1 3 Skala 1 4 Semantic Differensial 1 Analisis Sistem

Gambar 3.1 flowmap pengadaan barang

3. 1. 1. 2 Prosedur Pembuatan Brosur

Prosedur pembuatan brosur dilakukan apabila Beecom akan memperbaharui informasi paket komputer atau informasi barang pada brosur. Proses Pembuatan brosur yang dilakukan Beecom yang saat ini sedang berlangsung adalah sebagai berikut : 1. Bagian operasional melakukan pengecekan data barang.xls. 2. Bagian operasional membuat paket dan mencetak daftar paket. 3. Bagian operasional menyerahkan daftar paket kepada manager. 4. Manager melakukan pengecekan daftar paket. Apabila manager menyetujui maka daftar paket akan diserahkan kepada bagian operasional untuk dilakukan pencetakan brosur Beecom. Jika manager tidak menyetujui maka daftar paket akan diserahkan kepada bagian operasional untuk dilakukan pembuatan daftar paket yang baru. Gambar 1 Gambar 3.2 Flowmap Pembuatan Brosur

3. 1. 1. 3 Prosedur Penjualan Barang

Prosedur penjualan yang dilakukan dengan mendatangi Toko Beecom, prosedur penjualan yang sedang berlangsung saat ini di Toko Beecom adalah sebagai berikut : 1. Bagian operasional menyerahkan brosur dan form pesanan barang kepada pelanggan. 2. Pelanggan mengisi form pesanan barang yang kemudian diserahkan kepada bagian operasional. 3. Bagian operasional mengecek form pesanan barang dengan stok barang pada data barang.xls. Apabila barang tersedia, bagian operasional menyerahkan form pesanan barang barang kepada bagian keuangan untuk dibuatkan faktur pembelian. Jika barang tidak tersedia, maka bagian operasional akan memberikan estimasi waktu ketersediaan barang dan menyerahkannya kepada pelanggan. 4. Pelanggan mengkonfirmasi estimasi waktu ketersediaan barang kepada bagian operasional. Apabila estimasi waktu ketersediaan barang disetujui maka bagian operasional menyerahkan form pesanan barang kepada bagian keuangan untuk dibuatkan faktur pembelian. Jika tidak disetujui maka bagian operasional akan memberikan rekomendasi barang pengganti kepada pelanggan. 5. Pelanggan mengkonfirmasi rekomendasi barang pengganti kepada bagian operasional. Apabila rekomendasi barang pengganti disetujui maka bagian operasional menyerahkan form pesanan barang kepada bagian keuangan untuk dibuatkan faktur pembelian. Jika tidak disetujui maka proses penjualan tidak dapat dilanjutkan. 6. Pelanggan menyerahkan data diri kepada bagian operasional yang kemudian diserahkan kepada bagian keuangan. 7. Bagian keuangan membuat faktur pembelian dan menyerahkan faktur pembelian, data diri, serta form pesanan barang kepada bagian operasional.