RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
20
5 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sanggau 185.188.100
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
6 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan
Korupsi 74.998.250
Sekretariat 7
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Dana DAK dan Tugas
Pembantuan 84.273.500
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
8 Penyusunan Data Sistem I nformasi
Pembangunan Daerah SI PD 208.247.000
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PERENCANAAN SOSI AL DAN BUDAYA
1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah TKPKD 137.992.000
Bidang Perencanaan
Sosial Budaya
2 Fasilitasi Pokja AMPL
127.190.000 Bidang
Perencanaan Sosial
Budaya
NO PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN UNI T
PELAKSANA
3 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan
Perdesaan Terpadu 220.064.000
Bidang Perencanaan
Sosial Budaya
4 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Sosbud 154.990.000
Bidang Perencanaan
Sosial Budaya
5 Percepatan Pencapaian MDG’s di Kab. Sanggau
109.176.000 Bidang
Perencanaan Sosial
Budaya
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
1 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 177.015.000
Bidang Perencanaan
Ekonomi Litbang
2 Penyusunan Rencana Pengembangan I nduk
Pertanian Rakyat di Kec. Meliau 202.403.000
Bidang Perencanaan
Ekonomi Litbang
3 Kajian I ndustri dan Menengah di Kecamatan
Kapuas Kabupaten Sanggau 206.300.000
Bidang Perencanaan
Ekonomi Litbang
4 Penyusunan Masterplan I ndustri Sungai Batu
Kab. Sanggau 199.944.000
Bidang Perencanaan
Ekonomi Litbang
5 Analisis Kelayakan I nvestasi Penyertaan Modal
Pemerintah Kab. Sanggau 300.000.000
Bidang Perencanaan
Ekonomi Litbang
PROGRAM PENELI TI AN, PENGEMBANGAN DAN REKAYASA
1 Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan
Pengembangan Bidang I PTEK Pemkab Sanggau dengan BPPT Jakarta
106.040.000 Bidang
Perencanaan Ekonomi
Litbang 2
Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan Publik di Kab. Sanggau
145.463.000 Bidang
Perencanaan Ekonomi
Litbang 3
Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pokja Jarlitbang Kab. Sanggau
139.080.000 Bidang
Perencanaan Ekonomi
Litbang
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WI LAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
NO PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN UNI T
PELAKSANA
1 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluadi dan
Pelaporan Bidang I nfrastruktur 162.198.750
Bidang Perencanaan
I nfrastruktur Pengembangan
Wilayah
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
22
2 Penyusunan Air Minum RI SPAM I KK Se-
Kabupaten Sanggau 485.269.000
Bidang Perencanaan
I nfrastruktur Pengembangan
Wilayah
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1 Operasional Penataan Ruang
167.339.750 Bidang
Perencanaan I nfrastruktur
Pengembangan Wilayah
2 Penyusunan Rencana I nduk Pengembangan
Pariwisata Daerah RI PPDA Kab. Sanggau 334.073.000
Bidang Perencanaan
I nfrastruktur Pengembangan
Wilayah
JUMLAH BELANJA 6.715.109.628
Sumber : DPA Bappeda 2017
Dari 47 Kegiatan yang ada di Dokumen Pelaksaan Anggaran DPA Bappeda Kabupaten Sanggau, semuanya terhitung Bulan Desember 2016 telah selesai disusun.
Ada 8 kegiatan di Bidang-bidang yang menggunakan jasa pihak ketiga yang memerlukan proses pelelangan yaitu baik yang melalui Seleksi umum, Seleksi
Sederhana, maupun Pengadaan Langsung sebagai berikut :
Tabel I I .4 DAFTAR KEGI ATAN DENGAN MENGGUNAKAN JASA PI HAK KETI GA
TAHUN ANGGARAN 2017 NO
NAMA KEGI ATAN SATUAN
ANGGARAN KETERANGAN
1 Penyusunan Rencana I nduk Sistem
Penyediaan Air Minum RI SPAM I KK Se-Kabupaten Sanggau
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Rencana I nduk
Sistem Penyediaan Air Minum RI SPAM I KK Se-Kabupaten
Sanggau 1 Paket
395.000.000
Bidang I nfrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
2 Fasilitasi Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Terpadu
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Perencanaan Jalan dan Jembatan
1 Paket
40.000.000
Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Perencanaan Air Bersih
1 Paket
40.000.000
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
23
3 Analisis Kelayakan I nvestasi
Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Sanggau
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Kajian I nvestasi Core Bisnis
1 Paket
250.000.000
Bidang Perencanaan Ekonomi dan
Litbang 4
Kajian I ndustri dan Menengah di Kecamatan Kapuas Kabupaten
Sanggau
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Kajian I ndustri dan Menengah di
Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
-
Laporan Pendahuluan
-
Laporan Kemajuan
-
Laporan Akhir 1 Paket
30 30
40
150.000.000
45.000.000 45.000.000
60.000.000 Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Litbang
5 Penyusunan Rencana
Pengembangan I nduk Pertanian Rakyat di Kec. Meliau
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Rencana
Pengembangan I nduk Pertanian Rakyat di Kec. Meliau
-
Laporan Pendahuluan
-
Laporan Kemajuan
-
Laporan Akhir 30
30 40
150.000.000
45.000.000 45.000.000
60.000.000 Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Litbang
6 Penyusunan Masterplan I ndustri
Sungai Batu Kab. Sanggau
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Masterplan I ndustri Sungai Batu
Kab. Sanggau
-
Laporan Pendahuluan
-
Laporan Kemajuan
-
Laporan Akhir 30
30 40
160.000.000
48.000.000 48.000.000
64.000.000 Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Litbang
7 Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan
Publik di Kab. Sanggau
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Kajian Tinjauan Masalah
Pelayanan Publik di Kab. Sanggau Konsultansi Perencanaan
-
Laporan Pendahuluan
-
Laporan Antara
-
Laporan Akhir 30
30 40
110.000.000
22.000.000 33.000.000
55.000.000 Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Litbang
8 Penyusunan Rencana I nduk
Pengembangan Pariwisata Daerah RI PPDA Kab. Sanggau
-
Belanja Jasa Pihak Ketiga Rencana I nduk Pengembangan Pariwisata
Daerah RI PPDA Kab. Sanggau 1 Paket
300.000.000
Bidang I nfrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
JUMLAH 1.515.000.000
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
24
3. SARANA DAN PRASARANA
Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini juga dirasakan belum memadai, sehingga banyak
kegiatan yang
akan direncanakan
tidak dapat
terealisasi karena
kurangnya keterbatasan alat transportasi dalam memonitoring dan pembinaan dilapangan. Sarana berupa kendaraan dinas roda penggunaannya belum merata sampai
ketingkat pejabat pelaksana Kasubbid, ada yang belum memiliki kendaraan dinas dimaksud, sehingga tugas-tugas kelapangan mengalami hambatan.
Untuk sarana pendukung lainnya saat ini Bappeda Kabupaten Sanggau telah memiliki tegangan arus listrik dari PLN, Komputer PC, Note Book Laptop, Printer,
Pesawat Telepon Fax, kendaraan dinas roda dua, kendaraan dinas roda empat, GPS,
Drone Phantom, Tripport Proyektor, serta LCD, dan I nventaris lainnya.
4. PERATURAN DAN PEDOMAN Pedoman Kerja
a. Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 b. RKPD 2017
c. LAKI P BAPPEDA 2016 d. RKT Tahun 2016
e. Renja Tahun 2017 f.
DPA Tahun 2017
D. PROGRAM DAN KEGI ATAN BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2016
Pengukuran kinerja
digunakan sebagai
dasar untuk
menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang
merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan
program kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di Bappeda Kabupaten
Sanggau berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat oleh Bappeda kabupaten Sanggau pada awal Tahun Anggaran 2016.
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
25
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja melalui penghitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan dengan memperhatikan skala pengukuran kinerja tersebut di atas dapat
diketahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan I ndikator Kinerja Utama sebagaimana
.
Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan antara lain dari kinerja kegiatan sebagai berikut :
1. Sasaran strategis pertama terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun
sebelumnya dan target jangka menengah, terurai dalam tabel I I I .4 berikut ini :
Tabel I I .5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama
No I KU
Realisasi Target
Akhir Capaian
Th.2016 thdp
Target 2019
Th.2014 n-2
Th.2015 n-1
Th.2016 n
1 Tingkat Kualitas Pelayanan
Publik 100
100 100
100 100
2 Tingkat Pemanfaatan
Dokumen Perencanaan I nfrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 100
100 100
100 100
3 Tingkat Pemanfaatan
Dokumen Perencanaan Ekonomi
100 100
100 100
100
4 Tingkat Pemanfaatan
Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya
100 100
100 100
100
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
26
Faktor pendorong tercapainya sasaran ini karena adanya komitmen dari segenap pegawai Bappeda Kabupaten Sanggau dalam upaya melakukan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah dan selalu meng update peraturan
terbaru yang memiliki korelasi dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Walaupun secara administratif sudah tercapai dan dapat dilaksanakan namum pada
saat implementasi masih ditemukan hambatan, diantaranya terkait sumberdaya manusia dan koordinasi dengan satuan kerja yang belum optimal. Untuk itu langkah
strategis yang perlu dilakukan ke depannya adalah dengan memanfaatkan kelemahan menjadi sebuah kekuatan dalam bentuk meningklatkan kerjasama dan komunikasi
bersama SKPD terkait untuk menghasilkan sistem perencanaan yang semakin baik dalam rangka mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel.
2. Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya pengembangan sistem kualitas data dan
informasi. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah disampaikan dalam tabel I I .6 berikut ini :
Tabel I I .6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua
No I KU
Realisasi Target
Akhir Capaian
Th.2016 thdp Target
2019 Th.2014
n-2 Th.2015
n-1 Th.2016
n 1
Keberadaan buku
”Kabupaten Sanggau
Dalam Angka Ada
Ada Ada
Ada Ada
2 Keberadaan buku : PDRB
Kabupaten Ada
Ada Ada
Ada Ada
3 Tersedianya buku ”Profil
Daerah SI PD 89
91 100
100 100
4 Tersedianya buku Profil
Ekonomi Daerah 85
87 100
100 100
5 Tersedianya Sistem
informasi publik Belum
Ada Ada
Ada Ada
Ada
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
27
Berdasarkan tabel I I .6 secara singkat dapat dianalisis, sasaran strategisnya secara administratif dapat diimplementasikan. Kondisi ini didukung dengan akses data
untuk menyusun dokumen dalam bentuk buku profil bisa diperoleh. Akan tetapi data senantiasa mengalami perubahan setiap waktu sehingga untuk mendapat kan data yang
valid diperlukan sinkronisasi data dan update data setiap waktu, sehingga pada saatnya
data yang disajikan terdiri dari rangkaian komponen data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Situasi ini menjadi penting karena hasil yang diharapkan adalah dokumen dalam bentuk buku yang pada waktunya digunakan sebagai referensi terutama dalam hal
perencanaan dan tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan ilmiah lainnya. Untuk itu walaupun dokumennya sudah dapat disajikan namun dari segi
kualitas dokumen masih perlu untuk ditingkatkan. Dengan kata lain dapat dimaknai bahwa tahapan menghimpun data dan dokumen pendukung yang digunakan sebagai
referensi menyusun dokumennya hendanknya dilakukan dengan optimal. Langkah ke depannya melakukan kajian secara komperhensif dan menghimpun berbagai referensi,
regulasi dan perkembangan terbaru sehingga dapat menghasilkan buku yang berkwalitas. Pada akhirnya dokumen yang dihasilkan menarik minat untuk dibaca guna
menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir sehingga menghasilkan kwalitas yang teruji dan bisa dipertanggungjawabkan.
3. Sasaran strategis ketiga adalah tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan
tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah, diuraikan dalam tabel I I .7 berikut ini :
Tabel I I .7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga
No I KU
Realisasi Target
Akhir Capaian
Th.2016 thdp
Target 2019
Th.2014 n-2
Th.2015 n-1
Th.2016 n
1 Prosentase
kesesuaian antara
RPJMD dengan
RTRW 93
93 95
100 95
2 Prosentase
konsistensi penjabaran
program 95
95 95
100 95