Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

59 Perubahan RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, Tahun 2015 No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Kondisi awal kinerja 2013 Target Kinerja pada Tahun ke Kondisi akhir kinerja 2018 1 2 3 4 5 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur, stakeholder serta kapasitas laboratorium lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup 2.3. Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur serta para stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup, 105.000 org 2.3.1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup 2.3.1.1. Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup 20.000 org 20.000 org 20.500 org 21.000 org 21.500 org 22.000 org 105.000 org 2.3.2. Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH 2.3.2.1. Persentase pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan hidup yang ditindaklanjuti verifikasi 100 100 100 100 100 100 100 2.3.2.2. Jumlah peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan 1 Raperda 1 Perda 2 Perda 2.4. Laboratorium lingkungan yang terakreditasi, terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 2.4.1. Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan 2.4.1.1. Laboratorium lingkungan Hidup yang terakreditasi Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara Terakreditasi dan teregistrasi lingkup air dan Udara 60 Perubahan RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, Tahun 2015 BAB VII PENUTUP Dokumen perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Sumatera Selatan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang diturunkan menjadi Visi dan Misi serta Indikator Kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam Dokumen ini. Dalam dinamika perencanaan, sangat memungkinkan apabila terjadi perubahan kebijakan baik dari PusatKementerian terkait maupun Kepala Daerah yang menuntut pula perubahan Dokumen ini. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen ini dan juga kami membuka pintu selebar-lebarnya apabila ada saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Dokumen ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Selatan. PENUTUP 61 Perubahan RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, Tahun 2015 Lampiran - lampiran BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN EVALUASI, PELAPORAN DAN INFORMASI LINGKUNGAN BIDANG PENGKAJIAN TATA LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PERUBAHAN IKLIM BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, PENGOLAHAN SAMPAH B3 DAN LIMBAH B3 BIDANG PENEGAKAN HUKUM KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SUBBIDANG PENGKAJIAN LINGKUNGAN SUBBIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUBBIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUBBIDANG PERUBAHAN IKLIM SUBBIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SUBBIDANG PENGOLAHAN SAMPAH B3 DAN LIMBAH B3 SUBBIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SUBBIDANG KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 1 - 9 2 100 40 72 titik 72 titik 72 titik 72 titik 72 titik 72 titik 72 titik 72 titik 72 titik 30 titik 72 titik 100 100 100 42 100 3 100 75 55 titik 55 titik 55 titik 55 titik 55 titik 55 titik 55 titik 55 titik 55 titik 84 titik 84 titik 100 100 100 152.7 152.7 4 100 90 12 14 14 30 35 35 50 18 25 35 18 357.1 128.5 83.30 100 51.40 5 - 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 1 dok 1 dok 2 dok 2 dok 2 dok 33.3 33.30 66.60 66.60 66.60 Lampiran 2. Tabel 11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 No. Jumlah dokumen basis data status lingkungan hidup daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai media informasi lingkungan 2 dokumen 2013 2012 2012 Rata-rata penurunan beban pencemaran air limbah effluent sektor industri Jumlah titik pantau yang dilkakukan pengukuran kualitas 28 air sungai Jumlah titik pantau yang dilakukan pengukuran kualitas udara ambien Jumlah kasusaduan lingkungan hidup yang tertangani setiap tahunnya 2010 2011 2013 Rasio Capaian pada Tahun ke- 2008 2009 2010 2011 2013 Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- 2008 2009 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya 2008 2009 2010 2011 2012 1. 