REALISASI ANGGARAN

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan penganggar an pr ogr am/ kegaiat an UB t ahun 2017 t er sebar di dalam pengelompokan masing-masing sasar an, sebagai ber ikut :

(1) Alokasi anggar an unt uk sasar an st r at egis Menghasilkan lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuwan yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a

kr itis ber bagai per masalahan tingkat inter nasional adalah Rp.114.699.886.000,00 yang t er sebar ke 19 (sembilan belas) indikat or kiner ja pendukung. Realisasi dar i alokasi anggar an t er sebut adalah Rp.112.076.308.148,00 at au dengan pr esent ase sebesar 97.71%. Unt uk masing masing capaian anggar an memang menunjukkan capaian yang ber kisar ant ar a 8.20% hingga 136%. Penyebab ut ama dar i kesulit an pencapaian kiner ja dan anggar an ini adalah adanya per ubahan kebijakan dan sist em penyelenggar aan pendidikan t inggi di tingkat pusat yang mempengar uhi sist em pendidikan di UB.

(2)Unt uk penganggar an t ahun 2017, Alokasi anggar an unt uk sasar an st r at egis Ter wujudnya kemampuan sivitas akademika yang mandir i ( independent) , memiliki otonomi ( autonomous) dan mampu mengar ahkan dir inya ( self-dir ected) untuk meneliti, menganalisis

adalah Rp.102.092.964.00,00 yang t er sebar 15 (lima belas) indikat or kiner ja pendukung. Capaian r ealisasi dar i alokasi anggar an t er sebut adalah Rp.100.040.448.275,00 dengan per sent ase 97.99%. Keselur uhan kegiat an menunjukkan angka ket er capaian yang cukup memuaskan dar i kiner ja anggar an. Kendala ut ama dapat t er indikasi dar i ket er capaian kiner ja anggar an t er endah yait u Jumlah pelat ihan pembent ukkan jat i dir i mahasisw a (50%), 2). Alokasi anggar an penelit ian per dosen (50.07%). Sedangkan t iga capaian t er t inggi dar i sasar an st r at egis kedua ini adalah: 1). Jumlah pengabdian masyar akat dosen 300%,, 2) Jumlah mahasisw a yang t er libat dalam lomba inivasi dan kr eat ifit as mahasisw a t ingkat nasional 158%, 3). Rer at a jumlah pr est asi kejuar aan mahasisw a tingkat nasional dan int er nasional per fakult as sebesar 130%.

inter nasional

(3) Alokasi anggar an unt uk sasar an st r at egis Adanya ker jasama ditingkat ASEAN, ASIA dan

daya saing GLOBALadalah Rp.10.000.000.000,00 yang didist r ibusikan ke 4 (empat) indikat or

anggar an adalah Rp.9.980.822.555,00 at au dengan pr esent ase 99,81%. Capaian t inggi didapat kan dar i indikat or jumlah publikasi int er nasional (391%). Per masalahan t er indikasi pada capaian indikat or sit asi / paper (21%) dan jumlah HAKI (33%). Hal ini disebabkan kar ena banyaknya t er bit an paper di t ahun 2017 dar i ber bagai sumber yang menjadi r ujukan sehingga per lunya UB memacu pener bit an paper dan memper hat ikan kualit asnya sekaligus. Ser t a lemahnya manajemen per ekaman penelit ian dan pengabdian masyar akat di dalam instit usi. Selain it u, khusus unt uk kemit r aan ber sama pihak luar dalam penelit ian dan pengabdian masyar akat , kelemahan unt uk memenuhi per syar at an adanya shar ing pendanaan kegiat an masih belum bisa t er at asi secar a maksimal dar i banyaknya MoU ant ar a Univer sit as Br aw ijaya dengan pihak sw ast a (indust ri).

kiner ja

r eailsasi

(4) Alokasi anggar an unt uk sasar an st r at egis Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan

Kelembagaan yang Akuntabel adalah Rp.566.840.193.000,00 yang didist r ibusikan ke Kelembagaan yang Akuntabel adalah Rp.566.840.193.000,00 yang didist r ibusikan ke

(5) Unt uk sasar an st r at egis Adanya Sar ana Pr asarana yang memenuhi standar mutu

per gur uan tinggi,alokasi anggar an pada t ahun 2017 adalah Rp.326.228.644.000,00 yang t er sebar ke 13 (t iga belas) indikat or kiner ja pendukung. Dar i alokasi anggar an yang t er sedia, capaian r ealisasi anggar an adalah Rp.307.062.095.267,00 at au sebesar 99,17%. Sit uasi ini ut amanya disebabkan kar ena adanya per ubahan penganggar an set elah adanya kenaikan har ga yang mempengar uhi penyediaan sar ana-pr asar ana labor at or ium. Selain it u, beber apa labor at or ium yang akan diakr edit asi utamanya adalah labor at or ium unggulan bar u UB yang secar a pr akt is, sumber daya dan per alat annya masih belum banyak t er lengkapi.

Dar i hasil analisa dan gambar an akunt abilit as kiner ja keuangan, dapat disimpulkan bahw a capaian r ealisasi anggar an t ahun 2017 sebesar Rp.1.386.243.775.096,00 (98,10%%) dar i t ar get Rp.1.413.021.077.000,00.

Tabel-3.11: Pengukuran Kinerja UB Tahun 2017

REALISASI % PROGRAM / KEGIATAN

PAGU

OUTPUT RKA-KL

ANGGARAN

ANGGARAN CAPAIAN

(Rp.)

(Rp.)

Layanan Pendidikan

972.000.000 99,67% Peningkat an Kualit as Pendidikan

Layanan Pem belajaran BOPTN)

Buku Pust aka (BOPTN)

Sarana dan Prasarana Pem belajaran (BOPTN)

Operasional Rum ah Sakit Pendidikan (BOPTN)

89.204.294.293 98.84% Peningkat an Kualit as Penelit ian dan