RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
17
Tabel I I .2 Jumlah PNS, CPNS dan Tenaga Kerja Kontrak Bappeda Kabupaten Sanggau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
NO NAMA
KEDUDUKAN DALAM TUGAS
UNI T BI DANG KERJA
1 EDI SUHARDI
Pembantu Tenaga Administrasi
Sekretariat 2
REZA RAMADHAN Pembantu Tenaga
Administrasi Sekretariat
3 KURNI AWATI
TU Pimpinan Sekretariat
4 UTI N DI NI RAHI LLA
Petugas Kebersihan Sekretariat
5 AMBROSI US ROENDI , SH
Pembantu Tenaga Administrasi
Sekretariat 6
JELI TA THALI TAKUM Q. H Pembantu Tenaga
Administrasi Sekretariat
7 ROBI N SI ANTURI
Petugas Kebersihan Sekretariat
8 NI A KURNI ATI , A.Md
Pembantu Tenaga Administrasi
Perencanaan Sosial Budaya
9 I RMANSYAH, A.Md
Pembantu Tenaga Administrasi
Perencanaan Sosial Budaya
10 HERNANTO SUPARTO, ST
Pembantu Tenaga Administrasi
Pengendalian, Evaluasi Pelaporan
11 DODI PERMADI
Pembantu Tenaga Administrasi
Perencanaan I nfrastruktur
Pengembangan Wilayah
12 AGUS TAMAN
Penjaga Malam Resepsionis
Sekretariat 13
RI KO SAPUTRA Penjaga Malam
Resepsionis Sekretariat
14 SERGI O PI TER, S.I P
Pembantu Tenaga Administrasi
Pengendalian, Evaluasi Pelaporan
2. SUMBER DAYA KEUANGAN
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau
telah mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Sanggau baik Biaya Administrasi
Umum maupun Biaya Operasi Pemeliharaan serta Biaya Modal. Dana tersebut setiap tahun meningkat. Anggaran tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan rutin dan pembangunan.
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
18
Apabila dilihat dari dana yang ada untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 10.065.841.207,00 di pergunakan untuk Belanja Langsung Rp. 6.715.109.628,00
dan untuk Belanja tidak Langsung, sebesar Rp. 3.350.731.579,00 sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 410.443.712,00 dana sebesar itu dirasakan memadai untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama kegiatan perencanaan pembangunan daerah dari bawah
buttom up yang melibatkan masyarakat melalui partisipatifnya dalam Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang
Tingkat Kabupaten. Maupun kegiatan perencanaan dari atas Top Down yang
dilaksanakan baik di Provinsi, Regional dan Nasional. Kegiatan yang lain yang dirasakan Vital bagi BAPPEDA adalah yang menyangkut
penelitian, survey dan penyusunan data, kegiatan-kegiatan tersebut yang banyak memerlukan dana, karena melalui hasilnya banyak manfaat yang diperoleh dalam
rangka menentukan arah kebijakan selanjutnya, baik bagi BAPPEDA maupun bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam perencanaan yang akan datang.
Tabel I I .3 DAFTAR BELANJA OPERASI ONAL DAN PEMELI HARAAN
DI UNI T KERJA BAPPEDA KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017
NO PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN UNI T
PELAKSANA PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI
PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.915.000 Sekretariat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 213.079.000
Sekretariat 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peralatan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
10.800.000 Sekretariat
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
145.800.000 Sekretariat
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.856.460 Sekretariat
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
31.150.000 Sekretariat
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
73.381.675 Sekretariat
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
68.125.400 Sekretariat
9 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor 14.691.980
Sekretariat 10
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
166.956.562 Sekretariat
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran
Perundang-undangan 12.000.000
Sekretariat 12
Penyediaan Makanan dan Minuman 55.425.000
Sekretariat 13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
228.870.000 Sekretariat
RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA
RKT BAPPEDA 2017
19
14 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
254.880.000 Sekretariat
15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah 50.840.000
Sekretariat
PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Mebeleur
43.487.150 Sekretariat
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
37.510.000 Sekretariat
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional 75.954.250
Sekretariat 4
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 200.000.000
Sekretariat
PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
94.520.000 Sekretariat
PROGRAM PENI NGKATAN DI SI PLI N APARATUR
NO PROGRAM DAN KEGI ATAN
ANGGARAN UNI T
PELAKSANA
1 Pengadaan pakaian dinas
61.901.280 Sekretariat
PROGRAM PENI GKATAN KAPASI TAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 Bimbingan teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah Bimbingan teknis penyusunan Renstra dan Renja, Monev dan
Evaluasi 81.091.350
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah 123.834.000
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
2 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan
Kabupaten Sanggau 486.878.625
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
3 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta
Plafon Anggaran Sementara APBD 124.957.100
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
4 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta
Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan 120.969.950
Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan