10
C. Gambaran Umum Lingkup Oraganisasi
Pembiayaan dalam suatu Organisasi merupakan faktor yang berpengaruh dan memegang peranan penting dan menentukan dalam penyelenggaraan suatu
program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Untuk Tahun Anggaran 2012 Dinas
Pendapatan Kota Tebing Tinggi didukung dari Dana Belanja Langsung dan Tidak Langsung dengan target sebesar Rp 8.958.194.188,- dan Realisasi sebesar
Rp 6.925.277.224,- dengan rincian sebagai berikut :
No .
Keterangan Target
Rp. Realisasi
Rp.
1. Belanja Tidak Langsung BTL
6.607.709.988 4.395.200.517 66.52
2. Belanja Langsung BL
2.350.484.200 2.091.093.086 88.96
Termasuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah dalam bidang Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
Pendapatan asli daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup
signifikan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 namun kenaikan tersebut tidak diikuti oleh retribusi daerah. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa objek
retribusi daearh yang tidak optimal penerimaannya.
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 sd Tahun 2012
NO. TAHUN
ANGGARAN TARGET
Rp. REALISASI
Rp.
1. 2010
4.700.000.000 4.817.297.053
102,50
2. 2011
7.959.300.000 PA. 6.959.300.000
9.938.710.363 124,87
3. 2012
8.524.730.000 PA. 8.570.980.000
11.732.734.557 137,63
Sumber Data: Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi, 2012
10
Tabel 2 Taret dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 sd Tahun 2012
NO. TAHUN
ANGGARAN TARGET
Rp. REALISASI
Rp.
1. 2010
8.831.943.000 9.609.804.917,12 108,81
2. 2011
5.123.600.000 PA. 5.018.600.000
5.357.951.352 104,57
3. 2012
15.799.620.000 PA. 16.935.162.000
17.107.142.586,76 101,02
Sumber Data: Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi, 2012
10
BAB II RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2011–2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi selama 5 tahun ke depan.
A. Visi ”Dinas Pendapatan menjadi Koordinator dalam mengoptimalkan Pendapatan
Kategori