3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Meningkatnya layanan makanan minuman PNS
5,9 -
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
1.12.1.12.01.01.21.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 36.000.000,00
-
Output
: Jumlah Sopir 4 Orang
-
Outcome
: Meningkatnya layanan transportasi kendaraan roda 4
5,9 -
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
1.12.1.12.01.01.23.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 21.000.000,00
-
Output
: Jumlah pengelola Sistem Aplikasi SKPD
5 Orang 1 Tim -
Outcome
: Meningkatnya layanan sistem aplikasi SKPD
5,9 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.12.1.12.01.01.24.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 21.000.000,00
-
Output
: Jumlah penjaga kantor 7 Orang
-
Outcome
: Meningkatnya layanan keamanan kantor
5,9 -
Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan
1.12.1.12.01.01.25.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 35.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan
pengawasan pengadaan barang jasa
2 Dokumenlapora
n -
Outcome
: Meningkatnya layanan perencanaan dan
pengawasan pengadaan barang jasa
5,9 -
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT
1.12.1.12.01.01.26.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 495.190.000,00
-
Output
: Jumlah UPT BKKBD Tk. Kecamatan yang terpenuhi
layanan administrasi perkantoran
14 UPT -
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran UPT
5,9 -
Persentase peningkatan, sarana, peralatan dan perlengkapan kerja kantor
1.12.1.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.488.500.000,00 -
25 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1.12.1.12.01.02.07.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 208.500.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah jenis perlengkapan kantor
5 Jenis -
Outcome
: Meningkatnya perlengkapan kantor
20 -
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.12.1.12.01.02.09.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 300.000.000,00
-
Output
: Jumlah jenis peralatan kantor 5 Jenis
-
Outcome
: Meningkatnya peralatan kantor 20
- Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1.12.1.12.01.02.13.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 125.000.000,00
-
Output
: Jumlah kantor yang terpelihara 1 Unit
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas layanan perkantoran
20 -
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional
1.12.1.12.01.02.15.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan
dinasoperasional 100
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas pemeliharaan kendaraan
dinasoperasional 12,5
- Penyediaan Sarana Dan Prasarana
GedungKantor UPT 1.12.1.12.01.02.26.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 705.000.000,00
-
Output
: Jumlah unit UPT yang mendapatkan pemasangan
Paving Blok pemasangan instalasi listrik
14 UPT -
Outcome
: Meningkatnya kualitas sarana layanan UPT
12,5 -
Jumlah pakaian khusus hari tertentu 1.12.1.12.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.000.000,00 -
65 Pasang Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.12.1.12.01.03.05.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah pakaian khusus 50 Pasang
-
Outcome
: Meningkatnya pakaian khusus pada hari-hari tertentu
100 -
Jumlah peningkatan SDA pejabat fungsional
1.12.1.12.01.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.000.000,00 -
90 Org Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga
Fungsional 1.12.1.12.01.05.10.
Input
: BKKBD
Jumlah Dana 3.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah tenaga fungsional yang dibina dan dinilai angka
kreditnya 86 Orang
-
Outcome
: Meningkatnya kinerja aparatur pejabat fungsional
100 -
Jumlah dokumenlaporan dibidang perencanaan dan keuangan
1.12.1.12.01.06. Program Peningkatan Pengembangan