Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota RENJA RSUD 2014

1 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat rancangan program dan kegiatan sesuai prioritas yang ditetapkan oleh SKPD.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu satu tahun. Secara substansi Renja Kerja (Renja) memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh SKPD. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun. Disamping itu RKPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD pada tahun perencanaan yang sama.

Untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan setiap tahunnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD agar visi dan misi SKPD dapat dicapai.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2014 disusun melalui proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

2. Menyelenggarakan rapat pembahasan rancangan awal Renja yang dilaksanakan oleh Pihak Manajemen (Direktur Utama, Direktur Umum dan

Keuangan, Direktur Penunjang dan Pelayanan serta Kabag/Kabid) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui rapat pembahasan rancangan awal Renja yang jumlah dananya disesuaikan dengan pagu anggaran belanja langsung SKPD Kota Payakumbuh Tahun 2014.

2 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2014 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03);

3 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04);

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 16); 11. Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 16 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Adnaan WD Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 Nomor 16);

12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013; 13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2014 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan tahunan.

b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tujuan Penyusunan Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2014 untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan tujuan

4 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2012 dan Capaian Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh. 3.2. Program dan Kegiatan.

5 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014} BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2012

dan Capaian Renstra.

Penyelenggaran urusan wajib kesehatan pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2012 yang pelaksanaannya melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata/rumah sakit paru-paru.

- Kegiatan Pengadaan alat kesehatan rumah sakit.

Dengan jumlah dana Rp. 1.064.127.220,- dan realisasi sebesar Rp. 1.006.186.220,- (94,56%), pencapaian kinerja mencapai 100%.

- Pengembagan Ruangan ICU. ICCU, NICU

Dengan jumlah dana Rp. 342.098.550,- dan realisasi sebesar Rp. 275.462.950,- (80,52%), pencapaian kinerja mencapai 100%.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran.

Dengan jumlah dana Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 98.150.000,- (98,05%), pencapaian kinerja mencapai 100%.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Dengan jumlah dana Rp. 157.993.000,- dan realisasi sebesar Rp. 144.090.700,- (92,20%), pencapaian kinerja mencapai 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan (BLUD) - Kegiatan Pelayanan.

Dengan jumlah dana Rp. 18.481.487.742,- dan realisasi sebesar Rp. 18.435.264.665,- (99,75%), pencapaian kinerja mencapai 100%.

- Kegiatan Pendukung Pelayanan.

Dengan jumlah dana Rp. 5.147.597.150,- dan realisasi sebesar Rp. 4.861.447.259,- (94,44%), pencapaian kinerja mencapai 100%.

6 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

Penyelenggaran urusan wajib kesehatan pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2013 yang pelaksanaannya melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata/rumah sakit paru-paru.

- Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit. Dengan jumlah dana Rp. 1.900.831.050,-

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Dengan jumlah dana Rp. 160.620.000,-

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran. Dengan jumlah dana Rp. 100.100.000,-

4. Program Peningkatan Pelayanan (BLUD) - Kegiatan Pelayanan.

Dengan jumlah dana Rp. 16.952.861.715,- - Kegiatan Pendukung Pelayanan.

Dengan jumlah dana Rp. 5.440.145.485,-

Sedikitnya program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh karena adanya defisit anggaran APBD yang mengakibatkan terjadinya pemangkasan anggaran yang berdampak pada penghapusan beberapa program dan kegiatan yang diusulkan.

Dengan minimnya alokasi dana dari APBD maka RSUD Dr. Adnaan WD cukup kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian syarat sebagai rumah sakit Tipe B. Jika diharapkan dari pendapatan fungsional RS, tentulah tidak dapat menampung kegiatan tersebut secara keseluruhan karena pendapatan fungsional dipergunakan untuk belanja operasional RS.

Pembangunan VIP menjadi prioritas yang mendesak, disebabkan 50% pemanfaatan sarana RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh oleh masyarakat adalah kelas menengah keatas dan PNS. Ruang VIP yang ada sekarang mempunyai daya tampung 10 tempat tidur. Berdasarkan data yang dikumpulkan ruang VIP tidak pernah kosong bahkan selalu penuh dengan antrian hingga 20 pasien perhari. Pihak RS beserta Pemerintah Kota sedang mengkaji pembangunan VIP melalui pinjaman ataupun investor dengan kapasitas tempat tidur 20 s/d 30 kamar VIP representatif, dengan harapan dapat segera direalisasikan pembangunan VIP pada

7 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

tahun 2014 mengingat permintaan dan lonjakan pasien saat ini. Dari data Rekam Medis tahun 2012 BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu pada ruangan VIP yakni 98,83%. Disamping itu pembangunan gedung ICU, ICCU, NICU, PICU dan IBS yang representatif juga harus segera direalisasikan karena kebutuhan ruang rawat ICU dan IBS sekarang masih kurang memadai.

Begitu juga dengan kendaraan Ambulance yang perlu peremajaan karena umurnya hampir 10 tahun. Sedangkan mobil khusus jenazah masih memakai ambulance yang ada yang semestinya harus dipisahkan pemakaiannya sesuai standar ambulance yang ada. Sehingga perlu pengadaan ambulance dan mobil jenazah pada tahun 2014 yang akan datang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

Secara struktur RSUD Dr. Adnaan WD adalah Rumah Sakit Pemerintah Kota Payakumbuh yang saat ini merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. RSUD Dr. Adaan WD Payakumbuh adalah unsur pendukung penyelenggaran tugas-tugas Pemerintah Kota dibidang Pelayanan Kesehatan Tugas Pokoknya adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Sedangkan Fungsi dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh adalah :

a. Perumusan Kebijakan tekhnis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Kinerja Pelayanan maupun Keuangan RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh pada tahun Anggaran 2012 cukup baik dan mengindikasikan peningkatan dalam segi kuantitas ataupun kualitas dan memenuhi standar nasional diantaranya dilihat dari tingkat hunian rawat inap ( BOR ) menunjukkan tingkatan yang berada pada standar nasional (60 - 85 %), dimana BOR tahun 2011 adalah 69,30% dan tahun 2012 menjadi 63,30%. Hal ini terjadi oleh karena pada wal tahun 2012

8 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

terjadi penambahan kapasitas tempat tidur dari 166 menjadi 196 tempat tidur, yang menyebabkan terjadinya penurunan indikator BOR.

Sementara itu pendapatan Rumah Sakit pada tahun 2009 target yang ditetapkan setelah perubahan adalah Rp. 13.800.000.000,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 14.023.403.627,- berarti terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 223.403.627,- atau sebesar 1,62 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 target pendapatan sebesar Rp. 16.385.718.700,- terealisasi sebesar Rp. 18.020.670.075,- yang berarti terjadi peningkatan pendapatan

sebesar Rp. 1.634.951.375,- atau 9,98% dari target. Pada tahun 2011 target pendapatan sebesar Rp. 19.000.000.000,- terealisasi sebesar

Rp. 21.390.341.051,- yang berarti terjadi peningkatan pendapatan sebesar

Rp. 2.390.341.051,- atau 12,58% dari target. Pada tahun 2012 target pendapatan

sebesar Rp. 23.629.084.892,- terealisasi Rp. 21.894.896.519,11 yang berarti terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.734.188.372,89 atau 7,34% dari target. Pada tahun 2013 target pendapatan sebesar Rp. 23.700.000.000,-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Dr. Adnaan WD

Payakumbuh

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh antara lain :

1. Keterbatasan dana dari APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar yang direncanakan sesuai dengan Renstra RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2012-2017.

2. Keterbatasan jumlah tenaga spesialis dan perlu penambahan baik dari segi jumlah dan jenis spesialis yang akan memberikan layanan pada masyarakat yang pada akhirnya akan menuntut bertambahnya fasilitas dan peralatan medis.

3. Beberapa bangunan kondisinya sudah tua dan tidak representatif lagi untuk pelayanan kesehatan sehingga perlu pembangunan gedung baru yang representatif terutama untuk gedung ICU, NICU, PICU, OK, VK yang DEDnya sudah dilaksanakan pada tahun 2012.

4. Banyaknya permintaan ruang rawat inap VIP menjadi prioritas yang mendesak, disebabkan 50% pemanfaatan sarana RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh oleh masyarakat adalah kelas menengah keatas dan PNS. Ruang VIP yang ada sekarang mempunyai daya tampung 10 tempat tidur. Berdasarkan data yang

9 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

dikumpulkan tidak pernah kosong bahkan selalu penuh dengan antrian hingga 20 pasien perhari.

5. Terbatasnya alat medis canggih dan modern seperti CT-Scan yang belum ada sementara sangat dibutuhkan oleh Spesialis Syaraf dalam melayani pasien. 6. Terbatasnya prasarana Ambulance / Mobil Jenazah dalam merujuk atau

mengantar pasien.

7. Terbatasnya daya listrik di RS sementara penambahan alat perlu ditingkatkan terus menerus misalnya untuk menambah CT- Scan.

10 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014} BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

Arah dan kebijakan Pemerintah Kota (RPJMD 2012-2017) bidang kesehatan khususnya rumah sakit dimana prioritasnya adalah Peningkatan Kualitas Kesehatan yaitu :

a. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan Rumah Sakit. b. Peningkatan fasilitas kesehatan dan penunjang.

c. Penyediaan dan peningakatan kapasitas tenaga medis.

Sesuai dengan hal diatas RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh telah menyusun Tujuan Renja tahun 2014 yang dirinci menurut program yang ada sesuai Renstra 2012-2017 yaitu :

Tujuan Program sumber dana APBD 2014 yaitu :

1. Meningkatkan sarana prasarana RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh sesuai standar.

2. Meningkatkan daya tampung fasiltas sarana prasarana RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan administrasi.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan kesehatan rumah sakit. Tujuan Program sumber dana BLUD yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

2. Meningkatkan pengelolaan Manajemen pelayanan RS secara profesional melalui pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD

4. Meningkatkan kinerja pendukung pelayanan RSUD Dr. Adnaan WD

Sasaran dari Renja yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan tahun 2014 adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan RS.

2. Meningkatnya standar mutu RSUD Dr. Adnaan WD sesuai standar minimal yang ditetapkan.

3. Meningkatnya jumlah kunjungan rawat jalan sebesar 0,90 % dari tahun sebelumnya.

11 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

5. Meningkatnya kunjungan rawat inap RS dengan BOR yang berada pada standar nasional sebesar 60 – 85 % minimal 75%.

6. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas peralatan kesehatan RS.

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) tahun 2014 RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh sesuai dengan program yang ada antara lain:

1. Program Pengadaan, Peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata .

Target capaian program ; Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sebesar 80 %.

Kegiatan :

1. Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 11.000.000.000,- 2. Pengembangan Ruang Gawat Darurat (DED)

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 275.816.400,-

3. Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VIP, Kelas I,II,III) (DED) Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 597.683.400,-

4. Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit (DED)

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 53.453.400,- 5. Pembangunan Ruang Loundry dan Gizi

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 195.160.400,- 6. Pembangunan Ruang IPSRS

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 105.091.250,- 7. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 2.585.535.650,- 8. Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 516.590.850,- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target capaian program ; Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran sebesar 90 %.

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran. Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 98.150.000,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

12 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya .

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 169.562.500,- 4. Program Peningkatan Pelayanan

Target capaian program ; Terwujudnya peningkatan mutu layanan sebesar 100 %.

Kegiatan : 1. Pelayanan

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 16.750.000.000,- 2. Pendukung Pelayanan.

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 6.250.000.000,-

Dari uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh pada tahun 2014, program 1 sampai 3 merupakan program dan kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kota Payakumbuh dan merupakan subsidi bagi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Sedangkan Program 4 merupakan program dan kegiatan yang sumber dananya dari pendapatan fungsional Rumah Sakit sebagai PPK-BLUD yang langsung digunakan untuk operasional RS yang dari tahun ketahun memang harus meningkat demi peningkatan pelayanan RS bagi masyarakat.

3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan

1. Era pasar bebas Asia Tenggara dan China (Asean China Free Trade Area=ACFTA), masuknya modal dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri akibat perkembangan pesat IPTEK;

2. Masih kurangnya sumber daya kesehatan terutama sekali dokter spesialis dan sub spesialis;

3. Masih kurang nya ruangan rawat inap berfasilitas lengkap ( VIP ) karena VIP Rumah sakit punya 10 Kamar sementara peminat yang antri;

4. Munculnya Rumah Sakit swasta didaerah Kota Payakumbuh / Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan pesaing dan cendrung meningkat;

5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam implementasi BLUD belum maksimal; 6. Undang-undang konsumen yang hanya berpihak pada pasien/ masyarakat

akibat konsumen yang makin kritis.

2.4.2Peluang

1. Perubahan pemerintah Kota Payakumbuh membawa dampak terhadadap dinamika penduduk dan pusat kegiatan masyarakat di sekitarnya;

13 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

2. Kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh tentang perumah sakitan, yang menjadikan Rumah sakit merupakan bidang unggulan;

3. Stake holder yang mendukung kebijakan manajemen rumah sakit; 4. Meningkatkan income perkapita masyarakat Kota Payakumbuh;

5. Adanya keinginan (needs) dan pemamfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (deman) yang cukup tinggi;

6. RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah dikenal oleh masyarakat kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Agam serta Propinsi Riau;

7. RSUD.Dr. Adnaan WD Payakumbuh merupakan rumah sakit rujukan kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014} BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat rancangan program dan kegiatan sesuai prioritas yang ditetapkan oleh SKPD.

Secara substansi Renja Kerja (Renja) memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh. Untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan setiap tahunnya, penyusunan Rencana

Kerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2012 -2017 agar visi dan misi dapat dicapai.

Banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, salah satunya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar dimana memerlukan penambahan alokasi dana dari APBD Kota Payakumbuh tiap tahunnya.

Semoga Renja RSUD Dr. Adnaan WD tahun 2014 ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terkait dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 2 Mei 2013 Direktur Utama

RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

dr. HERIJON, M.Kes NIP. 19630524 200003 1 002

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02 KESEHATAN

1.02.26 80%

15,329,331,350

Kegiatan :

1 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU 1 Paket 100% 11,000,000,000 RSUD Dr. Adnaan WD

3 Pengembangan ruang gawat darurat 1 Dokumen 100% 275,816,400 RSUD Dr. Adnaan WD

3 Penambahan ruang rawat inap 1 Dokumen 100% 597,683,400 RSUD Dr. Adnaan WD rumah sakit (VIP, Kelas I,II,III))

5 1 Dokumen 100% 53,453,400 RSUD Dr. Adnaan WD

6 1 Dokumen 100% 195,160,400 RSUD Dr. Adnaan WD

7 1 Paket 100% 105,091,250 RSUD Dr. Adnaan WD

8 Pengadaan alat-alat kesehatan 1 Paket 100% 2,585,535,650 RSUD Dr. Adnaan WD rumah sakit

9 Pengadaan ambulance / mobil jenazah 1 Paket 100% 516,590,850 RSUD Dr. Adnaan WD Tersedianya alat - alat kesehatan

rumah sakit untuk kedoteran umum

Terwujudnya peningkatan standar peralatan kesehatan rumah sakit

Terlaksananya pengadaan ambulance transport

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B Pembangunan ruang IPSRS Terlaksananya perencanaan (DED)

pembangunan ruang IPSRS

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Terlaksananya perencanaan (DED)

pembangunan tambahan ruang poliklinik

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Pembangunan ruang laundry dan gizi Terlaksananya perencanaan (DED) pembangunan ruang laundry dan gizi

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B Terlaksananya perencanaan

pembangunan ruang rawat inap VIP, Kelas I,II,III

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B Terlaksananya pembangunan

gedung ICU. ICCU. NICU. PICU dan IBS

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Terlaksananya perencanaan pengembangan ruang gawat darurat, rekam medis dan kantor

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Terkait prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat)

Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

No. Rek Program /

Keg

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja Kegiatan

Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab Capaian Program

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2

No. Rek Program /

Keg

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja Kegiatan

Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab Capaian Program 1.02.01 90% 98,150,000 Kegiatan :

1. 100% 98,150,000 RSUD Dr. Adnaan WD

1.02.03 90%

169,562,500

Kegiatan :

1. 360 stel 100% 169,562,500 RSUD Dr. Adnaan WD

1.02.33 90%

23,000,000,000

Kegiatan :

1. Pelayanan 1 Paket 100% 16,750,000,000 RSUD Dr. Adnaan WD

2. Pendukung Pelayanan 1 Paket 100% 6,250,000,000 RSUD Dr. Adnaan WD

TOTAL 38,597,043,850

Payakumbuh, 2 Mei 2013

Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

dr. HERIJON, M.Kes

NIP. 19630524 200003 1 002

Program peningkatan pelayanan Terkait prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat) Terwujudnya peningkatan mutu layanan

Terlaksananya kegiatan pelayanan Meningkatnya Mutu Pelayanan

Terlaksananya kegiatan pendukung pelayanan

Meningkatnya Mutu pendukung pelayanan.

Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terkait prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat) Peningkatan Disiplin

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkait prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat)

Peningkatan mutu pelayanan adminitrasi kantor

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2

No. Rek Program /

Keg

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja Kegiatan

Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab Capaian Program

`

Payakumbuh, 06 April 2009

An. Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

Direktur Umum Dan Keuangan

ORION ALI, SE, M.Si

12 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014} Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya .

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 169.562.500,- 4. Program Peningkatan Pelayanan

Target capaian program ; Terwujudnya peningkatan mutu layanan sebesar 100 %.

Kegiatan : 1. Pelayanan

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 16.750.000.000,- 2. Pendukung Pelayanan.

Total kebutuhan dana/dana indikatif sebesar Rp. 6.250.000.000,-

Dari uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh pada tahun 2014, program 1 sampai 3 merupakan program dan kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kota Payakumbuh dan merupakan subsidi bagi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Sedangkan Program 4 merupakan program dan kegiatan yang sumber dananya dari pendapatan fungsional Rumah Sakit sebagai PPK-BLUD yang langsung digunakan untuk operasional RS yang dari tahun ketahun memang harus meningkat demi peningkatan pelayanan RS bagi masyarakat.

3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan

1. Era pasar bebas Asia Tenggara dan China (Asean China Free Trade Area=ACFTA), masuknya modal dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri akibat perkembangan pesat IPTEK;

2. Masih kurangnya sumber daya kesehatan terutama sekali dokter spesialis dan sub spesialis;

3. Masih kurang nya ruangan rawat inap berfasilitas lengkap ( VIP ) karena VIP Rumah sakit punya 10 Kamar sementara peminat yang antri;

4. Munculnya Rumah Sakit swasta didaerah Kota Payakumbuh / Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan pesaing dan cendrung meningkat;

5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam implementasi BLUD belum maksimal; 6. Undang-undang konsumen yang hanya berpihak pada pasien/ masyarakat

akibat konsumen yang makin kritis. 2.4.2Peluang

1. Perubahan pemerintah Kota Payakumbuh membawa dampak terhadadap dinamika penduduk dan pusat kegiatan masyarakat di sekitarnya;

13 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014}

2. Kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh tentang perumah sakitan, yang menjadikan Rumah sakit merupakan bidang unggulan;

3. Stake holder yang mendukung kebijakan manajemen rumah sakit; 4. Meningkatkan income perkapita masyarakat Kota Payakumbuh;

5. Adanya keinginan (needs) dan pemamfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (deman) yang cukup tinggi;

6. RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah dikenal oleh masyarakat kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Agam serta Propinsi Riau;

7. RSUD.Dr. Adnaan WD Payakumbuh merupakan rumah sakit rujukan kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14 _{Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2014} BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat rancangan program dan kegiatan sesuai prioritas yang ditetapkan oleh SKPD.

Secara substansi Renja Kerja (Renja) memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh. Untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan setiap tahunnya, penyusunan Rencana

Kerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2012 -2017 agar visi dan misi dapat dicapai.

Banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, salah satunya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar dimana memerlukan penambahan alokasi dana dari APBD Kota Payakumbuh tiap tahunnya.

Semoga Renja RSUD Dr. Adnaan WD tahun 2014 ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terkait dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 2 Mei 2013

Direktur Utama

RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

dr. HERIJON, M.Kes NIP. 19630524 200003 1 002

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02 KESEHATAN

1.02.26 80%

15,329,331,350

Kegiatan :

1 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU 1 Paket 100% 11,000,000,000 RSUD Dr. Adnaan WD

3 Pengembangan ruang gawat darurat 1 Dokumen 100% 275,816,400 RSUD Dr. Adnaan WD

3 Penambahan ruang rawat inap 1 Dokumen 100% 597,683,400 RSUD Dr. Adnaan WD

rumah sakit (VIP, Kelas I,II,III))

5 1 Dokumen 100% 53,453,400 RSUD Dr. Adnaan WD

6 1 Dokumen 100% 195,160,400 RSUD Dr. Adnaan WD

7 1 Paket 100% 105,091,250 RSUD Dr. Adnaan WD

8 Pengadaan alat-alat kesehatan 1 Paket 100% 2,585,535,650 RSUD Dr. Adnaan WD

rumah sakit

9 Pengadaan ambulance / mobil jenazah 1 Paket 100% 516,590,850 RSUD Dr. Adnaan WD

Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit untuk kedoteran umum

Terwujudnya peningkatan standar peralatan kesehatan rumah sakit

Terlaksananya pengadaan ambulance transport

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Pembangunan ruang IPSRS Terlaksananya perencanaan (DED)

pembangunan ruang IPSRS

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Terlaksananya perencanaan (DED)

pembangunan tambahan ruang poliklinik

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Pembangunan ruang laundry dan gizi Terlaksananya perencanaan (DED)

pembangunan ruang laundry dan gizi

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B Terlaksananya perencanaan

pembangunan ruang rawat inap VIP, Kelas I,II,III

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B Terlaksananya pembangunan

gedung ICU. ICCU. NICU. PICU dan IBS

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Terlaksananya perencanaan pengembangan ruang gawat darurat, rekam medis dan kantor

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana RS dan pemenuhan standar RS tipe B

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Terkait prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat)

Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

No. Rek Program /

Keg

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja Kegiatan

Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab Capaian Program

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2 No. Rek

Program / Keg

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja Kegiatan

Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab Capaian Program 1.02.01 90% 98,150,000 Kegiatan :

1. 100% 98,150,000 RSUD Dr. Adnaan WD

1.02.03 90%

169,562,500

Kegiatan :

1. 360 stel 100% 169,562,500 RSUD Dr. Adnaan WD

1.02.33 90%

23,000,000,000

Kegiatan :

1. Pelayanan 1 Paket 100% 16,750,000,000 RSUD Dr. Adnaan WD

2. Pendukung Pelayanan 1 Paket 100% 6,250,000,000 RSUD Dr. Adnaan WD

TOTAL 38,597,043,850

Payakumbuh, 2 Mei 2013 Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh

dr. HERIJON, M.Kes NIP. 19630524 200003 1 002 Program peningkatan pelayanan Terkait

prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat) Terwujudnya peningkatan mutu layanan

Terlaksananya kegiatan pelayanan Meningkatnya Mutu Pelayanan

Terlaksananya kegiatan pendukung pelayanan

Meningkatnya Mutu pendukung pelayanan.

Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terkait prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat) Peningkatan Disiplin

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Terkait prioritas 2 RPJMD (Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat)

Peningkatan mutu pelayanan adminitrasi kantor

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2 No. Rek

Program / Keg

Urusan Pemerintah Daerah / Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja Kegiatan

Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab Capaian Program

`

Payakumbuh, 06 April 2009 An. Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD

Payakumbuh Direktur Umum Dan Keuangan

ORION ALI, SE, M.Si Nip. 410 013 591