
1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.818.535.050,00
0,00 1.818.535.050,00
100,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 0,00
1.818.535.050,00 1.818.535.050,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00
1.818.535.050,00 1.818.535.050,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.3.26.
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 0,00
1.818.535.050,00 1.818.535.050,00
0,00 1.05.1.03.02.18.005.5.2.3.26.09.
PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU TAHAP III 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.
PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU TAHAP III Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 21.700.000,00
26.850.000,00 5.150.000,00
23,73 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.
Honorarium PNS 1.700.000,00
6.850.000,00 5.150.000,00 302,94
1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 450.000,00
3.000.000,00 2.550.000,00
566,67 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.06.
Honorarium Non PNS 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.02.
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.02.03.
Belanja Barang dan Jasa 2.978.300.000,00
185.858.125,00 2.792.441.875,00
93,76 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.893.125,00
18.289.125,00 4.396.000,00
31,64 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
13.314.125,00 4.746.000,00
55,39 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
4.975.000,00 350.000,00
6,57 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.365.000,00
10.365.000,00 6.000.000,00
36,66 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.
Belanja Cetak 7.200.000,00
1.200.000,00 6.000.000,00
83,33 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 29.550.000,00
26.004.000,00 3.546.000,00
12,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.550.000,00
25.004.000,00 4.546.000,00
15,38 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 130.000.000,00
130.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.21.
Halaman : 703 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 80.000.000,00
80.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 2.787.291.875,00
0,00 2.787.291.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 2.787.291.875,00
0,00 2.787.291.875,00
100,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 0,00
2.787.291.875,00 2.787.291.875,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00
2.787.291.875,00 2.787.291.875,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.3.26.
Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 0,00
2.787.291.875,00 2.787.291.875,00
0,00 1.05.1.03.02.18.006.5.2.3.26.17.
DED PEMBANGUNAN RSU POLRI RIAU 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.
DED PEMBANGUNAN RSU POLRI RIAU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
495.650.000,00 1.800.000,00
0,36 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.267.450,00
5.517.450,00 750.000,00
11,97 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.942.450,00 750.000,00
13,18 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 575.000,00
575.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.055.000,00
4.055.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.400.000,00
2.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 455.000,00
455.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 22.150.000,00
21.100.000,00 1.050.000,00
4,74 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.150.000,00
21.100.000,00 1.050.000,00
4,74 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 463.777.550,00
463.777.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 463.777.550,00
463.777.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.21.06.
DED WATER FRONT CITY KOTA PEKANBARU 850.000.000,00
850.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.
DED WATER FRONT CITY KOTA PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.850.000,00
10.950.000,00 8.100.000,00 284,21
1.05.1.03.02.18.008.5.2.1. Honorarium PNS
2.850.000,00 4.950.000,00
2.100.000,00 73,68
1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00
2.400.000,00 300.000,00
14,29 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.01.05.
Honorarium Non PNS 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.02.
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.02.03.
Belanja Barang dan Jasa 847.150.000,00
839.050.000,00 8.100.000,00
0,96 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.499.950,00
10.079.950,00 2.580.000,00
34,40 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.01.
Halaman : 704 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja DokumenAdministrasi Tender 575.000,00
575.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.305.000,00
2.305.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 650.000,00
650.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 455.000,00
455.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 50.100.000,00
39.420.000,00 10.680.000,00
21,32 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.100.000,00
39.420.000,00 10.680.000,00
21,32 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 786.045.050,00
786.045.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 786.045.050,00
786.045.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.21.06.
PENATAAN KAWASAN OBJEK WISATA BONO TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN
3.380.000.000,00 3.365.700.000,00
14.300.000,00 0,42
1.05.1.03.02.18.009. PENATAAN KAWASAN OBJEK WISATA BONO TELUK MERANTI KABUPATEN
PELALAWAN Lokasi :
Pelalawan
Belanja Pegawai 3.950.000,00
6.850.000,00 2.900.000,00
73,42 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.
Honorarium PNS 3.950.000,00
6.850.000,00 2.900.000,00
73,42 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00
3.000.000,00 300.000,00
11,11 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 3.361.750.000,00
3.344.550.000,00 17.200.000,00
0,51 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.893.125,00
15.313.125,00 1.420.000,00
10,22 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
9.988.125,00 1.420.000,00
16,57 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
12.365.000,00 2.000.000,00
19,30 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
3.200.000,00 2.000.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 62.550.000,00
41.930.000,00 20.620.000,00
32,97 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00
16.980.000,00 8.020.000,00
32,08 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.550.000,00
24.950.000,00 12.600.000,00
33,56 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 256.000.000,00
256.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 147.000.000,00
147.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 109.000.000,00
109.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 3.017.741.875,00
3.017.741.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 3.017.741.875,00
3.017.741.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.29.01.
Halaman : 705 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja modal Pengadaan Komputer 14.300.000,00
14.300.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 14.300.000,00
14.300.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.009.5.2.3.12.03.
MASJID TERAPUNG KELURAHAN TELUK BELITUNG KEC. MERBAU KAB. KEP. MERANTI
6.000.000.000,00 420.000.000,00
5.580.000.000,00 93,00
1.05.1.03.02.18.010. MASJID TERAPUNG KELURAHAN TELUK BELITUNG KEC. MERBAU KAB. KEP.
MERANTI Lokasi :
Kepulauan Meranti
Belanja Pegawai 24.250.000,00
21.500.000,00 2.750.000,00
11,34 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.
Honorarium PNS 4.250.000,00
1.500.000,00 2.750.000,00
64,71 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 1.250.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00
900.000,00 2.100.000,00
70,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.01.05.
Honorarium Non PNS 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.02.
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.02.03.
Belanja Barang dan Jasa 5.975.750.000,00
398.500.000,00 5.577.250.000,00
93,33 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 14.135.375,00
9.047.000,00 5.088.375,00
36,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 9.160.375,00
7.672.000,00 1.488.375,00
16,25 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 4.975.000,00
1.375.000,00 3.600.000,00
72,36 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
3.905.000,00 6.460.000,00
62,33 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
1.950.000,00 5.850.000,00
75,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
455.000,00 910.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
600.000,00 600.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
600.000,00 600.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 101.050.000,00
67.358.000,00 33.692.000,00
33,34 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.050.000,00
12.050.000,00 45.000.000,00
78,88 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.000.000,00
55.308.000,00 11.308.000,00
25,70 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 385.000.000,00
317.590.000,00 67.410.000,00
17,51 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 210.000.000,00
317.590.000,00 107.590.000,00
51,23 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 175.000.000,00
0,00 175.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 5.463.999.625,00
0,00 5.463.999.625,00 100,00
1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 5.463.999.625,00
0,00 5.463.999.625,00
100,00 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN POLSEK XIII KOTA KAMPAR 3.500.000.000,00
6.900.650,00 3.493.099.350,00
99,80 1.05.1.03.02.18.012.
PEMBANGUNAN POLSEK XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 3.950.000,00
0,00 3.950.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.012.5.2.1. Honorarium PNS
3.950.000,00 0,00
3.950.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 1.250.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00
0,00 2.700.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 3.491.050.000,00
6.900.650,00 3.484.149.350,00
99,80 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.
Halaman : 706 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
3.893.150,00 4.674.975,00
54,56 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
0,00 5.325.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
0,00 10.365.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
0,00 7.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 18.020.000,00
3.007.500,00 15.012.500,00
83,31 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.020.000,00
3.007.500,00 15.012.500,00
83,31 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 266.000.000,00
0,00 266.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 158.000.000,00
0,00 158.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 108.000.000,00
0,00 108.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 3.181.571.875,00
0,00 3.181.571.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 3.181.571.875,00
0,00 3.181.571.875,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.012.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.012.5.2.3.12.04.
PEMBANGUNAN KORAMIL XIII KOTA KAMPAR 3.500.000.000,00
10.760.775,00 3.489.239.225,00
99,69 1.05.1.03.02.18.013.
PEMBANGUNAN KORAMIL XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 3.950.000,00
0,00 3.950.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.013.5.2.1. Honorarium PNS
3.950.000,00 0,00
3.950.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 1.250.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00
0,00 2.700.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01.06.
Honorarium Non PNS 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.02.
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.02.03.
Belanja Barang dan Jasa 3.472.050.000,00
10.760.775,00 3.461.289.225,00
99,69 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.893.125,00
4.265.775,00 9.627.350,00
69,30 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
4.265.775,00 4.302.350,00
50,21 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
0,00 5.325.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
0,00 10.365.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
0,00 7.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
450.000,00 750.000,00
62,50 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
450.000,00 750.000,00
62,50 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.11.02.
Halaman : 707 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.020.000,00
6.045.000,00 11.975.000,00
66,45 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 263.000.000,00
0,00 263.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 153.000.000,00
0,00 153.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 110.000.000,00
0,00 110.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 3.165.571.875,00
0,00 3.165.571.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 3.165.571.875,00
0,00 3.165.571.875,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 24.000.000,00
0,00 24.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.013.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan komputerPC 24.000.000,00
0,00 24.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.013.5.2.3.12.02.
PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR CAMAT XIII KOTA KAMPAR 600.000.000,00
4.541.275,00 595.458.725,00
99,24 1.05.1.03.02.18.014.
PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR CAMAT XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.850.000,00
0,00 2.850.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.014.5.2.1. Honorarium PNS
2.850.000,00 0,00
2.850.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00
0,00 2.100.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 597.150.000,00
4.541.275,00 592.608.725,00
99,24 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.685.125,00
3.553.775,00 9.131.350,00
71,98 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 7.360.125,00
3.553.775,00 3.806.350,00
51,72 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
0,00 5.325.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
0,00 10.365.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
0,00 7.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 15.080.000,00
987.500,00 14.092.500,00
93,45 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.080.000,00
987.500,00 14.092.500,00
93,45 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 55.000.000,00
0,00 55.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 33.000.000,00
0,00 33.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00
0,00 22.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 504.019.875,00
0,00 504.019.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 504.019.875,00
0,00 504.019.875,00
100,00 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR POLSEK XIII KOTA KAMPAR 600.000.000,00
5.124.475,00 594.875.525,00
99,15 1.05.1.03.02.18.015.
PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR POLSEK XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.850.000,00
0,00 2.850.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.015.5.2.1. Honorarium PNS
2.850.000,00 0,00
2.850.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00
0,00 2.100.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.1.01.04.
Halaman : 708 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Bahan Pakai Habis 8.649.950,00
1.446.975,00 7.202.975,00
83,27 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.924.950,00
871.975,00 6.052.975,00
87,41 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
575.000,00 1.150.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.715.000,00
0,00 3.715.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.150.000,00
0,00 1.150.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
400.000,00 800.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
400.000,00 800.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 42.400.000,00
3.277.500,00 39.122.500,00
92,27 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.400.000,00
3.277.500,00 39.122.500,00
92,27 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 59.000.000,00
0,00 59.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 35.000.000,00
0,00 35.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 24.000.000,00
0,00 24.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 482.185.050,00
0,00 482.185.050,00 100,00
1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 482.185.050,00
0,00 482.185.050,00
100,00 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR KORAMIL XIII KOTA KAMPAR 600.000.000,00
6.449.850,00 593.550.150,00
98,93 1.05.1.03.02.18.016.
PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR KORAMIL XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 3.350.000,00
0,00 3.350.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.016.5.2.1. Honorarium PNS
3.350.000,00 0,00
3.350.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 1.250.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00
0,00 2.100.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 596.650.000,00
6.449.850,00 590.200.150,00
98,92 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.267.450,00
3.142.350,00 8.125.100,00
72,11 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.292.450,00
3.142.350,00 3.150.100,00
50,06 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 4.975.000,00
0,00 4.975.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.050.000,00
0,00 8.050.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 5.800.000,00
0,00 5.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.050.000,00
0,00 1.050.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
300.000,00 900.000,00
75,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
300.000,00 900.000,00
75,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 13.230.000,00
3.007.500,00 10.222.500,00
77,27 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.230.000,00
3.007.500,00 10.222.500,00
77,27 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 41.000.000,00
0,00 41.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.000.000,00
0,00 25.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.21.06.
Halaman : 709 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Hibah Barang atau Jasa 521.902.550,00
0,00 521.902.550,00 100,00
1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 521.902.550,00
0,00 521.902.550,00
100,00 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG TANAH BATAK 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.
PEMBANGUNAN GEDUNG TANAH BATAK Lokasi :
Provinsi Riau
Belanja Pegawai 3.950.000,00
3.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1.
Honorarium PNS 3.950.000,00
3.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00
2.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 2.996.050.000,00
2.996.050.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.343.125,00
10.343.125,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
8.568.125,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.775.000,00
1.775.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.255.000,00
4.255.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.600.000,00
2.600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 455.000,00
455.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 21.550.000,00
21.550.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.550.000,00
21.550.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 217.000.000,00
217.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 121.000.000,00
121.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 96.000.000,00
96.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 2.741.701.875,00
2.741.701.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 2.741.701.875,00
2.741.701.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM RIAU 5.000.000.000,00
4.988.000.000,00 12.000.000,00
0,24 1.05.1.03.02.18.018.
PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM RIAU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 13.950.000,00
16.050.000,00 2.100.000,00
15,05 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.
Honorarium PNS 3.950.000,00
6.050.000,00 2.100.000,00
53,16 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00
2.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.01.05.
Honorarium Non PNS 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.02.
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.02.03.
Belanja Barang dan Jasa 4.974.050.000,00
4.971.950.000,00 2.100.000,00
0,04 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.023.375,00
10.925.400,00 2.097.975,00
16,11 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.048.375,00
5.600.400,00 2.447.975,00
30,42 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 4.975.000,00
5.325.000,00 350.000,00
7,04 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.01.02.
Halaman : 710 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Cetak 1.200.000,00
547.975,00 652.025,00
54,34 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 455.000,00
1.365.000,00 910.000,00
200,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 340.000.000,00
358.000.000,00 18.000.000,00
5,29 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200.000.000,00
210.000.000,00 10.000.000,00
5,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 140.000.000,00
148.000.000,00 8.000.000,00
5,71 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 4.610.371.625,00
4.591.111.625,00 19.260.000,00
0,42 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 4.610.371.625,00
4.591.111.625,00 19.260.000,00
0,42 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.018.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan kamera 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.018.5.2.3.16.01.
PEMBANGUNAN MASJID ALFIDA PEKANBARU 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.
PEMBANGUNAN MASJID ALFIDA PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 3.350.000,00
5.250.000,00 1.900.000,00
56,72 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.
Honorarium PNS 3.350.000,00
5.250.000,00 1.900.000,00
56,72 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 496.650.000,00
494.750.000,00 1.900.000,00
0,38 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.893.125,00
11.993.125,00 1.900.000,00
13,68 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
6.668.125,00 1.900.000,00
22,18 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 49.000.000,00
49.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 29.500.000,00
29.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.500.000,00
19.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 423.391.875,00
423.391.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 423.391.875,00
423.391.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.29.01.
PEMBUATAN BALAI PERTEMUAN DESA MAKMUR SEJAHTERA, KEC. GUNUNG SAHILAN, KAB. KAMPAR
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.020. PEMBUATAN BALAI PERTEMUAN DESA MAKMUR SEJAHTERA, KEC. GUNUNG
SAHILAN, KAB. KAMPAR Lokasi :
Kampar Halaman : 711
1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium PNS 2.100.000,00
3.550.000,00 1.450.000,00
69,05 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
900.000,00 900.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
96.450.000,00 1.450.000,00
1,48 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.467.450,00
6.457.450,00 1.010.000,00
13,53 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.682.450,00 1.010.000,00
17,74 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.775.000,00
1.775.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.255.000,00
4.255.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 2.600.000,00
2.600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 455.000,00
455.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 5.880.000,00
5.440.000,00 440.000,00
7,48 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.880.000,00
5.440.000,00 440.000,00
7,48 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 10.400.000,00
10.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.400.000,00
6.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 69.897.550,00
69.897.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 69.897.550,00
69.897.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.29.01.
REHAB BALAI DESA PAGARUYUNG KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.
REHAB BALAI DESA PAGARUYUNG KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.100.000,00
2.150.000,00 50.000,00
2,38 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
2.150.000,00 50.000,00
2,38 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
750.000,00 450.000,00
37,50 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
450.000,00 450.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
200.000,00 50.000,00
33,33 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
97.850.000,00 50.000,00
0,05 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.987.850,00
4.987.850,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.262.850,00
3.262.850,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.015.000,00
3.945.000,00 70.000,00
1,74 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06.
Belanja Cetak 700.000,00
630.000,00 70.000,00
10,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 8.140.000,00
8.160.000,00 20.000,00
0,25 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.140.000,00
8.160.000,00 20.000,00
0,25 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.15.01.
Halaman : 712 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.400.000,00
6.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 70.357.150,00
70.357.150,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 70.357.150,00
70.357.150,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.29.01.
REHAB BALAI DESA SUNGAI PUTIH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.
REHAB BALAI DESA SUNGAI PUTIH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.100.000,00
3.550.000,00 1.450.000,00
69,05 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
3.550.000,00 1.450.000,00
69,05 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
900.000,00 900.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
96.450.000,00 1.450.000,00
1,48 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.037.848,00
5.507.600,00 469.752,00
9,32 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.262.848,00
3.782.600,00 519.752,00
15,93 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.775.000,00
1.725.000,00 50.000,00
2,82 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.532.152,00
3.992.400,00 1.460.248,00
57,67 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak 877.152,00
677.400,00 199.752,00
22,77 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
1.950.000,00 750.000,00
62,50 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 455.000,00
1.365.000,00 910.000,00
200,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00
5.440.000,00 3.380.000,00
38,32 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.820.000,00
5.440.000,00 3.380.000,00
38,32 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 10.500.000,00
10.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.500.000,00
6.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 71.010.000,00
71.010.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 71.010.000,00
71.010.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.29.01.
REHAB BALAI DESA TANJUNG SAWIT KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.
REHAB BALAI DESA TANJUNG SAWIT KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
750.000,00 450.000,00
37,50 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
450.000,00 450.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
150.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
97.900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.587.850,00
5.783.600,00 1.195.750,00
26,06 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.262.850,00
4.058.600,00 795.750,00
24,39 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.01.01.
Halaman : 713 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.182.150,00
3.926.400,00 744.250,00
23,39 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06.
Belanja Cetak 617.150,00
611.400,00 5.750,00
0,93 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
1.950.000,00 750.000,00
62,50 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 10.100.000,00
8.160.000,00 1.940.000,00
19,21 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.100.000,00
8.160.000,00 1.940.000,00
19,21 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 6.900.000,00
6.900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.900.000,00
3.900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 73.130.000,00
73.130.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 73.130.000,00
73.130.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA MUARA MAHAT KEC. TAPUNG, KAB. KAMPAR
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.025. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA MUARA MAHAT KEC. TAPUNG, KAB.
KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.250.000,00
4.150.000,00 1.900.000,00
84,44 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.
Honorarium PNS 2.250.000,00
4.150.000,00 1.900.000,00
84,44 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.800.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 247.750.000,00
245.850.000,00 1.900.000,00
0,77 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.317.125,00
9.907.125,00 410.000,00
3,97 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.992.125,00
4.582.125,00 410.000,00
8,21 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 7.030.000,00
5.540.000,00 1.490.000,00
21,19 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.030.000,00
5.540.000,00 1.490.000,00
21,19 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 29.000.000,00
29.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18.000.000,00
18.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 11.000.000,00
11.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 191.037.875,00
191.037.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 191.037.875,00
191.037.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA RANAH SUNGKAI KEC. 13 KOTO. KAB. KAMPAR
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.026. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA RANAH SUNGKAI KEC. 13 KOTO. KAB.
KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.100.000,00
4.150.000,00 2.050.000,00
97,62 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.
Halaman : 714 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.800.000,00 600.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 197.900.000,00
195.850.000,00 2.050.000,00
1,04 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.942.775,00
4.745.000,00 1.197.775,00
20,16 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.217.775,00
3.020.000,00 1.197.775,00
28,40 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.677.225,00
4.515.000,00 162.225,00
3,47 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.362.225,00
1.200.000,00 162.225,00
11,91 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 6.230.000,00
5.540.000,00 690.000,00
11,08 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.230.000,00
5.540.000,00 690.000,00
11,08 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.000.000,00
7.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 161.050.000,00
161.050.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 161.050.000,00
161.050.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN PENDOPO SERBAGUNA JL.KURIANG II BLOCK B 55 A5 RT 03RW03 DUSUN 2 PANDAU PERMAI DESA PANDAU JAYA KEC SIAK HULU
KAB KAMPAR 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.
PEMBANGUNAN PENDOPO SERBAGUNA JL.KURIANG II BLOCK B 55 A5 RT 03RW03 DUSUN 2 PANDAU PERMAI DESA PANDAU JAYA KEC SIAK HULU
KAB KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.100.000,00
2.150.000,00 50.000,00
2,38 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
2.150.000,00 50.000,00
2,38 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
750.000,00 450.000,00
37,50 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
450.000,00 450.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
200.000,00 50.000,00
33,33 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
97.850.000,00 50.000,00
0,05 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.423.025,00
6.713.025,00 1.290.000,00
23,79 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.698.025,00
4.988.025,00 1.290.000,00
34,88 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.815.000,00 700.000,00
15,50 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
500.000,00 700.000,00
58,33 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 4.280.000,00
3.640.000,00 640.000,00
14,95 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.280.000,00
3.640.000,00 640.000,00
14,95 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.15.01.
Halaman : 715 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.800.000,00
5.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.300.000,00
3.300.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 74.581.975,00
74.581.975,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 74.581.975,00
74.581.975,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DI RW. 12 KEL. TALANG MANDI KEC. MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.028. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DI RW. 12 KEL. TALANG MANDI KEC.
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS Lokasi :
Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Belanja Pegawai 3.950.000,00
5.250.000,00 1.300.000,00
32,91 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.
Honorarium PNS 3.950.000,00
5.250.000,00 1.300.000,00
32,91 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00
2.100.000,00 600.000,00
22,22 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 496.050.000,00
494.750.000,00 1.300.000,00
0,26 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.775.275,00
12.955.275,00 2.180.000,00
20,23 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.450.275,00
7.630.275,00 2.180.000,00
40,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 20.540.000,00
17.060.000,00 3.480.000,00
16,94 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.540.000,00
17.060.000,00 3.480.000,00
16,94 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000,00
48.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 29.000.000,00
29.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.000.000,00
19.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 405.169.725,00
405.169.725,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 405.169.725,00
405.169.725,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.29.01.
PENGADAAN GEDUNG SERBAGUNA KEC RUPAT KAB. BENGKALISMURNI 2.500.000.000,00
8.114.125,00 2.491.885.875,00
99,68 1.05.1.03.02.18.029.
PENGADAAN GEDUNG SERBAGUNA KEC RUPAT KAB. BENGKALISMURNI Lokasi :
Bengkalis
Belanja Pegawai 3.950.000,00
0,00 3.950.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.029.5.2.1. Honorarium PNS
3.950.000,00 0,00
3.950.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 1.250.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00
0,00 2.700.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 2.496.050.000,00
8.114.125,00 2.487.935.875,00
99,67 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.893.125,00
4.061.625,00 9.831.500,00
70,77 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
4.061.625,00 4.506.500,00
52,60 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.01.01.
Halaman : 716 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
0,00 10.365.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
0,00 7.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 31.920.000,00
4.052.500,00 27.867.500,00
87,30 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.920.000,00
4.052.500,00 27.867.500,00
87,30 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 175.000.000,00
0,00 175.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 110.000.000,00
0,00 110.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 65.000.000,00
0,00 65.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 2.264.871.875,00
0,00 2.264.871.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 2.264.871.875,00
0,00 2.264.871.875,00
100,00 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.29.01.
R
DUMAI KOTA 180.000.000,00
180.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.
R
DUMAI KOTA Lokasi :
Dumai
Belanja Pegawai 2.100.000,00
3.550.000,00 1.450.000,00
69,05 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
3.550.000,00 1.450.000,00
69,05 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
900.000,00 900.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 177.900.000,00
176.450.000,00 1.450.000,00
0,82 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.987.850,00
4.987.850,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.262.850,00
3.262.850,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.465.000,00 50.000,00
1,11 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.150.000,00 50.000,00
4,17 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 24.200.000,00
22.800.000,00 1.400.000,00
5,79 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.200.000,00
22.800.000,00 1.400.000,00
5,79 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 11.000.000,00
11.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7.000.000,00
7.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 133.197.150,00
133.197.150,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 133.197.150,00
133.197.150,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.29.01.
RENOVASI RUMAH ADAT KOTO SITINGKAI 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.
RENOVASI RUMAH ADAT KOTO SITINGKAI Lokasi :
Rokan Hulu
Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.350.000,00 50.000,00
2,08 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00
2.350.000,00 50.000,00
2,08 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01.
Halaman : 717 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
750.000,00 750.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
450.000,00 450.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.600.000,00
97.650.000,00 50.000,00
0,05 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.462.525,00
7.292.525,00 830.000,00
12,84 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.737.525,00
5.567.525,00 830.000,00
17,52 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.815.000,00 700.000,00
15,50 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
500.000,00 700.000,00
58,33 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 4.640.000,00
4.560.000,00 80.000,00
1,72 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.640.000,00
4.560.000,00 80.000,00
1,72 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 10.500.000,00
10.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.500.000,00
6.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 71.482.475,00
71.482.475,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 71.482.475,00
71.482.475,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA AIR TERBIT KEC. TAPUNG 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA AIR TERBIT KEC. TAPUNG Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 3.150.000,00
4.150.000,00 1.000.000,00
31,75 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.
Honorarium PNS 3.150.000,00
4.150.000,00 1.000.000,00
31,75 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.800.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
400.000,00 500.000,00
55,56 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 196.850.000,00
195.850.000,00 1.000.000,00
0,51 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.077.450,00 340.000,00
4,58 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.352.450,00 340.000,00
5,97 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00
8.160.000,00 660.000,00
7,48 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.820.000,00
8.160.000,00 660.000,00
7,48 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 22.800.000,00
22.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 14.000.000,00
14.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.21.06.
Halaman : 718 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Hibah Barang atau Jasa 153.297.550,00
153.297.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 153.297.550,00
153.297.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PKK DESA 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PKK DESA Lokasi :
Indragiri Hilir
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
495.250.000,00 2.200.000,00
0,44 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.017.450,00
14.437.450,00 3.420.000,00
31,04 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
9.112.450,00 3.420.000,00
60,08 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.195.000,00 170.000,00
1,64 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.030.000,00 170.000,00
14,17 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 27.430.000,00
21.980.000,00 5.450.000,00
19,87 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.430.000,00
21.980.000,00 5.450.000,00
19,87 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000,00
48.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 29.000.000,00
29.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.000.000,00
19.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 399.437.550,00
399.437.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 399.437.550,00
399.437.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN RUMAH GODANG KAMPUNG RAJA 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.
PEMBANGUNAN RUMAH GODANG KAMPUNG RAJA Lokasi :
Kuantan Singingi
Belanja Pegawai 2.400.000,00
4.150.000,00 1.750.000,00
72,92 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00
4.150.000,00 1.750.000,00
72,92 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.800.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00
195.850.000,00 1.750.000,00
0,89 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.01.01.
Halaman : 719 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.985.000,00 530.000,00
11,74 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
670.000,00 530.000,00
44,17 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 10.140.000,00
8.920.000,00 1.220.000,00
12,03 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.140.000,00
8.920.000,00 1.220.000,00
12,03 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 22.700.000,00
22.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 14.000.000,00
14.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.700.000,00
8.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 152.827.550,00
152.827.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 152.827.550,00
152.827.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID AL HIDAYAH DESA 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.
PEMBANGUNAN MASJID AL HIDAYAH DESA Lokasi :
Kuantan Singingi
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
295.250.000,00 2.200.000,00
0,74 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
8.977.450,00 1.560.000,00
21,03 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
7.252.450,00 1.560.000,00
27,40 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 24.230.000,00
20.470.000,00 3.760.000,00
15,52 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.230.000,00
20.470.000,00 3.760.000,00
15,52 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 33.900.000,00
33.900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.900.000,00
20.900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 227.387.550,00
227.387.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 227.387.550,00
227.387.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID RAYA KOPAH 350.000.000,00
350.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.
PEMBANGUNAN MASJID RAYA KOPAH Lokasi :
Kuantan Singingi
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.01.
Halaman : 720 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 347.450.000,00
345.250.000,00 2.200.000,00
0,63 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
8.977.450,00 1.560.000,00
21,03 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
7.252.450,00 1.560.000,00
27,40 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 24.230.000,00
20.470.000,00 3.760.000,00
15,52 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.230.000,00
20.470.000,00 3.760.000,00
15,52 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 39.300.000,00
39.300.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 23.800.000,00
23.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15.500.000,00
15.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 271.987.550,00
271.987.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 271.987.550,00
271.987.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.29.01.
MASJID DARUSSALAM DESA 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.
MASJID DARUSSALAM DESA Lokasi :
Kuantan Singingi
Belanja Pegawai 2.400.000,00
3.150.000,00 750.000,00
31,25 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00
3.150.000,00 750.000,00
31,25 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.200.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00
146.850.000,00 750.000,00
0,51 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.205.000,00 310.000,00
6,87 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
890.000,00 310.000,00
25,83 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 6.080.000,00
5.640.000,00 440.000,00
7,24 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.080.000,00
5.640.000,00 440.000,00
7,24 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 16.328.031,00
16.328.031,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 10.367.004,00
10.367.004,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.21.06.
Halaman : 721 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Hibah Barang atau Jasa 113.259.519,00
113.259.519,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 113.259.519,00
113.259.519,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.29.01.
PERBAIKAN BANGUN BEDUNG GKPI RESOT KHUSUS PERSIAPAN 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.
PERBAIKAN BANGUN BEDUNG GKPI RESOT KHUSUS PERSIAPAN Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.200.000,00 150.000,00
11,11 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1.
Honorarium PNS 1.350.000,00
1.200.000,00 150.000,00
11,11 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
600.000,00 150.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 600.000,00
600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00
48.800.000,00 150.000,00
0,31 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.294.800,00
2.644.800,00 350.000,00
15,25 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 569.800,00
919.800,00 350.000,00
61,43 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.615.000,00
3.415.000,00 200.000,00
5,53 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06.
Belanja Cetak 300.000,00
100.000,00 200.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 5.385.265,00
5.385.265,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.419.216,00
3.419.216,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.966.049,00
1.966.049,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 37.354.935,00
37.354.935,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 37.354.935,00
37.354.935,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN LOS PASAR SENIN INDRAPURA DESA BATANG BATINDIH 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.
PEMBANGUNAN LOS PASAR SENIN INDRAPURA DESA BATANG BATINDIH Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.400.000,00
4.150.000,00 1.750.000,00
72,92 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00
4.150.000,00 1.750.000,00
72,92 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.800.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00
195.850.000,00 1.750.000,00
0,89 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
6.327.450,00 1.090.000,00
14,70 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.602.450,00 1.090.000,00
19,15 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00
8.160.000,00 660.000,00
7,48 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.15.
Halaman : 722 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Jasa Konsultansi 22.800.000,00
22.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 14.000.000,00
14.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.800.000,00
8.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 154.047.550,00
154.047.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 154.047.550,00
154.047.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MESJID ALMUKASYAROH 750.000.000,00
750.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.
PEMBANGUNAN MESJID ALMUKASYAROH Lokasi :
Bengkalis
Belanja Pegawai 3.350.000,00
5.850.000,00 2.500.000,00
74,63 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.
Honorarium PNS 3.350.000,00
5.850.000,00 2.500.000,00
74,63 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00
2.400.000,00 300.000,00
14,29 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 746.650.000,00
744.150.000,00 2.500.000,00
0,33 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.249.950,00
16.729.950,00 4.480.000,00
36,57 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.924.950,00
11.404.950,00 4.480.000,00
64,69 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
11.365.000,00 1.000.000,00
9,65 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
2.200.000,00 1.000.000,00
83,33 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 38.970.000,00
28.590.000,00 10.380.000,00
26,64 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.970.000,00
28.590.000,00 10.380.000,00
26,64 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 64.200.000,00
64.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 38.000.000,00
38.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 26.200.000,00
26.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 620.865.050,00
620.865.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 620.865.050,00
620.865.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG TERBUKA SERBA GUNA SUNGAI TOHOR 200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.
PEMBANGUNAN GEDUNG TERBUKA SERBA GUNA SUNGAI TOHOR Lokasi :
Kepulauan Meranti
Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.650.000,00 250.000,00
10,42 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00
2.650.000,00 250.000,00
10,42 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
900.000,00 600.000,00
40,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.06.
Halaman : 723 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Bahan Pakai Habis 5.942.775,00
6.742.775,00 800.000,00
13,46 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.217.775,00
5.017.775,00 800.000,00
18,97 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.415.000,00
4.515.000,00 100.000,00
2,27 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.100.000,00
1.200.000,00 100.000,00
9,09 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00
36.350.000,00 1.150.000,00
3,07 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.500.000,00
36.350.000,00 1.150.000,00
3,07 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 21.200.000,00
21.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.100.000,00
12.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.100.000,00
9.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 128.542.225,00
128.542.225,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 128.542.225,00
128.542.225,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG SEPAKAT DUSUN 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.
PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG SEPAKAT DUSUN Lokasi :
Inhil
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 397.450.000,00
395.250.000,00 2.200.000,00
0,55 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.437.450,00 20.000,00
0,27 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.712.450,00 20.000,00
0,35 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 40.700.000,00
38.480.000,00 2.220.000,00
5,45 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.700.000,00
38.480.000,00 2.220.000,00
5,45 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 38.000.000,00
38.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 23.000.000,00
23.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 306.817.550,00
306.817.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 306.817.550,00
306.817.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG CENTER 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.
PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG CENTER
Halaman : 724 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
295.250.000,00 2.200.000,00
0,74 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.897.700,00
7.137.700,00 240.000,00
3,48 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.172.700,00
5.412.700,00 240.000,00
4,64 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 16.920.000,00
14.480.000,00 2.440.000,00
14,42 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.920.000,00
14.480.000,00 2.440.000,00
14,42 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 33.000.000,00
33.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 236.117.300,00
236.117.300,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 236.117.300,00
236.117.300,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN RUMAH CAMAT XIII KOTA KAMPAR 500.000.000,00
4.525.150,00 495.474.850,00
99,09 1.05.1.03.02.18.044.
PEMBANGUNAN RUMAH CAMAT XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kab Kampar
Belanja Pegawai 2.550.000,00
0,00 2.550.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.044.5.2.1. Honorarium PNS
2.550.000,00 0,00
2.550.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
0,00 1.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
4.525.150,00 492.924.850,00
99,09 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.377.950,00
2.550.150,00 3.827.800,00
60,02 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.652.950,00
1.975.150,00 2.677.800,00
57,55 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
575.000,00 1.150.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.993.000,00
0,00 3.993.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
0,00 1.950.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 843.000,00
0,00 843.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 15.080.000,00
1.975.000,00 13.105.000,00
86,90 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.15.
Halaman : 725 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Jasa Konsultansi 49.000.000,00
0,00 49.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 29.500.000,00
0,00 29.500.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.500.000,00
0,00 19.500.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 421.799.050,00
0,00 421.799.050,00 100,00
1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 421.799.050,00
0,00 421.799.050,00
100,00 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN RUMAH KAPOLSEK XIII KOTA KAMPAR 500.000.000,00
4.949.025,00 495.050.975,00
99,01 1.05.1.03.02.18.045.
PEMBANGUNAN RUMAH KAPOLSEK XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kab. Kampar
Belanja Pegawai 2.550.000,00
0,00 2.550.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.045.5.2.1. Honorarium PNS
2.550.000,00 0,00
2.550.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
0,00 1.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
4.949.025,00 492.500.975,00
99,01 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
1.421.525,00 5.995.925,00
80,84 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
1.421.525,00 4.270.925,00
75,03 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
0,00 1.725.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
0,00 4.515.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
0,00 1.950.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
400.000,00 800.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
400.000,00 800.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 15.080.000,00
3.127.500,00 11.952.500,00
79,26 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.080.000,00
3.127.500,00 11.952.500,00
79,26 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 49.000.000,00
0,00 49.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 29.500.000,00
0,00 29.500.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.500.000,00
0,00 19.500.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 420.237.550,00
0,00 420.237.550,00 100,00
1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 420.237.550,00
0,00 420.237.550,00
100,00 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN RUMAH DANRAMIL XIII KOTA KAMPAR 500.000.000,00
7.395.000,00 492.605.000,00
98,52 1.05.1.03.02.18.046.
PEMBANGUNAN RUMAH DANRAMIL XIII KOTA KAMPAR Lokasi :
Kab. Kampar
Belanja Pegawai 2.550.000,00
0,00 2.550.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.046.5.2.1. Honorarium PNS
2.550.000,00 0,00
2.550.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
0,00 1.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
7.395.000,00 490.055.000,00
98,51 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.017.450,00
2.835.000,00 8.182.450,00
74,27 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
2.835.000,00 2.857.450,00
50,20 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
0,00 5.325.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.01.02.
Halaman : 726 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
0,00 7.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
550.000,00 650.000,00
54,17 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
550.000,00 650.000,00
54,17 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 9.180.000,00
4.010.000,00 5.170.000,00
56,32 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.180.000,00
4.010.000,00 5.170.000,00
56,32 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 43.000.000,00
0,00 43.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26.000.000,00
0,00 26.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 17.000.000,00
0,00 17.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 422.687.550,00
0,00 422.687.550,00 100,00
1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 422.687.550,00
0,00 422.687.550,00
100,00 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD PROVINSI RIAU 40.000.000.000,00
150.000.000,00 39.850.000.000,00
99,63 1.05.1.03.02.18.047.
PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD PROVINSI RIAU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 24.550.000,00
23.000.000,00 1.550.000,00
6,31 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.
Honorarium PNS 4.550.000,00
3.000.000,00 1.550.000,00
34,07 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 1.250.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.300.000,00
1.650.000,00 1.650.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.350.000,00 1.350.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.01.05.
Honorarium Non PNS 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.02.
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.02.03.
Belanja Barang dan Jasa 2.319.508.125,00
127.000.000,00 2.192.508.125,00
94,52 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.893.125,00
7.135.000,00 6.758.125,00
48,64 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
5.760.000,00 2.808.125,00
32,77 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
1.375.000,00 3.950.000,00
74,18 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
2.985.000,00 7.380.000,00
71,20 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
400.000,00 800.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
2.200.000,00 5.600.000,00
71,79 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
385.000,00 980.000,00
71,79 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
800.000,00 1.600.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00
800.000,00 1.600.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 107.850.000,00
16.080.000,00 91.770.000,00
85,09 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 107.850.000,00
16.080.000,00 91.770.000,00
85,09 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.15.02.
Belanja Jasa Konsultansi 2.185.000.000,00
100.000.000,00 2.085.000.000,00
95,42 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.200.000.000,00
100.000.000,00 1.100.000.000,00
91,67 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 985.000.000,00
0,00 985.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.21.08.
Belanja Modal 37.655.941.875,00
0,00 37.655.941.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.047.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
990.000,00 0,00
990.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.11.
Halaman : 727 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja modal Pengadaan Komputer 58.600.000,00
0,00 58.600.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 50.000.000,00
0,00 50.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00
0,00 5.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
3.600.000,00 0,00
3.600.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.100.000,00
0,00 12.100.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan proyektor 12.100.000,00
0,00 12.100.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.16.03.
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 37.584.251.875,00
0,00 37.584.251.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.26.
Belanja modal Pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 37.584.251.875,00
0,00 37.584.251.875,00
100,00 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.26.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG TK YAYASAN SYEKH ABDUL WAHAB ROKAN PEKANBARU, JL. HR SUBRANTAS NO. 62 PEKANBARU
1.425.000.000,00 1.425.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.049. PEMBANGUNAN GEDUNG TK YAYASAN SYEKH ABDUL WAHAB ROKAN
PEKANBARU, JL. HR SUBRANTAS NO. 62 PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 23.650.000,00
23.650.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.
Honorarium PNS 3.650.000,00
3.650.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
2.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.01.04.
Honorarium Non PNS 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.02.
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.02.03.
Belanja Barang dan Jasa 1.399.350.000,00
1.399.350.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.201.950,00
12.201.950,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.876.950,00
6.876.950,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.11.02.
Belanja Jasa Konsultansi 90.000.000,00
90.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 40.000.000,00
40.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.285.583.050,00
1.285.583.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.285.583.050,00
1.285.583.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan printer 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.049.5.2.3.12.04.
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 90 SUKAJADI PEKANBARU
2.000.000.000,00 117.000.000,00
1.883.000.000,00 94,15
1.05.1.03.02.18.051. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU
JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 90 SUKAJADI PEKANBARU Lokasi :
Provinsi Riau Halaman : 728
1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium PNS 3.650.000,00
4.400.000,00 750.000,00
20,55 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
1.200.000,00 1.200.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
150.000,00 150.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.984.350.000,00
112.600.000,00 1.871.750.000,00
94,33 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.249.950,00
14.201.450,00 1.951.500,00
15,93 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.924.950,00
8.876.450,00 1.951.500,00
28,18 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.298.550,00 66.450,00
0,64 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.133.550,00 66.450,00
5,54 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
600.000,00 600.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
600.000,00 600.000,00
50,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
500.000,00 500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
500.000,00 500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 137.000.000,00
87.000.000,00 50.000.000,00
36,50 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 87.000.000,00
87.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50.000.000,00
0,00 50.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.823.535.050,00
0,00 1.823.535.050,00 100,00
1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.823.535.050,00
0,00 1.823.535.050,00
100,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.051.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan komputerPC 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.051.5.2.3.12.02.
REHABILITASI ATAP DAN PLAPON AULA SEKOLAH YKPP DUMAI 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.
REHABILITASI ATAP DAN PLAPON AULA SEKOLAH YKPP DUMAI Lokasi :
Dumai
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 447.450.000,00
445.250.000,00 2.200.000,00
0,49 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
9.037.450,00 1.620.000,00
21,84 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
7.312.450,00 1.620.000,00
28,46 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.06.
Halaman : 729 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 28.200.000,00
24.380.000,00 3.820.000,00
13,55 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.200.000,00
24.380.000,00 3.820.000,00
13,55 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 38.000.000,00
38.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 23.000.000,00
23.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 369.317.550,00
369.317.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 369.317.550,00
369.317.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.29.01.
PENGEMBANGAN MESJID AL WAHIDIN KOTA BARU KEC. KERITANG - INHIL 1.500.000.000,00
75.000.000,00 1.425.000.000,00
95,00 1.05.1.03.02.18.054.
PENGEMBANGAN MESJID AL WAHIDIN KOTA BARU KEC. KERITANG - INHIL Lokasi :
Indragiri Hilir
Belanja Pegawai 3.650.000,00
2.950.000,00 700.000,00
19,18 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.
Honorarium PNS 3.650.000,00
2.950.000,00 700.000,00
19,18 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
900.000,00 1.500.000,00
62,50 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.496.350.000,00
72.050.000,00 1.424.300.000,00
95,18 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.999.950,00
13.685.000,00 314.950,00
2,25 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.674.950,00
11.910.000,00 3.235.050,00
37,29 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
1.775.000,00 3.550.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
4.185.000,00 6.180.000,00
59,62 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
2.600.000,00 5.200.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
385.000,00 980.000,00
71,79 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00
2.380.000,00 26.420.000,00
91,74 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.800.000,00
2.380.000,00 26.420.000,00
91,74 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 95.000.000,00
50.000.000,00 45.000.000,00
47,37 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 45.000.000,00
0,00 45.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.346.385.050,00
0,00 1.346.385.050,00 100,00
1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.346.385.050,00
0,00 1.346.385.050,00
100,00 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MESJID AGUNG AL - KAUSAR KEL. BABUS SALAM KEC. MANDAU KAB. BENGKALIS
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.057. PEMBANGUNAN MESJID AGUNG AL - KAUSAR KEL. BABUS SALAM KEC.
MANDAU KAB. BENGKALIS Lokasi :
Bengkalis
Belanja Pegawai 3.650.000,00
6.650.000,00 3.000.000,00
82,19 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.
Honorarium PNS 3.650.000,00
6.650.000,00 3.000.000,00
82,19 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.01.
Halaman : 730 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
3.000.000,00 600.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
0,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 2.996.350.000,00
2.993.350.000,00 3.000.000,00
0,10 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.893.125,00
19.653.125,00 5.760.000,00
41,46 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
14.328.125,00 5.760.000,00
67,23 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 55.180.000,00
46.420.000,00 8.760.000,00
15,88 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.180.000,00
46.420.000,00 8.760.000,00
15,88 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 204.000.000,00
204.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 120.000.000,00
120.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 84.000.000,00
84.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 2.711.111.875,00
2.711.111.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 2.711.111.875,00
2.711.111.875,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MESJID NURUL IMAN DESA SERING KAB PELALAWAN 500.000.000,00
500.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.
PEMBANGUNAN MESJID NURUL IMAN DESA SERING KAB PELALAWAN Lokasi :
Pelalawan
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
495.250.000,00 2.200.000,00
0,44 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 11.017.450,00
11.237.450,00 220.000,00
2,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.912.450,00 220.000,00
3,86 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.11.02.
Halaman : 731 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.140.000,00
9.720.000,00 2.420.000,00
19,93 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 43.000.000,00
43.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26.000.000,00
26.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 17.000.000,00
17.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 419.727.550,00
419.727.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 419.727.550,00
419.727.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN SURAU AL-MUNAWARAH JALAN BATANG TUAKAL RT2RW2 KELUARAN PEKAN ARBA - INHIL
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.059. PEMBANGUNAN SURAU AL-MUNAWARAH JALAN BATANG TUAKAL
RT2RW2 KELUARAN PEKAN ARBA - INHIL Lokasi :
Indragiri Hilir
Belanja Pegawai 2.400.000,00
3.150.000,00 750.000,00
31,25 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00
3.150.000,00 750.000,00
31,25 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.200.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00
196.850.000,00 750.000,00
0,38 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.507.450,00 90.000,00
1,21 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.782.450,00 90.000,00
1,58 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 15.120.000,00
14.280.000,00 840.000,00
5,56 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.120.000,00
14.280.000,00 840.000,00
5,56 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 21.000.000,00
21.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 8.000.000,00
8.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 149.547.550,00
149.547.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 149.547.550,00
149.547.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JALAN PUNCAK SARI KEL. SRI MERANTI, KEC RUMBAI, PEKANBARU
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.060. PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JALAN PUNCAK SARI KEL. SRI
MERANTI, KEC RUMBAI, PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 3.650.000,00
5.850.000,00 2.200.000,00
60,27 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.
Honorarium PNS 3.650.000,00
5.850.000,00 2.200.000,00
60,27 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
2.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01.06.
Halaman : 732 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Bahan Pakai Habis 12.249.950,00
11.202.200,00 1.047.750,00
8,55 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 6.924.950,00
6.477.200,00 447.750,00
6,47 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
4.725.000,00 600.000,00
11,27 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
9.212.750,00 1.152.250,00
11,12 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
752.750,00 447.250,00
37,27 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.200.000,00 600.000,00
7,69 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.260.000,00 105.000,00
7,69 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 81.000.000,00
81.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.000.000,00
48.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 33.000.000,00
33.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 892.735.050,00
892.735.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 892.735.050,00
892.735.050,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.29.01.
REHAB MESJID ALMUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. KEPULAUAN MERANTI
340.000.000,00 0,00
340.000.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.061.
REHAB MESJID ALMUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. KEPULAUAN MERANTI
Lokasi : Belanja Pegawai
2.550.000,00 0,00
2.550.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
0,00 2.550.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.061.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
0,00 1.800.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 337.450.000,00
0,00 337.450.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.061.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis
7.417.450,00 0,00
7.417.450,00 100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
0,00 5.692.450,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
0,00 1.725.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
0,00 4.515.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
0,00 1.950.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 20.750.000,00
0,00 20.750.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.750.000,00
0,00 20.750.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00
0,00 30.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18.000.000,00
0,00 18.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 274.767.550,00
0,00 274.767.550,00 100,00
1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 274.767.550,00
0,00 274.767.550,00
100,00 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.29.01.
RENOVASI MESJID ANNAJAH JL, SRIKANDI PERUM DELIMA KEL. DELIMA WIDIA GRAHA 3 RW 9
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.064. RENOVASI MESJID ANNAJAH JL, SRIKANDI PERUM DELIMA KEL. DELIMA
WIDIA GRAHA 3 RW 9 Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.100.000,00
3.350.000,00 1.250.000,00
59,52 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
3.350.000,00 1.250.000,00
59,52 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01.
Halaman : 733 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
900.000,00 900.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
200.000,00 50.000,00
33,33 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
96.650.000,00 1.250.000,00
1,28 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
6.487.200,00 930.250,00
12,54 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.762.200,00 930.250,00
16,34 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.195.250,00 319.750,00
7,08 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
880.250,00 319.750,00
26,65 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.000.000,00
6.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 75.967.550,00
75.967.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 75.967.550,00
75.967.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.29.01.
RENOVASI MUSHOLA AL-FALAH, DESA BANTAR KEC. RANGSANG BARAT KAB. KEP. MERANTI
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.066. RENOVASI MUSHOLA AL-FALAH, DESA BANTAR KEC. RANGSANG BARAT
KAB. KEP. MERANTI Lokasi :
Kepulauan Meranti
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
295.650.000,00 1.800.000,00
0,61 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.427.450,00 10.000,00
0,13 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
6.052.450,00 360.000,00
6,32 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.375.000,00 350.000,00
20,29 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.605.000,00 910.000,00
20,16 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
455.000,00 910.000,00
66,67 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
9.840.000,00 2.160.000,00
18,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00
9.840.000,00 2.160.000,00
18,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 26.000.000,00
16.000.000,00 10.000.000,00
38,46 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.000.000,00
16.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.21.06.
Halaman : 734 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Hibah Barang atau Jasa 246.317.550,00
257.577.550,00 11.260.000,00
4,57 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 246.317.550,00
257.577.550,00 11.260.000,00
4,57 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN RT 04 RW 07 KEL MAHA RATU KEC MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.071. PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN RT 04 RW 07 KEL MAHA RATU
KEC MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.150.000,00 1.450.000,00
53,70 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.
Honorarium PNS 2.700.000,00
4.150.000,00 1.450.000,00
53,70 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 197.300.000,00
195.850.000,00 1.450.000,00
0,73 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
5.967.450,00 1.450.000,00
19,55 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.242.450,00 1.450.000,00
25,47 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 18.000.000,00
18.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11.000.000,00
11.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.000.000,00
7.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 167.367.550,00
167.367.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 167.367.550,00
167.367.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID NURFALAH HUDDIN JL LINTAS DUMAI BASILAM BARU SIMPANG PULAI RT 17 TANJUNG PENYEMBAL KEC. SUNGAI
SEMBILAN DUMAI 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.
PEMBANGUNAN MASJID NURFALAH HUDDIN JL LINTAS DUMAI BASILAM BARU SIMPANG PULAI RT 17 TANJUNG PENYEMBAL KEC. SUNGAI
SEMBILAN DUMAI Lokasi :
Dumai
Belanja Pegawai 2.100.000,00
3.450.000,00 1.350.000,00
64,29 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
3.450.000,00 1.350.000,00
64,29 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
900.000,00 900.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
300.000,00 150.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
96.550.000,00 1.350.000,00
1,38 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.725.000,00 790.000,00
17,50 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.06.
Halaman : 735 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 9.680.000,00
9.120.000,00 560.000,00
5,79 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.680.000,00
9.120.000,00 560.000,00
5,79 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 6.700.000,00
6.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.700.000,00
2.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 69.587.550,00
69.587.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 69.587.550,00
69.587.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID AL MUAMALAH JL PEMATANG PUDU RT 15 KEL. TANJUNG PENYEBAL KEC. SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.073. PEMBANGUNAN MASJID AL MUAMALAH JL PEMATANG PUDU RT 15 KEL.
TANJUNG PENYEBAL KEC. SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI Lokasi :
Dumai
Belanja Pegawai 2.100.000,00
3.550.000,00 1.450.000,00
69,05 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
3.550.000,00 1.450.000,00
69,05 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.500.000,00 300.000,00
25,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
900.000,00 900.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
96.450.000,00 1.450.000,00
1,48 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.987.850,00
5.137.850,00 150.000,00
3,01 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 3.262.850,00
3.412.850,00 150.000,00
4,60 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00
11.600.000,00 1.600.000,00
12,12 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.200.000,00
11.600.000,00 1.600.000,00
12,12 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 6.700.000,00
6.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.700.000,00
2.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 68.497.150,00
68.497.150,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 68.497.150,00
68.497.150,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.29.01.
PEMBUATAN PAGAR MESJID DARUL AMAL JL. BAUNG RW 08 KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.074. PEMBUATAN PAGAR MESJID DARUL AMAL JL. BAUNG RW 08 KEL.
TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.01.03.
Halaman : 736 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
150.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 197.900.000,00
197.900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00
22.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.000.000,00
9.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 163.967.550,00
163.967.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 163.967.550,00
163.967.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MUSHOLA SMKN 1 PANGKALAN KURAS KAB PELALAWAN 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.
PEMBANGUNAN MUSHOLA SMKN 1 PANGKALAN KURAS KAB PELALAWAN Lokasi :
Pelalawan
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
295.250.000,00 2.200.000,00
0,74 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
6.627.450,00 790.000,00
10,65 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.902.450,00 790.000,00
13,88 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 9.970.000,00
8.560.000,00 1.410.000,00
14,14 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.970.000,00
8.560.000,00 1.410.000,00
14,14 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 32.000.000,00
32.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 19.000.000,00
19.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 243.547.550,00
243.547.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 243.547.550,00
243.547.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.29.01.
PENYELESAIAN GEDUNG SERBAGUNA DESA KUAPAN KEC. TAMBANG 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.
PENYELESAIAN GEDUNG SERBAGUNA DESA KUAPAN KEC. TAMBANG
Halaman : 737 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
295.250.000,00 2.200.000,00
0,74 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
6.927.450,00 490.000,00
6,61 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.202.450,00 490.000,00
8,61 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 9.970.000,00
8.260.000,00 1.710.000,00
17,15 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.970.000,00
8.260.000,00 1.710.000,00
17,15 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 32.000.000,00
32.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 19.000.000,00
19.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 243.547.550,00
243.547.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 243.547.550,00
243.547.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PEMUDA JL. KARYA INDAH PERUM. CIPTA KARYA INDAH
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.077. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PEMUDA JL. KARYA INDAH PERUM.
CIPTA KARYA INDAH Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.150.000,00 1.450.000,00
53,70 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.
Honorarium PNS 2.700.000,00
4.150.000,00 1.450.000,00
53,70 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
400.000,00 250.000,00
166,67 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 197.300.000,00
195.850.000,00 1.450.000,00
0,73 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
5.967.450,00 1.450.000,00
19,55 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.242.450,00 1.450.000,00
25,47 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 23.000.000,00
23.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.21.
Halaman : 738 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.000.000,00
9.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 162.367.550,00
162.367.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 162.367.550,00
162.367.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHIM DESA PEBAUN HILIR KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING
400.000.000,00 400.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.078. PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHIM DESA PEBAUN HILIR KEC.
KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi :
Kuantan Singingi
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 397.450.000,00
395.250.000,00 2.200.000,00
0,55 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
8.327.450,00 910.000,00
12,27 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
6.602.450,00 910.000,00
15,99 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 34.530.000,00
31.420.000,00 3.110.000,00
9,01 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.530.000,00
31.420.000,00 3.110.000,00
9,01 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 33.000.000,00
33.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 317.987.550,00
317.987.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 317.987.550,00
317.987.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT SUKU PILIANG DESA KOTO LUBUK JAMBI KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING
400.000.000,00 400.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.079. PEMBANGUNAN BALAI ADAT SUKU PILIANG DESA KOTO LUBUK JAMBI KEC.
KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi :
Kuantan Singingi
Belanja Pegawai 2.070.000,00
4.750.000,00 2.680.000,00 129,47
1.05.1.03.02.18.079.5.2.1. Honorarium PNS
2.070.000,00 4.750.000,00
2.680.000,00 129,47 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.320.000,00
2.100.000,00 780.000,00
59,09 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 397.930.000,00
395.250.000,00 2.680.000,00
0,67 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
8.297.450,00 880.000,00
11,86 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
6.572.450,00 880.000,00
15,46 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.01.01.
Halaman : 739 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 34.980.000,00
31.420.000,00 3.560.000,00
10,18 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.980.000,00
31.420.000,00 3.560.000,00
10,18 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 33.000.000,00
33.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 318.017.550,00
318.017.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 318.017.550,00
318.017.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID AL HUSNA DUSUN EMPAT PENATAN DESA KAMPAR KEC. KAMPAR TIMUR KAM. KAMPAR
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.080. PEMBANGUNAN MASJID AL HUSNA DUSUN EMPAT PENATAN DESA KAMPAR
KEC. KAMPAR TIMUR KAM. KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.250.000,00
2.650.000,00 400.000,00
17,78 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.
Honorarium PNS 2.250.000,00
2.650.000,00 400.000,00
17,78 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
900.000,00 600.000,00
40,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 247.750.000,00
247.350.000,00 400.000,00
0,16 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.237.450,00 180.000,00
2,43 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.512.450,00 180.000,00
3,16 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 6.700.000,00
6.480.000,00 220.000,00
3,28 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.700.000,00
6.480.000,00 220.000,00
3,28 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 26.000.000,00
26.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 17.000.000,00
17.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.000.000,00
9.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 203.117.550,00
203.117.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 203.117.550,00
203.117.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.29.01.
REHAB MASJID AL - MUTTAQIN DUSUN JAWI-JAWI DESA KOTO PERAMBAHAN KEC. KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.081. REHAB MASJID AL - MUTTAQIN DUSUN JAWI-JAWI DESA KOTO
PERAMBAHAN KEC. KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.250.000,00
4.150.000,00 1.900.000,00
84,44 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.
Halaman : 740 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.800.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 247.750.000,00
245.850.000,00 1.900.000,00
0,77 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.197.450,00 220.000,00
2,97 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.472.450,00 220.000,00
3,86 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 7.620.000,00
5.940.000,00 1.680.000,00
22,05 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.620.000,00
5.940.000,00 1.680.000,00
22,05 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 27.700.000,00
27.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18.100.000,00
18.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.600.000,00
9.600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 200.497.550,00
200.497.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 200.497.550,00
200.497.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MASJID AL-FIRDAUS JL. FIRDAUS KEL. SIMPANG BARU KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.082. PEMBANGUNAN MASJID AL-FIRDAUS JL. FIRDAUS KEL. SIMPANG BARU
KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00
295.650.000,00 1.800.000,00
0,61 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
6.146.275,00 1.271.175,00
17,14 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.421.275,00 1.271.175,00
22,33 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.986.175,00 528.825,00
11,71 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
671.175,00 528.825,00
44,07 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 27.700.000,00
27.700.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18.100.000,00
18.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.600.000,00
9.600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.21.07.
Halaman : 741 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 257.817.550,00
257.817.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.29.01.
REHAB MASJID AL GHUFRON JL. CIPTA KARYA KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN PEKANBARU
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.083. REHAB MASJID AL GHUFRON JL. CIPTA KARYA KEL. TUAH KARYA KEC.
TAMPAN PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 2.250.000,00
3.950.000,00 1.700.000,00
75,56 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.
Honorarium PNS 2.250.000,00
3.950.000,00 1.700.000,00
75,56 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
1.800.000,00 300.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 247.750.000,00
246.050.000,00 1.700.000,00
0,69 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
6.472.375,00 945.075,00
12,74 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
4.747.375,00 945.075,00
16,60 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.760.075,00 754.925,00
16,72 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
445.075,00 754.925,00
62,91 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06.03.
Belanja Jasa Konsultansi 25.400.000,00
25.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 16.100.000,00
16.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.300.000,00
9.300.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 210.417.550,00
210.417.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 210.417.550,00
210.417.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG CAHAYA BUNDA DUSUN MULYA , DESA KERANJI GUGUH, KEC. KOTO GASIB KAB. SIAK
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.084. PEMBANGUNAN GEDUNG CAHAYA BUNDA DUSUN MULYA , DESA KERANJI
GUGUH, KEC. KOTO GASIB KAB. SIAK Lokasi :
Siak
Belanja Pegawai 1.650.000,00
2.400.000,00 750.000,00
45,45 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.
Honorarium PNS 1.650.000,00
2.400.000,00 750.000,00
45,45 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 750.000,00
900.000,00 150.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
150.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 148.350.000,00
147.600.000,00 750.000,00
0,51 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.355.000,00 160.000,00
3,54 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.040.000,00 160.000,00
13,33 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.06.02.
Halaman : 742 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Perjalanan Dinas 6.150.000,00
5.560.000,00 590.000,00
9,59 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.150.000,00
5.560.000,00 590.000,00
9,59 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.300.000,00
4.300.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.500.000,00
3.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 122.467.550,00
122.467.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 122.467.550,00
122.467.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MESJID AL - HIJRAH DUSUN 3 PETALING JAYA DESA DUNDUNGAN KEC. PANGKALAN KURAS PELALAWAN
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.086. PEMBANGUNAN MESJID AL - HIJRAH DUSUN 3 PETALING JAYA DESA
DUNDUNGAN KEC. PANGKALAN KURAS PELALAWAN Lokasi :
Pelalawan
Belanja Pegawai 1.650.000,00
2.100.000,00 450.000,00
27,27 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.
Honorarium PNS 1.650.000,00
2.100.000,00 450.000,00
27,27 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
600.000,00 150.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 750.000,00
900.000,00 150.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 150.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 148.350.000,00
147.900.000,00 450.000,00
0,30 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.105.000,00 410.000,00
9,08 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
790.000,00 410.000,00
34,17 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 1.860.000,00
1.820.000,00 40.000,00
2,15 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.860.000,00
1.820.000,00 40.000,00
2,15 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.300.000,00
4.300.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.500.000,00
3.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 126.757.550,00
126.757.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 126.757.550,00
126.757.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MUSHALLA NURUL IMAN RT. 01 RW 02 DESA KUALA GASIB, SIAK
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.087. PEMBANGUNAN MUSHALLA NURUL IMAN RT. 01 RW 02 DESA KUALA
GASIB, SIAK Lokasi :
Siak
Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.650.000,00 250.000,00
10,42 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.
Honorarium PNS 2.400.000,00
2.650.000,00 250.000,00
10,42 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00
900.000,00 600.000,00
40,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01.05.
Halaman : 743 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00
147.350.000,00 250.000,00
0,17 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.362.250,00
7.417.450,00 55.200,00
0,75 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.637.250,00
5.692.450,00 55.200,00
0,98 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.829.800,00 685.200,00
15,18 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
514.800,00 685.200,00
57,10 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00
9.380.000,00 380.000,00
4,22 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00
9.380.000,00 380.000,00
4,22 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 18.600.000,00
18.600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11.500.000,00
11.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 108.122.750,00
108.122.750,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 108.122.750,00
108.122.750,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN MUSHALLA AL - MIFTAHULJANNAH, DESA BUNGA RAYA, KEC. BUNGA RAYA, SIAK
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.090. PEMBANGUNAN MUSHALLA AL - MIFTAHULJANNAH, DESA BUNGA RAYA,
KEC. BUNGA RAYA, SIAK Lokasi :
Siak
Belanja Pegawai 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.
Honorarium PNS 2.100.000,00
2.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
750.000,00 450.000,00
37,50 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
450.000,00 450.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
150.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00
97.900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.048.900,00 368.550,00
4,97 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.323.900,00 368.550,00
6,47 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
3.823.550,00 691.450,00
15,31 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
508.550,00 691.450,00
57,62 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00
5.560.000,00 1.060.000,00
23,56 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00
5.560.000,00 1.060.000,00
23,56 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 9.991.911,00
9.991.911,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.517.404,00
6.517.404,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.474.507,00
3.474.507,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 71.475.639,00
71.475.639,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.29.
Halaman : 744 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAN GEDUNG SERBAGUNA YAYASAN FORTUNA SEJATI KEC. TAMPAN PEKANBARU
2.000.000.000,00 1.988.000.000,00
12.000.000,00 0,60
1.05.1.03.02.18.095. PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAN GEDUNG SERBAGUNA YAYASAN
FORTUNA SEJATI KEC. TAMPAN PEKANBARU Lokasi :
Pekanbaru
Belanja Pegawai 3.650.000,00
6.050.000,00 2.400.000,00
65,75 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.
Honorarium PNS 3.650.000,00
6.050.000,00 2.400.000,00
65,75 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
2.700.000,00 300.000,00
12,50 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
2.100.000,00 2.100.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 1.984.350.000,00
1.981.950.000,00 2.400.000,00
0,12 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 15.643.125,00
15.643.125,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 10.318.125,00
11.518.125,00 1.200.000,00
11,63 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
4.125.000,00 1.200.000,00
22,54 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
8.565.000,00 1.800.000,00
17,37 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
705.000,00 495.000,00
41,25 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
6.600.000,00 1.200.000,00
15,38 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.260.000,00 105.000,00
7,69 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
1.200.000,00 600.000,00
33,33 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00
1.200.000,00 600.000,00
33,33 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.11.02.
Belanja Jasa Konsultansi 144.099.308,00
144.099.308,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 88.044.384,00
88.044.384,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 56.054.924,00
56.054.924,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.812.442.567,00
1.812.442.567,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.812.442.567,00
1.812.442.567,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.29.01.
Belanja Modal 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.095.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan proyektor 12.000.000,00
0,00 12.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.095.5.2.3.16.03.
PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JL. PUNCAK SARI KEL. SRI MERANTI KEC. RUMBAI, PEKANBARU
1.000.000.000,00 0,00
1.000.000.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.096.
PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JL. PUNCAK SARI KEL. SRI MERANTI KEC. RUMBAI, PEKANBARU
Lokasi : Belanja Pegawai
3.350.000,00 0,00
3.350.000,00 100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.1.
Honorarium PNS 3.350.000,00
0,00 3.350.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.096.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 1.250.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00
0,00 2.100.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 996.650.000,00
0,00 996.650.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.096.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis
13.893.125,00 0,00
13.893.125,00 100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.568.125,00
0,00 8.568.125,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
0,00 5.325.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
0,00 10.365.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.06.01.
Halaman : 745 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
0,00 1.365.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
0,00 1.200.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.11.02.
Belanja Jasa Konsultansi 93.000.000,00
0,00 93.000.000,00 100,00
1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
0,00 50.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 43.000.000,00
0,00 43.000.000,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 878.191.875,00
0,00 878.191.875,00 100,00
1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 878.191.875,00
0,00 878.191.875,00
100,00 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.29.01.
REHAB MASJID AL MUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. KEPULAUAN MERANTI
340.000.000,00 340.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.097. REHAB MASJID AL MUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT
KAB. KEPULAUAN MERANTI Lokasi :
Kep. Meranti
Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.650.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1.
Honorarium PNS 1.650.000,00
1.650.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00
900.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1.01.04.
Belanja Barang dan Jasa 338.350.000,00
338.350.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 22.950.000,00
22.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.950.000,00
22.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 32.531.720,00
32.531.720,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 21.242.728,00
21.242.728,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 11.288.992,00
11.288.992,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 270.935.830,00
270.935.830,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 270.935.830,00
270.935.830,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN WARGA DESA BUKIT BATU LAUT KAB. BENGKALIS
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.098. PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN WARGA DESA BUKIT BATU LAUT KAB.
BENGKALIS Lokasi :
Bengkalis
Belanja Pegawai 3.650.000,00
5.650.000,00 2.000.000,00
54,79 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.
Honorarium PNS 3.650.000,00
5.650.000,00 2.000.000,00
54,79 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
2.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01.06.
Halaman : 746 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Bahan Pakai Habis 13.517.450,00
15.277.450,00 1.760.000,00
13,02 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 8.192.450,00
9.952.450,00 1.760.000,00
21,48 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 5.325.000,00
5.325.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.365.000,00
10.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 25.580.000,00
21.820.000,00 3.760.000,00
14,70 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.580.000,00
21.820.000,00 3.760.000,00
14,70 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 138.000.000,00
138.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 88.000.000,00
88.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.807.087.550,00
1.807.087.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.807.087.550,00
1.807.087.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN SURAU SULUK UBUDIYAH, DESA PENGHIDUPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.100. PEMBANGUNAN SURAU SULUK UBUDIYAH, DESA PENGHIDUPAN
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.050.000,00 1.500.000,00
58,82 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.050.000,00 1.500.000,00
58,82 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 447.450.000,00
445.950.000,00 1.500.000,00
0,34 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.217.450,00 200.000,00
2,70 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.492.450,00 200.000,00
3,51 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 6.700.000,00
5.400.000,00 1.300.000,00
19,40 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.700.000,00
5.400.000,00 1.300.000,00
19,40 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 32.000.000,00
32.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 12.000.000,00
12.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 396.817.550,00
396.817.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.29.
Halaman : 747 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PENINGKATAN MASJID AL JAMIAH DESA HANGTUAH PERHENTIAN RAJA, KAB. KAMPAR
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.102. PENINGKATAN MASJID AL JAMIAH DESA HANGTUAH PERHENTIAN RAJA,
KAB. KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 1.650.000,00
2.400.000,00 750.000,00
45,45 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.
Honorarium PNS 1.650.000,00
2.400.000,00 750.000,00
45,45 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 750.000,00
900.000,00 150.000,00
20,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
600.000,00 600.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
150.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 198.350.000,00
197.600.000,00 750.000,00
0,38 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.147.450,00 270.000,00
3,64 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.422.450,00 270.000,00
4,74 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 3.720.000,00
3.240.000,00 480.000,00
12,90 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.720.000,00
3.240.000,00 480.000,00
12,90 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 18.100.000,00
18.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11.000.000,00
11.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.100.000,00
7.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 164.597.550,00
164.597.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 164.597.550,00
164.597.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA TABING, KEC. KOTO KAMPAR HULU 350.000.000,00
350.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA TABING, KEC. KOTO KAMPAR HULU Lokasi :
Kampar Hulu
Belanja Pegawai 1.950.000,00
2.750.000,00 800.000,00
41,03 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.
Honorarium PNS 1.950.000,00
2.750.000,00 800.000,00
41,03 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
800.000,00 800.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 348.050.000,00
347.250.000,00 800.000,00
0,23 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.567.450,00 150.000,00
2,02 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.842.450,00 150.000,00
2,64 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.315.000,00 200.000,00
4,43 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.000.000,00 200.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06.03.
Halaman : 748 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.230.000,00
12.480.000,00 750.000,00
5,67 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 33.000.000,00
33.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 289.887.550,00
289.887.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 289.887.550,00
289.887.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA PULAU GADANG, KEC. TIGA BELAS KOTO KAMPAR
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.104. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA PULAU GADANG, KEC. TIGA BELAS KOTO
KAMPAR Lokasi :
Kampar
Belanja Pegawai 1.650.000,00
2.550.000,00 900.000,00
54,55 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.
Honorarium PNS 1.650.000,00
2.550.000,00 900.000,00
54,55 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00
1.050.000,00 150.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
750.000,00 750.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 348.350.000,00
347.450.000,00 900.000,00
0,26 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
7.417.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
5.692.450,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.255.000,00 260.000,00
5,76 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
940.000,00 260.000,00
21,67 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00
4.320.000,00 640.000,00
12,90 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.960.000,00
4.320.000,00 640.000,00
12,90 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 33.100.000,00
33.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.100.000,00
13.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 298.357.550,00
298.357.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 298.357.550,00
298.357.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.29.01.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA SIBERUANG, KEC. KOTO KAMPAR HULU 350.000.000,00
350.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.
PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA SIBERUANG, KEC. KOTO KAMPAR HULU Lokasi :
Kampar Hulu
Belanja Pegawai 2.550.000,00
3.750.000,00 1.200.000,00
47,06 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
3.750.000,00 1.200.000,00
47,06 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 347.450.000,00
346.250.000,00 1.200.000,00
0,35 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.942.775,00
5.942.775,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.217.775,00
4.217.775,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.01.01.
Halaman : 749 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
4.305.000,00 210.000,00
4,65 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
990.000,00 210.000,00
17,50 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 13.230.000,00
12.240.000,00 990.000,00
7,48 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.230.000,00
12.240.000,00 990.000,00
7,48 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 33.100.000,00
33.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.100.000,00
13.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 290.662.225,00
290.662.225,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 290.662.225,00
290.662.225,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.29.01.
RENOVASI MASJID AL RAHMAN DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT, AKB. KEP. MERANTI
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.106. RENOVASI MASJID AL RAHMAN DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT,
AKB. KEP. MERANTI Lokasi :
Kepulauan Meranti
Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.350.000,00 1.800.000,00
70,59 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
495.650.000,00 1.800.000,00
0,36 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.417.450,00
8.265.450,00 848.000,00
11,43 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 5.692.450,00
6.540.450,00 848.000,00
14,90 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.993.000,00
4.065.000,00 72.000,00
1,80 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
750.000,00 450.000,00
37,50 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 843.000,00
1.365.000,00 522.000,00
61,92 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00
19.480.000,00 2.720.000,00
12,25 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.200.000,00
19.480.000,00 2.720.000,00
12,25 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 41.200.000,00
41.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.100.000,00
25.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 16.100.000,00
16.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 421.439.550,00
421.439.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 421.439.550,00
421.439.550,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.29.01.
RENOVASI MASJID AL MUJAHIDIN DESA NIPAH SENANU KEC. TEBING TINGGI TIMUR KAB. KEP. MERANTI
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.02.18.107. RENOVASI MASJID AL MUJAHIDIN DESA NIPAH SENANU KEC. TEBING
TINGGI TIMUR KAB. KEP. MERANTI Lokasi :
Kepulauan Meranti Halaman : 750
1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Honorarium PNS 2.550.000,00
4.750.000,00 2.200.000,00
86,27 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01.03.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
2.100.000,00 300.000,00
16,67 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
400.000,00 400.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 497.450.000,00
495.250.000,00 2.200.000,00
0,44 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.942.775,00
6.382.775,00 440.000,00
7,40 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 4.217.775,00
4.657.775,00 440.000,00
10,43 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.725.000,00
1.725.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.515.000,00
10.365.000,00 5.850.000,00 129,57
1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06.
Belanja Cetak 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
7.800.000,00 5.850.000,00
300,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 1.365.000,00
1.365.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06.03.
Belanja Perjalanan Dinas 22.950.000,00
14.460.000,00 8.490.000,00
36,99 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.950.000,00
14.460.000,00 8.490.000,00
36,99 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.15.01.
Belanja Jasa Konsultansi 36.000.000,00
36.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 23.000.000,00
23.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.21.07.
Belanja Hibah Barang atau Jasa 428.042.225,00
428.042.225,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 428.042.225,00
428.042.225,00 0,00
0,00 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.29.01.
PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN KANTOR PWI PROVINSI RIAU 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.
PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN KANTOR PWI PROVINSI RIAU Lokasi :
Provinsi Riau
Belanja Pegawai 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.1.
Honorarium PNS 0,00
2.300.000,00 2.300.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.1.01.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.1.01.04.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00
900.000,00 900.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.1.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 0,00
8.685.350,00 8.685.350,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00
5.940.350,00 5.940.350,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.01.
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00
3.190.350,00 3.190.350,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.01.01.
Belanja DokumenAdministrasi Tender 0,00
2.750.000,00 2.750.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.01.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00
2.295.000,00 2.295.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.06.
Belanja Cetak 0,00
1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.06.01.
Belanja Penggandaan 0,00
780.000,00 780.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.06.02.
Belanja Penjilidan 0,00
315.000,00 315.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.06.03.
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
450.000,00 450.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00
450.000,00 450.000,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.2.11.02.
Belanja Modal 0,00
89.014.650,00 89.014.650,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.3.
Halaman : 751 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
Belanja modal Pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 0,00
89.014.650,00 89.014.650,00
0,00 1.05.1.03.02.18.110.5.2.3.26.01.
0,00 1.695.000.000,00
1.695.000.000,00 0,00
1.05.1.03.02.19. PROGRAM PENATAAN RUANG