2009 7,019,204,051 6,577,481,209 95.68 91.08 93.38 2. 2010 7,427,391,855 6,661,477,191 95.07 83.84 89.45 3.64 15.43 4.31 3. 2011 8,035,050,676 7,886,419,276 96.38 99.64 98.01 5.31 18.40 3.87 4. 2012 8,513,592,000 7,681,778,814 82.94 96.48 89.71 6.56 4.81 8.58 5. 2013 13,373,950,000 12,924,378,447 94.66 99.36 97.01 49.27 18.53 55.55 Realisasi 4,009,350,000 3,868,357,776 3,673,311,008 3,931,360,000 Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah Jumlah 3,009,854,051 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Langsung 3,836,108,117 7,749,320,000 3,559,034,079 4,361,739,668 4,582,232,000 5,624,630,000 3,677,540,617 3,540,415,486 3,260,673,469 7,335,556,753 2,741,373,092 2,983,936,574 4,346,003,790 4,421,105,345 5,588,821,694 Lampiran 3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan No. Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Tahun Rasio antara Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran Rata-Rata Pertumbuhan 8.13 31.34 1.70 20.89 ANALISIS SWOT BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN I. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal 1.1 Identifikasi Kelemahan Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel No. Indikator Potensi Skor Skor Tertimbang x skor 1 Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 15 3 0.45 2 Minimnya jumlah sumber daya manusia 20 4 0.8 3 Kurangnya sarana dan prasarana seperti Sistem informasi lingkungan, alat-alat laboratorium yang memadai dan kendaraan operasional lapangan. 18 3 0.54 4 Kurangnya koordinasi antar bidang 20 4 0.8 5 Minimnya SOP dalam melaksanakan pekerjaan urusan lingkungan 10 3 0.3 6 Masih rendahnya disiplin dan motivasi pegawai 17 3 0.51 Total 100 20 3.4 Keterangan : Skor dinilai skala : 1 Sangat Kecil, 2 Kecil, 3 Sedang, 4 Besar, 5 Sangat Besar

1.2 Identifikasi Kekuatan Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel

No. Indikator Potensi Skor Skor Tertimbang x skor 1 Banyaknya Sumber daya manusia yang berpendidikan strata 2 18 3 0.54 2 Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN 20 3 0.6 3 Laboratorium lingkungan Ban.LH Prov. Sumsel yang telah terakreditasi sehingga menjadi rujukan laboratorium lingkungan di Prov. Sumsel 20 3 0.6 4 Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel memiliki kewenangan dalam hal pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi selaku wakil pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup Prov. Sumsel. 27 4 1.08 5 Adanya kesempatan peningkatan SDM bidang lingkungan hidup 15 3 0.45 Total 100 16 3.27 Keterangan : Skor dinilai skala : 1 Sangat Kecil, 2 Kecil, 3 Sedang, 4 Besar, 5 Sangat Besar II. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal 2.1 Identifikasi Peluang Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel No. Indikator Potensi Skor Skor Tertimbang x skor 1 Lingkungan Hidup menjadi salah satu urusan wajib pemerintahan pusat maupun daerah 32 4 1.28 2 Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan lingkungan 24 4 0.96 3 Adanya dukungan yang kuat dari lembagaNGO internasionalNasional bidang lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup 10 2 0.2 4 Lingkungan hidup masuk dalam isu strategis daerah dan nasional 24 4 0.96 5 Adanya kemajuan teknologi bidang lingkungan 10 3 0.3 Total 100 17 3.7 Keterangan: Skor dinilai skala : 1 Sangat Kecil, 2 Kecil, 3 Sedang, 4 Besar, 5 Sangat Besar

2.2 Identifikasi Ancaman Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumsel

No. Indikator Potensi Skor Skor Tertimbang 1 Lemahnya sangsi penegakan hukum bidang lingkungan 22 4 0.88 2 Masih ada tumpang tindih tupoksi dengan sektor lain misal : penanganan sampah dilakukan Dinas PU, penanaman pohon dilakukan Dinas Kehutanan, dan lain-lain 15 3 0.45 3 Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup 20 3 0.6 4 Minimnya koordinasi dengan pemerintah kabkota dan instansi lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup 17 4 0.68 5 Sering berubahnya tidak konsisten komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup 16 4 0.64 6 Luasnya daerah Prov. Sumsel 17 KabKota untuk dibina, diawasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. 10 3 0.3 Total 100 21 3.55 Keterangan: Skor dinilai skala : 1 Sangat Kecil, 2 Kecil, 3 Sedang, 4 Besar, 5 Sangat Besar Matriks Posisi Sekarang Indikator Skor Tertimbang Indikator Skor Tertimbang Kekuatan 3.27 Peluang 3.7 Kelemahan 3.4 Ancaman 3.55 Keseimbangan -0.13 Keseimbangan 0.15 x y x Peluang 0.4 Pengembangan Pemantapan 0.3 0.2 0.1 Kelemahan Kekuatan -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 x y -0.1 -0.2 Perombakan -0.3 Perluasan -0.4 y Ancaman Target Rp. ribu Target Rp. ribu Target Rp. ribu Target Rp. ribu Target Rp. ribu Keluaran : Jumlah Surat yang Terkirim 700 surat 700 surat 3,520 700 surat 355,000 725 surat 3,600 750 surat 3,625 800 surat 3,800 3675 surat Hasil : Persentase pelayanan administrasi dan komunikasi kantor 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60 kali pembayaran 60 kali pembayaran 227,400 60 kali pembayara n 228,500 60 kali pembayara n 230,000 60 kali pembayara n 232,000 60 kali pembayara n 235,000 300 kali pembayaran Hasil : Persentase pemenuhan fasilitas telepon, air dan listrik 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah tabung Kebakaran yang diisi 5 tabung 5 tabung 400,000 5 tabung 400,000 5 tabung 400,000 5 tabung 400,000 5 tabung 400,000 25 tabung Hasil : Persentase pencegahan terjadinya bahaya kebakaran 30 30 30 30 30 30 30 Keluaran : Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara 9 unit 6 mobil, 3 motor 9 unit 6 mobil, 3 motor 136,192 9 unit 6 mobil, 3 motor 137,000 9 unit 6 mobil, 3 motor 138,000 9 unit 6 mobil, 3 motor 138,500 9 unit 6 mobil, 3 motor 139,000 45 unit Hasil : Persentase meningkatnya operasional kendaraan kantor 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah tenaga Administrasi pengelola keuangan dan barang 120 10 Orang x 12 bln 120 Orang 35,400 120 Orang 36,000 120 Orang 37,000 120 Orang 37,500 120 Orang 37,500 600 Orang Hasil : Persentase terlaksananya proses administrasi keuangan kantor 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dibersihkan 1 gedung 1 gedung 63,200 1 gedung 125,000 1 gedung 125,000 1 gedung 125,000 1 gedung 125,000 5 gedung Hasil : Persentase terwujudnya kenyamanan kantor 90 90 90 90 95 95 95 Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 1000 unit 1000 unit 55,000 1050 unti 56,000 1100 57,000 1150 58,000 1200 unit 59,000 5500 unit Hasil : Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor 50000 lmbr 50000 lmbr 42,000 50000 lmbr 50,000 50000 lmbr 50,000 50000 lmbr 50,000 50000 lmbr 50,000 250.000 lmbr Hasil : Persentase terselenggaranya administrasi perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor 100 bh 80 bh 3,500 90 bh 4,000 100 bh 4,500 110 bh 5,000 120 bh 5,500 500 bh Hasil : Persentase kenyamanan penyelenggaraan kegiatan perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah surat kabar 4320 surat kabar 4320 surat kabar 11,952 4350 surat kabar 12,000 4400 surat kabar 12,500 4450 surat kabar 13,000 4500 surat kabar 13,500 4500 surat kabar Hasil : Persentase meningkatnya pengetahuan pegawai 90 90 90 90 90 90 90 Keluaran : Jumlah Makanan dan minuman untuk rapat kantor 50 kali paket rpt 50 kali paket rpt 75,000 50 kali paket rpt 75,000 75 kali paket rpt 100,000 75 kali paket rpt 100,000 75 kali paket rpt 100,000 325 kali paket rpt Hasil : Persentase terselenggaranya rapat-rapat kegiatan kantor 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran 104 OB 8 Org x 13 bln 104 OB 8 Org x 13 bln 169,520 130 OB 10 org x 13 bln 256,750 130 OB 10 org x 13 bln 256,750 130 OB 10 org x 13 bln 256,750 130 OB 10 org x 13 bln 256,750 624 OB Hasil : Persentase meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAMKEGIATAN KONDISI AWAL 2013 CAPAIAN KINERJA PROGRAMKEGIATAN PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyedia barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi TeknisPerkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Kinerja pelayanan Meningkatkan kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan badan Lingkungan Hidup Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Keluaran : Jumlah Tenaga InstrukturTutor Senam 44 kali 44 kali 11,000 44 kali 11,000 44 kali 11,000 44 kali 11,000 44 kali 11,000 220 kali Hasil : Persentase meningkatnya kesehatan pegawai 75 75 75 75 75 75 75 Keluaran : Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar provinsi 52 kali 52 kali 400,124 52 kali 400,250 52 kali 401,000 52 kali 402,000 52 kali 402,500 260 kali Hasil : Persentase tercapainya koordinasi, konsultasi dan rapat- rapat luar daerah 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran Jumlah pelaksanaan akreditasi laboratorium 1 kali 1 kali 25,000 1 kali 25,000 1 kali 25,000 1 kali 25,000 1 kali 25,000 5 kali Hasil Pengakuan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan 17 unit 17 unit 116,350 60 unit 532,000 25 unit 315,000 21 unit 150,000 25 unit 225,000 148 unit Hasil : Persentase kelancaran dalam bekerja 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara 40 Unit 40 Unit 20,000 45 Unit 25,000 47 Unit 28,000 50 Unit 30,000 50 Unit 32,000 232 Unit Hasil : Persentase kelancaran dalam bekerja 100 100 100 100 100 100 100 Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang direhab 1 Gedung 1 Gedung 330,550 1 Gedung 450,000 1 Gedung 400,000 1 Gedung 400,000 1 Gedung 400,000 1 Gedung Hasil : Persentase terwujudnya kenyamanan pegawai dalam bekerja 90 90 90 90 90 90 90 Keluaran : Jumlah kendaraan operasional 3 unit - 2 unit double cabin 800,000 2 unit kend dinas 500,000 2 unit kend dinas 500,000 1 unit kend dinas 250,000 7 unit Hasil : Persentase kelancaran operasional kantor 50 50 75 80 90 100 100 Keluaran Jalan lingkungan kantor yang baik - 1 unit jalan lingk kantor 750,000 - - - 1 unit jalan lingk kantor Hasil Persentase kenyamanan kantor 50 - 100 100 100 100 100 Keluaran Taman kantor yang indah - 1 unit taman kantor 200,000 - - - 1 unit taman kantor Hasil Persentase keindahan kantor 50 100 100 100 100 100 Keluaran : Tersedianya pakaian dinas putih biru dan seragam batik kantor 130 set pakaian 130 set pakaian 130 set pakaian 46,000 130 set pakaian 49,000 390 set pakaian Hasil : Disiplin pegawai dalam berpakaian dinas 90 90 90 95 95 Keluaran : Tersedianya pakaian Korpri 65 set - 65 set 35,000 65 set Hasil : Disiplin pegawai dalam berpakaian Korpri 90 95 95 Keluaran : Tersedianya pakaian olahraga kantor 65 set 65 set 32,000 65 set 39,000 130 set Hasil : Disiplin pegawai dalam berpakaian olahraga 90 100 100 100 Keluaran : Jumlah laporan capaian pelaksanaan ProgramKegiatan 1 dok 1 dok 150,000 1 dok 150,000 1 dok 150,000 1 dok 150,000 1 dok 150,000 5 dokumen Hasil : Capaian kinerja pelaksanaan ProgramKegiatan 90 90 90 90 90 90 90 Pengadaan Kendaraan Dinas dan operasional kantor Penyediaan JasaTutor SKJ Pengadaan pakaian Korpri Pengadaan pakaian olahraga Penyediaan jasa akreditasi laboratorium Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan konstruksi jalan Pengadaan Penerangan Jalan, taman dan hutan kota Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bid LH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 4. Persentase terpenuhinya dokumen laporan kinerja SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri 3. Persentase Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian seragam Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur