SD SAAT INI Rp.
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE IV Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
CAPAIAN PHISIK SILPA
SD SAAT INI
TARGET PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.360.000
195.360.000 161.108.267
82,47 34.251.733
Perdin 30 30
100
12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19
122.414.000 122.414.000
117.012.500 95,59
5.401.500 100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000
42.000.000 40.400.000
96,19 1.600.000
Honorarium Pegawai
12 12
100 Honorarium Petugas Khusus
10.000.000 10.000.000
9.960.000 99,60
40.000 Panitia
Harkitnas 1
1 100
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000
15.000.000 15.000.000
100,00 -
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 36.000.000
36.000.000 36.000.000
100,00 -
Uang Lembur PNS 4.714.000
4.714.000 3.270.000
69,37 1.444.000
Uang Lembur Non PNS 900.000
900.000 675.000
75,00 225.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000
2.700.000 1.350.000
50,00 1.350.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000
1.500.000 1.237.500
82,50 262.500
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000
3.000.000 2.970.000
99,00 30.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur N
b 6.600.000
6.600.000 6.150.000
93,18 450.000
Narasumber
13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20
47.260.000 47.260.000
33.740.000 71,39
13.520.000 100,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.260.000
47.260.000 33.740.000
71,39 13.520.000
Perdin 50 50
100
2 187.700.000
187.700.000 129.338.105
68,91 58.361.895
100,00 1.
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
500.500 100
Belanja pemeliharaanperawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
500.500 1
1 100
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas operasional 02.24 118.500.000
118.500.000 63.702.605
53,76 54.797.395
100,00
Belanja jasa servis 12.000.000
12.000.000 11.205.500
93,38 794.500
6 6
100 Belanja suku cadang
15.000.000 15.000.000
14.926.000 99,51
74.000 3
3 100
Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas
77.500.000 77.500.000
32.433.705 41,85
45.066.295 12
12 100
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000
10.500.000 4.935.400
47,00 5.564.600
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000
3.500.000 202.000
5,77 3.298.000
3. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan
gedung kantor 02.28 8.200.000
8.200.000 8.140.000
99,27 60.000
100,00
Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya 8.200.000
8.200.000 8.140.000
99,27 60.000
1 1
100
4. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
02.42 31.000.000
31.000.000 28.076.000
90,57 2.924.000
100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
31.000.000 31.000.000
28.076.000 90,57
2.924.000 1
1 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Page of
SD SAAT INI Rp.
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
2 NO
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP.
KETERANGAN TARGET SD
TRIBULAN KE IV Rp.
REALISASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN SD SAAT INI
PERMASALAHAN KENDALA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN UPAYA
PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
CAPAIAN PHISIK SILPA
SD SAAT INI
TARGET PENYERAPAN ANGGARAN
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Gedung 02.47 8.000.000
8.000.000 7.920.000
99,00 80.000
100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya 8.000.000
8.000.000 7.920.000
99,00 80.000
1 1
100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
29.050.000 29.050.000
28.302.560 97,43
747.440 100,00
1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05
29.050.000 29.050.000
28.302.560 97,43
747.440 100,00
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
0,00 -
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000
1.000.000 792.000
79,20 208.000
4 4
100 Belanja Pakaian Batik Tradisional
9.750.000 9.750.000
9.724.000 99,73
26.000 70
70 100
Belanja pakaian olah raga 17.500.000
17.500.000 16.994.560
97,11 505.440
70 70
100 Belanja Pakaian Seragam
800.000 800.000
792.000 99,00
8.000 4
4 100
4 51.860.000
51.860.000 51.719.000
99,73 141.000
100,00 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01
44.836.000 44.836.000
44.697.000 99,69
139.000 100,00
Uang Lembur PNS 16.836.000
16.836.000 16.697.000
99,17 139.000
Laporan Bulanan
12 12
100
Kegiatan Sedang Berjalan:
Uang Lembur Non PNS 0,00
- Pengelolaan
Database 4
4 100
Laporan kinerja sd bulan
Desember Belanja Jasa Penyusunan Database
28.000.000 28.000.000
28.000.000 100,00
- Pengelolaan
database
2. Penyusunan pelaporan keuangan
