Sasaran 1.6 : Meningkatnya Kinerja Manajemen dan Harmonisasi

17 1 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan 2 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas terlihat bahwa, usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga telah diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan kepada 18 Kelompok Kewirausahaan Pemuda dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan bagi 16 Klub Olahraga, Master Plan dan DED Stadion Jatidiri, Renovasi Stadion Jatidiri dan Renovasi GOR Jatidiri.

f. Sasaran 1.6 : Meningkatnya Kinerja Manajemen dan Harmonisasi

Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.6, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut: Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target Realisasi. Capaian Hasil Capaian Tahun 2015 Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2018 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Kinerja Manajemen dan Harmonisasi Kebijakan kepemudaan dan Keolahragaan 1. Jumlah Fasilitasi Pengemban gan Pola Kemitraan Rakor, PPI, Jateng Fair dan 1 MoU Rakor, PPI, Jateng Fair dan dan 1 MoU 100 100 2. Sinkronisas i Program kepemudaa n dan Keolahraga an antara Provinsi dengan Kabupaten Kota 210 orang, 3 Paket 465 orang, 3 Paket 221 100 3. Kemudahan Akses Pengambila n Informasi Kepemudaa n dan Keolahraga an 3.600 Majalah 3.600 Majalah 100 100 Rata-rata Sasaran 1.6 140,33 100 18 Analisa capaian kinerja Tahun 2016 hasil capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 140,33 dan meningkat dibandingan dengan capaian kinerja Tahun 2015 yaitu 100. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Sasaran 1.6, tergambar bahwa capaian kinerja dari 3 tiga indikator kinerja, sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang mendukung meningkatnya kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan antara lain : 1 Kegiatan Penyusunan Data Kepemudaan dan Olahraga 2 Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan 3 Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga B. Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2016, didukung dengan Anggaran sebesar Rp 102.641.142.000,00, secara ringkas Komposisi penggunaan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 18.191.751.000,00 2. Belanja Langsung sebesar Rp 84.449.391,00 dengan rincian sebagai berikut :  Belanja Pegawai, sebesar Rp 4.026.897.000,00  Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 29.302.422.000,00  Belanja Modal, sebesar Rp 51.120.072.000,00 19 Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : No. Sasaran Program Anggaran Realisasi Realisasi 1 2 3 4 5 1. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 6.791.856.000.,- Rp 6.259.787.426,- 92.17 2. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 4.650.748.000,- Rp 4.220.232.365,- 90.74 3. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 60.000.000,- Rp 59.625.000,- 99,38 4. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 267.330.000,- Rp 267.330.000,- 100 5. Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Atlet olahraga secara Terpadu dan Berkelanjutan Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Serta Pemasyarakatan Olahraga Rp 17.775.159.000,- Rp 16.945.271.550,- 95,33 6. Pengembangan Kapasitas kelembagaan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga Rp 754.459.000,- Rp 745.289.000,- 98,78 7. Meningkatnya Kinerja Manajemen dan Harmonisasi Kebijakan kepemudaan dan Keolahragaan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan Rp 977.647.000,- Rp 969.826.000,- 99,20 8. Meningkatnya Penyadaran dan Pemberdayaan kepemudaan Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Rp 366.761.000,- Rp 364.871.000,- 99.47 9. Meningkatnya Penyadaran dan Pemberdayaan kepemudaan Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan Rp 2.988.109.000,- Rp 2.942.268.000,- 98,47 10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Rp 49.817.322.000,- Rp 47.001.254.990,- 94.35 Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016, apabila dibandingkan Tahun 2015 maka terjadi peningkatan sebesar 2,79, Tahun 2016 sebesar 94,47 dan Tahun 2015 sebesar 91,68. 20 Struktur Anggaran Tahun 2015 No. Sasaran Program Anggaran Realisasi Realisasi 1 2 3 4 5 1. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.853.597.000,- Rp 2.670.649.587,- 93,59 2. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 5.673.097.000,- Rp 5.097.265.866,- 89,53 3. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 63.450.000,- Rp 62.836.000,- 99,03 4. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 241.500.000,- Rp 241.300.000,- 99,92 5. Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Atlet olahraga secara Terpadu dan Berkelanjutan Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Serta Pemasyarakatan Olahraga Rp 24.986.032.000,- Rp 23.688.603.000,- 94,81 6. Pengembangan Kapasitas kelembagaan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga Rp 1.164.675.000,- Rp 1.138.876.500,- 97,78 7. M eningkat nya Kinerja M anajemen dan Harmonisasi Kebijakan kepemudaan dan Keolahragaan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan Rp 1.707.915.000,- Rp 1.704.396.800,- 99,79 8. Meningkatnya Penyadaran dan Pemberdayaan kepemudaan Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Rp 1.207.670.000,- Rp 914.278.800,- 75,71 9. Meningkatnya Penyadaran dan Pemberdayaan kepemudaan Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan Rp 3.433.819.000,- Rp 3.369.525.600,- 98,13 10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Rp 3.992.996.000,- Rp 3.008.012.100,- 75,33 21 BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah