Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 8 OUTPUT 994: Output 994 yaitu Layanan Perkantoran, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 16.475.900.000,-. Output ini terdiri dari dua komponen kegiatan, yaitu : 1. Gaji dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran dan indikator kinerja dituangkan dalam kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja Perjakin sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BBPK Tahun 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 3 Penelitian Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri problem solving 1 Paket Teknologi Litbangyasa 2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri 12 Kerja Sama 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 4 Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai 5 Paket Dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun anggaran 2016 BBPK mempunyai empat sasaran strategis yaitu Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri, Meningkatnya Kerja Sama Litbang, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri. Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 9 BAB PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun 2015, Balai Besar Pulp dan Kertas menyusun rencana aksi dari perjanjian kinerja yang telah dibuat. Rencana aksi tersebut memaparkan kegiatan yang dilakukan pada setiap triwulan berdasarkan indikator kinerja masing-masing dalam setiap sasaran kegiatannya. Rencana aksi perjanjian kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini. 3 Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 10 Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 11 Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 12 Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 13

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian

Kinerja Pada triwulan pertama tahun 2016 ini, realisasi capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini. Tabel 3.2 Capaian Kinerja Triwulan I Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Triwulan I Target Realisasi Target Antara Rencana Kegiatan Realisasi Antara Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan 3 Penelitian 18 20 1. Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas 9  Studi pustaka dan survey lapangan  Pengadaan bahan kimia peralatan  Pelaksanaan penelitian perekayasaan 10,4  Studi pustaka dan survey lapangan  Pembuatan MR pengadaan bahankimiaperalatan  Pelaksanaan penelitianperekayasaan Karakterisasi kadar selulosa, kadar air dan kadar abu lumpur, dll 2. Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel 22  Studi pustaka dan survey lapangan  Pengadaan bahan kimia peralatan  Pelaksanaan penelitian perekayasaan  Evaluasi data  Penyusunan laporan 22  Studi pustaka dan survey lapangan  Pembuatan MR pengadaan bahankimiaperalatan  Pelaksanaan penelitianperekayasaan Melakukan pencacahan rejek industri kertas bahan pembuatan papan partikel, melakukan pembuatan draft rancangan mesin hot press untuk percobaan pembuatan papan partikel  Evaluasi data Melakukan evaluasi data karakteristik rejek hydrapulper dari percobaan sebelumnya dan data pustaka bahan kimia aditif lainnya sebagai bahan untuk persiapan percobaan pembuatan papan partikel  Penyusunan Laporan Melakukan kompilasi data karakteristik rejek hydrapulper, bahan kimia lainnya, dan formulasinya untuk percobaan pembuatan papan papan partikel untuk laporan kemajuan Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 14 3. Dissolving Pulp Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan Baku Serat Rayon Viskosa 20  Studi pustaka dan survey lapangan  Pengadaan bahan kimia peralatan  Pelaksanaan penelitian perekayasaan  Evaluasi data  Penyusunan laporan 20  Studi pustaka dan survey lapangan  Pembuatan MR pengadaan bahankimiaperalatan  Pelaksanaan PenelitianPerekayasaan persiapan bahan baku dan penyerpihan bambu Beema, tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan dissolving pulp  Penyusunan Laporan  Penyusunan laporan BCHP dalam logbook Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 10 10 1. Sintesis nitroselulosa dari dissolving pulp sebagai bahan baku propelan 10 Penyampaian proposal penelitian dan negoisasi mengenai proposal 10 Sudah dilayangkan proposal kerjasama penelitian dan sedang dalam proses negosiasi biaya penelitian Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri problem solving 1 Paket Teknologi Litbangyasa 23 23 1. Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik minuman bekas sebagai bahan baku kertas 23  Studi pustaka dan survey lapangan  Pengadaan bahan kimia peralatan  Pelaksanaan penelitian perekayasaan  Evaluasi data  Penyusunan laporan 23  Studi pustaka dan survey lapangan  Pembuatan MR pengadaan bahan kimia peralatan  Pelaksanaan Penelitian Perekayasaan telah dilaksanakan rancangan penelitian, dalam rangka mendukung program penelitian, pemilihan bahan baku kemasan kertas  Evaluasi data mengevaluasi potensi bekas kemasan kertas  Penyusunan Laporan Penyusunan laporan sebagai laporan kemajuan penelitian 2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri 12 Kerja Sama 15  Persiapan Kerjasama Litbang Penawaran Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat,dll  Pelaksanaan KS Litbang  Laporan KS Litbang 15  Persiapan pelaksanaan kerjasama litbang kontrak kerjasama, PO, bahan, alat,dll  Pelaksanaan KS Litbang Percobaan,desain, metode, evaluasi data,dll  Penyusunan Laporan KS Litbang  Hasil Kerjasama Riset Sampai dengan bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut : 1. Penelitian penggunaan aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab 2. Penelitian penggunaan aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab Metal Chemical 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 15  Pembuatanan kuesioner  Penyusunan daftar responden 15  Kuesioner telah disiapkan  Daftar responden sedang disusun 4 Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai 5 Paket 14`  Pengumpulan MR Pengadaan Alat  Pelaksanaan Seleksi Lelang Pengadaan Alat  Survey Harga 11,75  Pengumpulan MR Pengadaan Alat  Survey Harga Penawaran dan Penyusunan HPS  Pembelian ATK Pengadaan Alat Laporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 15 Penawaran dan Penyusunan HPS  Pembelian ATK Pengadaan Alat

a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh