Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015
59
1 2
3 6
7 8
9 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
187.700.000
187.700.000 129.338.105
68,91 100,00
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
02.22
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
100
Belanja pemeliharaanperawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000
21.499.500 97,73
100
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
operasional 02.24
118.500.000 118.500.000
63.702.605 53,76
100,00
Belanja jasa servis
12.000.000 12.000.000
11.205.500 93,38
100
Belanja suku cadang
15.000.000 15.000.000
14.926.000 99,51
100
Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas
77.500.000 77.500.000
32.433.705 41,85
100
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
10.500.000 10.500.000
4.935.400 47,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.500.000 3.500.000
202.000 5,77
3. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung
kantor 02.28
8.200.000 8.200.000
8.140.000 99,27
100,00
Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya
8.200.000 8.200.000
8.140.000 99,27
100
4. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
02.42
31.000.000 31.000.000
28.076.000 90,57
100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
31.000.000 31.000.000
28.076.000 90,57
100
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015
60
1 2
3 6
7 8
9 5.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung 02.47
8.000.000 8.000.000
7.920.000 99,00
100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya
8.000.000 8.000.000
7.920.000 99,00
100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
29.050.000
29.050.000 28.302.560
97,43 100,00
1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05
29.050.000 29.050.000
28.302.560 97,43
100,00
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.000.000 1.000.000
792.000 79,20
100
Belanja Pakaian Batik Tradisional
9.750.000 9.750.000
9.724.000 99,73
100
Belanja pakaian olah raga
17.500.000 17.500.000
16.994.560 97,11
100
Belanja Pakaian Seragam
800.000 800.000
792.000 99,00
100
4 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.860.000
51.860.000 51.719.000
99,73 75,00
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01
44.836.000 44.836.000
44.697.000 99,69
100,00
Uang Lembur PNS
16.836.000 16.836.000
16.697.000 99,17
100
Uang Lembur Non PNS
0,00 100
Belanja Jasa Penyusunan Database
28.000.000 28.000.000
28.000.000 100,00
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015
61
1 2
3 6
7 8
9 2.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02
7.024.000 7.024.000
7.022.000 99,97
50,00
Uang Lembur PNS
7.024.000 7.024.000
7.022.000 99,97
100
Uang Lembur Non PNS
0,00
5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Masa 4.099.294.000
4.099.294.000 3.644.239.285
88,90 100,00
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 15.02
243.279.500 243.279.500
230.604.600 94,79
100,00
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
6.300.000 6.300.000
6.300.000 100,00
Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai
31.400.000 31.400.000
31.400.000 100,00
100
Belanja alat tulis kantor
1.639.500 1.639.500
1.624.000 99,05
100
Belanja perangko, materai dan benda pos lainya
525.000 525.000
525.000 100,00
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
8.550.000 8.550.000
7.398.000 86,53
100
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2015
62
1 2
3 6
7 8
9
Belanja Penggandaan
600.000 600.000
600.000 100,00
Belanja Sewa GedungKantorTempat
12.500.000 12.500.000
7.788.000 62,30
100
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14.500.000 14.500.000
9.090.000 62,69
Belanja Sewa meja kursi
2.040.000 2.040.000
2.040.000 100,00
Belanja Sewa tenda
14.000.000 14.000.000
13.860.000 99,00
Belanja Sewa sound system
13.500.000 13.500.000
13.464.000 99,73
Belanja Sewa alat musik
12.000.000 12.000.000
11.968.000 99,73
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.250.000 2.250.000
2.227.500 99,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.895.000 25.895.000
25.532.100 98,60
Belanja Pakaian Batik Tradisional
3.500.000 3.500.000
3.498.000 99,94
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.880.000 18.880.000
18.300.000 96,93
Belanja perjalanan dinas luar daerah
33.950.000 33.950.000
33.740.000 99,38
Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber
3.000.000 3.000.000
3.000.000 100,00
Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
38.250.000 38.250.000
38.250.000 100,00
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya
