Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
8
OUTPUT 994:
Output
994 yaitu Layanan Perkantoran, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 16.475.900.000,-.
Output
ini terdiri dari dua komponen kegiatan, yaitu : 1.
Gaji dan Tunjangan 2.
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran dan indikator kinerja dituangkan dalam kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja Perjakin sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BBPK Tahun 2016
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya hasil-hasil litbang
yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang
dikembangkan 3 Penelitian
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian Hasil teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan industri problem solving
1 Paket Teknologi Litbangyasa
2 Meningkatnya kerja sama
litbang Kerja sama litbang instansi
dengan industri 12 Kerja Sama
3 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,5 4
Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan daya saing industri
Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai
5 Paket
Dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun anggaran 2016 BBPK mempunyai empat sasaran strategis yaitu Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri,
Meningkatnya Kerja Sama Litbang, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya
Saing Industri.
Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
9
BAB
PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Pada akhir tahun 2015, Balai Besar Pulp dan Kertas menyusun rencana aksi dari perjanjian kinerja yang telah dibuat. Rencana aksi tersebut memaparkan kegiatan yang
dilakukan pada setiap triwulan berdasarkan indikator kinerja masing-masing dalam setiap sasaran kegiatannya.
Rencana aksi perjanjian kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.
3
Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
10
Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
11
Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
12
Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
13
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian
Kinerja
Pada triwulan pertama tahun 2016 ini, realisasi capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini. Tabel 3.2
Capaian Kinerja Triwulan I Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target Triwulan I
Target Realisasi
Target Antara
Rencana Kegiatan Realisasi
Antara Realisasi Kegiatan
1 2
3 4
5 6
7 8
1 Meningkatnya
hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
3 Penelitian 18
20
1. Peningkatan
Kinerja Absorbent
Berbasis Lumpur IPAL Industri
Kertas 9
Studi pustaka dan survey lapangan
Pengadaan bahan kimia peralatan
Pelaksanaan penelitian
perekayasaan 10,4
Studi pustaka dan survey lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahankimiaperalatan
Pelaksanaan penelitianperekayasaan
Karakterisasi kadar selulosa, kadar air dan kadar abu
lumpur, dll 2.
Pemanfaatan Rejek Industri
Kertas untuk Papan Partikel
22 Studi pustaka dan
survey lapangan Pengadaan bahan
kimia peralatan Pelaksanaan
penelitian perekayasaan
Evaluasi data Penyusunan
laporan 22
Studi pustaka dan survey lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahankimiaperalatan
Pelaksanaan penelitianperekayasaan
Melakukan pencacahan rejek industri kertas bahan
pembuatan papan partikel, melakukan pembuatan draft
rancangan mesin hot press untuk percobaan pembuatan
papan partikel
Evaluasi data Melakukan evaluasi data karakteristik rejek
hydrapulper dari percobaan sebelumnya dan data pustaka
bahan kimia aditif lainnya sebagai bahan untuk persiapan
percobaan pembuatan papan partikel
Penyusunan Laporan Melakukan kompilasi data
karakteristik rejek hydrapulper, bahan kimia lainnya, dan
formulasinya untuk percobaan pembuatan papan papan
partikel untuk laporan kemajuan
Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
14
3. Dissolving Pulp
Dari Bambu Beema Dan
Bambu Industri Sebagai Bahan
Baku Serat Rayon Viskosa
20 Studi pustaka dan
survey lapangan Pengadaan bahan
kimia peralatan Pelaksanaan
penelitian perekayasaan
Evaluasi data Penyusunan
laporan 20
Studi pustaka dan survey lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahankimiaperalatan
Pelaksanaan PenelitianPerekayasaan
persiapan bahan baku dan penyerpihan bambu Beema,
tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan
dissolving pulp
Penyusunan Laporan Penyusunan laporan BCHP
dalam logbook Hasil litbang yang
telah diimplementasikan
1 Penelitian 10
10 1.
Sintesis nitroselulosa dari
dissolving pulp sebagai bahan
baku propelan 10
Penyampaian proposal
penelitian dan
negoisasi mengenai proposal
10 Sudah
dilayangkan proposal
kerjasama penelitian dan sedang dalam proses negosiasi biaya
penelitian Hasil teknologi yang
dapat menyelesaikan permasalahan industri
problem solving
1 Paket Teknologi Litbangyasa
23 23
1. Serat
sekunder dari daur ulang
kemasan aseptik minuman bekas
sebagai bahan baku kertas
23 Studi pustaka dan
survey lapangan Pengadaan bahan
kimia peralatan Pelaksanaan
penelitian perekayasaan
Evaluasi data Penyusunan
laporan 23
Studi pustaka dan survey lapangan
Pembuatan MR pengadaan bahan kimia peralatan
Pelaksanaan Penelitian Perekayasaan telah
dilaksanakan rancangan penelitian, dalam rangka
mendukung program penelitian, pemilihan bahan
baku kemasan kertas
Evaluasi data mengevaluasi potensi bekas kemasan kertas
Penyusunan Laporan Penyusunan laporan sebagai
laporan kemajuan penelitian 2
Meningkatnya kerja sama
litbang Kerja sama litbang
instansi dengan industri
12 Kerja Sama 15
Persiapan Kerjasama
Litbang Penawaran
Kerjasama, Kontrak
Kerjasama, PO, Bahan, alat,dll
Pelaksanaan KS Litbang
Laporan KS Litbang
15 Persiapan pelaksanaan
kerjasama litbang kontrak kerjasama, PO, bahan, alat,dll
Pelaksanaan KS Litbang Percobaan,desain, metode,
evaluasi data,dll Penyusunan Laporan KS
Litbang Hasil Kerjasama Riset
Sampai dengan bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut :
1. Penelitian penggunaan
aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab
2. Penelitian penggunaan
aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab
Metal Chemical 3
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Tingkat kepuasan
pelanggan Indeks 3,5
15 Pembuatanan
kuesioner Penyusunan daftar
responden 15
Kuesioner telah disiapkan Daftar responden sedang
disusun 4
Meningkatnya kemampuan balai
dan hasil litbang dalam rangka
meningkatkan daya saing
industri Paket peralatan
laboratorium dan sarana pendukung
balai 5 Paket
14` Pengumpulan MR
Pengadaan Alat Pelaksanaan
Seleksi Lelang Pengadaan Alat
Survey Harga 11,75
Pengumpulan MR Pengadaan Alat
Survey Harga Penawaran dan Penyusunan HPS
Pembelian ATK Pengadaan Alat
Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016
15
Penawaran dan Penyusunan HPS
Pembelian ATK Pengadaan Alat
a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh