Outcome: Melaksanakan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah.
II. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur 116.126.150,
- 113.426.150,
- 97,67
1. Penyediaan
komputer Input : dana
Output :
Terlaksananya pengadaan peralatan
kerja komputer Outcome
: Menyediakan peralatan
kerja komputer 26.990.000,-
26.690.000,- 98,89
2. Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor Input : dana
Output :
Terlaksananyapemeliha raan rutin gedung
kantor Outcome:
Menyediakan gedung kantor yang nyaman
bersih. 22.453.650,-
22.453.650,- 100
3. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinasoperasional Input : dana
Output :Terlaksannya pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinasoperasional Outcome:
Menyediakankendaraan yang siap pakai
66.682.500,- 64.282.500
96,40
III. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan capaian kinerja dan
keuangan 109.565.900,
- 107.313.300,
- 97,94
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Input : dana Output
:Terlaksananyapenyusu nan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Outcome:Meningkatnya kualitas
pelaksaan capaian kinerja.
100.595.500, -
98.390.900,- 97,81
2. Penyusunan laporan keuangan
semesteran Input : dana
Output :Terlaksananyapenyusu
nan laporan keuangan 5.235.000,-
5.187.000,- 99,08
12
semesteran Outcome:Meningkatnya
kualitas pelaporan
semesteran. 3. Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Input : dana Output
:Terlaksananyapenyusu nan laporan keuangan
akhir tahun
Outcome:Meningkatnya kualitas perencaan
3.735.400,- 3.735.400,-
100
IV. Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Sasaran :Terlaksananya Pengendalian gangguan
masyarakat dan
keamanan lingkungan denganh baik
1.062.531.90 0,-
1.022.023.85 0,-
96,19
1. Kegiatan Pengendalian
Keamanan Lingkungan
Input : dana Output
:Terlaksananyapenyiapa n tenaga pengendali
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Outcome:Meningkatnya aktivitas
dan produktifitas
masyarakat 804.485.000,
- 770.282.000,
- 95,75
Kegiatan Identifikasi Pemetaan Konflik
Input : dana Output :Tersusunnya
pemetaan daerah
rawan konflik
Outcome:Tersedianya data daerah potensi
konflik 89.589.100,-
89.134.100,- 99,49
3. Peningkatan Forum
Pembauran Kebangsaan
Input : dana Output
: Terlaksananya Forum Pembauran
bangsa terhadap masyarakat
Outcome :Menciptakan hubungan
yang harmonis antara masyarakat
dan pemerintah
168.457.800, -
162.607.750, -
96,53
V. Program Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Sasaran :Terkendalinya gangguan keamanan
dan ketertiban dalam masyarakat
33.532.700,- 33.532.700,-
100
1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Input : dana Output : Tersedianya
data-data pelaporan tentang kantrantibmas
dan tindak kriminal. Outcome:Meningkatnya
perencanaan program 33.532.700,-
33.532.700,- 100
13
kantrantibmas dan
tindak kriminal.
VI. Program Pengembangan