Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Kapasitas

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Meningkatnya layanan makanan minuman PNS 5,9 - Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 1.12.1.12.01.01.21. Input : BKKBD Jumlah Dana 36.000.000,00 - Output : Jumlah Sopir 4 Orang - Outcome : Meningkatnya layanan transportasi kendaraan roda 4 5,9 - Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 1.12.1.12.01.01.23. Input : BKKBD Jumlah Dana 21.000.000,00 - Output : Jumlah pengelola Sistem Aplikasi SKPD 5 Orang 1 Tim - Outcome : Meningkatnya layanan sistem aplikasi SKPD 5,9 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.12.1.12.01.01.24. Input : BKKBD Jumlah Dana 21.000.000,00 - Output : Jumlah penjaga kantor 7 Orang - Outcome : Meningkatnya layanan keamanan kantor 5,9 - Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan 1.12.1.12.01.01.25. Input : BKKBD Jumlah Dana 35.000.000,00 - Output : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan pengawasan pengadaan barang jasa 2 Dokumenlapora n - Outcome : Meningkatnya layanan perencanaan dan pengawasan pengadaan barang jasa 5,9 - Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT 1.12.1.12.01.01.26. Input : BKKBD Jumlah Dana 495.190.000,00 - Output : Jumlah UPT BKKBD Tk. Kecamatan yang terpenuhi layanan administrasi perkantoran 14 UPT - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran UPT 5,9 - Persentase peningkatan, sarana, peralatan dan perlengkapan kerja kantor

1.12.1.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.488.500.000,00 - 25 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.12.1.12.01.02.07. Input : BKKBD Jumlah Dana 208.500.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah jenis perlengkapan kantor 5 Jenis - Outcome : Meningkatnya perlengkapan kantor 20 - Pengadaan peralatan gedung kantor 1.12.1.12.01.02.09. Input : BKKBD Jumlah Dana 300.000.000,00 - Output : Jumlah jenis peralatan kantor 5 Jenis - Outcome : Meningkatnya peralatan kantor 20 - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.12.1.12.01.02.13. Input : BKKBD Jumlah Dana 125.000.000,00 - Output : Jumlah kantor yang terpelihara 1 Unit - Outcome : Meningkatnya kualitas layanan perkantoran 20 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 1.12.1.12.01.02.15. Input : BKKBD Jumlah Dana 150.000.000,00 - Output : Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 - Outcome : Meningkatnya kualitas pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 12,5 - Penyediaan Sarana Dan Prasarana GedungKantor UPT 1.12.1.12.01.02.26. Input : BKKBD Jumlah Dana 705.000.000,00 - Output : Jumlah unit UPT yang mendapatkan pemasangan Paving Blok pemasangan instalasi listrik 14 UPT - Outcome : Meningkatnya kualitas sarana layanan UPT 12,5 - Jumlah pakaian khusus hari tertentu 1.12.1.12.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 - 65 Pasang Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.12.1.12.01.03.05. Input : BKKBD Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Jumlah pakaian khusus 50 Pasang - Outcome : Meningkatnya pakaian khusus pada hari-hari tertentu 100 - Jumlah peningkatan SDA pejabat fungsional

1.12.1.12.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 3.000.000,00 - 90 Org Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional 1.12.1.12.01.05.10. Input : BKKBD Jumlah Dana 3.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah tenaga fungsional yang dibina dan dinilai angka kreditnya 86 Orang - Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur pejabat fungsional 100 - Jumlah dokumenlaporan dibidang perencanaan dan keuangan

1.12.1.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan