LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2012 19
Tujuan Organisasi
1. Meningkatkan kondisi prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten.
2. Membantu peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, olahraga,
kesehatan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan perdesaan. 3.
Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul.
4. Menunjang Pendapatan Asli Daerah PAD.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul.
Sasaran Organisasi
Untuk dapat mencapai tujuan program tersebut diatas diperlukan penetapan Sasaran pembangunan yang terukur dan realistis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam
menetapkan Sasaran Pembangunan antara lain adalah permasalahan mendesak yang harus segera diatasi, aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui Open House, Musrenbang dan
Pansus DPRD dikaitkan dengan potensi kemampuan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang ada.
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1.
Peningkatan kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten. 2.
Mendukung terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, olahraga, kesehatan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan perdesaan.
3. Penataan kawasan kota dan daerah sesuai rencana tata ruang wilayah.
4. Peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan di Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bantul. 5.
Peningkatan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. 6.
Peningkatan kapasitas Dinas Pekerjaan Umum.
B. RENCANA KINERJA
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2011-2015, disusun suatu Rencana Kinerja Performance Plan setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan
penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat
sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.
Implementasi rencana strategi tahun 2011 – 2015 untuk tahun 2012 mencakup
pelaksanaan 44 kegiatan dalam 22 program untuk mendukung 5 bidang sasaran. Untuk
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2012 20
melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran Rp.95.978.484.146,- dari APBD termasuk DAK, DAU. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:
1. Program Pendapatan Asli Daerah PAD Tahun Anggaran 2012 meliputi :
No Uraian
Target Pendapatan 1.
2.
3. 4.
Restribusi Jasa Umum -
Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan -
Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
Sewa Motor Walls Retribusi Perijinan Tertentu
- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah -
Listrik dan PAM Rusunawa -
Sewa Tanah, Bangunan dan Peralatan AMP -
Sewa Rusunawa -
Stadion Sultan Agung -
Penjualan Drum Bekas Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp 199.664.400,00
10.050.000,00 10.000.000,00
1.300.000.000,00 146.916.000,00
1.200.000.000,00 378.900.000,00
120.000.000,00 3.168.000,00
J u m l a h = Rp
3.368.698.400,00
2. Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah
Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Dinas, sehingga dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang
handal. Adapun Kegiatan Bidang Aparatur Daerah tersebut meliputi :
2.1. Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas pekerjaan Umum
Program Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon
3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kend.
DinasOperasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2012 21
Kantor. 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan. 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.2. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Dinas Pekerjaan Umum
Program Kegiatan
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.
Pembangunan Gedung Kantor 2.
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor. 3.
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional 4.
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional. 5.
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Pelepasan Tanah Bangunan dan Tanaman.
3. Peningkatan Sarana
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Penunjang Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Desa
PNPM
2. Program Kegiatan Bidang Jalan
Tujuan Program Kegiatan di bidang Jalan adalah meningkatkan kondisi Jalan Aspal Kabupaten Kondisi Mantap pada akhir Desember 2012 menjadi 609,375
Km 94,57. Program Kegiatan Bidang Jalan didasarkan pada kondisi jalan akhir Desember 2012
yang terdiri dari : -
Jalan Aspal 644,375 Km, kondisi mantap 609,375 Km
94,56 -
Jalan Batu 66,550 Km, kondisi mantap 21,150 Km
31,79 -
Jalan Tanah 162,400 Km, kondisi mantap 30,186 Km 18,59
Adapun Kegiatan Bidang Jalan tersebut meliputi :
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2012 22
Program Kegiatan
1. Pembangunan Jalan dan
Jembatan 1. Pembangunan Jembatan
2. Rehabilitasi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Kabupaten
2. Rehabilitasi Peningkatan Jalan 3. Pengadaan Aspal dan Semen
3. Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya
1. Rehabilitasi pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Pembangunan
TurapTaludBronjong 1.
Pembangunan Talud
4. Program Kegiatan Bidang Cipta Karya
Tujuan Program pembangunan di Bidang Cipta Karya adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan Bidang Pemerintahan, Kesehatan, Pariwisata, Olahraga,
Pendidikan, dan Perdesaan. Adapun Kegiatan Bidang Cipta Karya tersebut meliputi :
Program Kegiatan
1. Pembangunan Saluran Drainase
Gorong-Gorong 1. Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong
2. Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1. Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air
Minum 3.
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
4. Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan 1.
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan. 2.
Rehabilitasi Pemeliharaan Pasar Pedesaan 5.
Pengembangan Perumahan 1.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sehat Sederhana
6. Perencanaan Pembangunan
Daerah 1.
Pengembangan IPTEK Sistem Inovasi Daerah 7.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga. 2.
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
8. Pengembangan Destinasi
Pariwisata 1.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 2012 23
9. Pengembangan Kinerja
Pengelolaan persampahan 1.
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah 2.
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Saran Daerah
3. Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan 10.
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
5. Program Kegiatan Bidang Tata Ruang
Tujuan program dan kegiatan bidang tata ruang ini adalah penataan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang meliputi pelayanan kesesuaian
aspek tata ruang dan penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan peruntukannya. Adapun program dan kegiatan bidang tata ruang antara lain:
Program Kegiatan
1. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 1.
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
B. PERJANJIAN KINERJA
