SUMBER DAYA KEUANGAN HAL- HAL YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 20 5 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau 185.188.100 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 6 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi 74.998.250 Sekretariat 7 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Dana DAK dan Tugas Pembantuan 84.273.500 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 8 Penyusunan Data Sistem I nformasi Pembangunan Daerah SI PD 208.247.000 Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PERENCANAAN SOSI AL DAN BUDAYA 1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD 137.992.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya 2 Fasilitasi Pokja AMPL 127.190.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya NO PROGRAM DAN KEGI ATAN ANGGARAN UNI T PELAKSANA 3 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu 220.064.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya 4 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosbud 154.990.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya 5 Percepatan Pencapaian MDG’s di Kab. Sanggau 109.176.000 Bidang Perencanaan Sosial Budaya RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 1 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 177.015.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang 2 Penyusunan Rencana Pengembangan I nduk Pertanian Rakyat di Kec. Meliau 202.403.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang 3 Kajian I ndustri dan Menengah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 206.300.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang 4 Penyusunan Masterplan I ndustri Sungai Batu Kab. Sanggau 199.944.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang 5 Analisis Kelayakan I nvestasi Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Sanggau 300.000.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang PROGRAM PENELI TI AN, PENGEMBANGAN DAN REKAYASA 1 Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Bidang I PTEK Pemkab Sanggau dengan BPPT Jakarta 106.040.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang 2 Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan Publik di Kab. Sanggau 145.463.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang 3 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pokja Jarlitbang Kab. Sanggau 139.080.000 Bidang Perencanaan Ekonomi Litbang PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WI LAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM NO PROGRAM DAN KEGI ATAN ANGGARAN UNI T PELAKSANA 1 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluadi dan Pelaporan Bidang I nfrastruktur 162.198.750 Bidang Perencanaan I nfrastruktur Pengembangan Wilayah RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 22 2 Penyusunan Air Minum RI SPAM I KK Se- Kabupaten Sanggau 485.269.000 Bidang Perencanaan I nfrastruktur Pengembangan Wilayah PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1 Operasional Penataan Ruang 167.339.750 Bidang Perencanaan I nfrastruktur Pengembangan Wilayah 2 Penyusunan Rencana I nduk Pengembangan Pariwisata Daerah RI PPDA Kab. Sanggau 334.073.000 Bidang Perencanaan I nfrastruktur Pengembangan Wilayah JUMLAH BELANJA 6.715.109.628 Sumber : DPA Bappeda 2017 Dari 47 Kegiatan yang ada di Dokumen Pelaksaan Anggaran DPA Bappeda Kabupaten Sanggau, semuanya terhitung Bulan Desember 2016 telah selesai disusun. Ada 8 kegiatan di Bidang-bidang yang menggunakan jasa pihak ketiga yang memerlukan proses pelelangan yaitu baik yang melalui Seleksi umum, Seleksi Sederhana, maupun Pengadaan Langsung sebagai berikut : Tabel I I .4 DAFTAR KEGI ATAN DENGAN MENGGUNAKAN JASA PI HAK KETI GA TAHUN ANGGARAN 2017 NO NAMA KEGI ATAN SATUAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Penyusunan Rencana I nduk Sistem Penyediaan Air Minum RI SPAM I KK Se-Kabupaten Sanggau - Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Rencana I nduk Sistem Penyediaan Air Minum RI SPAM I KK Se-Kabupaten Sanggau 1 Paket 395.000.000 Bidang I nfrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu - Belanja Jasa Pihak Ketiga Perencanaan Jalan dan Jembatan 1 Paket 40.000.000 Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya - Belanja Jasa Pihak Ketiga Perencanaan Air Bersih 1 Paket 40.000.000 RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 23 3 Analisis Kelayakan I nvestasi Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Sanggau - Belanja Jasa Pihak Ketiga Kajian I nvestasi Core Bisnis 1 Paket 250.000.000 Bidang Perencanaan Ekonomi dan Litbang 4 Kajian I ndustri dan Menengah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau - Belanja Jasa Pihak Ketiga Kajian I ndustri dan Menengah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau - Laporan Pendahuluan - Laporan Kemajuan - Laporan Akhir 1 Paket 30 30 40 150.000.000 45.000.000 45.000.000 60.000.000 Bidang Perencanaan Ekonomi dan Litbang 5 Penyusunan Rencana Pengembangan I nduk Pertanian Rakyat di Kec. Meliau - Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Rencana Pengembangan I nduk Pertanian Rakyat di Kec. Meliau - Laporan Pendahuluan - Laporan Kemajuan - Laporan Akhir 30 30 40 150.000.000 45.000.000 45.000.000 60.000.000 Bidang Perencanaan Ekonomi dan Litbang 6 Penyusunan Masterplan I ndustri Sungai Batu Kab. Sanggau - Belanja Jasa Pihak Ketiga Masterplan I ndustri Sungai Batu Kab. Sanggau - Laporan Pendahuluan - Laporan Kemajuan - Laporan Akhir 30 30 40 160.000.000 48.000.000 48.000.000 64.000.000 Bidang Perencanaan Ekonomi dan Litbang 7 Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan Publik di Kab. Sanggau - Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan Publik di Kab. Sanggau Konsultansi Perencanaan - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara - Laporan Akhir 30 30 40 110.000.000 22.000.000 33.000.000 55.000.000 Bidang Perencanaan Ekonomi dan Litbang 8 Penyusunan Rencana I nduk Pengembangan Pariwisata Daerah RI PPDA Kab. Sanggau - Belanja Jasa Pihak Ketiga Rencana I nduk Pengembangan Pariwisata Daerah RI PPDA Kab. Sanggau 1 Paket 300.000.000 Bidang I nfrastruktur dan Pengembangan Wilayah JUMLAH 1.515.000.000 RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 24

3. SARANA DAN PRASARANA

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini juga dirasakan belum memadai, sehingga banyak kegiatan yang akan direncanakan tidak dapat terealisasi karena kurangnya keterbatasan alat transportasi dalam memonitoring dan pembinaan dilapangan. Sarana berupa kendaraan dinas roda penggunaannya belum merata sampai ketingkat pejabat pelaksana Kasubbid, ada yang belum memiliki kendaraan dinas dimaksud, sehingga tugas-tugas kelapangan mengalami hambatan. Untuk sarana pendukung lainnya saat ini Bappeda Kabupaten Sanggau telah memiliki tegangan arus listrik dari PLN, Komputer PC, Note Book Laptop, Printer, Pesawat Telepon Fax, kendaraan dinas roda dua, kendaraan dinas roda empat, GPS, Drone Phantom, Tripport Proyektor, serta LCD, dan I nventaris lainnya.

4. PERATURAN DAN PEDOMAN Pedoman Kerja

a. Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 b. RKPD 2017 c. LAKI P BAPPEDA 2016 d. RKT Tahun 2016 e. Renja Tahun 2017 f. DPA Tahun 2017

D. PROGRAM DAN KEGI ATAN BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2016

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di Bappeda Kabupaten Sanggau berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat oleh Bappeda kabupaten Sanggau pada awal Tahun Anggaran 2016. RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 25 Berdasarkan hasil evaluasi kinerja melalui penghitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan dengan memperhatikan skala pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diketahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan I ndikator Kinerja Utama sebagaimana . Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan antara lain dari kinerja kegiatan sebagai berikut : 1. Sasaran strategis pertama terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah, terurai dalam tabel I I I .4 berikut ini : Tabel I I .5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama No I KU Realisasi Target Akhir Capaian Th.2016 thdp Target 2019 Th.2014 n-2 Th.2015 n-1 Th.2016 n 1 Tingkat Kualitas Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 2 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perencanaan I nfrastruktur dan Pengembangan Wilayah 100 100 100 100 100 3 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi 100 100 100 100 100 4 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya 100 100 100 100 100 RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 26 Faktor pendorong tercapainya sasaran ini karena adanya komitmen dari segenap pegawai Bappeda Kabupaten Sanggau dalam upaya melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah dan selalu meng update peraturan terbaru yang memiliki korelasi dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Walaupun secara administratif sudah tercapai dan dapat dilaksanakan namum pada saat implementasi masih ditemukan hambatan, diantaranya terkait sumberdaya manusia dan koordinasi dengan satuan kerja yang belum optimal. Untuk itu langkah strategis yang perlu dilakukan ke depannya adalah dengan memanfaatkan kelemahan menjadi sebuah kekuatan dalam bentuk meningklatkan kerjasama dan komunikasi bersama SKPD terkait untuk menghasilkan sistem perencanaan yang semakin baik dalam rangka mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel. 2. Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya pengembangan sistem kualitas data dan informasi. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah disampaikan dalam tabel I I .6 berikut ini : Tabel I I .6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua No I KU Realisasi Target Akhir Capaian Th.2016 thdp Target 2019 Th.2014 n-2 Th.2015 n-1 Th.2016 n 1 Keberadaan buku ”Kabupaten Sanggau Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada 2 Keberadaan buku : PDRB Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya buku ”Profil Daerah SI PD 89 91 100 100 100 4 Tersedianya buku Profil Ekonomi Daerah 85 87 100 100 100 5 Tersedianya Sistem informasi publik Belum Ada Ada Ada Ada Ada RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA RKT BAPPEDA 2017 27 Berdasarkan tabel I I .6 secara singkat dapat dianalisis, sasaran strategisnya secara administratif dapat diimplementasikan. Kondisi ini didukung dengan akses data untuk menyusun dokumen dalam bentuk buku profil bisa diperoleh. Akan tetapi data senantiasa mengalami perubahan setiap waktu sehingga untuk mendapat kan data yang valid diperlukan sinkronisasi data dan update data setiap waktu, sehingga pada saatnya data yang disajikan terdiri dari rangkaian komponen data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Situasi ini menjadi penting karena hasil yang diharapkan adalah dokumen dalam bentuk buku yang pada waktunya digunakan sebagai referensi terutama dalam hal perencanaan dan tidak menutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan ilmiah lainnya. Untuk itu walaupun dokumennya sudah dapat disajikan namun dari segi kualitas dokumen masih perlu untuk ditingkatkan. Dengan kata lain dapat dimaknai bahwa tahapan menghimpun data dan dokumen pendukung yang digunakan sebagai referensi menyusun dokumennya hendanknya dilakukan dengan optimal. Langkah ke depannya melakukan kajian secara komperhensif dan menghimpun berbagai referensi, regulasi dan perkembangan terbaru sehingga dapat menghasilkan buku yang berkwalitas. Pada akhirnya dokumen yang dihasilkan menarik minat untuk dibaca guna menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir sehingga menghasilkan kwalitas yang teruji dan bisa dipertanggungjawabkan. 3. Sasaran strategis ketiga adalah tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah, diuraikan dalam tabel I I .7 berikut ini : Tabel I I .7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga No I KU Realisasi Target Akhir Capaian Th.2016 thdp Target 2019 Th.2014 n-2 Th.2015 n-1 Th.2016 n 1 Prosentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW 93 93 95 100 95 2 Prosentase konsistensi penjabaran program 95 95 95 100 95