CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.4: Perbandingan II- Perbandingan antar capaian tahun implementasi

Capaian Kinerja (%)

Reali- Indikator Kinerja

target sasi %

%ang-

Alokasi anggaran untuk penelitian

15 7.51 50.07% Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba

inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat

Renstra 2011-

9 5.58 62% Jumlah pelatihan Karier bagi mahasiswa

Jumlah Pelatihan untuk pembentukan jati diri

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat

Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa

Persen lulusan Tepat waktu

Persen lulusan IPK > 3

70 60 85.71% Lama tunggu mahasiswa mencari kerja <6

60 55 92% Persen lulusan S1 TOEFL >450 atau TOEIC >

35 30 85.71% Persen lulusan S2 dan S3 TOEFL > 500 atau

Dar i per bandingan yang dilihat di t abel 3.4,masih banyak indikat or yang t idak bisa dibandingkan dengan t ahun 2015 kar ena per bedaan Renstr a yang digunakan. Analisis yang dapat dilakukan yait u :

a) Capaian indikat or jumlah mahasisw a yang t er libat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional dar i 54.29% pada t ahun 2016 menjadi 62% pada t ahun 2017. Walaupun t er jadi kenaikan namun t et ap t idak sesuai dengan t ar get hingga per lu ada penyesuaian lagi dalam hal menent ukan t ar get yang r asional.

b) Jumlah pelat ihan unt uk pembent ukkan jat idir i mahasisw a dit ar get kan4 pelat ihan namun capaian hanya t er jadi 2 pelat ihan saja. Angka capaian pr akt is ini tidak menunjukkan per ubahan pr osent ase pencapaian sejak t ahun 2015 hingga t ahun 2017.

(2.4) Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi

Ket idakt er acapaian beber apa indikat or kiner ja yang dit ar get kan di t ahun 2017 secar a umum t er jadi kar ena adanya penyesuaian beber apa per ubahan, baik sist em anggar an keuangan maupun sit uasi t r ansisi dar i t at a kelola UB. Yang dimaksudkan dengan per ubahan sist em penganggar an adalah t er jadinya penur unan alokasi dana APBN unt uk UB. Hal ini t ent unya ber pengar uh t er hadap pencapaian t ar get unt uk masing masing indikat or , t er ut ama di bidang alokasi dana penelit ian-pengabdian, ser t a dana unt uk fasilit asi pr est asi mahasisw a. Sedangkan dar i sisi t at a kelola, beber apa per ubahan st r ukt ur , bahkan per sonel pengelola univer sit as menyebabkan beber apa ket er lambat an sist em administ r asi kegiat an, t er ut ama di bidang keuangan dan monit or ingnya. Selain it u, penyebab ekst er nal yang ada yait u st andar isasi DIKTI t er hadap publikasi ilmiah ber kait an Ket idakt er acapaian beber apa indikat or kiner ja yang dit ar get kan di t ahun 2017 secar a umum t er jadi kar ena adanya penyesuaian beber apa per ubahan, baik sist em anggar an keuangan maupun sit uasi t r ansisi dar i t at a kelola UB. Yang dimaksudkan dengan per ubahan sist em penganggar an adalah t er jadinya penur unan alokasi dana APBN unt uk UB. Hal ini t ent unya ber pengar uh t er hadap pencapaian t ar get unt uk masing masing indikat or , t er ut ama di bidang alokasi dana penelit ian-pengabdian, ser t a dana unt uk fasilit asi pr est asi mahasisw a. Sedangkan dar i sisi t at a kelola, beber apa per ubahan st r ukt ur , bahkan per sonel pengelola univer sit as menyebabkan beber apa ket er lambat an sist em administ r asi kegiat an, t er ut ama di bidang keuangan dan monit or ingnya. Selain it u, penyebab ekst er nal yang ada yait u st andar isasi DIKTI t er hadap publikasi ilmiah ber kait an

a) Capaian indikat or Jumlah Pelat ihan Pembent ukan Jat i Dir i Mahasisw a (50%). Dalam per encanaan t ar get , sasar an st r at egis II menent ukan 4x set ahun pelaksanaan pr ogr am pembent ukkan jat i dir i mahasisw a yang t er int egr asi dengan PK2 MABA. Dalam pr akt eknya, sudah ada kenaikan dimana pelat ihan dilakukan sudah2x dalam set ahun. Bila dilihat dar i kecender ungan per kembangan tiap t ahun pada t abel 3.4, capaian kiner ja yang didapat kan cender ung konst an pada pr osent ase 50%. Pelat ihan pembent ukan jat i dir i mahasisw a, dalam konsepnya dilakukan dengan dua t ahap. Tahap per t ama dilakukan pada saat aw al mahasisw a bar u melalui pr ogr am PK2 MABA. Tahap kedua dilakukan pada saat mahasisw a menempuh semest er akhir melalui pr ogr am kew ir ausahaan, pr akt ek ker ja lapangan. Unt uk t ahap per t ama, kar ena dikelola di t ingkat univer sit as, maka dat a kegiat an dapat t erdokument asi dengan baik. Sedangkan kegiat an t ahap kedua, dilakukan oleh masing masing fakult as yang ser ingkali t idak dokument asinya t idak t er int egr asi dengan baik.

b) Capaian indikat or Jumlah mahasisw a t er libat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional (62%). Tabel 3.4 menunjukkan bahw a capaian indikat or ini dinilai r endah bila dibandingkan dengan t ar get yang dit ent ukan. Pada Tabel 3.4 menunjukkan kecender ungan capaian unt uk indikat or jumlah mahasisw a t er llibat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional w alau mengalami kenaikan t et api masih belum bisa mencapai t ar get yang diinginkan. Kondisi ini disebabkan kar ena adanya kendala pada jumlah anggar an yang dialokasikan unt uk indikat or inidan ber kait an juga dengan pihak penyelenggar a.

c) Capaian indikat or Alokasi anggar an unt uk penelit ian (50.07%). Angka capaian ini dapat disebabkan kar ena anggar an unt uk penelitian hanya 7.51% dar i t ot al anggar an univer sit as. Hal ini dikar enakan pr ogr am pimpinan yang masih diut amakan pada pembangunan gedung pendukung pembelajar an, penambahan lokasi kampus diluar kampus ut ama ser t a pembangunan labor at or ium unt uk mendukung pendidikan dan peningkat an kualit as lulusan. Namun hal ini disiasat i dengan ker jasama ber dasar kan penelit ian dengan pihak-pihak luar baik nasional maupun int er nasional.

(2.5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)

Sasar an st r at egis 2 mempunyai t iga pr ogr am yang mempunyai t ingkat efisiensi tinggi. Dar i ket iga pr ogr am, Pr ogr am peningkat an jumlah kegiat an pengabdian kepada masyar akat adalah pr ogr am dengan t ingkat ser apan t er t inggi (300%). Pr ogr am lainnya mempunyai ser apan yang cukup baik diat as 100% dan sat u pr ogr am dengan nilai r endah yait u 81.69%

(2.6) Analisis Pr ogr am/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja.

Dalam pr oses pencapaian Sasar an St r at egis: “Ter w ujudnya kemampuan sivit as akademika yang mandiri (independent), memiliki ot onomi (aut onomous) dan mampu mengar ahkan dir inya (self-dir ect ed) unt uk menelit i, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah int er nasional”, t er dapat beber apa pr ogr am/ kegiatan yang mendukung ket er capaian dan pr ogr am/ kegiat an masih menemui kendala.

a) Pr ogr am/ kegiat an yang mendukung pencapaian t arget adalah:  Rer at a jumlah pr est asi kejuar aan mahasisw a t ingkat nasional dan int er nasional per

fakult as sebesar 130%%,  Per sent ase jumlah pengabdian masyar akat per dosen mencapai 300%,

 Jumlah pusat penelit ian unggulan univer sit as mencapai 120%, dan  Jumlah Unit Kegiat an Mahasisw a mencapai 122%.

b) Pr ogr am/ kegiat an yang menjadi kendala adalah:  Jumlah pelat ihan pembent ukkan jat i dir i mahasisw a (50%),

 Jumlah mahasisw a yang t er libat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional (62%),

 Alokasi anggar an penelit ian (50.07%).

(3) Sasar an Str ategis: Adanya ker jasama ditingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL

(3.1) Indikator Outcome Sasar an Str ategis

Kat a kunci dar i sasar an st r at egis ket iga adalah: ker jasama, ASIA, daya saing, dan global. Sasar an st r at egis ini ber muar a semakin kuat nya eksist ensi Univer sit as Br aw ijaya di r anah nasional maupun int er nasional, dalam hal ini ASIA. Dengan memper t imbangkan kekuat an dunia saat ini yang ber t umpu pada per kembangan negar a negar a ASIA, maka pencapaian daya saing Univer sit as Br aw ijaya di tingkat ASIA mer upakan suat u langkah st r at egis unt uk memper t egas eksist ensi baik dalam bidang penelit ian, inovasi, dan kont r ibusi penyelesaian per masalahan. Unt uk sasar an st r at egis ini, Univer sit as Br aw ijaya menet apkan sat u pr ogr am peningkat an hasil/ ouput penelit ian sebagai alat unt uk meningkat kan pr est asi UB di t ingkat int er nasional. Lebih det ail, adapun indikat or kiner ja yang dir umuskan unt uk pr ogr am ini adalah:1) jumlah sit asi t iap paper , 2) jumlah publikasi int er nasional, 3) jumlah ker jasama, 4) jumlah HAKI.

Dar i kelima indikat or kiner ja, r ent ang capaian yang dihasilkan oleh Univer sit as Br aw ijaya adalahant ar a 0% sampai 391%. Angka r ent ang ini tidak ber ar t i bahw a indikat or mempunyai capaian maksimal, kar ena hanya 1 indikat or saja yang nilai capaiannya t inggi. Bila dilihat dar i sisi ket er ser apan anggar an, sasar an st r at egis ket iga mencapai 99,81% penyer apan anggar an. Ini menunjukkan bahw a implement si dar i t ar get r encana r elat ive lebih efekt if. Capaian t er endah ada pada jumlah sit asi/ paper (21%), sedangkan capaian t er t inggi ada pada indikat or jumlah publikasi ilmiah (391%).

(3.2) Nilai Capaian Kiner ja (Per bandingan Tar get-Realisasi Kiner ja 2017)

Tabel-3.5: Perbandingan I - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017 Kinerja 2017 Capaian

Target Capaian (renstra

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi %

Jumlah Sitasi per paper

0.7 0.15 21% Jumlah publikasi internasional

Sitasi/paper

0.7 2.74 391% Jumlah kerjasama

Artikel/guru besar

4 3 75% Jumlah HAKI

Buah/tahun

25 8,125 33% Dar i t abel 3.5, didapat kan kesenjangan hasil capaian dan t ar get yang signifikan.

Paten

Ket idakt er capaian t er indikasi pada indikat or jumlah sit asi/ paper (21%). Capaian t inggi didapat kan dar i indikat or jumlah publikasi int er nasional ( 391%). Kesenjangan pencapaian dua indikat or ini dikar enakan kar ena sumber sit asi yang sudah lebih banyak sehingga tidak semua paper yang ber asal dar i dosen-dosen Univer sit as Br aw ijaya digunakan sebagai sumber sit asi sehingga dar i 490 paper hanya t er sit asi 75 ( sumber : scopus.com ), hal ini ber banding t er balik dengan publikasi ilmiah yang dapat dilakukan dengan w akt u yang lebih singkat .

(3.3) Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir

Tabel-3.6. Perbandingan II- Perbandingan antar capaian tahun implementasi

Capaian Kinerja (%)

Reali- Indikator Kinerja

target sasi %

Jumlah Sitasi per paper

0.7 0.15 21% Jumlah publikasi

Sitasi/paper

Artikel/guru

internasional

0.7 2.74 391% Jumlah kerjasama

4 3 75% Jumlah HAKI

Buah/tahun

Bila dilihat pada Tabel 3.6, t er dapat sat u penur unan kiner ja yang per lu mendapat kan per hat ian, yait u jumlah sit asi per paper . Beber apa penur unan capaian dar i t ahun sebelumnya t er jadi pada indikat or Jumlah publikasi int er nasional dan indikat or Jumlah ker jasama.

(3.4) Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi

Tidak t er capainya t ar get kiner ja indikat or jumlah sit asi/ paper , bila dihubungkan dengan kendala banyaknya paper yang dit er bit kan dar i ber bagai sumber , maka penur unan capaian di t ahun 2017 disebabkan kar ena sebagian besar paper yang dit er bit kanUniver sit as Br aw ijaya hanya sekit ar 15% yang t er sit asi. Hal ini per lu diat asi dengan diver sivikasi dan memper hat ikan kualit as dar i paper yang dit er bit kan, semakin ber kualit as maka akan semakin banyak yang menjadikan paper t er sebut sebagai r ujukan at au dasar . Di sisi administ r asi, manajemen per ekaman hasil penelit ian dan inovasinya masih mengandalkan kesediaan dan kesigapan masing masing peneliti unt uk melapor kan ke pihak Univer sit as.

Dar i sisi keuangan, per ubahan sist em alokasi anggar an Univer sit as Br aw ijaya juga dapat menjadi salah sat u penyebab capaian yang kur ang. Dar i sudut pandang publik sebagai mit r a penelit ian at au pengabdian, melemahnya kemampuan ker jasama public ber kont r ibusi memper lambat luar an penelit ian. Yang dimaksudkan dengan melemahnya kemampuan ker jasama di sini adalah pemenuhan skema financial shar ing kegiat an penelit ian. Sangat sedikit mit r a penelit ian dan pengabdian yang mempunyai kemampuan Dar i sisi keuangan, per ubahan sist em alokasi anggar an Univer sit as Br aw ijaya juga dapat menjadi salah sat u penyebab capaian yang kur ang. Dar i sudut pandang publik sebagai mit r a penelit ian at au pengabdian, melemahnya kemampuan ker jasama public ber kont r ibusi memper lambat luar an penelit ian. Yang dimaksudkan dengan melemahnya kemampuan ker jasama di sini adalah pemenuhan skema financial shar ing kegiat an penelit ian. Sangat sedikit mit r a penelit ian dan pengabdian yang mempunyai kemampuan

Penur unan jumlah publikasi int er nasional gur u besar disebabkan kar ena belum efekt ifnya pr ogr am fasilit asi per cepat an gur u besar . Dalam pr ogr am ini, set iap gur u besar diw ajibkan mempunyai set idaknya 2 calon gur u besar yang difasilit asi. Dengan demikian, set iap gur u besar mempunyai kesempat an unt uk melakukan penelit ian ber ikut publikasi ilmiah yang lebih cepat dan banyak jumlahnya. Akan t et api, kar ena pr ogr am ini tidak t er susun ber dasar t ar get ket at at as publikasi at au hasil penelit ian, maka pr ogr am ini belum bisa menjamin kecepat an masing-masing calon gur u besar unt uk lebih pr odukt if dalam publikasinya. Selain it u st andar isasi DIKTI t et ang publikasi untuk golongan lekt or kepala masih juga menjadi sat u kendala pr odukt ivit as masing-masing individu.

(3.5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang diukur t er ut ama dar i penggunaan anggar an dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis adanya ker jasama di t ingkat ASEAN, ASIA, dan daya saing GLOBAL adalah 99,81%. Adapun pr ogr am paling mendukung efisiensi adalah Pr ogr am meningkat kan jumlah dan mut u publikasi yang mencapai 391%.

(3.6) Analisis Pr ogr am/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja

Secar a keselur uhan, pr oses pencapaian Sasar an St r at egis: Adanya ker jasama di t ingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL, t idak menemui kendala yang ber ar t i, kar ena r er at a capaian keempat indikat or yang dit et apkan masih di at as 100%.

(4) Sasar an Str ategis: Ter wujudnya Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan yang akuntabel.

(4.1) Indikator Outcome Sasar an Str ategis

Kat a kunci dar i sasar an st r at egis IV adalah t at a kelola, kelembagaan, dan akunt abel. Di sini, akunt abilit as mer upakan salah sat u fakt or kunci dalam pengelolaan sebuah inst it usi. Unt uk sasar an st r at egis ini, Renst r a Univer sit as Br aw ijaya menet apkan enam indikat or ket er capaian, yait u: 1). Pr esent asi pembangunan gedung Lab. Bio-Sains, 2). Pr esent ase pembangunan gedung ent r epr eneur , 3). Pr esent ase pembangunan gedung layanan ber sama, 4), St at us or ganisasi UB, 5). Akr edit asi inst it usi, 6). QS Wor ld Univer sit y Rangking ,

7) Webomet r ics Wor ld Rangking. Ber dasar kan per hit ungan, capaian kiner ja unt uk sasar an st r at egis IV ini mempunyai r ent ang ant ar a 0% sampai dengan 100%. Capaian t er endah ada pada indikat or pembangunan gedung layanan ber sama (0%), sedangkan capaian t er t inggi ada pada indikat or St at us or ganisasi UB dan Akr editasi Instit usi yait u sebesar 100%.

(4.2) Per bandingan Tar get dan Realisasi Kiner ja 2017

Unt uk mengukur capaian r ealisasi kiner ja UB di t ahun 2017, maka capaian r ealisasi kiner ja dibandingkan dengan t ar get kiner ja yang t elah dit et apkan sebelumnya. Per bandingan t ar get dan r ealisasi dit unjukkan oleh Tabel-3.7,sebagai ber ikut : Unt uk mengukur capaian r ealisasi kiner ja UB di t ahun 2017, maka capaian r ealisasi kiner ja dibandingkan dengan t ar get kiner ja yang t elah dit et apkan sebelumnya. Per bandingan t ar get dan r ealisasi dit unjukkan oleh Tabel-3.7,sebagai ber ikut :

b) Capaian yang t idak sesuai dengan t ar get t er jadi pada indikat or Per sent ase pembangunan gedung Lab. Biosains dan Per sent ase Pembangunan Gedung Ent er pr eneur . Ket er capaian t idak sesuai t ar get yang dihar apkan dikar enakan masih t er hambat nya masalah anggar an.

Tabel-3.7: Perbandingan I - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017 Kinerja 2017

Capaian

Target Capaian

Indikator Kinerja

Persentase pembangunan gedung Lab Biosains %

Persentase Pembangunan gedung Entrepreneur

90 90% 3 Persentase Pembangunan gedung layanan bersama

Status Organisasi UB

Akreditasi Intitusi

Peringkat

A A 100% 6

QS World University Ranking

801+ - 7 Webometrics World Rangking

(4.3) Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir

Unt uk membandingkan capaian kiner ja UB padan t ahun 2017dengan t ahun-t ahun sebelumnya, maka r ealisasi capaian kiner ja UB di t ahun 2017 dibandingkan dengan r ealisasi kiner ja UB pada t ahun 2015 dan t ahun 2016 sebagaimana dit unjukkan di Tabel-

Tabel-3.8. Perbandingan II- Perbandingan antar capaian tahun implementasi

Capaian Kinerja (%)

Target Reali- Indikator Kinerja

Persentase pembangunan gedung Lab Biosains

100 80 80% Persentase Pembangunan gedung

BLU BLU 100% Akreditasi Intitusi

Status Organisasi UB

A A 100% QS World University Ranking

Peringkat

A A 100%

A A 100%

625+ 801+ - Webometrics World Rangking

Ber dasar kan per bandingan dar i Tabel 3.8 t ar get capaian t iga t ahun, beber apa poin pent ing adalah: Ber dasar kan per bandingan dar i Tabel 3.8 t ar get capaian t iga t ahun, beber apa poin pent ing adalah:

b) Pr esent ase pembangunan gedung layanan ut ama, indikat or ini mempunyai kenaikan t ar get yang dit ent ukan dalam t ahun 2016 (90%) ke t ahun 2017 (100%) t et api belum ada per kembangan di r ealisasi capain ber kait an dengan pengat ur an anggar an. Hal yang sama juga t er jadi di indikat or Per sent ase pembangunan gedung Lab. Biosains yang dihar apkan sudah selesai 100% namun masih mencapai 80%.

(4.4) Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi

Analisis capaian indikat or kiner ja unt uk sasar an st rat egis t er sebut diat as dijelaskan ber ikut ini:

a) Indikat or kiner ja r ealisasi Pesent ase pembangunan gedung lab biosains t ingkat ket er capaiannya adalah 80%. Kebijakan r ealokasi dana dan r eview desaign yang mengalami r evisi membuat pr oses pembangunan gedung lab biosains masih belum mencapai t ar get yang dihar apkan. Saat ini gedung t er sebut sudah mulai diper gunakan unt uk akt ifit as per kant or an dan pembelajar an dengan beber apa finishing yang masih belum selesai.

b) Indikat or kiner ja Per sent ase pembangunan gedung ent r epr eneur masih dit ahap 90% dar i t ar get selesai 100% hal ini disebabkan sama dengan pembangunan gedung lab biosains, dimana ada r ealokasi dana sehingga pr oses pembangunan fisik lebih lambat selesai. Unt uk saat ini pembangunan gedung ent r epr eneur t inggal melengkapi sar ana lift dan sudah mulai digunakan sebagaimana mest inya.

c) Indikat or kiner ja Per sent ase pembangunan gedung layanan ber sama t idak t er capai sama sekali at au 0% dikar enakan per ubahan t ampuk kepemimpinan menyebabkan t er jadinya ber kali-kali r evisi baik desain maupun pagu anggar an sehingga dana unt uk pembangunan gedung ini di r ealokasikan ke pembangunan gedung lab biosain dan gedung ent r epr eneur ser t a penambahan fasilit as pendidikan lain.

d) Unt uk indikat or kiner ja r angking univer sit as yait u St at us or ganisasi UB dan Akr edit asi Instit usi semuanya mencapai 100% kar ena sudah mencapai t ar get maksimal. Hal ini membukt ikan bahw a Univer sit as Br aw ijaya mampu melangkah menuju t er capainya visi misi menuju daya saing t ingkat Asia.

e) Indikat or QS Wor ld Univer sit y Ranking dan Webomet r ics Wor ld Ranking mengalami penur unan capaian dar i t ar get 2017 bahkan dar i capaian t ahun 2016. Hal ini dikar enakan banyak juga Univer sit as yang ber lomba-lomba unt uk menaikkan r ankingnya sehingga t imbul per saingan ket at yang membuat UB har us ber usaha lebi h ker as lagi unt uk menikkan per ingkat .

f) Unt uk indikat or kiner ja Jumlah dana r iset int er nasional sampai sekar ang masih belum t er ealisasi. Bisa dikat akan dalam hal r iset , sivit as akademika masih memer lukan banyak dor ongan kar ena lebih banyak mement ingkan pr oses belajar mengajar sehingga keinginan unt uk melakukan r iset sedikit t ert unda.

(4.5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)

Secar a umum t ingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang diukur t er ut ama dar i penggunaan anggar an dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis t erw ujudnya sist em t at a kelola dan kelembagaan yang akunt abel adalah 99.25%. Pr ogr am kegiat an yang t er indikasikan paling efisien diukur dar i anggar an dan ket er capaian t ar get kiner ja adalah konst annya r ealisasi St at us or ganisasi UB dan Akr edit asi Instit usi yang mampu ber t ahan di angka 100%.

(4.6) Analisis Pr ogr am/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja

Dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis Ter w ujudnya sist em t at a kelola dan kelembagaan yang akunt abel, t er dapat pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dan yang masih menemui ber bagai kendala. Pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dalam sasar an st r at egis ini adalah:

a) Pengembangan unit layanan penunjang Ent r epr eneur ial Univer sit y. Kegiat an yang t er masuk dalam pr ogr am iniadalah:

 Per sent ase pembangunan gedung Lab Biosains  Per sent ase pembangunan gedungent r epr eneur

b) Peningkat an kualit as univer sit as di level nasional dan int er nasional. Kegiat an yang t er masukdalam pr ogr am ini adalah:

 St at us or ganisasi UB  Akr edit asi int it usi  QS Wor ld Univer sit y Ranking  Webomet r ics Wor ld Rangking

Sement ar a pr ogr am yang masih banyak menemui kendala adalah:

a) Pengembangan unit layanan penunjang Entr epr eneur ial Univer sity Kegiatan yang ter masuk pr ogr am iniadalah:

 Per sent ase pembangunan gedung layanan ber sama

b) Peningkatan kualitas univer sitas di level nasi onal dan inter nasional. Kegiatan yang ter masukdalam pr ogr am ini adalah:

 Jumlah ker jasama  Jumlah dana r iset int er nasional dar i int ernasional agencies

(5) Sasar an Str ategis: Adanya Sar ana Pr asar ana yang memenuhi standar mutu per gur uan tinggi.

(5.1) Indikator Outcome Sasar an Str ategis

Dalam r ealisasi sasar an st r at egis ini yang menjadi indikat or out come adalah adanya sar ana pr asar ana yang memenuhi st andar mut u per gur uan t inggi. Unt uk mer ealisasikan indikat or out come t er sebut t elah dit et apkan 13 indikat or kiner ja out put beser t a penganggar annya. Capaian kiner ja yang diukur unt uk sasar an st r ategis 5 ini ber ada pada r ent ang ant ar a 66.67% hingga 500% dengan r ealisasi anggar an sebesar Rp.290.722.701.988.00 dar i t ot al pagu Rp.293.159.390.000.00.

(5.2) Per bandingan Tar get dan Realisasi Kiner ja 2017

Unt uk mengukur capaian r ealisasi kiner ja UB di tahun 2017 unt uk sasar an st r at egis 5 maka pencapaian r ealisasi ini dit unjukkan dalam Tabel3.9dibaw ah ini. Hasil per bandingan ant ar a t ar get dan r ealisasi kiner ja Tabel 3.9 menunjukkan bahw a:

a) Pencapaian t er endah t er dapat pada indikat or Jumlah unit gedung dengan sar ana dan par asar ana. Smar t Building yait u sebesar (66.67%). Dimana jumlah gedung belum mengalami per ubahan sedangkan t ar get yang dihar apkan adalah ber t ambah.Sit uasi ini mengindikasikan adanay per baikan dar i sisi ket er sediaan sar ana pr asar ana kelengkapan gedung, sehingga t ingkat kelayakan pemanfaat an gedung menjadi meningkat .

b) Indikat or dengan capaian t er t inggi adalah jumlah PS bar u. Indikat or ini mencapai nilai 500%. Tingginya capaian indikat or ini dikar enakan t ar get ijin PS bar u yang sudah diajukan hanya akan keluar unt uk 2 PS t et api dengan kemudahan pr osedur yang diber ikan maka ada 10 PS bar u yang diber ikan ijin. Dimana ijin PS bar u yang keluar adalah unt uk PS pascasar jana.

c) Dilihat pr osent ase capaian yang didapat kan oleh masing masing indikat or dalam sasar an st r at egis 5, efisiensi penggunaan anggar an dapat diket agor ikan tinggi. Sit uasi ini t er indikasikan dar i banyaknya capaian indikat or yang menunjukkan angka 100%.

Tabel-3.9: Perbandingan I - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 7

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja (%) Target Renstra

Satuan

Realisasi %Capaian

1 Jumlah PS terakreditasi A

% PS

2 Jumlah PS baru

2 10 500.00% 3 Jumlah PS terakreditasi/ tersertifikasi International

PS

15 14 93.33% 4 Jumlah kelas Internasional/ Berbahasa Inggris

% PS

8 8 100.00% 5 Jumlah laboratorium bersertikat ISO

Kelas

4 3 75.00% 6 Jumlah PS S3

Lab

18 22 122.22% 7 Jumlah PS S2

PS

44 42 95.45% 8 Jumlah PS Sp. 1

PS

18 17 94.44% 9 Jumlah PS S1

PS

75 70 93.33% 10 Jumlah kampus di luar domisili

% fungsi bangunan dari

Persentase fungsi kampus di luar kampus utama

50 50 100.00% 12 Jumlah unit gedung dengan sarpras.Smart Building

target rencana

buah

13 Persentase unit sar/pras. Pengelolaan Limbah dan Air Terintegrasi termasuk kegiatan perencanaan

(5.3) Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir

Unt uk membandingkan capaian kiner ja UB padan t ahun 2017 dengan t ahun-t ahun sebelumnya, maka r ealisasi capaian kiner ja UB di t ahun 2017 dibandingkan dengan r ealisasi kiner ja UB pada t ahun 2015 dan t ahun 2016 sebagaimana dit unjukkan di Tabel-

Tabel 3.10: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

Capaian Kinerja (%)

Reali- Indikator Kinerja

Target sasi %

Jumlah PS terakreditasi A

45 35.18 78.18% 50 35.32 70.64% Jumlah PS baru

15 14 93% Jumlah kelas Internasional/ Berbahasa

Jumlah PS terakreditasi/ tersertifikasi

4 3 75% Jumlah PS S3

Jumlah laboratorium bersertikat ISO

17 18 105.88% 18 22 122.22% Jumlah PS S2

Peringkat

42 40 95.24% 44 42 95.45 Jumlah PS Sp. 1

Jumlah PS S1

74 70 94.59% 75 70 93.33% Jumlah kampus di luar domisili

Rp

3 3 100% Persentase fungsi kampus di luar kampus

bangunan dari

target rencana

3 2 67% Persentase unit sar/pras. Pengelolaan

Jumlah unit gedung dengan sar/pras. Smart Building

Limbah dan Air Terintegrasi termasuk

55 55 100% kegiatan perencanaan

Tabel-3.10 menunjukkan per bandingan r ealisasi kiner ja dan capaian kiner ja 3 t ahun, dalam beber apa indikat or , t er dapat hal pent ing yang per lu menjadi per hat ian yait u:

a) Jumlah PS bar u yang secar a signifikan mengalami kenaikan dar i t ahun 2016 ke t ahun 2017.

b) Jumlah pr ogr am st udi t er akr edit asi A, mengalami penur unan pencapaian dar i 78.18% di t ahun 2016 menjadi 70.64% di t ahun 2017.Kedua indikat or t er sebut memang memiliki ket er kait an dalam menghit ung capaian.

(5.4) Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi

Analisis capaian indikat or kiner ja unt uk sasar an st rat egis t er sebut diat as dijelaskan ber ikut ini:

a) Indikat or kiner ja r ealisasi Jumlah kelas Int er nasional/ Ber bahasa Inggr is tingkat ket er capainnya adalah 100%. Kondisi ini dikar enakan jumlah kelas Int er nasional/

Ber bahasa Inggr is yang tidak mengalami penambahan t er ut ama disebabkan kar ena pr ogr am evaluasi st andar t kelas Int er nasional/ Berbahasa Inggr is ber asal dar i lembaga yang ber ser t ifikasi sehingga meningkat kan kualit as out put kelas it u sendir i.

b) Indikat or kiner ja Jumlah PS Bar u t er dapat 10 PS bar u yang melebihi t ar get 2 PS sebesar 500% ket er capaiannya hal ini disebabkan kar ena pada t ahun ini jumlah PS yang diset ujui ber t ambah dar i pengajuan di bebr apa t ahun yang lalu bar u diset ujui ber samaan dengan t ahun ini, unt uk mengejar nilai akr edit asi pember ian/ given maka UB menyediakan TIM int er nal unt uk membant u per cepat an per baikan nilai akr edit asi.

c) Indikat or kiner ja Jumlah PS S3 t er capai melebihi t ar get sebesar 122.22% dengan pencapaian t ar get 22 dar i 18 PS S3 yang dir encanakan, hal ini sesuai dengan pr ogr am UB unt uk menambah mahasisw a pasca guna memper baiki kualit as univer sit as di mat a dunia dengan penambahan PS pasca yang dihar apkan akan ber banding lur us dengan penambahan mahasisw a pasca.

d) Unt uk indikat or kiner ja Jumlah PS t er akr editasi A (70.64%) dan Jumlah PS t er akr edit asi/ t er ser t ifikasi Int er nat ional (93%) t idak t er capainya t ar get disebabkan kar ena sebagian besar dar i pr ogr am st udi yang ada di UB sedang menjalani r e akr edit asi st at usnya diir ingi dengan pembahar uan sist em akr edit asi (SAPTO) oleh Kemenr ist ekdikt i.

e) Unt uk indikat or kiner ja Jumlah unit gedung dengan sar / pr as. Smar t Building. Cender ung ber jalan konsist en mencapai t ar get hal ini disebabkan kar ena komit men UB mendukung ger akan r amah lingkungan (gr een campus) sebagai fakt or ut ama pendukung kegiat an pendidikan mulai dar i adanya pr ogr am sumur injeksi hingga t er sedianya unit pengolahan sampah. Unt uk meningkat an fasilit as-fasilit as r amah lingkungan ini maka per lu dir encanakan unt uk ser t ifikasi Smar t Building t er sebut .

(5.5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)

Secar a umum t ingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang diukur t er ut ama dar i penggunaan anggar an dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis adanya sar ana pr asar ana yang memenuhi st andar mut u per gur uan t inggi adalah 99.41%. Pr ogr am kegiat an yang t er indikasikan paling efisien diukur dar i anggar an dan ket er capaian t ar get kiner ja adalah r ealisasi Jumlah PS Bar udengan r er at a capain kiner ja 500%.

(5.6) Analisis Pr ogr am/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja

Dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis t er w ujudnya Sist em adanya sar ana pr asar ana yang memenuhi st andar mut u per gur uan t inggi, t er dapat pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dan yang masih menemui ber bagai kendala. Pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dalam sasar an st r at egis ini adalah:

a) Peningkat an Daya Saing int er nasional Kegiat an yang t er masuk dalam pr ogr am ini dengan indikat or Jumlah kelas Int er nasional/ Ber bahasa Inggr is

b) Pembukaan pr ogr am st udi bar u. Kegiat an yang t er masuk dalam pr ogr am ini dengan indikat or Jumlah PS bar u

c) Peningkat an efisiensi pr oses PBM. Kegiat an yang t er masuk pr ogr am ini dengan indikat or Jumlah PS S3.

Sement ar a pr ogr am yang masih banyak menemui kendala adalah Peningkat an mut u pr ogr am st udi dengan indikat or capaian Jumlah PS t er akr edit asi A.