17 1
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan
2 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Keolahragaan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas terlihat bahwa, usaha
untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga telah diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Kepemudaan kepada 18 Kelompok
Kewirausahaan Pemuda dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan bagi 16 Klub Olahraga, Master Plan dan DED Stadion Jatidiri,
Renovasi Stadion Jatidiri dan Renovasi GOR Jatidiri.
f. Sasaran 1.6 : Meningkatnya Kinerja Manajemen dan Harmonisasi
Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.6, Indikator
kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:
Sasaran Srategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi.
Capaian Hasil
Capaian Tahun
2015 Capaian
Terhadap Target
Akhir Renstra
2018
1 2
3 4
5 6
7
Meningkatnya Kinerja
Manajemen dan
Harmonisasi Kebijakan
kepemudaan dan
Keolahragaan
1. Jumlah Fasilitasi
Pengemban gan
Pola Kemitraan
Rakor, PPI,
Jateng Fair dan
1 MoU Rakor, PPI,
Jateng Fair dan dan
1 MoU 100
100
2. Sinkronisas i
Program kepemudaa
n dan
Keolahraga an
antara Provinsi
dengan Kabupaten
Kota 210
orang, 3 Paket
465 orang, 3 Paket
221 100
3. Kemudahan Akses
Pengambila n Informasi
Kepemudaa n
dan Keolahraga
an 3.600
Majalah 3.600
Majalah 100
100
Rata-rata Sasaran 1.6 140,33
100
18 Analisa capaian kinerja Tahun 2016 hasil capaian kinerja
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 140,33 dan meningkat dibandingan dengan capaian kinerja Tahun 2015 yaitu
100. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Sasaran 1.6, tergambar bahwa capaian kinerja dari 3 tiga indikator kinerja, sesuai
target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang mendukung meningkatnya kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan
kepemudaan dan keolahragaan antara lain : 1 Kegiatan Penyusunan Data Kepemudaan dan Olahraga
2 Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan 3 Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan
Olahraga B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah pada Tahun
Anggaran 2016,
didukung dengan
Anggaran sebesar
Rp 102.641.142.000,00, secara ringkas Komposisi penggunaan sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 18.191.751.000,00 2. Belanja Langsung sebesar Rp 84.449.391,00 dengan rincian sebagai
berikut : Belanja Pegawai, sebesar Rp 4.026.897.000,00
Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 29.302.422.000,00 Belanja Modal, sebesar Rp 51.120.072.000,00
19 Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam
mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut
:
No. Sasaran
Program Anggaran
Realisasi Realisasi
1 2
3 4
5
1. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp 6.791.856.000.,- Rp 6.259.787.426,- 92.17
2. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp 4.650.748.000,- Rp 4.220.232.365,- 90.74
3. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 60.000.000,- Rp 59.625.000,-
99,38
4. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Rp 267.330.000,-
Rp 267.330.000,- 100
5. Meningkatnya
Pembibitan dan Pembinaan Atlet olahraga
secara Terpadu dan Berkelanjutan
Program Pembibitan, Pembinaan dan
Pemanduan Serta Pemasyarakatan
Olahraga Rp 17.775.159.000,- Rp 16.945.271.550,- 95,33
6. Pengembangan
Kapasitas kelembagaan Olahraga
Program Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan
Organisasi Olahraga Rp 754.459.000,-
Rp 745.289.000,- 98,78
7. Meningkatnya Kinerja
Manajemen dan Harmonisasi Kebijakan
kepemudaan dan Keolahragaan
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan
Keolahragaan Rp 977.647.000,-
Rp 969.826.000,- 99,20
8. Meningkatnya
Penyadaran dan Pemberdayaan
kepemudaan Program Peningkatan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda Rp 366.761.000,-
Rp 364.871.000,- 99.47
9. Meningkatnya
Penyadaran dan Pemberdayaan
kepemudaan Program Penyadaran
dan Pemberdayaan Kepemudaan
Rp 2.988.109.000,- Rp 2.942.268.000,- 98,47
10 Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan Rp 49.817.322.000,- Rp 47.001.254.990,- 94.35
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016, apabila dibandingkan Tahun 2015 maka terjadi peningkatan sebesar 2,79,
Tahun 2016 sebesar 94,47 dan Tahun 2015 sebesar 91,68.
20 Struktur Anggaran Tahun 2015
No. Sasaran
Program Anggaran
Realisasi Realisasi
1 2
3 4
5
1. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp 2.853.597.000,-
Rp 2.670.649.587,- 93,59
2. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp 5.673.097.000,-
Rp 5.097.265.866,- 89,53
3. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 63.450.000,- Rp 62.836.000,-
99,03
4. Meningkatnya Pelayanan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Rp 241.500.000,-
Rp 241.300.000,- 99,92
5. Meningkatnya
Pembibitan dan Pembinaan Atlet
olahraga secara Terpadu dan
Berkelanjutan Program Pembibitan,
Pembinaan dan Pemanduan Serta
Pemasyarakatan Olahraga
Rp 24.986.032.000,- Rp 23.688.603.000,-
94,81
6. Pengembangan
Kapasitas kelembagaan
Olahraga Program
Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Organisasi Olahraga
Rp 1.164.675.000,- Rp 1.138.876.500,-
97,78
7.
M eningkat nya Kinerja M anajemen dan
Harmonisasi Kebijakan
kepemudaan dan Keolahragaan
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan
Keolahragaan Rp 1.707.915.000,-
Rp 1.704.396.800,- 99,79
8. Meningkatnya
Penyadaran dan Pemberdayaan
kepemudaan Program Peningkatan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda Rp 1.207.670.000,-
Rp 914.278.800,- 75,71
9. Meningkatnya
Penyadaran dan Pemberdayaan
kepemudaan Program Penyadaran
dan Pemberdayaan Kepemudaan
Rp 3.433.819.000,- Rp 3.369.525.600,-
98,13
10 Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Keolahragaan Rp 3.992.996.000,-
Rp 3.008.012.100,- 75,33
21
BAB IV P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah