Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pesisir Selatan 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasi evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan pencapaian target Renstra SKPD sd tahun 2015 tahun berjalan dapat dilihat pada tabel II.1 berikut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pesisir Selatan 8 Tabel. II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Selatan Target Realisasi Tingkat realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104100 12 1 05 1 06 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 05 1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kota Painan Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan RDTRK Kota Painan 1 Paket 1 1 100 1 05 1 06 01 27 03 Pembuatan Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Tahun 2010-2030 Terbuatnya Bilboard,Booklet,dan leaflet RTRW Kab. Pessel Tahun 2010-2030 1 Paket 1 1 100 1 05 1 06 01 15 16 Koordinasi Rapat-rapat BKPRD Kab.Pessel Terlaksananya koordinasi dan Rapat-rapat BKPRD Kab.Pessel 4 Tahun 1 1 100 1 2 50 1 05 1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kota Air Haji Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan RDTRK Kota Air Haji 2 Paket 1 1 100 1 2 100 Kegiatan Lanjutan 1 05 1 06 01 27 06 pelatihan GIS Tersedianya Tenaga Pembuatan Peta pada SKPD 1 Kali 1 1 100 1 100 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2013 n-1 Perkiraan realisasi capaian target programkegiatan Renstra SKPD sd tahun 2013 tahun berjalan n-1 Catatan 1 4 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan sd tahun 2011 n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 Tahun lalun-2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pesisir Selatan 9 Target Realisasi Tingkat realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104100 12 1 06 1 06 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI DataInformasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya, agama, fisik dan prasarana 1 06 1 06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan DataInformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan statistik, ekonomi, sosial budaya, agama, fisik dan prasarana 5 Paket 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah tersusunnya buku Profil Daerah 5 Buah 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 15 16 Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS,RPJMD, RPJPD,RTRW Kab. Pessel Tersusunnya KLHS Kab, Pesel untuk dokumen Perencanaan 1 Kali 1 1 100 1 06 1 06 01 19 Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan rendah 1 06 1 06 01 19 07 Koordinasi perencanaan Penangan Perumahan Terlaksannya koordinasi Usulan Perumahan dan Pemungkiman Kab. Pesisir Selatan 1 Tahun 1 1 100 1 06 1 06 01 19 12 koordinasi Perogram Pembangunan Sanitasi dan Pemungkiman PPSP Terlaksananya Koordinasi PPSP 3 Tahun 1 1 33,33333333 1 06 1 06 01 19 13 Penunjang Program air Minum, Sanitasi Masyarakat Pamsimas Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Pamsimas 5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 20 PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bertambahnya wawasan aparatur pemerintah tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1 06 1 06 01 20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kali 1 1 100 1 100 1 06 1 06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan kabupaten, Propinsi dan Pusat 1 06 1 06 01 21 08 Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan 5 Buah 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 21 09 Pelaksanaan Musrenbang Terlaksananya Musrenbang RKPD 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 21 11 Koordinasi Penyusunan LAKIP Tersusunnya Buku LAKIP 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 21 12 Koordinasi Penyusunan LKPJ Tersusunnya Buku LKPj 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 21 13 Monitoring, EvaluasiPengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 21 14 Koordinasi Penyusunan TAPKIN Tersusunnya buku TAPKIN 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2013 n-1 Perkiraan realisasi capaian target programkegiatan Renstra SKPD sd tahun 2013 tahun berjalan n-1 Catatan 1 4 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan sd tahun 2011 n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 Tahun lalun-2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pesisir Selatan 10 Target Realisasi Tingkat realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104100 12 1 06 1 06 01 21 16 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pesisir Selatan 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 21 17 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Tersedianya dokumen Kesepakatan KUA dan PPA sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD 5 Kali 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 21 18 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan KPDT Expo Terkoordinirnya Kegiatan KPDT Expo Tahun 2013 1 Kali 1 1 100 1 06 1 06 01 21 19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan daerah tertinggal 4 Kali 1 1 1 100 1 3 75 1 06 1 06 01 21 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2010-2015 Tersusunnya Buku RPJMD Kab. Pessel 1 Kali 1 1 100 1 06 1 06 01 21 20 Penyusunan Profil Daerah tertinggal Tahun 2011 Tersusunnya Buku Profil Daerah Tertinggal 2 Kali 1 1 50 1 06 1 06 01 21 23 Penyusunan Ranperda RTRW Kab. Pessel Tersusunnya Perda RTRW Kab. Pessel 1 Kali 1 1 100 1 06 1 06 01 21 24 Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kali 1 1 100 1 06 1 06 01 21 25 Penyusunan Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Selatan Tersusunnya Buku Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Selatan 1 Kali 1 1 100 1 100 1 06 1 06 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan lingkup ekonomi tingkat kabupaten 1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Fungsi Ekonomi 5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 22 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tersediannya Dokumen SPKD Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4 Tahun 1 1 100 1 2 50 1 06 1 06 01 22 10 Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tersedianya Dokumen Rencana Aksi dan Gizi 3 Tahun 1 1 33,33333333 1 06 1 06 01 22 11 Inventarisasi dan Visualisasi Permasalahan Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir Selatan Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Visualisasi Permasalahan Pesisir Pantai Kabupaten Pesisir Selatan 1 Kali 1 1 100 1 100 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2013 n-1 Perkiraan realisasi capaian target programkegiatan Renstra SKPD sd tahun 2013 tahun berjalan n-1 Catatan 1 4 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan sd tahun 2011 n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 Tahun lalun-2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pesisir Selatan 11 Target Realisasi Tingkat realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 2 3 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11=104100 12 1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya Adanya fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Budaya 1 06 1 06 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Terlaksananya koordinasi dan monitoring lingkup bidang sosial budaya 5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 23 05 Penunjang Program Keluarga Harapan PKH Terlaksananya koordinasi PKH tingkat Kabupaten,Kecamatan,Provinsi dan Pusat 5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 23 08 Penunjang Program PAKET P2KP Tahun 2011 terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program PAKET P2KP Tahun 2011 1 Tahun 1 1 100 1 06 1 06 01 23 09 Koordinasi Penyusunan Buku Putih dan SSK Kab. Pessel Tersedianya Dokumen Buku Putih dan SSK kab. Pessel 1 Paket 1 1 100 1 06 1 06 01 23 10 Kegiatan Penyusunan Memorandum Program MP PPSP Kab. Pessel Tersediannya dokumen memorandum MPPPSP Kab. Pessel 1 Paket 1 1 100 1 100 1 06 1 06 01 23 11 Kegiatan Penunjang Program PNPM-MPPLPBK Penataan Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program PNPM-MPPLPBK 1 Kali 1 1 100 1 100 1 06 1 06 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Tersusunnya dan terkoordinasinya perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1 06 1 06 01 24 05 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Terkoordinirnya Pembangunan bidang prasaran wilayah 5 Tahun 1 1 1 100 1 3 60 1 06 1 06 01 24 05 Penunjang WISMP Terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan WISMP 2 Tahun 1 1 1 100 2 100 1 06 1 06 01 24 11 Feasibility Study Jalan Kambang- Muaro Labuah Tersusunnya Fisibility Jalan Kambang - Muaro Labuah 1 Buah 1 0 Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.143Menhut- IV2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Usulan Pembangunan Jalan Kambang – Muaro Labuh di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selatan tidak dapat dilanjutkan Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2013 n-1 Perkiraan realisasi capaian target programkegiatan Renstra SKPD sd tahun 2013 tahun berjalan n-1 Catatan 1 4 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan sd tahun 2011 n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2012 Tahun lalun-2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pesisir Selatan 12 Tahun 2012, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, ada program kegiatan yang realisasi target kinerja hasil program dan keluaran yang tidak mencapai 100 yaitu : 1. Feasibility Study Jalan Kambang-Muaro Labuh. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Feasibility Study Jalan Kambang -Muaro Labuh yang direncanakan sebagai jalan mitigasi bencana bagi masyarakat Kambang dan sekitarnya. Alokasi anggaran sebelum perubahan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 199.999.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.240.000,-. Dengan adanya Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.143Menhut-IV2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Usulan Pembangunan Jalan Kambang – Muaro Labuh di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang melintasi Kawasan TNKS, bahwa pembangunan Jalan Kambang-Muaro Labuh tidak dapat disetujui, sehingga kelanjutan kegiatan Feasibility Study Jalan Kambang-Muaro Labuh tidak dapat dilanjutkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD