E. Rencana Kegiatan
PT. Burung Laut Banda Aceh Cabang Medan mempunyai rencana kegiatan perusahaan untuk tahun mendatang yaitu sebagai berikut :
a. Menambah Jumlah Kapal
Perusahaan berencana untuk menambah kapal untuk memaksimalkan kelancaran pengangkutan untuk jenis muatan cair terutama BBM Pertamina.
b. Memperluas Perpustakaan
Pihak perusahaan berencana untuk memperluas perpustakaan kantor yang terletak di jalan Bantam No. 3 untuk tahun mendatang guna untuk menambah buku-buku
yang di perlukan perusahaan dalam menambah pengetahuan untuk mengelola perusahaan menjadi lebih baik.
c. Menambah Inventaris Kantor
Inventaris kantor sangat diperlukan para karyawan perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Perusahaan berencana untuk menambah mesin fotokopi
serta komputer untuk mendukung dan mempermudah pekerjaan para karyawan.
F. Laporan Realisasi Anggaran PT. Burung Laut Banda Aceh Cabang Medan
Berikut adalah realisasi laporan anggaran operasional tahun 2010 dari PT. Burung Laut Banda Aceh Cabang Medan:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1 Tabel Realisasi Anggaran PT. Burung Laut Banda Aceh Cabang Medan
PT. BURUNG LAUT BANDA ACEH CABANG MEDAN LAPORAN REALISASI BIAYA
TAHUN 2010 Dalam Rupiah
No. Uraian Anggaran
Realisasi Selisih
1 Beban Pemeliharaan :
a. TelekomunikasiRadio 12.000.000
4.575.000 7.425.000
b. Cat 134.616.000
86.461.850 48.154.150
c. Majun 15.444.000
11.535.000 3.909.000
d. Pelumas 1.746.510.000
801.857.479 944.652.521
e. Docking 2.850.000.000
4.053.788.505 -1.203.788.505
f. Perawatan 67.080.000
445.577.600 -378.497.600
g. Penyusutan Kapal 797.066.000
1.328.958.718 -531.892.718
h. Penyusutan Inventaris Kapal 46.946.000
81.837.495 -34.891.495
Jumlah 5.669.662.000
6.814.591.647 - 1.144.929.647
2 Beban Personil :
a. Gaji Direksi Dan Komisaris 415.944.000
363.150.000 52.794.000
b. Gaji Karyawan 890.820.000
751.978.700 138.841.300
c. Lembur 13.980.000
10.439.873 3.540.127
d. Cuti 12.480.000
5.340.102 7.139.898
e. THR 210.276.000
196.985.609 13.290.391
g. Jamsostek 27.252.000
29.566.022 -2.314.022
Jumlah 1.570.752.000
1.357.460.306 213.291.694
3 Beban Kantor dan Umum :
a. Izin Usaha 19.740.000
17.061.246 2.678.754
b. Rapat Management 3.900.000
1.960.000 1.940.000
c. IklanPublikasi 17.472.000
51.645.000 -34.173.000
d. Pengacara dan Konsultasi 30.420.000
11.150.000 19.270.000
Universitas Sumatera Utara
Sumber: PT. Burung Laut Banda Aceh Cabang Medan e. Telepon
237.276.000 283.005.088
-45.729.088 f. PAM
57.768.000 21.740.880
36.027.120 g. Listrik
169.572.000 128.301.307
41.270.693 h. Stationeries
14.040.000 51.344.940
-37.304.940 i. Bea Pos
15.648.000 19.478.415
-3.830.415 j. Retribusi
23.040.000 14.829.209
8.210.791 k. Perjalanan
867.756.000 272.683.665
595.072.335 l. Surat Kabar
12.564.000 15.131.000
-2.567.000 m. Zakat
20.160.000 71.450.000
-51.290.000 n. Beban Pendidikan Khusus
7.800.000 1.960.000
5.840.000 o. Beban Tamu
164.640.000 158.167.960
6.472.040 p. Beban Bank
48.324.000 184.795.559
-136.471.559 q. Sewa Kendaraan
1.225.596.000 1.253.649.000
- 28.053.000
Jumlah 2.935.716.000
2.558.353.269 377.362.731
4 Penyusutan dan Amortisasi :
a. Bangunan 48.881.000
76.423.182 -27.542.182
b. Kendaraan 137.628.000
116.003.167 21.624.833
c. Perpustakaan 2.300.000
4.621.835 -2.321.835
d. Inventaris Kantor 50.011.000
58.057.502 -8.046.502
Jumlah 238.820.000
255.105.686 -16.285.686
TOTAL 10.414.950.000
10.985.510.908 -570.560.908
Universitas Sumatera Utara
BAB III PEMBAHASAN
Kategori