A. Pemenuhan 1.
Instansi telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi Dokumen kebijakan gratifikasi
2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola
gratifikasi di lingkungan instansi Dokumen kebijakan gratifikasi
3. Instansi telah membentuk pengelola pengendalian gratifikasi
Laporan Pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi
4. Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada
seluruh pegawai di lingkungan instansi Laporan Pengendalian Program Pengendalian
Gratifikasi Bukti penyampaian kepada tim gratifikasi instansi KPK
B. Kualitas 5.
Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik
Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi
6. Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian
Program Pengendalian Gratifikasi
C. Implementasi
7. Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian
Gratifikasi Laporan Pengendalian Program Pengendalian
Gratifikasi 8.
Pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian hadiahhibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai
gratifikasi Laporan Pengendalian Program Pengendalian
Gratifikasi Bukti penyampaian kepada tim gratifikasi instansi KPK
9. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan
Program Pengendalian Gratifikasi Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian
Program Pengendalian Gratifikasi 10. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi
23
MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI, YANG DISEBABKAN OLEH KEDEKATAN HUBUNGAN PRIBADI DLM
KEGIATAN TERTENTU YANG BERKAITAN DGN PENGGUNAAN ANGGARAN DANATAU SUMBER DAYA ORGANISASI LAINNYA.
Mengacu pada: 1. Per.MenPAN dan RB No. 37 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10 10
24
Kegiatan Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan