Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kemampuan Balai Dan Hasil Litbang Dalam

Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 20 a. Penelitian penggunaan aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab b. Penelitian penggunaan aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab Metal Chemical. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan meningkatnya kerja sama litbang pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 41,67. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah persiapan kerjasama litbang Penawaran Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat, dll, pelaksanaan KS litbang, dan laporan KS litbang.

c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis III yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini. Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Triwulan Pertama Sasaran Strategis III Indikator Kinerja Target Triwulan I Target Realisasi Target Antara Rencana Kegiatan Realisasi Antara Realisasi Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 15  Pembuatanan kuesioner  Penyusunan daftar responden 15  Kuesioner telah disiapkan  Daftar responden sedang disusun Sasaran Strategis 3 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sampai dengan Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15 dengan rencana kegiatan meliputi : Pembuatanan kuesioner dan penyusunan daftar responden. Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 15, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Kuesioner telah disiapkan dan daftar responden sedang disusun . Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 0. Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pembuatan surat pengantar kuesioner, verifikasi daftar responden, dan penyiapan dokumen kuesioner untuk dikirim ke responden. Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 21

d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kemampuan Balai Dan Hasil Litbang Dalam

Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Sasaran strategis IV yaitu Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri dengan indikator kinerja Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini. Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Triwulan Pertama Sasaran Strategis IV Indikator Kinerja Target Triwulan I Target Realisasi Target Antara Rencana Kegiatan Realisasi Antara Realisasi Kegiatan Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai 5 Paket 14`  Pengumpulan MR Pengadaan Alat  Pelaksanaan SeleksiLelang Pengadaan Alat  Survey Harga Penawaran dan Penyusunan HPS  Pembelian ATK Pengadaan Alat 11,75  Pengumpulan MR Pengadaan Alat  Survey Harga Penawaran dan Penyusunan HPS  Pembelian ATK Pengadaan Alat Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Balai Besar Pulp dan kertas melaksanakan kegiatan berupa Pengadaan paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai. Pada Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15 dengan rencana kegiatan meliputi: Pembuatan Dokumen Pengadaan, Survey, Harga Penawaran dan Penyusunan HPS, dan Pelaksanaan SeleksiLelang Pengadaan Alat. Sampai dengan Triwulan I TA.2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 11,75, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Pengumpulan MR pengadaan alat, survey harga penawaran dan penyusunan HPS, dan pembelian ATK pengadaan alat . Realisasi kegiatan tidak mencapai target disebabkan survey sulit untuk dilakukan karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk menetapkan harga pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 22

3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator

pada Kinerja Kegiatan Pada tahun anggaran 2016, BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas yang terdiri dari lima output kegiatan. Capaian realisasi anggaran seluruh output kegiatan secara umum pada triwulan pertama tahun 2016 mencapai 19,28. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,53. Untuk realisasi fisik seluruh output kegiatan secara umum adalah 20,18, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 19,98. Sedangkan untuk realisasi pendapatan dari Jasa Pelayanan Teknis BBPK sampai dengan triwulan pertama tahun 2016 adalah Rp. 647.367.100,- atau sebesar 23,54 dari target PNBP Tahun 2016 sebesar Rp 2.750.322.000,- Adapun capaian kegiatan triwulan pertama tahun 2016 pada setiap output adalah sebagai berikut: a. Output 001: Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas Output 001 Pagu Triwulan I Keuangan Fisik Rp 000 S R S R Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas 1.238.210 15,02 7,49 19,35 19,18 Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 7,49 sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15,02 hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya pengadaan bahan bakukimiapenolong yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan april, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 19,18 belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,35. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 3,57, dan juga capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 16,43. Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan biaya jasa pembuatan alat dengan pihak ketiga masih dalam tahap negosiasi, pengajuan bahan penunjang dan ATK telah dilakukan namun belum terealisasi pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press Untuk Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 23 Meningkatkan Kapasitas Kualitas Produk Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator Bisnis BBPK. Output 1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas terdiri dari dua sub output dan empat belas komponen kegiatan. Sub. Output Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari komponen : 1. Pembuatan Paper Ropes Sebagai Bahan Baku Furnitur Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 23, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka mengenai mekanisme wet strength untuk meningkatkan water repellency lembaran dan bahan water repealant b. Pengadaan bahankimiaperalatan c. Pelaksanaan PenelitianPerekayasaan berupa karakterisasi kertas medium liner sebagai bahan baku paper ropes d. Penyusunan laporan kemajuan penelitian 2. Pemekatan Lindi Hitam Menggunakan Membran Dan Evaporasi Untuk Bahan Bakar Gasifikasi Pada Industri Pulp Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 23, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka mengenai pemisahan lindi hitam menggunakan membran dan pemekatan lindi hitam menggunakan falling film evaporator b. Pengadaan bahan kimia berupa H2SO4 98, aquadest, dan bahan penolong lain telah dilakukan melalui permintaan barang MR c. Pelaksanaan PenelitianPerekayasaan yaitu membuat rancangan unit peralatan membran untuk pemisahan lindi hitam d. Penyusunan draft laporan awal DIPA penelitian meliputi :Searching literatur, Studi pustaka, dan Penyusunan Bab Pendahuluan 3. Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 10,4, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 24 a. Studi literatur terkait perkembangan absorbent dari berbagai sumber bahan baku b. Pengadaan bahankimiaperalatan termasuk bahan baku lumpur c. Karakterisasi Lumpur d. Pelaksanaan Pembuatan absorbent 4. Penggunaan Lakase Pada Proses Refining Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka mengenai refining untuk pulp kimia b. Mengajukan permintaan keperluan bahan dan bahan kimia untuk pelaksanaan penelitian c. Pelaksanaan Penelitian meliputi persiapan bahan baku Acacia crassicarpa dan pemasakan Acacia crassicarpa d. Penyusunan draft laporan awal DIPA penelitian meliputi :Searching literatur, Studi pustaka, dan Penyusunan Bab Pendahuluan 5. Penapisan Mikroba Penghasil Xylanase dan Endoglukanase untuk Pembuatan Dissolving Pulp Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 22, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi penelusuran literatur dan membaca literatur yang diperoleh, menyiapkan rencana survey lapangan meliputi waktu, tempat dan personel yang akan berangkat b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi pembuatan daftar kebutuhan bahan habis pakai, bahan penolong, bahan kimia, ATK dan computer supply yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan menyiapkan peralatan gelas yang akan digunakan untuk kegiatan penelitian c. Pelaksanaan Penelitian meliputi menyiapkan medium dan bahan penolong yang akan digunakan untuk sampling di lapangan dan mengisolasi mikroba penghasil xilanase dan endoglukanase Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 25 d. Penyusunan laporan meliputi menyusun draft laporan DIPA, ,menyusun bagian dari Bab I yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, dan menyusun bagian dari Bab III berupa metodologi penelitian 6. Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 22, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi studi literatur mengenai bahan dan proses pembuatan papan partikel, dan sampling rejek hydrapulper dari PT. Cipta Paperia Serang-Banten sebagai bahan baku untuk percobaan b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi permintaan bahan kimia dan penolong, peralatan, ATK, dan computer supply c. Pelaksanaan Penelitian meliputi pembuatan rencana pengambilan contoh rejek dari industri kertas PT. Cipta Paperia-Banten dan PT. Kertas Noree Indonesia-Bekasi, pembuatan rancangan percobaan pembuatan papan partikel dan pengujian kualitas produknya di Puslitbang Pemukiman Bandung d. Evaluasi data meliputi evaluasi data karakteristik rejek hydrapulper dari percobaan sebelumnya dan data pustaka bahan kimia aditif lainnya sebagai bahan untuk persiapan percobaan pembuatan papan partikel 7. Potensi Pulp Dari Bambu Menggunakan Kalium Hidroksida Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 10, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Literatur mengenai pembuatan pulp dgn KOH b. Pengadaan dan Persiapan bahan baku, bahan kimia, dan peralatan meliputi pengajuan pengadaan ATK dan Computer supplies c. Karakterisasi bahan baku meliputi bahan baku bambu yang akan digunakan sebagai bahan penelitian adalah Bambu Tali, Temen, Gombong dan Duri. Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 26 8. Potensi Nanas dan kapuk sebagai Subtitusi Kapas untuk Bahan Baku Pembuatan Pulp Kertas Khusus Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 17, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi literatur mengenai komponen kimia dari bahan baku, morfologi bahan baku, dan proses pemasakan bahan baku. b. Persiapan bahan baku, bahan kimia, dan peralatan meliputi persiapan bahan kimia untuk pemasakan beserta peralatannya c. Survei ke industri pulp dan kertas meliputi survei ke perkebunan nanas untuk melihat proses pembuatan serat daun nanas menggunakan dekortikator 9. Kajian Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik minuman bekas dan pengaruhnya terhadap kualitas kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 23, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi survei ke IKM daur ulang bidang serat sekunder b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi pengambilan bahan berupa ATK guna menunjang program kegiatan penelitian c. Pelaksanaan Penelitian meliputi rancangan penelitian dalam rangka mendukung program penelitian d. Penyusunan laporan meliputi penyusunan draft laporan awal DIPA penelitian 10. Pengaruh Penyisihan Zat Mineral pada Perlakuan Awal bahan Baku Non-Kayu terhadap Kualitas Pulp kraft yang Dihasilkan Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi penelusuran pustaka mengenai komponen kimia bambu, kandungan anorganik dan silikat pada bambu Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 27 b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi pengajuan permintaan bahan kimia, alat tulis kantor, dan computer supply c. Pelaksanaan Penelitian meliputi diskusi dan perancangan mesin dekortikator d. Evaluasi data meliputi evaluasi data analisa komponen kimia dan morfologi serat berdasarkan literature dan evaluasi data sekunder komponen kimia bambu yang diperoleh berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu e. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan DIPA bagian pendahuluan 11. Penggunaan Polimer Alam Tamarin Untuk Pengolahan Bahan Pengisi Kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 22, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi pencarian informasi penelitian biji tamarin di BBT, Departemen Pertanian Balitro dan balitri dan mencari informasi penelitian, diskusi, dan pelayanan jasa Ground calsium carbonat di Tekmira b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi menginventarisir kebutuhan ATK,dan computer supply c. Pelaksanaan Penelitian meliputi preparasi bahan penelitian, GCC, Tepung biji asam, dispersan, dan penyiapan uji karakteristik bahan d. Penyusunan laporan meliputi pembuatan dokumentasi bahan baku dan hasil preparasi GCC dan biji asam 12. Dissolving Pulp Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan Baku Serat Rayon Viskosa Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan terkait bambu, dissolving pulp dan rayon viskosa b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi pengadaan bahan baku bambu beema dan bambu Industri seperti bambu temen dan bambu tali Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 28 c. Pelaksanaan Penelitian meliputi persiapan bahan baku dan penyerpihan bambu Beema, tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan dissolving pulp d. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan BCHP dalam logbook 13. Efisiensi Energi Pada Bioproses Daur Ulang Kertas Tahap II. Produksi Enzim menggunakan Media Alternatif pada Bioreaktor 100 L Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 18, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan tentang produksi enzim pada bioreactor, survey lapangan dalam rangka diskusi perkembangan industri pulp dan kertas dengan APKI dan diskusi pemeliharaan standar dengan BSN b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi pembuatan MR bahan kimia c. Pelaksanaan Penelitian meliputi peremajaan dari stok gliserol ke media padat dalam petri, inokulasi bakteri dari hasil peremajaan stok gliserol ke dalam media padat dalam petri d. Penyusunan laporan meliputi dokumentasi data hasil pembuatan kultur, subkultur I dan subkultur II Sub. Output Perekayasaan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari komponen : Rekayasa Mesin Hot Press Untuk Meningkatkan Kapasitas Kualitas Produk Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator Bisnis BBPK. Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20,2, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan mengenai perbedaan antara pengepresan dingin dengan pengepresan panas, sistem pemanasan antara langsung listrik, rambat panas air untuk menghindari pemanasan extrim b. Pengadaan bahankimiaperalatan meliputi inventarisasi peralatan yang diperlukan, pengajuan pembelian bahan untuk pembuatan alat Hot Press c. Pelaksanaan Penelitian meliputi percobaan pembuatan lembar kertas daur ulang untuk memperoleh cara yang sesuai dengan alat Hot Press yang akan dibuat dan mampu meningkatkan produktivitas kerja Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 29 d. Penyusunan laporan meliputi kompilasi data hasil percobaan dan gambar teknik sebagai bahan pembuatan laporan dan sekaligus bahan laporan perkembangan kegiatan b. Output 002: Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas Output 002 Pagu Triwulan I Keuangan Fisik Rp 000 S R S R Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas 2.401.145 14,83 5,81 21,72 21,32 Output Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 5,81 sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 14,83 hal ini disebabkan belum terlaksananya pengadaan alat laboratorium sehingga realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai target, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 21,32 belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 21,72 hal ini disebabkan oleh target PNBP triwulan I belum tercapai sehingga menyebabkan realisasi penyerapan anggaran tidak optimal. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,29, dan capaian realisasi fisik lebih rendah dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 21,98. Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan survey sulit untuk dilakukan karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk menetapkan harga pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas yang sudah diberikan diantaranya :  Pengujian  Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan  Kalibrasi  Sertifikasi  Pendidikan dan pelatihan teknis reguler  Standardisasi  Konsultasi  Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 30 c. Output 004 : Peralatan dan Mesin Output 004 Pagu Triwulan I Keuangan Fisik Rp 000 S R S R Peralatan dan Mesin 253.086 22,77 20,6 25,83 28,96 Output Peralatan dan Mesin pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 20,6 sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,77 hal ini disebabkan oleh belum terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan pengolah data sehingga menyebabkan realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai target, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 28,96 sudah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 25,83. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,29, dan capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 21,98. Terdapat empat komponen kegiatan dari output 004: Peralatan dan Mesin, yaitu : 1. Peralatan Perkantoran Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pengumpulan MR Pengadaan Alat b. Pembuatan dan Pengajuan MR pendukung kegiatan pengadaan 2. Meubelair Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 95, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pengajuan MR Meubelair dan ATK b. Survey Harga dan Penyusunan HPS c. Pembelian dan Pembuatan Dokumen Pertanggungjawaban d. Serah Terima Meubelair 3. Buku Perpustakaan Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 25, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pencarian referensi buku b. Meminta usulan buku dari pegawai Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 31 c. Membuat daftar usulan buku d. MR pengadaan buku 4. Perangkat Pengolah Data Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 10, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pengajuan dan Pengumpulan MR Pengolah Data d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen Output 005 Pagu Triwulan I Keuangan Fisik Rp 000 S R S R Layanan Dukungan Manajemen 1.293.903 18 5,45 19,13 17,86 Output Layanan Dukungan Manajemen pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 5,45 sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18 hal ini disebabkan adanya kegiatan yang jadwal pelaksanaanya diundur sehingga realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai target, dengan realisasi fisik sebesar 17,86 belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,13. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 13,13, dan capaian realisasi fisik lebih rendah dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 32,05. Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan oleh : 1. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI : Kaji ulang manajemen diundur karena data yang terkumpul sebagai bahan kaji ulang manajemen belum lengkap 2. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi : Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi : Rekonsiliasi dengan KPPN baru pada tahap pengumpulan dokumen sumber sedangkan penginputan dan pelaksanaan rekonsiliasi masih menunggu update aplikasi SAIBA terbaru dari KPPN 3. Monitoring dan Evaluasi : Laporan Triwulan I masih dalam proses pengerjaan Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 32 Terdapat sebelas komponen pada output 5: Layanan Dukungan Manajemen, yaitu: 1. Pengembangan Dan Pembinaan Kompetensi Pegawai Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Identifikasi kebutuhan pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai b. Penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai 2. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 25, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pembuatan MR b. Menyiapkan bahan penyusunan proposal PNBP c. Pembahasan proposal PNBP d. Penyusunan TOR dan RAB Pagu Indikatif 3. Monitoring dan Evaluasi Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 41,5, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja b. Rapat Pembukaan Monev c. Pembuatan MR ATK dan Komputer Supply d. Monitoring dan Evaluasi e. Rapat Triwulan f. Penyusunan Laporan Triwulan 4. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pembuatan MR b. Rekonsiliasi penyusunan laporan Semester II tingkat eselon I c. Pembuatan dan penggandaan laporan semester II d. Pengadaan barang e. Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 33 5. Pengelolaan Barang Milik Negara Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 25, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pertemuan dan evaluasi dalam rangka koordinasi satker Wilayah Jawa Barat b. Penyusunan Laporan BMN BBPK Tingkat Eselon I - Semester II dan Tahunan - TA. 2015 c. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan KPKNL Bandung Semester II dan Tahunan - TA 2015 d. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah UAPPB- W Jawa Barat Semester II dan Tahunan - TA. 2015, dengan Kanwil DJKN Bandung e. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku UAKPB Semester II dan Tahunan - TA. 2015 f. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah UAPPB-W Jawa Barat dengan Kanwil DJKN Bandung Semester II dan Tahunan - TA 2015 g. Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi data BMN tingkat Eselon I - Semester II dan Tahunan, TA. 2015 h. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan Eselon I KL Semester II dan Tahunan - TA 2015 i. Penyusunan Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara TA. 2015 j. Rekonsiliasi Internal data BMN dengan data keuangan antara UAKPB dengan UAKPA k. Labelisasi pemasangan labelsticker BMN 6. Pengelolaan Sistem Mutu Dan HKI Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 8,5, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Tindak Lanjut Audit Internal 2015 b. Pembuatan MR Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 34 7. Pengembangan Ruang Lingkup Inkubator Bisnis Teknologi Berbasis Diversifikasi Bahan Baku Di Balai Besar Pulp Dan Kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 32, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Persiapan dan studi pustaka b. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan c. Pengadaan Computer Supplies sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan d. Pengadaan peralatan pendukung produksi e. Pengadaan Bahan Baku dan Bahan Penolong f. Survei bahan baku, Diskusi dan studi banding 8. Penerbitan Jurnal Selulosa Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan b. Pengumpulan naskahdatabasebank naskah c. Pembuatan E-Journal dan evaluasi naskah oleh reviewer yang ditunjuk d. Diskusi, promosi Jurnal Selulosa e. Pengeditan naskah yang telah dinyatakan layak dipublikasi oleh redaksi 9. Pengelolaan Pelayanan Dan Informasi Publik Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Studi pustaka b. MR ATK dan Komputer supply c. Analisa kebutuhan system d. Perancangan sistem, pengumpulan dokumen informasi public 10. Seminar Internasional Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 14, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Persiapan call for papers b. Rekruitmen peserta Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 35 11. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah : a. Pengadaan ATK computer supplies b. Pertemuan untuk koordinasi kegiatan c. Kunjungan industri roadshow d. Penggandaan dan penjilidan e. Output 994: Layanan Perkantoran Output 005 Pagu Triwulan I Keuangan Fisik Rp 000 S R S R Layanan Perkantoran 16.475.900 18 23,19 19,75 20,14 Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 23,19 sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18, dengan realisasi fisik sebesar 20,14, sudah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,75. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 22,45, dan capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,04. Terdapat tiga komponen pada output 6: Layanan Perkantoran, yaitu: 1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21,5. Gaji dan tunjangan sudah dibayarkan kepada pegawai. Tidak ada kendala dalam pembayaran gaji dan tunjangan. 2. Operasional Perkantoran dan Pimpinan Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15. Kegiatan pelayanan operasional sehari-hari dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan kepegawaian Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 37. Kegiatan kesejahteraan pegawai berupa Kenaikan Gaji Berkala, Tunkin, Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 36 Uang makan telah di realisasikan sampai dengan akhir Maret serta perencanaan pegawai berupa ABK.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan