A. Pemenuhan
1. Telah ada Renstra Dokumen Renstra
2. Telah ada RKT Dokumen RKT
3. Telah ada Indikator Kinerja Utama Dokumen IKU yang diformalkan
4. LAKIP telah disusun tepat waktu Dokumen LAKIP dan bukti penyampaian LAKIP ke
MenPAN dan RB
B. Kualitas
5. TujuanSasaran telah berorientasi hasil LAKIP dan Data Pendukung
6. TujuanSasaran selaras LAKIP dan Data Pendukung
7. Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
LAKIP dan Data Pendukung 8. Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik
LAKIP dan Data Pendukung
C. Implementasi
9. Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan
Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan unit kerjainstansi
10.Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja
Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan unit kerjainstansi
11.Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja
Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan unit kerjainstansi
12.Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja
Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan unit kerjainstansi
13
KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN YANG SERAGAM MENJAMIN KETERTIBAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SEHINGGA INFORMASI KEUANGAN INSTANSI
DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMANTAU, MENGAWAL, DAN MENGAWASI TERJADINYA INDIKASI PENYIMPANGAN SECARA EFEKTIF.
Mengacu pada:
1. UU No. 172003 ttg Keuangan Negara; 2. UU No. 12004 ttg Perbendaharaan Negara;
3. PP No. 712010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Permen Dagri No. 132006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
terakhir diubah dgn Permen Dagri No. 212011.
PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN
14
Kegiatan Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan 1. Laporan Keuangan telah ada
Dokumen Laporan Keuangan
B. Kualitas
2. Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
Dokumen Laporan Keuangan dan bukti penyampaian LK
3. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan SAP
Dokumen Laporan Keuangan
C. Implementasi 4. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan
Laporan Keuangan Laporan monitoring dan evaluasi atas
pengendalian LK oleh pimpinan instansi 5. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan
Laporan monitoring dan evaluasi atas pengendalian LK oleh pimpinan instansi
6. Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan kebijakan dan evaluasi keputusankebijakan
terkait alokasi sumber daya Laporan monitoring dan evaluasi atas
pengendalian LK oleh pimpinan instansi
7. Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan
Laporan monitoring dan evaluasi atas pengendalian LK oleh pimpinan instansi
15
KESANGGUPAN PNS UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANATAU
PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DIIKUTI ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN.
Mengacu pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan perundang-undangan ini baru diundangkan dan pada saat ini masih
dalam proses revisi. Oleh karena itu, dalam pedoman ini belum digunakan sebagai unsur program pembangunan ZI.
PENERAPAN DISIPLIN PNS
55 WB
16
1. PEDOMAN SIKAP, TINGKAH LAKU, DAN PERBUATAN PEGAWAI DI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI.
2. TERMASUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ORGANISASINYA
Mengacu pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
khusus bagi pegawai pada instansi tertentu;
2. Peraturan tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi masing-masing yang ditetapkan oleh Pimpinan KL dan Pemda dengan memperhatikan karakteristik
masing-masing instansi.
17
Kegiatan Dokumen Pendukung
A. Pemenuhan
Kategori