2.1 Perencanaan Risk Profile Risk Profile Risk Profile

A = Awal Kecil T = Transisi Sedang L = Lanjutan Besar Audit Check List Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 05MEN1996 9 = Sesuai X = Tidak Sesuai Note : S = Sesuai C : Conformance, TS = Tidak Sesuai NC = Non Conformance, Mn = Minor, Mj = Major Hal 5 61 Internal Audit SMK3 No. Kriteria Elemen Program Temuan Urut No. Elemen dan Sub Elemen Apa yang harus di kerjakan “Element SIS SMK3” SC TSNC Verifikasi Permenaker No. 05MEN1996, Lampiran II Mn Mj 2 STRATEGI PENDOKUMENTASIAN

1.8 2.1 Perencanaan

Rencana Strategi Keselamatan dan Kesehatan 1.3; 1.4 SHE Rating 29. 2.1.1 Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan dan menilai potensi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan operasi Membagi daerah operasi kerja berdasarkan identifikasi bahaya dan resiko K 3 oleh petugas yang kompeten

7.1 Risk Profile

30. 2.1.2 Perencanaan strategi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan telah ditetapkan dan diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang teridentifikasi, yang telah berhubungan dengan operasi Adanya dokumentasi penerapan pengendalian potensi bahaya dan pengendalian resiko K 3 yang telah teridentifikasi

7.1 Risk Profile

31. 2.1.3 Rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu yang telah dibuat Rencana khusus berkaitan dengan produk, proses, proyek yang ada implikasinya dengan K 3 sudah dibuat dan didokumentasikan

7.1 Risk Profile

32. 2.1.4 Rencana didasarkan pada potensi dan insiden, proyek serta catatan keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya Adanya dokumentasi rencana pengendalian resiko dan potensi bahaya K 3 berdasarkan catatan K 3 sebelumnya 7.1 Risk Profile 33. 2.1.5 Rencana tersebut menetapkan tujuan keselamatan dan kesehatan perusahaan yang dapat diukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumber daya Adanya dokumentasi tujuan K 3 yang terukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumber daya 1.3; 1.4 SHE Rating A = Awal Kecil T = Transisi Sedang L = Lanjutan Besar Audit Check List Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 05MEN1996 9 = Sesuai X = Tidak Sesuai Note : S = Sesuai C : Conformance, TS = Tidak Sesuai NC = Non Conformance, Mn = Minor, Mj = Major Hal 6 61 Internal Audit SMK3 No. Kriteria Elemen Program Temuan Urut No. Elemen dan Sub Elemen Apa yang harus di kerjakan “Element SIS SMK3” SC TSNC Verifikasi Permenaker No. 05MEN1996, Lampiran II Mn Mj

2.2 Manual Sisitem Manajemen K 3