pasein ke rumah sakit ini cendrung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.4 PENDAPATAN PADA TAHUN 2013
URAIAN PAGU
REALISASI
2 3
4 5
PENDAPATAN 15,128,465,230.00 15,205,624,995.00
100.51
RETRIBUSI JASA UMUM 15,111,605,230.00 15,188,672,995.00
100.51
Retribusi Pelayanan Kesehatan 15,111,005,230.00 15,188,072,995.00
100.51
Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan
600,000.00 600,000.00
100.00
RETRIBUSI JASA USAHA 16,860,000.00
16,952,000.00
100.55
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
11,460,000.00 11,552,000.00
100.80
Retribusi Tempat Khusus Parkir 5,400,000.00
5,400,000.00 100.00
2. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak langsung merupakan belanja pegawai yang merupakan kopensansi dalam bentuk gaji , tunjangan serta penghasilan lainya yang
diberikan kepada pegawai negeri sipl yang diteyapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang undang, tahun anggarn 2013 di
RSUD Dr. M Zein Painan menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp
23.276.576.213,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 22.480.343.235,- atau sebesar 96.48 .
3. Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana
tersebut merupakan sebegai salah satu unsure yang penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2013 pada RSUD Dr. M. Zein Painan
menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 16.986.857.987,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.695.641.815,- atau 98.29
TABEL 3.5 Program, Kegiatan Pagu, Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013
NO PROGRAMKEGIATAN
BELANJA Rp ANGGARAN
REALISASI TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
16,986,857,987.00 16,695,641,815.00 98.29
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 898,145,764.00
871,538,924.00 97.04
a PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK 439,367,808.00
413,601,558.00 94.14
b PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEUANGAN 2,400,000.00
2,400,000.00 100.00
c PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
35,332,830.00 35,331,040.00
99.99
d PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
35,276,300.00 35,273,000.00
99.99
e PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4,994,826.00
4,994,826.00 100.00
f PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
243,474,000.00 242,662,400.00
99.67
g RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH 137,300,000.00
137,276,100.00
99.98
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 321,790,310.00
320,295,575.00 99.54
a PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
166,485,310.00 166,123,250.00
99.78
KANTOR b
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS
76,500,000.00 76,025,675.00
99.38
c PEMELIHARAAN RUTINBERKALA
KENDARAAN DINASOPERASIONAL 78,805,000.00
78,146,650.00 99.16
