LPPD 1 2012
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 disusun berdasarkan hasil kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi termasuk SKPD Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adapun dasar hukum penyusunan laporan ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
3. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
4. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Jabatan Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.
A. Gambaran Umum Organisasi
Geografis Kota Tebing Tinggi terletak pada posisi antara 3˚.16' - 3˚.22' Lintang Utara dan 99˚.7' - 99˚.12' Bujur Timur, berbatasan dengan :
Sebelah Utara dengan PTPN III Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai
Sebelah Selatan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Paya Pinang Kabupaten Serdang Bedagai
Sebelah Timur dengan Perkebunan Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai.
Kota Tebing Tinggi dilihat dari letaknya merupakan daerah kota yang di kelilingi Perkebunan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Serdang Bedagai, dan perupakan kota perlintasan kenderaan.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah :
Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan pasar
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan pasar
(2)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sistem Organisasi Dinas - Dinas Kota Tebing Tinggi dan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2001 terdiri dari :
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris
a. Subbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan b. Subbag Keuangan
c. Subbag Program Dan Perundang-Undangan 3. Bidang Pendapatan Retribusi Daerah
a. Seksi Penagihan Dan Pembukuan Retribusi Daerah b. Seksi Pendataan Dan Penetapan Retribusi Daerah
c. Seksi Verifikasi Dan Penanganan Keluhan Retribusi Daerah 4. Bidang Pendapatan Pajak Daerah
a. Seksi Penagihan Dan Pembukuan Pajak Daerah
b. Seksi Verifikasi Dan Penanganan Keluhan Pajak Daerah c. Seksi Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah
5. Bidang Pendapatan Dana Bagi hasil a. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak b. Seksi Dana Bagi Hasil Pusat c. Seksi Dana Bagi Hasil Provinsi 6. Bidang Pasar
a. Seksi Pendataan Dan Pengembangan Pasar b. Seksi Penertiban Dan Penataan Pasar c. Seksi Pengutipan Retribusi Pasar
Untuk jabatan Struktural yang ada sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi, dibawah ini pada Tabel 1 (terlampir), terlihat posisi Jabatan yang diduduki oleh PNS Dipenko mulai jabatan Eselon II.b (Kepala Dinas), Eselon III.a (Sekretaris), III.b (Kepala Bidang), IV a (Kasi dan Kasubbag) sudah sesuai dengan PP 41.
(3)
C. Gambaran Umum Lingkup Oraganisasi
Pembiayaan dalam suatu Organisasi merupakan faktor yang berpengaruh dan memegang peranan penting dan menentukan dalam penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Untuk Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi didukung dari Dana Belanja Langsung dan Tidak Langsung dengan target sebesar Rp 8.958.194.188,- dan Realisasi sebesar Rp 6.925.277.224,- dengan rincian sebagai berikut :
No
. Keterangan
Target (Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
1. Belanja Tidak Langsung (BTL) 6.607.709.988 4.395.200.517 66.52
2. Belanja Langsung (BL) 2.350.484.200 2.091.093.086 88.96 (Termasuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal)
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah dalam bidang Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 namun kenaikan tersebut tidak diikuti oleh retribusi daerah. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa objek retribusi daearh yang tidak optimal penerimaannya.
Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 s/d Tahun 2012
NO. ANGGARANTAHUN TARGET(Rp.) REALISASI (Rp.) %
1. 2010 4.700.000.000 4.817.297.053 102,50
2. 2011 PA. 6.959.300.0007.959.300.000 9.938.710.363 124,87
3. 2012 PA. 8.570.980.0008.524.730.000 11.732.734.557 137,63
(4)
Tabel 2
Taret dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 s/d Tahun 2012
NO. ANGGARANTAHUN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) %
1. 2010 8.831.943.000 9.609.804.917,12 108,81
2. 2011 PA. 5.018.600.0005.123.600.000 5.357.951.352 104,57
3. 2012 PA. 16.935.162.00015.799.620.000 17.107.142.586,76 101,02
(5)
BAB II
RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2011–2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi selama 5 tahun ke depan.
A. Visi
”Dinas Pendapatan menjadi Koordinator dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah yang bertumpu pada ekstensifikasi dan intensifikasi dengan didukung oleh SDM Aparatur yang Profesional’.
Pengertian Visi :
Bahwa Dinas Pendapatan dalam 5 tahun kedepan akan menunjukkan jati dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku, guna mengoptimalkan PAD melalui penggalian potensi, validasi data-data objek/ subjek PAD dan pengawasan yang ketat dalam hal pemungutan Pajak/ Retribusi serta didukung oleh SDM Aparatur yang paham dan mengerti dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
B. Misi
Dalam rangka pencapaian Visi, maka Misi Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah :
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan koordinasi yang efektif, dengan unit kerja pengelola PAD.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan PAD
3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur.
4. Mengusulkan penguatan infrastruktur dan utilitas perkotaan sumber PAD.
C. Penetapan Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan
Adapun kondisi yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi dalam tahun 2011 s/d 2016 saat ini adalah :
a. Menjalin koordinasi secara terus menerus dan efektif dengan unit kerja Pengelola PAD.
b. Meningkatnya potensi dan sumber penerimaan PAD dari tahun ketahun. c. Meningkatnya pengawasan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan
(6)
d. Mengusulkan secara bertahap melalui APBD agar infrastruktur dan utilitas perkotaan Sumber PAD direnovasi (ditingkatkan).
2. Sasaran
Hasil yang akan dicapai Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi adalah :
a. Dengan terjalinnya koordinasi yang efektif diharapkan meningkatnya realisasi penerimaan PAD dari unit kerja pengelola PAD.
b. Melalui ekstensifikasi dan intensifikasi diharapkan meningkatnya potensi dan sumber penerimaan PAD.
c. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
d. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan utilitas perkotaan setelah direnovasi.
D. Strategi
Dalam rangka mewujudkan tujuan akan dirancang dalam kebijakan dan program Dinas Pendapatan sebagai berikut :
1. Kebijakan
a. Meningkatkan rapat koordinasi yang efektif dengan unit kerja pengelola PAD.
b. Menata objek/Subjek Pajak/Retribusi sebagai potensi dan sumber penerimaan PAD.
c. Meningkatnya kualitas aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. d. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pasar Gurami, Senangin dan Pasar
Kain, Pasar Gambir Gedung A,B dan C, Pasar sakti dan Pasar Mini.
e. Melakukan Persiapan Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah Tahun 2014. 2. Program
a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kota Tebing Tinggi b. Pengembangan potensi dan sumber penerimaan PAD
c. Pengembangan dan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur d. Pengembangan Sarana dan Prasaranan Ekonomi.
(7)
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1) Penyediaan jasa surat menyurat .
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 5) Penyediaan alat tulis kantor.
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7) Penyediaan komponen instlasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8) Penyediaan makanan dan minuman.
9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
3) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional.
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan :
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 2) Sosialisasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3) Pengadaan Hardware SISMIOP Peralihan PBB Menjadi Pajak Daerah. d. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan:
Pemasangan Water Meter kepada Objek Pajak Air Bawah Tanah sesuai dengan Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 05 Tahun 2011.
2. Realisasi Program dan Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Untuk capaian jasa surat menyurat tersedia dana Rp.191.768.000,- yang digunakan untuk honorarium pegawai honorer/tidak tetap, uang lembur PNS, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja surat kabar/majalah, belanja paket/
(8)
pengiriman, belanja jasa pelayanan kantor, belanja penggandaan, untuk tersedianya jasa surat menyurat dan meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar Rp. 190.207.627,- (99,19%) dan capaian kerjanya mencapai 100 %.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Untuk capaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia dana Rp. 112.800.000,- yang digunakan untuk belanja telepon, belanja air dan belanja listrik. Dengan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor untuk kelancaran kerja. Realisasi sebesar 87.259.490,-(77,36 %) dan capaian kerjanya mencapai 100 %.
3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Untuk capaian penyediaan jasa jaminan barang milik daerah tersedia dana Rp. 69.500.000,- yang digunakan untuk membayar asuransi mobil dinas, asuransi gedung kantor dinas Pendapatan yang berada di Jl. G. Lauser dan Pasar pasar kain, Gambir (A,B,C), Gurami, Senangin, Sakti, Pasar Gurami. Dengan adanya asuransi/jasa jaminan barang milik daerah, diharapkan dapat terproteksi keamanan barang milik daerah. Realisasi sebesar Rp. 62.529.827,- (89,97%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Untuk capaian jasa kebersihan kantor tersedia dana Rp. 4.500.000,-yang digunakan untuk membeli alat-alat atau perlengkapan kebersihan kantor seperti : sapu, kain lap, kain pel, pengharum ruangan, berus kamar mandi, tong sampah, bulu ayam, pembersih kaca, serokan, dll. Dengan tersedianya alat-alat dan terlaksananya kebersihan kantor serta kelancaran kerja. Realisasi sebesar 4.499.647,- (99,99%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Untuk capaian alat tulis kantor tersedia dana Rp. 54.965.000,- yang digunakan untuk pengadaan alat-alat tulis kantor. Dengan tersedianya alat-alat tulis kantor tugas-tugas dapat terlaksana dengan tepat waktu sehingga meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar Rp. 54.965.000,- (100%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
6) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.
Untuk capaian barang cetakan dan penggandaan tersedia dana Rp.175.804.000,- yang digunakan untuk belanja cetak. Dengan tersedianya barang–barang cetakan, administrasi perkantoran dapat
(9)
terlaksana dan dapat meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar 172.164.000,- (97,93%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
7) Penyediaan Komponen Instlasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Untuk capaian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia dana Rp.6.500.000,- yang digunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering). Dengan tersedianya komponen instalasi listrik kantor pelaksanaan tugas berjalan lancar. Realisasi sebesar Rp.6.500.000,- (100%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
8) Penyediaan Makanan Dan Minuman.
Untuk capaian makanan dan minuman tersedia dana 37.800.000,- yang digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat yaitu rapat PAD dan rapat PBB dan belanja makanan dan minuman tamu. Dengan tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dapat meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar 32.176.905,- (85.12%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
9) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.
Untuk capaian rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tersedia dana Rp. 280.000.000,- yang digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah maka dapat meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar Rp.253.151.034,- (90,41%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Untuk capaian perlengkapan gedung kantor tersedia dana Rp. 193.277.200,- yang digunakan untuk Belanja modal pengadaan mesin porporas, pengadaan almari, pengadaan komputer/pc, pengadaan printer, pengadaan mebeulair, Pengadaan Dispenser, Pengadaan televisi. Dengan tersedianya peralatan kantor tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik, tepat dan lancar sehingga meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar Rp. 158.636.000 (82,08%) sesuai dengan penawaran harga dan capaian kerjanya mencapai 100%.
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Untuk capaian pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional tersedia dana Rp. 41.000.000,- yang digunakan untuk belanja bahan bakar minyak. Gas, belanja jasa service kendaraan (service dan suku
(10)
cadang, ban luar, ACCU, pelumas/oli), belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (perpanjangan STNK kendaraan roda 4). Dengan adanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional tugas dapat berjalan lancar dan terpeliharanya kendaraan dinas. Realisasi sebesar Rp.40.064.430,- (97,72%) dan capaian kerjanya mecapai 100%.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Untuk capaian pemeliharan rutin/berkala gedung kantor tersedia dana Rp. 10.900.000,- yang digunakan untuk belanja jasa service peralatan kantor (mesin tik, komputer, ac, printer, genset ), belanja pemeliharaan bangunan (pengecatan pagar kantor, pengecatan atap kantor). Dengan adanya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor tugas dapat terlaksana dengan baik dan terpeliharanya peralatan gedung kantor. Realisasi sebesar Rp. 10.900.000,- (100%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
Untuk capaian Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tersedia dana Rp.172.800.000,- yang digunakan untuk honorarium pegawai honorer/ tidak tetap (penyampaian SPPT PBB Perkotaan, pendataan ulang WP/WR), belanja cetak (spanduk himbauan PBB TA. 2012). Dengan adanya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tugas dapat berjalan lancar dan tepat waktu dan dapat meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar Rp. 140.755.900,- (81,46%) dan capaian kerjanya mecapai 100%.
2) Sosialisasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Untuk Sosialisasi Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah dana sebesar Rp. 131.300.000,- yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk siaran radio (Talkshow), Pembatan Spanduk, Pembuatan Brosur sedangkan sosialisasi berupa kegiatan tatap muka langsung di 5 kecamatan tidak dilakukan di karenakan sebagian perwa tentang Pajak dan Retribusi belum selesai. Realisasi sebesar Rp. 18.630.000,-(14,19%) dan capaian kerjanya mencapai 25%.
3) Pengadaan Hardware SISMIOP Peralihan PBB Menjadi Pajak Daerah. Untuk Peralihan PBB menjadi Pajak Daerah tahun 2014 dilaksanakan Pengadaan Hardware SISMIOP dengan dana Sebesar Rp. 772.200.000,-yang digunakan untuk pengadaan Server Database, Software License, Plotter, PC, Dot modal printer, ine matrix printer (cetak massal), UPS,
(11)
Peralatan Jaringan komputer PBB. Realisasi sebesar Rp. 769.393.226,-(99,64%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
d. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemasangan Water Meter Kepada Objek Pajak Air Bawah Tanah Sesuai Dengan Perda Kota Tebing Tinggi No. 05 Tahun 2011
Untuk pelaksanaan Pajak Air Bawah Tanah tahun 2013 dilaksanakan pemasangan Water Meter pada Objek-objek Pajak Air Bawah Tanah tersedia dana Sebesar Rp. 95.370.000,- yang digunakan untuk belanja Water Meter. Realisasi sebesar Rp. 89.260.000,- (93,59%) dan capaian kerjanaya mencapai 100%.
3. Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi sangat membutuhkan dukungan Sumber Daya Organisasi baik internal maupuan eksternal organisasi. Ada beberapa aspek lingkungan strategis antara lain:
a. SDM Aparatur
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya saat ini Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi didukung Aparatur/PNS sebanyak 69 orang, terdiri dari PNS sebanyak 48 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 21 orang, baik untuk tugas dibidang Administrasi dan Tenaga operator maupun Petugas Lapangan (Pengutip Pajak Daerah/Retibusi Daerah) dan Penjaga Malam Pasar.
Tabel 3
Latar Belakang Pendidiakan Formal
No Pendidikan Jumlah %
1. Perguruan Tinggi (S-2) 1 2,08
2. Perguruan Tinggi (S-1) 11 22,91
3. Perguruan Tinggi (D-3) 9 18,75
4. SLTA sederajat 23 47,91
5. SLTP sederajat 3 6,25
6. SD sederajat 1 2,08
J u m l a h 48 100
(12)
Untuk mendukung SDM aparatur pada Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi berdasarkan pendidikan Formal seperti terlihat pada Tabel 3 dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4
Daftar Pegawai Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 No Nama P e n d id ik a n G o lo n g a n Jabatan
1. Jeffri Sembiring, SE, MM S – 2 IV/b Kepala Dinas
2. Dra.Hj.Safniwati S – 1 IV/b Sekretaris
3. Ita Yanti, SE S – 1 III/b Kasubag.Keuangan
4. Nur’aini SLTA III/c Kasubag. Umum/
Kepegawaian 5. Syafri amri siregar,se,ak S – 1 III/c Perundang undanganKasi Program &
6. Gloria AK.Tambunan,se S – 1 III/a Staf
7. Sri Muliyani SMK II/b Staf
8. Diantri Susilawati SLTA II/b Staf
9. Mesrawati Damanik SLTA II/a Staf
10. Sabaruddin, S.sos S – 1 III/d Kabid.PendapatanRetribusi Daerah
11. Derisma Sinaga,SE S – 1 III/d
Kasi Penagihan dan Pembukuan Retribusi
Daerah
12. Dapot Hasiholan SLTA III/d
Kasi Pendapatan dan Penetapan Retribusi
Daerah
13. Eva Milyana Sembiring,se S – 1 III/a Staf
14. Zulfikar Faridah HSB,SE S – 1 III/c Penanganan KeluhanKasi Verifikasi & Retribusi Daerah 15. Derita Yanda Purba S – 1 III/d Kabid.Pendapatan PajakDaerah
16. Ali Usman Rangkuti D – 3 III/d Kasi Penagihan dan
Pembukuan Pajak Daerah
17. Sutarsih D – 3 III/d
Kasi Verifikasi & Penanganan Keluhan
Pajak Daerah
18. Sutan SLTA III/d Kasi Pendatan.PenetapanPajak Daerah
(13)
20. Fuad Hidayat,Amd D – 3 II/c Staf
21. Agus Salim Simatupang, Amd D – 3 II/c Staf
22. Hendry Sinaga, Amd D – 3 II/c Staf
23. Dita Rahmadani, Amd D – 3 II/c Staf
24. Ismail Harun SLTA II/b Staf
25. Drs. Bambang Irianto S – 1 IV/c Kabid. Pendapatan DanaBagi Hasil
26. Rotua Sinaga, BA D – 3 III/d Kasi Dana Bagi Hasil
Pajak
27. Siti Aminah, BA D – 3 III/d Kasi Dana Bagi HasilPusat
28. Nurlina SLTA II/b Staf
29. Syafrizal Lubis SLTA II/b Staf
30. Zuriah SLTA II/b Staf
31. Ahmad Fauzi SLTA II/b Staf
32. Rizamudin SMK II/b Staf
33. Sangkot Simbolon SLTA III/d Kabid. Pasar
34. Mensen Manullang SLTA III/d Kasi Pendataan dan
Pengembangan Pasar 35. Hamidah Lubis, SH S – 1 III/c Kasi Pengutipan RetribusiPasar
36. Amir SLTA III/c Kasi Ketertiban danPenataan Pasar
37. Aker Girsang SLTA III/b Staf
38. Syamsuddin SLTA II/d Staf
39. Zulfani SLTP II/b Staf
40. Khairudin SLTA II/b Staf
41. Mingsen Lumbantobing SLTA II/b Staf
42. Siti Nurhayati SMK II/b Staf
43. Kalvin Windarko Bangun SLTA II/b Staf
44. Pangku Alam Siregar SLTA II/a Staf
45. Andri Tri Ardana SLTA II/a Staf
46. Bahtiar Sinaga SLTP I/d Staf
47. Abdi Laia SLTP I/c Staf
48. Aris Pradana SD I/b Staf
(14)
b. Sarana Kerja
Fasilitas pendukung kerja yang tersedia pada Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi relatif dapat mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Pada Tabel 3 hanya dideskripsikan sebagian saja dari sarana pendukung kerja yang ada.
Tabel 3
Sarana Pendukung Kerja Tahun 2012
NO. JENIS SARANA UNIT/PAKETJUMLAH KONDISI
BAIK RUSAK
1. Toyota Avanza 1 1
-2. Mini Bus Suzuki Xenia 1 1
-3. Mobil Pick-up 1 1
-4. Sepeda Motor 21 21
-5. Komputer 26 23 3
6. Printer 16 16
-7. Wifi 1 1
-8. Mesin Tik 8 3 5
9. Lemari Arsip 17 14 3
10. Filling Cabinet 21 19 2
11. Kalkulator 12 7 5
12. Meja Kerja 103 54 49
13. Kursi Kerja 87 60 27
14. Laptop 4 4
-15. Kursi Tamu 3 set 3 set
-16. Kursi Plastik 50 50
-17. Meja Komputer 9 9
-18. Mesin Porporasi 2 1 1
19. Mesin Rumput 1 1
-20. Lemari Besi 1 1
-21. Meja Rapat 7 7
22. Over Head Proyektor 1 1
-23. Genset 2 2
(15)
-25. Wireless 1 1
-26. T O A 7 2
-27. AC 15 8
-28. Kipas Angin 11 11
-29. Papan Data 2 2
-30. Papan Kegiatan 1 1
-31. Papan DUK 2 2
-32 Papan Pengumuman 1 1
-33. White Board 2 2
-34 Kamera Digital 2 2
-35. Mini Bus Suzuki ST 1 1
-36. Sound System Dan Alat Pengeras Suara 1 Paket 1
-37. Tangga Lipat 1 1
-38. DI
Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi, 2011 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran dialokasi pada dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi Sedangkan Realisasi Anggaran dengan Target Belanja Langsung (BL)sebesar Rp. 2.350.484.200,- Realisasi sebesar Rp. 2.129.976.967 dengan persentase 90,62 %
5. Permasalahan dan Solusi .
Pada umumnya hampir semua program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2012 telah dapat dilaksanakan. Tetapi dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dibutuhkan anggaran dana yang lebih memadai untuk Rehabilitasi Pasar/ Pertokoan dan adanya kerjasama antara pihak-pihak yang saling terkait dalam Peralihan PBB menjadi Pajak Daerah tahun 2014 juga membutuh perhatian yang khusus agar dalam pelaksanaan nanti dapat terlaksana dengan baik.
(1)
cadang, ban luar, ACCU, pelumas/oli), belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (perpanjangan STNK kendaraan roda 4). Dengan adanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional tugas dapat berjalan lancar dan terpeliharanya kendaraan dinas. Realisasi sebesar Rp.40.064.430,- (97,72%) dan capaian kerjanya mecapai 100%.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Untuk capaian pemeliharan rutin/berkala gedung kantor tersedia dana Rp. 10.900.000,- yang digunakan untuk belanja jasa service peralatan kantor (mesin tik, komputer, ac, printer, genset ), belanja pemeliharaan bangunan (pengecatan pagar kantor, pengecatan atap kantor). Dengan adanya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor tugas dapat terlaksana dengan baik dan terpeliharanya peralatan gedung kantor. Realisasi sebesar Rp. 10.900.000,- (100%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
Untuk capaian Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tersedia dana Rp.172.800.000,- yang digunakan untuk honorarium pegawai honorer/ tidak tetap (penyampaian SPPT PBB Perkotaan, pendataan ulang WP/WR), belanja cetak (spanduk himbauan PBB TA. 2012). Dengan adanya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tugas dapat berjalan lancar dan tepat waktu dan dapat meningkatkan kelancaran kerja. Realisasi sebesar Rp. 140.755.900,- (81,46%) dan capaian kerjanya mecapai 100%.
2) Sosialisasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Untuk Sosialisasi Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah dana sebesar Rp. 131.300.000,- yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk siaran radio (Talkshow), Pembatan Spanduk, Pembuatan Brosur sedangkan sosialisasi berupa kegiatan tatap muka langsung di 5 kecamatan tidak dilakukan di karenakan sebagian perwa tentang Pajak dan Retribusi belum selesai. Realisasi sebesar Rp. 18.630.000,-(14,19%) dan capaian kerjanya mencapai 25%.
3) Pengadaan Hardware SISMIOP Peralihan PBB Menjadi Pajak Daerah. Untuk Peralihan PBB menjadi Pajak Daerah tahun 2014 dilaksanakan Pengadaan Hardware SISMIOP dengan dana Sebesar Rp. 772.200.000,-yang digunakan untuk pengadaan Server Database, Software License, Plotter, PC, Dot modal printer, ine matrix printer (cetak massal), UPS,
(2)
Peralatan Jaringan komputer PBB. Realisasi sebesar Rp. 769.393.226,-(99,64%) dan capaian kerjanya mencapai 100%.
d. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemasangan Water Meter Kepada Objek Pajak Air Bawah Tanah Sesuai Dengan Perda Kota Tebing Tinggi No. 05 Tahun 2011
Untuk pelaksanaan Pajak Air Bawah Tanah tahun 2013 dilaksanakan pemasangan Water Meter pada Objek-objek Pajak Air Bawah Tanah tersedia dana Sebesar Rp. 95.370.000,- yang digunakan untuk belanja Water Meter. Realisasi sebesar Rp. 89.260.000,- (93,59%) dan capaian kerjanaya mencapai 100%.
3. Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi sangat membutuhkan dukungan Sumber Daya Organisasi baik internal maupuan eksternal organisasi. Ada beberapa aspek lingkungan strategis antara lain:
a. SDM Aparatur
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya saat ini Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi didukung Aparatur/PNS sebanyak 69 orang, terdiri dari PNS sebanyak 48 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 21 orang, baik untuk tugas dibidang Administrasi dan Tenaga operator maupun Petugas Lapangan (Pengutip Pajak Daerah/Retibusi Daerah) dan Penjaga Malam Pasar.
Tabel 3
Latar Belakang Pendidiakan Formal
No Pendidikan Jumlah %
1. Perguruan Tinggi (S-2) 1 2,08
2. Perguruan Tinggi (S-1) 11 22,91
3. Perguruan Tinggi (D-3) 9 18,75
4. SLTA sederajat 23 47,91
5. SLTP sederajat 3 6,25
6. SD sederajat 1 2,08
J u m l a h 48 100
(3)
Untuk mendukung SDM aparatur pada Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi berdasarkan pendidikan Formal seperti terlihat pada Tabel 3 dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4
Daftar Pegawai Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2012
No Nama
P
e
n
d
id
ik
a
n
G
o
lo
n
g
a
n
Jabatan
1. Jeffri Sembiring, SE, MM S – 2 IV/b Kepala Dinas
2. Dra.Hj.Safniwati S – 1 IV/b Sekretaris
3. Ita Yanti, SE S – 1 III/b Kasubag.Keuangan
4. Nur’aini SLTA III/c Kasubag. Umum/
Kepegawaian
5. Syafri amri siregar,se,ak S – 1 III/c Perundang undanganKasi Program &
6. Gloria AK.Tambunan,se S – 1 III/a Staf
7. Sri Muliyani SMK II/b Staf
8. Diantri Susilawati SLTA II/b Staf
9. Mesrawati Damanik SLTA II/a Staf
10. Sabaruddin, S.sos S – 1 III/d Kabid.PendapatanRetribusi Daerah
11. Derisma Sinaga,SE S – 1 III/d
Kasi Penagihan dan Pembukuan Retribusi
Daerah
12. Dapot Hasiholan SLTA III/d
Kasi Pendapatan dan Penetapan Retribusi
Daerah
13. Eva Milyana Sembiring,se S – 1 III/a Staf
14. Zulfikar Faridah HSB,SE S – 1 III/c Penanganan KeluhanKasi Verifikasi &
Retribusi Daerah
15. Derita Yanda Purba S – 1 III/d Kabid.Pendapatan PajakDaerah
16. Ali Usman Rangkuti D – 3 III/d Kasi Penagihan dan
Pembukuan Pajak Daerah
17. Sutarsih D – 3 III/d
Kasi Verifikasi & Penanganan Keluhan
Pajak Daerah
18. Sutan SLTA III/d Kasi Pendatan.PenetapanPajak Daerah
(4)
20. Fuad Hidayat,Amd D – 3 II/c Staf
21. Agus Salim Simatupang, Amd D – 3 II/c Staf
22. Hendry Sinaga, Amd D – 3 II/c Staf
23. Dita Rahmadani, Amd D – 3 II/c Staf
24. Ismail Harun SLTA II/b Staf
25. Drs. Bambang Irianto S – 1 IV/c Kabid. Pendapatan DanaBagi Hasil
26. Rotua Sinaga, BA D – 3 III/d Kasi Dana Bagi Hasil
Pajak
27. Siti Aminah, BA D – 3 III/d Kasi Dana Bagi HasilPusat
28. Nurlina SLTA II/b Staf
29. Syafrizal Lubis SLTA II/b Staf
30. Zuriah SLTA II/b Staf
31. Ahmad Fauzi SLTA II/b Staf
32. Rizamudin SMK II/b Staf
33. Sangkot Simbolon SLTA III/d Kabid. Pasar
34. Mensen Manullang SLTA III/d Kasi Pendataan dan
Pengembangan Pasar
35. Hamidah Lubis, SH S – 1 III/c Kasi Pengutipan RetribusiPasar
36. Amir SLTA III/c Kasi Ketertiban danPenataan Pasar
37. Aker Girsang SLTA III/b Staf
38. Syamsuddin SLTA II/d Staf
39. Zulfani SLTP II/b Staf
40. Khairudin SLTA II/b Staf
41. Mingsen Lumbantobing SLTA II/b Staf
42. Siti Nurhayati SMK II/b Staf
43. Kalvin Windarko Bangun SLTA II/b Staf
44. Pangku Alam Siregar SLTA II/a Staf
45. Andri Tri Ardana SLTA II/a Staf
46. Bahtiar Sinaga SLTP I/d Staf
47. Abdi Laia SLTP I/c Staf
48. Aris Pradana SD I/b Staf
(5)
b. Sarana Kerja
Fasilitas pendukung kerja yang tersedia pada Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi relatif dapat mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Pada Tabel 3 hanya dideskripsikan sebagian saja dari sarana pendukung kerja yang ada.
Tabel 3
Sarana Pendukung Kerja Tahun 2012
NO. JENIS SARANA UNIT/PAKETJUMLAH KONDISI
BAIK RUSAK
1. Toyota Avanza 1 1
-2. Mini Bus Suzuki Xenia 1 1
-3. Mobil Pick-up 1 1
-4. Sepeda Motor 21 21
-5. Komputer 26 23 3
6. Printer 16 16
-7. Wifi 1 1
-8. Mesin Tik 8 3 5
9. Lemari Arsip 17 14 3
10. Filling Cabinet 21 19 2
11. Kalkulator 12 7 5
12. Meja Kerja 103 54 49
13. Kursi Kerja 87 60 27
14. Laptop 4 4
-15. Kursi Tamu 3 set 3 set
-16. Kursi Plastik 50 50
-17. Meja Komputer 9 9
-18. Mesin Porporasi 2 1 1
19. Mesin Rumput 1 1
-20. Lemari Besi 1 1
-21. Meja Rapat 7 7
22. Over Head Proyektor 1 1
-23. Genset 2 2
(6)
-25. Wireless 1 1
-26. T O A 7 2
-27. AC 15 8
-28. Kipas Angin 11 11
-29. Papan Data 2 2
-30. Papan Kegiatan 1 1
-31. Papan DUK 2 2
-32 Papan Pengumuman 1 1
-33. White Board 2 2
-34 Kamera Digital 2 2
-35. Mini Bus Suzuki ST 1 1
-36. Sound System Dan Alat Pengeras Suara 1 Paket 1
-37. Tangga Lipat 1 1
-38. DI
Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi, 2011 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran dialokasi pada dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi Sedangkan Realisasi Anggaran dengan Target Belanja Langsung (BL)sebesar Rp. 2.350.484.200,- Realisasi sebesar Rp. 2.129.976.967 dengan persentase 90,62 %
5. Permasalahan dan Solusi .
Pada umumnya hampir semua program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2012 telah dapat dilaksanakan. Tetapi dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dibutuhkan anggaran dana yang lebih memadai untuk Rehabilitasi Pasar/ Pertokoan dan adanya kerjasama antara pihak-pihak yang saling terkait dalam Peralihan PBB menjadi Pajak Daerah tahun 2014 juga membutuh perhatian yang khusus agar dalam pelaksanaan nanti dapat terlaksana dengan baik.