PENGELOLAAN UPT AIR MINUM PEKANBARU SELATAN

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.32.5.2.3.21.01. 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.33. SEMENISASI JL. LINGKUNGAN DESA SIALANG KUBANG PERHENTIAN RAJA

KAMPAR Lokasi : Pekanbaru Belanja Modal 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.33.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.33.5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.33.5.2.3.21.01. 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.34. PEMBUATAN DRAINASE DI DESA HANGTUAH PERHENTIAN RAJA KAMPAR

Lokasi : Kabupaten Kampar Belanja Pegawai 2.700.000,00 5.610.000,00 2.910.000,00 107,78

1.03.1.03.02.30.34.5.2.1. Honorarium PNS

2.700.000,00 5.610.000,00 2.910.000,00 107,78 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 2.310.000,00 1.560.000,00 208,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 2.100.000,00 300.000,00 16,67 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01.04. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan PPAKK 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 200.000,00 50.000,00 33,33 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01.06. Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 17.390.000,00 2.910.000,00 14,33 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 4.072.750,00 4.072.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor 4.072.750,00 4.072.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.01.01. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.067.250,00 2.237.250,00 830.000,00 27,06 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.06. Belanja Cetak 1.067.250,00 237.250,00 830.000,00 77,77 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.06.02. Belanja Perjalanan Dinas 13.160.000,00 11.080.000,00 2.080.000,00 15,81 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.160.000,00 11.080.000,00 2.080.000,00 15,81 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.15.01. Belanja Modal 377.000.000,00 377.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 377.000.000,00 377.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 377.000.000,00 377.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.34.5.2.3.23.05. 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.35. SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN JALAN PEBAUN HILIR DESA PEBAUN

HILIR KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi : Pekanbaru Belanja Modal 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.35.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.35.5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.35.5.2.3.21.01. 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.30.36. SEMENISASI JALAN RADIO 5 DAN JALAN RADIO 4 RT.05 RW.08 KEL.

DELIMA TAMPAN PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.36.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.36.5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.30.36.5.2.3.21.01. 5.400.000.000,00 7.400.000.000,00 2.000.000.000,00 37,04

1.03.1.03.02.31. PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS FUNGSI KE-PU-AN

4.000.000.000,00 6.000.000.000,00 2.000.000.000,00 50,00

1.03.1.03.02.31.01. PENGELOLAAN UPT AIR MINUM PEKANBARU SELATAN

Halaman : 677 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR Belanja Pegawai 382.800.000,00 672.550.000,00 289.750.000,00 75,69 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1. Honorarium PNS 5.700.000,00 12.550.000,00 6.850.000,00 120,18 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 7.000.000,00 6.850.000,00 4.566,67 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01.06. Honorarium Non PNS 377.100.000,00 660.000.000,00 282.900.000,00 75,02 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.02. Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 175.500.000,00 458.400.000,00 282.900.000,00 161,20 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.02.03. Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.02.05. Belanja Barang dan Jasa 2.292.200.000,00 2.229.525.000,00 62.675.000,00 2,73 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 193.038.500,00 230.166.000,00 37.127.500,00 19,23 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01. Belanja Alat Tulis Kantor 35.913.500,00 35.916.000,00 2.500,00 0,01 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01.01. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01.04. Belanja Bahan Bakar MinyakGas 155.925.000,00 193.050.000,00 37.125.000,00 23,81 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01.06. Belanja BahanMaterial 574.632.000,00 95.772.000,00 478.860.000,00 83,33 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.02. Belanja Bahan Kimia 574.632.000,00 95.772.000,00 478.860.000,00 83,33 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.02.05. Belanja Jasa Kantor 1.129.997.500,00 409.000.000,00 720.997.500,00 63,81 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.03. Belanja Listrik 1.123.997.500,00 400.000.000,00 723.997.500,00 64,41 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.03.03. Belanja Sertifikasi 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.03.08. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.03.18. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 109.872.000,00 109.872.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 19.782.000,00 19.782.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.05.01. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan Pelumas 90.090.000,00 90.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.05.03. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.06. Belanja Cetak 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.06.02. Belanja Makanan dan Minuman 15.840.000,00 16.500.000,00 660.000,00 4,17 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 16.500.000,00 660.000,00 4,17 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.11.02. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.14.06. Belanja Perjalanan Dinas 169.296.000,00 273.995.000,00 104.699.000,00 61,84 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.240.000,00 55.110.000,00 9.870.000,00 21,82 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 124.056.000,00 218.885.000,00 94.829.000,00 76,44 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.15.02. Belanja Pemeliharaan 43.350.000,00 846.046.000,00 802.696.000,00 1.851,66 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Gedung Kantor 43.350.000,00 846.046.000,00 802.696.000,00 1.851,66 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.20.11. Belanja Jasa Konsultansi 45.774.000,00 237.774.000,00 192.000.000,00 419,45 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 45.774.000,00 45.774.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.21.07. Belanja Modal 1.325.000.000,00 3.097.925.000,00 1.772.925.000,00 133,81 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3. Halaman : 678 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR Belanja modal peralatan kelistrikan 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.08.11. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.10. Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.10.15. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan komputerPC 0,00 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan printer 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan UPSstabilizer 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 10.000.000,00 637.000.000,00 627.000.000,00 6.270,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 0,00 627.000.000,00 627.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.23.06. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.23.13. Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.315.000.000,00 1.550.925.000,00 235.925.000,00 17,94 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26.07. Belanja modal pengadaan jerjak 0,00 160.925.000,00 160.925.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26.11. Belanja Modal Pembuatan Pagar 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan sentolopsenter 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.30.12. Belanja modal pengadaan kamera pengintai CCTV 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.30.15. 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.31.02. PENGELOLAAN UPT GEDUNG PIP2B