File RSUD RENJA 2016
RINGKASAN RENJA RSUD KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2016
•Latar belakang, maksud dan tujuan
Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna.
Menindaklanjuti
amanat
kebijakan
peraturan
perundang-undangan
dan
dalam
rangka
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang
menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan
dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota
Tangerang Tahun 2014-2018.
Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2016 diharapkan mampu memberikan
masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut,
tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang
Tahun 2016
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016.
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014
Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar
Rp.205.669.369.803, (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam
puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan.
Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut :
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
1.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
50.911.800.228
48.101.583.601
94,48
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
2.
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5.
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
6.
Program Kerjasama Informasi
dan Medi Massa
7.
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
8.
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata
150.578.779.052
9.
Program Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru / Rumah Sakit
Mata
1.786.029.800
1.498.757.223
981306.810
65,47
628.866.500
613.507.500
97,56
137.533.000
137.033.000
99,64
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
43.700.000
43.040.000
98,49
30.000.0000
30.000.000
100,00
53.904.000
53.904.000
100
132.730.338.866
88,15
1.749.117.150
97,93
184.439.830.927
89,67
TOTAL
205.669.369.803
Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah :
1) Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang
2) Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi
penyerapan dana dibeberapa kegiatan
3) Efisiensi anggaran berupa sisa tender
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Tabel 3.1 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN RSUD TAHUN 2016
MISI
URAIAN
1.
Mewujudkan Tata
Kelola Kelembagaan
yang Berkualitas dan
Sumber Daya
Aparatur yang
Profesional
SASARAN
TUJUAN
1.1.
Meningkatkan kinerja
kelembagaan dan
SDM RS
1.1.1
1.1.2
.
1.1.3
.
1.1.4
INDIKATOR
Tingkat ketersediaan pelayanan
barang/jasa keadministrasian
perkantoran
Persentase ketersediaan/
kelengkapan barang/jasa
keadministrasian perkantoran
Tingkat ketersediaan
pemenuhan dan
pengembangan kebutuhan
sarana dan prasarana
perkantoran yg layak memadai
Persentase ketersediaan/
kelengkapan peralatan dan
perlengkapan perkantoran
yang tersedia
Tingkat ketersediaan
pemenuhan dan kelengkapan
sarana prasarana pendukung
kedisiplinan aparatur Pemda
Tingkat ketersediaan aparatur
SKPD yang mempunyai
kompetensi dan peningkatan
kapasitas aparatur
SATUAN TARGET
%
100
%
100
Persentase ketersediaan dan
kelengkapan sarana
prasarana pendukung
kedisiplinan aparatur Pemda
%
100
Persentase aparatur SKPD
yang mempunyai kompetensi
dan peningkatan kapasitas
aparatur
%
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MISI
SASARAN
TUJUAN
URAIAN
1.1.5
.
2.
Mewujudkan
Pelayanan
Kesehatan
Berkualitas
2.1.
yang
Meningkatkan
pelayanan kesehatan
rujukan perorangan
INDIKATOR
SATUAN TARGET
Tingkat ketersediaan berbagai
jenis pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
Persentase ketersediaan jenis
pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
%
60
1.1.6
.
Tingkat ketersediaan dokumen
utama perencanaan dan
penganggaran Pembangunan
Persentase ketersediaan
dokumen utama perencanaan
penganggaran Pembangunan
%
54,44
1.1.7
Tingkat ketersediaan publikasi
advetorial informasi pelayanan
SKPD pada media massa
Persentase Kerjasama
advetorial dg media masa
lokal, regional dan nasiona
%
60
Tingkat ketersediaan pelayanan
kesehatan rujukan perorangan
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
%
76,9
Cakupan Pelayanan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
%
(BOR = Angka penggunaan
tempat tidur)
%
2.1.1
82
65-70
AVLOS
( rata-rata lama hari rawat
seorang pasien )
hari
≤ 4,5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MISI
TUJUAN
URAIAN
3
4
SASARAN
Mewujudkan
kesehatan
lingkungan RS yang
berkualitas
3.1
Mewujudkan
ketersediaan
dan
kualitas sarana dan
prasarana
rumah
sakit
4.1.
INDIKATOR
SATUAN TARGET
TOI ( rata-rata hari dimana
tempat tidur tidak
ditempati dari telah diisi
ke saat terisi berikutnya )
hari
≤2
BTO (frekuensi pemakaian
tempat tidur)
kali
≥ 45
NDR (angka kematian
setelah dirawat 48 jam per
1000 pasien )
‰
≤ 23
GDR ( Angka kematian total per
1000 pasien)
‰
≤ 43
Tersedianya
pengelolaan limbah
Rumah Sakit yang
sesuai standar
3.1.
1
Tingkat ketersediaan
pengelolaan limbah Rumah Sakit
yang sesuai standar kesehatan
lingkungan
Tingkat ketersediaan
pengelolaan limbah Rumah
Sakit yang sesuai standar
kesehatan lingkungan
%
100
Meningkatkan
ketersediaan dan
4.1.1
.
Tingkat ketersediaan pemenuhan
sarana prasarana kesehatan
Rumah Sakit /rumah sakit jiwa/rs
paru/rs mata yg layak memadai
Persentase tersedianya sarana
dan prasarana kesehatan
rumah sakit yang layak dan
memadai
%
60,78
Tingkat pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan Rumah
sakit yang layak & memadai
Persentase terpeliharanya
sarana dan prasarana
kesehatan rumah sakit yang
layak dan memadai
%
57,14
kualitas sarana dan
prasarana rumah sakit
yang
layak
dan
memadai
4.1.2
.
TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
2016
PRAKIRAAN MAJU
2017
1
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah
Sakit Mata
10
Program Peningkatan Pelayanan
Umum/BLUD
69.748.519.150
76.723.371.065
346.660.000
381.326.000
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.
78.000.000.000
85.800.000.000
148.095.179.150
162.904.697.065
TOTAL
Penutup
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh
bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.
TAHUN ANGGARAN 2016
•Latar belakang, maksud dan tujuan
Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna.
Menindaklanjuti
amanat
kebijakan
peraturan
perundang-undangan
dan
dalam
rangka
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang
menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan
dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota
Tangerang Tahun 2014-2018.
Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2016 diharapkan mampu memberikan
masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut,
tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang
Tahun 2016
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016.
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014
Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar
Rp.205.669.369.803, (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam
puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan.
Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut :
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
1.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
50.911.800.228
48.101.583.601
94,48
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
2.
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5.
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
6.
Program Kerjasama Informasi
dan Medi Massa
7.
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
8.
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata
150.578.779.052
9.
Program Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-paru / Rumah Sakit
Mata
1.786.029.800
1.498.757.223
981306.810
65,47
628.866.500
613.507.500
97,56
137.533.000
137.033.000
99,64
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
43.700.000
43.040.000
98,49
30.000.0000
30.000.000
100,00
53.904.000
53.904.000
100
132.730.338.866
88,15
1.749.117.150
97,93
184.439.830.927
89,67
TOTAL
205.669.369.803
Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah :
1) Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang
2) Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi
penyerapan dana dibeberapa kegiatan
3) Efisiensi anggaran berupa sisa tender
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Tabel 3.1 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN RSUD TAHUN 2016
MISI
URAIAN
1.
Mewujudkan Tata
Kelola Kelembagaan
yang Berkualitas dan
Sumber Daya
Aparatur yang
Profesional
SASARAN
TUJUAN
1.1.
Meningkatkan kinerja
kelembagaan dan
SDM RS
1.1.1
1.1.2
.
1.1.3
.
1.1.4
INDIKATOR
Tingkat ketersediaan pelayanan
barang/jasa keadministrasian
perkantoran
Persentase ketersediaan/
kelengkapan barang/jasa
keadministrasian perkantoran
Tingkat ketersediaan
pemenuhan dan
pengembangan kebutuhan
sarana dan prasarana
perkantoran yg layak memadai
Persentase ketersediaan/
kelengkapan peralatan dan
perlengkapan perkantoran
yang tersedia
Tingkat ketersediaan
pemenuhan dan kelengkapan
sarana prasarana pendukung
kedisiplinan aparatur Pemda
Tingkat ketersediaan aparatur
SKPD yang mempunyai
kompetensi dan peningkatan
kapasitas aparatur
SATUAN TARGET
%
100
%
100
Persentase ketersediaan dan
kelengkapan sarana
prasarana pendukung
kedisiplinan aparatur Pemda
%
100
Persentase aparatur SKPD
yang mempunyai kompetensi
dan peningkatan kapasitas
aparatur
%
100
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MISI
SASARAN
TUJUAN
URAIAN
1.1.5
.
2.
Mewujudkan
Pelayanan
Kesehatan
Berkualitas
2.1.
yang
Meningkatkan
pelayanan kesehatan
rujukan perorangan
INDIKATOR
SATUAN TARGET
Tingkat ketersediaan berbagai
jenis pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
Persentase ketersediaan jenis
pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
%
60
1.1.6
.
Tingkat ketersediaan dokumen
utama perencanaan dan
penganggaran Pembangunan
Persentase ketersediaan
dokumen utama perencanaan
penganggaran Pembangunan
%
54,44
1.1.7
Tingkat ketersediaan publikasi
advetorial informasi pelayanan
SKPD pada media massa
Persentase Kerjasama
advetorial dg media masa
lokal, regional dan nasiona
%
60
Tingkat ketersediaan pelayanan
kesehatan rujukan perorangan
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
%
76,9
Cakupan Pelayanan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
%
(BOR = Angka penggunaan
tempat tidur)
%
2.1.1
82
65-70
AVLOS
( rata-rata lama hari rawat
seorang pasien )
hari
≤ 4,5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MISI
TUJUAN
URAIAN
3
4
SASARAN
Mewujudkan
kesehatan
lingkungan RS yang
berkualitas
3.1
Mewujudkan
ketersediaan
dan
kualitas sarana dan
prasarana
rumah
sakit
4.1.
INDIKATOR
SATUAN TARGET
TOI ( rata-rata hari dimana
tempat tidur tidak
ditempati dari telah diisi
ke saat terisi berikutnya )
hari
≤2
BTO (frekuensi pemakaian
tempat tidur)
kali
≥ 45
NDR (angka kematian
setelah dirawat 48 jam per
1000 pasien )
‰
≤ 23
GDR ( Angka kematian total per
1000 pasien)
‰
≤ 43
Tersedianya
pengelolaan limbah
Rumah Sakit yang
sesuai standar
3.1.
1
Tingkat ketersediaan
pengelolaan limbah Rumah Sakit
yang sesuai standar kesehatan
lingkungan
Tingkat ketersediaan
pengelolaan limbah Rumah
Sakit yang sesuai standar
kesehatan lingkungan
%
100
Meningkatkan
ketersediaan dan
4.1.1
.
Tingkat ketersediaan pemenuhan
sarana prasarana kesehatan
Rumah Sakit /rumah sakit jiwa/rs
paru/rs mata yg layak memadai
Persentase tersedianya sarana
dan prasarana kesehatan
rumah sakit yang layak dan
memadai
%
60,78
Tingkat pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan Rumah
sakit yang layak & memadai
Persentase terpeliharanya
sarana dan prasarana
kesehatan rumah sakit yang
layak dan memadai
%
57,14
kualitas sarana dan
prasarana rumah sakit
yang
layak
dan
memadai
4.1.2
.
TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
2016
PRAKIRAAN MAJU
2017
1
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah
Sakit Mata
10
Program Peningkatan Pelayanan
Umum/BLUD
69.748.519.150
76.723.371.065
346.660.000
381.326.000
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
1.
78.000.000.000
85.800.000.000
148.095.179.150
162.904.697.065
TOTAL
Penutup
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh
bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.