Laporan PP 39 triwulan I Tahun 2016

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016

KATA PENGANTAR

aporan Triwulan I Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2016 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance (GCG) di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuannya, diperlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian pelaksanaan kegiatan DIPA triwulan pertama tahun 2016 terkait akuntabilitas keuangan serta pencapaian realisasi fisik.

Harapan kami laporan ini dapat menjadi masukan, acuan, dan bahan penilaian bagi pimpinan dan pihak terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK, dengan harapan melalui mekanisme ini BBPK mampu menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Bandung, April 2016 Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas

Andoyo Sugiharto

L

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... ……... 1

1.1 Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Visi dan Misi ... ……... 1

1.2 Latar Belakang Kegiatan ... ……... 2

1.3 Struktur organisasi ... ……... 3

BAB II RENCANA KEGIATAN ... ……... 5

2.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ... ……... 5

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ... ……... 8

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ... ……... 9

3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja ... ……... 9

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ... ……... 36

3.3 Langkah Tindak Lanjut ... ……... 37

BAB IV PENUTUP ... ……... 38

4.1 Kesimpulan ... … 38

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3

Form A

Form Pengukuran Rencana Aksi Form Alki

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 1

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Visi dan Misi

Berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006, BBPK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:

a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran industri;

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;

c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Visi Balai Besar Pulp dan Kertas untuk tahun 2015-2019 adalah ”Menjadi lembaga litbang

inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan”. Visi ini merupakan penjabaran dari Visi Kementerian Perindustrian dan BPPI.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Balai seperti berikut:

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 2

2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan

1.2 Latar Belakang Kegiatan

BBPK memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), dan jasa pelayanan teknis (JPT) yang meliputi kerjasama litbang, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan, konsultansi dan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (RBPI).

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) sebagai sebuah institusi litbang pemerintah dituntut untuk selalu menghasilkan litbang yang bermutu dan aplikatif. Selain itu, BBPK juga dituntut menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri harus menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia.

Selain itu, mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2035 dengan bangun industri nasional periode tahun 2015 – 2019 dan 2020 – 2035 menetapkan strategi operasional, salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas kelompok industri agro dengan cabang industri pulp dan kertas. Oleh karena itu, BBPK menetapkan kegiatan utamanya yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk mendukung industri, khususnya industri pulp dan kertas agar dapat bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif. Kegiatan litbang BBPK meliputi bidang pulp, kertas, derivat selulosa, lingkungan dan energi. BBPK diharapkan menjadi pusat inovasi sehingga industri akan terbantu dengan hasil litbang yang dihasilkan, bukan hanya dalam kemajuan teknologi, namun juga membantu industri dalam pemenuhan terhadap standard-standard atau aturan-aturan yang berlaku.

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 3

Saat ini, Industri pulp dan kertas berkembang dengan sangat cepat. Hal ini mendorong Balai untuk bekerja proaktif sehingga kegiatan litbang yang dilakukan oleh BBPK dapat mendukung perkembangan teknologi pulp dan kertas dengan harapan hasil litbang yang dihasilkan oleh BBPK dapat diaplikasikan di industri pulp dan kertas.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian, sedangkan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan Kertas seperti tercantum pada Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

d. Sub Bagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari:

a. Seksi Pemasaran

b. Seksi Kerjasama

c. Seksi Infomasi

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari:

a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 4

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari: a. Seksi Pengujian

b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari:

a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan Teknis

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

BAGIAN TATA USAHA SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN SUB.BAG UMUM SUB.BAG KEPEGAWAIAN SUB.BAG KEUANGAN BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI SEKSI PEMASARAN SEKSI KERJASAMA SEKSI INFORMASI SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN SEKSI STANDARDISASI SEKSI PENGUJIAN SEKSI SERTIFIKASI SEKSI KALIBRASI SEKSI KONSULTANSI SEKSI PELATIHAN TEKNIS SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 5

BAB

RENCANA KEGIATAN

2.1 Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Pada tahun anggaran 2016, BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas. Kegiatan tersebut terdiri dari 5 (lima) output dengan pagu total sebesar Rp. 21.662.244.000,-.

Untuk masing-masing jumlah anggaran pada setiap output dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Output Kegiatan BBPK Tahun 2016

NO KODE OUTPUT ANGGARAN

(Ribuan Rupiah)

1 1868.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas 1.238.210

2 1868.002 Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas 2.401.145

3 1868.004 Peralatan dan Mesin 253.086

4 1868.005 Layanan Dukungan Manajemen 1.293.903

5 1868.994 Layanan Perkantoran 16.475.900

Total 21.662.244

Dilihat dari tabel diatas, penjelasan rinci dari setiap output adalah sebagai berikut : OUTPUT 001:

Output 001 yaitu Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.238.210.000,-. Output ini terdiri dari dua sub output yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp dan Kertas dan Perekayasaan Teknologi Industri Pulp dan Kertas dengan empat belas komponen kegiatan.

Sub output pertama yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari komponen :

1. Pembuatan Paper Ropes Sebagai Bahan Baku Furnitur

2. Pemekatan Lindi Hitam Menggunakan Membran dan Evaporasi untuk Bahan

Bakar Gasifikasi Pada Industri Pulp

3. Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 6

4. Penggunaan Lakase Pada Proses Refining

5. Penapisan Mikroba Penghasil Xylanase dan Endoglukanase untuk Pembuatan Dissolving Pulp

6. Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel

7. Potensi Pulp dari Bambu Menggunakan Kalium Hidroksida

8. Potensi Nanas dan Kapuk sebagai Subtitusi Kapas untuk Bahan Baku Pembuatan

Pulp Kertas Khusus

9. Kajian Serat Sekunder dari Daur Ulang Kemasan Aseptik Minuman Bekas dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Kertas

10.Pengaruh Penyisihan Zat Mineral pada Perlakuan Awal bahan Baku Non-Kayu terhadap Kualitas Pulp Kraft yang Dihasilkan

11.Penggunaan Polimer Alam Tamarin untuk Pengolahan Bahan Pengisi Kertas

12.Dissolving Pulp dari Bambu Beema dan Bambu Industri sebagai Bahan Baku Serat Rayon Viskosa

13.Efisiensi Energi pada Bioproses Daur Ulang Kertas Tahap II : Produksi Enzim Menggunakan Media Alternatif pada Bioreaktor 100 L

Sub output kedua yaitu Perekayasaan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari komponen :

1) Rekayasa Mesin Hot Press untuk Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Produk Kertas Seni Berbasis Limbah di Inkubator Bisnis BBPK

OUTPUT 002:

Output 002 yaitu Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 2.401.145.000,-. Output ini terdiri dari dua sub output yaitu Kegiatan Pelayanan Jasa Industri Pulp dan Kertas dan Kegiatan Pengadaan Alat Layanan Jasa Industri Pulp dan Kertas dengan delapan komponen kegiatan.

Sub output pertama yaitu Kegiatan Pelayanan Jasa Industri Pulp dan Kertas, terdiri dari komponen :

1. Kerja Sama Riset

2. Standardisasi 3. Kalibrasi 4. Pengujian

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 7

5. Pembinaan dan Konsultansi

6. Sertifikasi

7. Pendidikan dan Pelatihan

Sub output kedua yaitu Kegiatan Pengadaan Alat Layanan Jasa Industri Pulp dan Kertas, terdiri dari komponen :

1. Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian

OUTPUT 004:

Output 004 yaitu Peralatan dan Mesin, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 253.086.000,-. Output ini terdiri dari empat komponen kegiatan, yaitu :

1. Peralatan Perkantoran 2. Meubelair

3. Buku Perpustakaan

4. Perangkat Pengolah Data

OUTPUT 005:

Output 005 yaitu Layanan Dukungan Manajemen, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.293.903.000,-. Output ini terdiri dari 11 komponen, yaitu:

1. Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai

2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

3. Monitoring dan Evaluasi

4. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

5. Pengelolaan Barang Milik Negara

6. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI

7. Pengembangan Ruang Lingkup Inkubator Bisnis dan Teknologi Berbasis

Diversifikasi Bahan Baku di Balai Besar Pulp dan Kertas 8. Penerbitan Jurnal Selulosa

9. Pengelolaan Pelayanan dan Informasi Publik

10.Seminar Internasional Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas 11.Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 8

OUTPUT 994:

Output 994 yaitu Layanan Perkantoran, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 16.475.900.000,-. Output ini terdiri dari dua komponen kegiatan, yaitu :

1. Gaji dan Tunjangan

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran dan indikator kinerja dituangkan dalam kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja (Perjakin) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BBPK Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

3 Penelitian Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi / Litbangyasa 2 Meningkatnya kerja sama

litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

12 Kerja Sama

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5

4 Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri

Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai

5 Paket

Dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun anggaran 2016 BBPK mempunyai empat sasaran strategis yaitu Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri, Meningkatnya Kerja Sama Litbang, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri.

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 9

BAB

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun 2015, Balai Besar Pulp dan Kertas menyusun rencana aksi dari perjanjian kinerja yang telah dibuat. Rencana aksi tersebut memaparkan kegiatan yang dilakukan pada setiap triwulan berdasarkan indikator kinerja masing-masing dalam setiap sasaran kegiatannya.

Rencana aksi perjanjian kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Laporan Triwulan I

Laporan Triwulan I

Laporan Triwulan I

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 13

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pada triwulan pertama tahun 2016 ini, realisasi capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Triwulan I Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Triwulan I

Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

3 Penelitian 18 20

1.Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas

9  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia /peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

10,4  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/kimia/peralatan

 Pelaksanaan

penelitian/perekayasaan (Karakterisasi kadar selulosa, kadar air dan kadar abu lumpur, dll)

2.Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel

22  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

 Evaluasi data

 Penyusunan laporan

22  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/kimia/peralatan

 Pelaksanaan

penelitian/perekayasaan (Melakukan pencacahan rejek industri kertas bahan pembuatan papan partikel, melakukan pembuatan draft rancangan mesin hot press untuk percobaan pembuatan papan partikel)

 Evaluasi data (Melakukan evaluasi data karakteristik rejek hydrapulper dari percobaan sebelumnya dan data pustaka bahan kimia aditif lainnya sebagai bahan untuk persiapan percobaan pembuatan papan partikel)

 Penyusunan Laporan (Melakukan kompilasi data karakteristik rejek hydrapulper, bahan kimia lainnya, dan formulasinya untuk percobaan pembuatan papan papan partikel untuk laporan kemajuan)

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 14

3.Dissolving Pulp Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan Baku Serat Rayon Viskosa

20  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

 Evaluasi data

 Penyusunan laporan

20  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/kimia/peralatan

 Pelaksanaan

Penelitian/Perekayasaan (persiapan bahan baku dan penyerpihan bambu Beema, tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan dissolving pulp)

 Penyusunan Laporan

 (Penyusunan laporan BCHP dalam logbook)

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian 10 10

1.Sintesis nitroselulosa dari dissolving pulp sebagai bahan baku propelan

10 Penyampaian proposal penelitian dan negoisasi mengenai proposal

10 Sudah dilayangkan proposal kerjasama penelitian dan sedang dalam proses negosiasi biaya penelitian

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi / Litbangyasa

23 23

1. Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik minuman bekas sebagai bahan baku kertas

23  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

 Evaluasi data

 Penyusunan laporan

23  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan Penelitian/ Perekayasaan (telah dilaksanakan rancangan penelitian, dalam rangka mendukung program penelitian, pemilihan bahan baku kemasan kertas)

 Evaluasi data (mengevaluasi potensi bekas kemasan kertas)

 Penyusunan Laporan (Penyusunan laporan sebagai laporan kemajuan penelitian) 2 Meningkatnya

kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

12 Kerja Sama 15  Persiapan Kerjasama Litbang (Penawaran Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat,dll)

 Pelaksanaan KS Litbang

 Laporan KS Litbang

15  Persiapan pelaksanaan kerjasama litbang (kontrak kerjasama, PO, bahan, alat,dll)

 Pelaksanaan KS Litbang (Percobaan,desain, metode, evaluasi data,dll)

 Penyusunan Laporan KS Litbang

 Hasil Kerjasama Riset Sampai dengan bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut :

1. Penelitian penggunaan aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab 2. Penelitian penggunaan

aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab Metal Chemical 3 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 3,5 15 Pembuatanan kuesioner

Penyusunan daftar responden

15 Kuesioner telah disiapkan

Daftar responden sedang disusun

4 Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai

5 Paket 14` Pengumpulan MR

Pengadaan Alat

Pelaksanaan Seleksi/ Lelang Pengadaan Alat

Survey Harga

11,75  Pengumpulan MR Pengadaan Alat

Survey Harga Penawaran dan Penyusunan HPS

 Pembelian ATK Pengadaan Alat

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 15

Penawaran dan Penyusunan HPS

Pembelian ATK Pengadaan Alat

a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri

Sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri dengan Indikator Kinerja Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan, Hasil Litbang yang telah Diimplementasikan dan Hasil Teknologi yang dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (problem solving). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan Pertama

Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Target

Triwulan I

Target Realisasi

Target

Antara (%) Rencana Kegiatan

Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

3 Penelitian 18 20

1. Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas

9  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

10,4  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/ kimia/ peralatan  Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan (Karakterisasi kadar selulosa, kadar air dan kadar abu lumpur, dll) 2.Pemanfaatan

Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel

22  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

 Evaluasi data

 Penyusunan laporan

22  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/ kimia/ peralatan  Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan (Melakukan pencacahan rejek industri kertas bahan pembuatan papan partikel, melakukan pembuatan draft rancangan mesin hot press untuk percobaan pembuatan papan partikel)

 Evaluasi data (Melakukan evaluasi data karakteristik rejek hydrapulper dari percobaan sebelumnya dan data pustaka bahan kimia

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 16

 aditif lainnya sebagai bahan untuk persiapan percobaan pembuatan papan partikel)

 Penyusunan Laporan (Melakukan kompilasi data karakteristik rejek hydrapulper, bahan kimia lainnya, dan formulasinya untuk percobaan pembuatan papan papan partikel untuk laporan kemajuan) 3.Dissolving Pulp

Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan Baku Serat Rayon Viskosa

20  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

20  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan Penelitian/

 Evaluasi data

 Penyusunan laporan  Perekayasaan (persiapan bahan baku dan penyerpihan bambu Beema, tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan dissolving pulp)

 Penyusunan Laporan (Penyusunan laporan BCHP dalam logbook) Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian 10 10

1.Sintesis nitroselulosa dari dissolving pulp sebagai bahan baku propelan

10 Penyampaian proposal penelitian dan negoisasi mengenai proposal

10 Sudah dilayangkan proposal kerjasama penelitian dan sedang dalam proses negosiasi biaya penelitian Hasil teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi / Litbangyasa

23 23

1. Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik minuman bekas sebagai bahan baku kertas

23  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pengadaan bahan/ kimia/ peralatan

 Pelaksanaan penelitian/ perekayasaan

 Evaluasi data

 Penyusunan laporan

23  Studi pustaka dan survey lapangan

 Pembuatan MR pengadaan bahan/ kimia/ peralatan  Pelaksanaan Penelitian/ Perekayasaan (telah dilaksanakan rancangan penelitian, dalam rangka mendukung program penelitian, pemilihan bahan baku kemasan kertas)

 Evaluasi data (mengevaluasi potensi bekas kemasan kertas)

 Penyusunan Laporan (Penyusunan laporan sebagai laporan kemajuan penelitian)

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 17

Sasaran strategis 1: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri, memiliki tiga indikator, yaitu:

1. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan

Merupakan hasil litbang pada tahun anggaran 2016 yang mendukung industri prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), dan hasil litbang/perekayasaan yang teknometernya mencapai minimal skala 6, Adapun Hasil litbang prioritas yang dikembangkan pada tahun 2016 dengan judul litbangyasa sebagai berikut :

 Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas

 Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel

 Dissolving Pulp Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan Baku Serat Rayon Viskosa

Pada Triwulan I tahun anggaran 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 18% dengan rencana kegiatan meliputi : Studi pustaka dan

survey lapangan, Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan

penelitian/perekayasaan, Evaluasi data dan Penyusunan laporan.

Sampai dengan Triwulan I Realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 20%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Studi pustaka dan survey lapangan, Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan penelitian/perekayasaan, Evaluasi data dan Penyusunan laporan.

Rencana pada triwulan selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan kegiatan penelitian.

2. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

Merupakan hasil litbang/perekayasaan Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2016, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak atau MoU, dan hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut.

Pada tahun 2016 ada satu judul penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian, yaitu “Sintesis nitroselulosa dari dissolving pulp sebagai bahan baku propelan “

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 18

10% dengan rencana kegiatan meliputi : Penyampaian proposal penelitian dan negosiasi mengenai proposal.

Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 10%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : dilayangkannya proposal kerjasama penelitian dan sedang dalam proses negosiasi biaya penelitian. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 20%.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah Penyusunan kontrak kerjasama dan persiapan pelaksanaan penelitian.

3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan (problem solving)

Adapun hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri dengan judul “Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik

minuman bekas sebagai bahan baku kertas”.

Pada Triwulan I TA. 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 23% dengan rencana kegiatan meliputi : Studi pustaka dan survey lapangan, Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan penelitian/perekayasaan, Evaluasi data dan Penyusunan laporan.

Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 23%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Rancangan penelitian, dalam rangka mendukung program penelitian, pemilihan bahan baku kemasan kertas, mengevaluasi potensi bekas kemasan kertas dan penyusunan laporan sebagai laporan kemajuan penelitian.

Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan (problem solving) pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 12%.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah Studi pustaka dan survey lapangan, Pengadaan bahan/kimia/peralatan, Pelaksanaan penelitian/perekayasaan, Evaluasi data dan Penyusunan laporan.

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 19

b. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang

Sasaran strategis II yaitu Meningkatnya Kerja Sama Litbang dengan indikator kinerja Kerja Sama Litbang Instansi dengan Industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Triwulan Pertama

Sasaran Strategis

II Indikator Kinerja Target

Triwulan I

Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

12 Kerja Sama

15  Persiapan Kerjasama Litbang (Penawaran Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat,dll)  Pelaksanaan KS Litbang

 Laporan KS Litbang

15  Persiapan pelaksanaan kerjasama litbang (kontrak kerjasama, PO, bahan, alat,dll)

 Pelaksanaan KS Litbang (Percobaan,desain, metode, evaluasi data,dll)

 Penyusunan Laporan KS Litbang

 Hasil Kerjasama Riset Sampai dengan bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian penggunaan aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab 2. Penelitian penggunaan

aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab Metal Chemical

Sasaran kegiatan 2 adalah meningkatnya kerja sama litbang, merupakan kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan paket teknologi dan pengembangan.

Pada Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15% dengan rencana kegiatan meliputi : Persiapan Kerjasama Litbang (Penawaran Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat, dll), Pelaksanaan KS Litbang, dan Laporan KS Litbang.

Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 15%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Persiapan pelaksanaan kerjasama litbang (kontrak kerjasama, PO, bahan, alat, dll), Pelaksanaan KS Litbang (Percobaan,desain, metode, evaluasi data, dll) dan Penyusunan Laporan KS Litbang, adapun hasil kerjasama penelitian sampai dengan triwulan I ada 2 (dua) kerjasama penelitian yaitu :

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 20

a. Penelitian penggunaan aditif untuk unbleached pulp KS PT. Ecolab

b. Penelitian penggunaan aditif untuk bleached pulp KS PT. Rishab Metal Chemical.

Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan meningkatnya kerja sama litbang pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 41,67%.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah persiapan kerjasama litbang (Penawaran Kerjasama, Kontrak Kerjasama, PO, Bahan, alat, dll), pelaksanaan KS litbang, dan laporan KS litbang.

c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis III yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Triwulan Pertama

Sasaran Strategis III Indikator

Kinerja Target

Triwulan I

Target Realisasi Target

Antara (%)

Rencana Kegiatan

Realisasi Antara

(%)

Realisasi Kegiatan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 3,5 15  Pembuatanan

kuesioner

 Penyusunan daftar responden

15  Kuesioner telah disiapkan

 Daftar responden sedang disusun

Sasaran Strategis 3 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sampai dengan Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15 % dengan rencana kegiatan meliputi : Pembuatanan kuesioner dan penyusunan daftar responden.

Sampai dengan Triwulan I TA 2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 15%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Kuesioner telah disiapkan dan daftar responden sedang disusun .

Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 0%.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pembuatan surat pengantar kuesioner, verifikasi daftar responden, dan penyiapan dokumen kuesioner untuk dikirim ke responden.

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 21

d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kemampuan Balai Dan Hasil Litbang Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Sasaran strategis IV yaitu Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri dengan indikator kinerja Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Triwulan Pertama

Sasaran Strategis IV Indikator

Kinerja Target

Triwulan I

Target Realisasi Target Antara (%) Rencana Kegiatan Realisasi Antara (%) Realisasi Kegiatan Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai

5 Paket 14` Pengumpulan MR

Pengadaan Alat

Pelaksanaan Seleksi/Lelang Pengadaan Alat

Survey Harga Penawaran dan Penyusunan HPS

Pembelian ATK Pengadaan Alat

11,75  Pengumpulan MR Pengadaan Alat

 Survey Harga Penawaran dan Penyusunan HPS

 Pembelian ATK Pengadaan Alat

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kemampuan balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Balai Besar Pulp dan kertas melaksanakan kegiatan berupa Pengadaan paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai.

Pada Triwulan I TA 2016 target antara dari indikator ini perkembangannya sebesar 15% dengan rencana kegiatan meliputi: Pembuatan Dokumen Pengadaan, Survey, Harga Penawaran dan Penyusunan HPS, dan Pelaksanaan Seleksi/Lelang Pengadaan Alat. Sampai dengan Triwulan I TA.2016 realisasi fisik dari indikator kinerja kegiatan ini sebesar 11,75%, dengan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi : Pengumpulan MR pengadaan alat, survey harga penawaran dan penyusunan HPS, dan pembelian ATK pengadaan alat .

Realisasi kegiatan tidak mencapai target disebabkan survey sulit untuk dilakukan karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk menetapkan harga pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 22

3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Pada tahun anggaran 2016, BBPK memiliki satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas yang terdiri dari lima output kegiatan. Capaian realisasi anggaran seluruh output kegiatan secara umum pada triwulan pertama tahun 2016 mencapai 19,28%. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,53%. Untuk realisasi fisik seluruh output kegiatan secara umum adalah 20,18%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 19,98%.

Sedangkan untuk realisasi pendapatan dari Jasa Pelayanan Teknis BBPK sampai dengan triwulan pertama tahun 2016 adalah Rp. 647.367.100,- atau sebesar 23,54% dari target PNBP Tahun 2016 sebesar Rp 2.750.322.000,-

Adapun capaian kegiatan triwulan pertama tahun 2016 pada setiap output adalah sebagai berikut:

a. Output 001: Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas

Output 001

Pagu Triwulan I

Keuangan Fisik

(Rp 000) S R S R

(%) ( %) (%) ( %)

Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas

1.238.210 15,02 7,49 19,35 19,18

Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 7,49 % sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar

15,02% hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya pengadaan bahan

baku/kimia/penolong yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan april, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 19,18% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,35%. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 3,57%, dan juga capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 16,43%.

Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan biaya jasa pembuatan alat dengan pihak ketiga masih dalam tahap negosiasi, pengajuan bahan penunjang dan ATK telah dilakukan namun belum terealisasi pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press Untuk

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 23

Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Produk Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator Bisnis BBPK.

Output 1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas terdiri dari dua sub output dan empat belas komponen kegiatan.

Sub. Output Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari komponen :

1. Pembuatan Paper Ropes Sebagai Bahan Baku Furnitur

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 23%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka mengenai mekanisme wet strength untuk meningkatkan water

repellency lembaran dan bahan water repealant

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan

c. Pelaksanaan Penelitian/Perekayasaan berupa karakterisasi kertas medium liner sebagai bahan baku paper ropes

d. Penyusunan laporan kemajuan penelitian

2. Pemekatan Lindi Hitam Menggunakan Membran Dan Evaporasi Untuk Bahan

Bakar Gasifikasi Pada Industri Pulp

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 23%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka mengenai pemisahan lindi hitam menggunakan membran dan

pemekatan lindi hitam menggunakan falling film evaporator

b. Pengadaan bahan kimia berupa H2SO4 98%, aquadest, dan bahan penolong

lain telah dilakukan melalui permintaan barang (MR)

c. Pelaksanaan Penelitian/Perekayasaan yaitu membuat rancangan unit

peralatan membran untuk pemisahan lindi hitam

d. Penyusunan draft laporan awal DIPA penelitian meliputi :Searching literatur, Studi pustaka, dan Penyusunan Bab Pendahuluan

3. Peningkatan Kinerja Absorbent Berbasis Lumpur IPAL Industri Kertas

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 10,4%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 24

a. Studi literatur terkait perkembangan absorbent dari berbagai sumber bahan baku

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan termasuk bahan baku lumpur

c. Karakterisasi Lumpur

d. Pelaksanaan Pembuatan absorbent

4. Penggunaan Lakase Pada Proses Refining

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka mengenai refining untuk pulp kimia

b. Mengajukan permintaan keperluan bahan dan bahan kimia untuk

pelaksanaan penelitian

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi persiapan bahan baku Acacia crassicarpa dan pemasakan Acacia crassicarpa

d. Penyusunan draft laporan awal DIPA penelitian meliputi :Searching literatur, Studi pustaka, dan Penyusunan Bab Pendahuluan

5. Penapisan Mikroba Penghasil Xylanase dan Endoglukanase untuk Pembuatan Dissolving Pulp

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 22%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi penelusuran literatur dan membaca literatur yang diperoleh, menyiapkan rencana survey lapangan meliputi waktu, tempat dan personel yang akan berangkat

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pembuatan daftar kebutuhan bahan habis pakai, bahan penolong, bahan kimia, ATK dan computer supply yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan menyiapkan peralatan gelas yang akan digunakan untuk kegiatan penelitian

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi menyiapkan medium dan bahan penolong yang akan digunakan untuk sampling di lapangan dan mengisolasi mikroba penghasil xilanase dan endoglukanase

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 25

d. Penyusunan laporan meliputi menyusun draft laporan DIPA, ,menyusun bagian dari Bab I yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, dan menyusun bagian dari Bab III berupa metodologi penelitian

6. Pemanfaatan Rejek Industri Kertas untuk Papan Partikel

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 22%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi studi literatur mengenai bahan dan proses pembuatan papan partikel, dan sampling rejek hydrapulper dari PT. Cipta Paperia Serang-Banten sebagai bahan baku untuk percobaan b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi permintaan bahan kimia dan

penolong, peralatan, ATK, dan computer supply

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi pembuatan rencana pengambilan contoh rejek dari industri kertas (PT. Cipta Paperia-Banten dan PT. Kertas Noree Indonesia-Bekasi), pembuatan rancangan percobaan pembuatan papan partikel dan pengujian kualitas produknya di Puslitbang Pemukiman Bandung

d. Evaluasi data meliputi evaluasi data karakteristik rejek hydrapulper dari percobaan sebelumnya dan data pustaka bahan kimia aditif lainnya sebagai bahan untuk persiapan percobaan pembuatan papan partikel

7. Potensi Pulp Dari Bambu Menggunakan Kalium Hidroksida

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 10%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Literatur mengenai pembuatan pulp dgn KOH

b. Pengadaan dan Persiapan bahan baku, bahan kimia, dan peralatan meliputi pengajuan pengadaan ATK dan Computer supplies

c. Karakterisasi bahan baku meliputi bahan baku bambu yang akan digunakan

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 26

8. Potensi Nanas dan kapuk sebagai Subtitusi Kapas untuk Bahan Baku Pembuatan

Pulp Kertas Khusus

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 17%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi literatur mengenai komponen kimia dari bahan baku, morfologi bahan baku, dan proses pemasakan bahan baku.

b. Persiapan bahan baku, bahan kimia, dan peralatan meliputi persiapan bahan kimia untuk pemasakan beserta peralatannya

c. Survei ke industri pulp dan kertas meliputi survei ke perkebunan nanas untuk melihat proses pembuatan serat daun nanas menggunakan dekortikator

9. Kajian Serat sekunder dari daur ulang kemasan aseptik minuman bekas dan pengaruhnya terhadap kualitas kertas

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 23%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi survei ke IKM daur ulang bidang serat sekunder

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pengambilan bahan berupa ATK

guna menunjang program kegiatan penelitian

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi rancangan penelitian dalam rangka

mendukung program penelitian

d. Penyusunan laporan meliputi penyusunan draft laporan awal DIPA

penelitian

10.Pengaruh Penyisihan Zat Mineral pada Perlakuan Awal bahan Baku Non-Kayu terhadap Kualitas Pulp kraft yang Dihasilkan

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi penelusuran pustaka mengenai

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 27

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pengajuan permintaan bahan kimia, alat tulis kantor, dan computer supply

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi diskusi dan perancangan mesin dekortikator d. Evaluasi data meliputi evaluasi data analisa komponen kimia dan morfologi

serat berdasarkan literature dan evaluasi data sekunder komponen kimia bambu yang diperoleh berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu

e. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan DIPA bagian

pendahuluan

11.Penggunaan Polimer Alam Tamarin Untuk Pengolahan Bahan Pengisi Kertas

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 22%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan meliputi pencarian informasi penelitian biji tamarin di BBT, Departemen Pertanian (Balitro dan balitri) dan mencari informasi penelitian, diskusi, dan pelayanan jasa Ground calsium carbonat di Tekmira

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi menginventarisir kebutuhan

ATK,dan computer supply

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi preparasi bahan penelitian, GCC, Tepung biji asam, dispersan, dan penyiapan uji karakteristik bahan

d. Penyusunan laporan meliputi pembuatan dokumentasi bahan baku dan hasil

preparasi GCC dan biji asam

12.Dissolving Pulp Dari Bambu Beema Dan Bambu Industri Sebagai Bahan Baku Serat Rayon Viskosa

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan terkait bambu, dissolving pulp dan rayon viskosa

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pengadaan bahan baku bambu beema dan bambu Industri seperti bambu temen dan bambu tali

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 28

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi persiapan bahan baku dan penyerpihan bambu Beema, tali dan temen serta persiapan peralatan untuk pembuatan dissolving pulp

d. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan BCHP dalam logbook

13.Efisiensi Energi Pada Bioproses Daur Ulang Kertas Tahap II. Produksi Enzim menggunakan Media Alternatif pada Bioreaktor 100 L

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 18%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan tentang produksi enzim pada bioreactor, survey lapangan dalam rangka diskusi perkembangan industri pulp dan kertas dengan APKI dan diskusi pemeliharaan standar dengan BSN

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi pembuatan MR bahan kimia

c. Pelaksanaan Penelitian meliputi peremajaan dari stok gliserol ke media padat dalam petri, inokulasi bakteri dari hasil peremajaan stok gliserol ke dalam media padat dalam petri

d. Penyusunan laporan meliputi dokumentasi data hasil pembuatan kultur, subkultur I dan subkultur II

Sub. Output Perekayasaan Teknologi Industri Pulp dan Kertas terdiri dari komponen : Rekayasa Mesin Hot Press Untuk Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Produk Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator Bisnis BBPK.

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20,2%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi Pustaka dan Survei Lapangan mengenai perbedaan antara pengepresan

dingin dengan pengepresan panas, sistem pemanasan antara langsung listrik, rambat panas air untuk menghindari pemanasan extrim

b. Pengadaan bahan/kimia/peralatan meliputi inventarisasi peralatan yang diperlukan, pengajuan pembelian bahan untuk pembuatan alat Hot Press c. Pelaksanaan Penelitian meliputi percobaan pembuatan lembar kertas daur

ulang untuk memperoleh cara yang sesuai dengan alat Hot Press yang akan dibuat dan mampu meningkatkan produktivitas kerja

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 29

d. Penyusunan laporan meliputi kompilasi data hasil percobaan dan gambar teknik sebagai bahan pembuatan laporan dan sekaligus bahan laporan perkembangan kegiatan

b. Output 002: Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas

Output 002

Pagu Triwulan I

Keuangan Fisik

(Rp 000) S R S R

(%) ( %) (%) ( %)

Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas

2.401.145 14,83 5,81 21,72 21,32

Output Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 5,81 % sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 14,83% hal ini disebabkan belum terlaksananya pengadaan alat laboratorium sehingga realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai target, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 21,32% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 21,72% hal ini disebabkan oleh target PNBP triwulan I belum tercapai sehingga menyebabkan realisasi penyerapan anggaran tidak optimal. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,29%, dan capaian realisasi fisik lebih rendah dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 21,98%.

Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan survey sulit untuk dilakukan karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk menetapkan harga pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian.

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, Layanan Litbang dan Jasa Teknis Industri Pulp dan Kertas yang sudah diberikan diantaranya :

 Pengujian

 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

 Kalibrasi

 Sertifikasi

 Pendidikan dan pelatihan teknis reguler

 Standardisasi

 Konsultasi

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 30

c. Output 004 : Peralatan dan Mesin

Output 004

Pagu Triwulan I

Keuangan Fisik

(Rp 000) S R S R

(%) ( %) (%) ( %)

Peralatan dan Mesin 253.086 22,77 20,6 25,83 28,96

Output Peralatan dan Mesin pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 20,6 % sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,77% hal ini disebabkan oleh belum terlaksananya pengadaan buku perpustakaan dan pengolah data sehingga menyebabkan realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai target, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 28,96% sudah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 25,83%. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,29%, dan capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 21,98%.

Terdapat empat komponen kegiatan dari output 004: Peralatan dan Mesin, yaitu : 1. Peralatan Perkantoran

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pengumpulan MR Pengadaan Alat

b. Pembuatan dan Pengajuan MR pendukung kegiatan pengadaan

2. Meubelair

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 95%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pengajuan MR Meubelair dan ATK

b. Survey Harga dan Penyusunan HPS

c. Pembelian dan Pembuatan Dokumen Pertanggungjawaban

d. Serah Terima Meubelair

3. Buku Perpustakaan

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 25%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pencarian referensi buku

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 31

c. Membuat daftar usulan buku

d. MR pengadaan buku

4. Perangkat Pengolah Data

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 10%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pengajuan dan Pengumpulan MR Pengolah Data

d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen

Output 005

Pagu Triwulan I

Keuangan Fisik

(Rp 000) S R S R

(%) ( %) (%) ( %)

Layanan Dukungan

Manajemen 1.293.903 18 5,45 19,13 17,86

Output Layanan Dukungan Manajemen pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 5,45% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18% hal ini disebabkan adanya kegiatan yang jadwal pelaksanaanya diundur sehingga realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai target, dengan realisasi fisik sebesar 17,86% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,13%. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 13,13%, dan capaian realisasi fisik lebih rendah dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 32,05%.

Realisasi fisik masih dibawah target yang ditentukan disebabkan oleh :

1. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI : Kaji ulang manajemen diundur karena data

yang terkumpul sebagai bahan kaji ulang manajemen belum lengkap

2. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi : Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi : Rekonsiliasi dengan KPPN baru pada tahap pengumpulan dokumen sumber sedangkan penginputan dan pelaksanaan rekonsiliasi masih menunggu update aplikasi SAIBA terbaru dari KPPN

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 32

Terdapat sebelas komponen pada output 5: Layanan Dukungan Manajemen, yaitu:

1. Pengembangan Dan Pembinaan Kompetensi Pegawai

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 20%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Identifikasi kebutuhan pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai

b. Penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai

2. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 25%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pembuatan MR

b. Menyiapkan bahan penyusunan proposal PNBP

c. Pembahasan proposal PNBP

d. Penyusunan TOR dan RAB Pagu Indikatif

3. Monitoring dan Evaluasi

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 41,5%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

b. Rapat Pembukaan Monev

c. Pembuatan MR ATK dan Komputer Supply

d. Monitoring dan Evaluasi

e. Rapat Triwulan

f. Penyusunan Laporan Triwulan

4. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pembuatan MR

b. Rekonsiliasi penyusunan laporan Semester II tingkat eselon I

c. Pembuatan dan penggandaan laporan semester II

d. Pengadaan barang

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 33

5. Pengelolaan Barang Milik Negara

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 25%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pertemuan dan evaluasi dalam rangka koordinasi satker Wilayah Jawa Barat

b. Penyusunan Laporan BMN BBPK Tingkat Eselon I - Semester II dan Tahunan - TA. 2015

c. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan KPKNL Bandung

Semester II dan Tahunan - TA 2015

d. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah

(UAPPB-W) Jawa Barat Semester II dan Tahunan - TA. 2015, dengan Kanwil DJKN Bandung

e. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku UAKPB Semester II dan

Tahunan - TA. 2015

f. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah (UAPPB-W)

Jawa Barat dengan Kanwil DJKN Bandung Semester II dan Tahunan - TA 2015

g. Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi data BMN tingkat Eselon I - Semester II dan Tahunan, TA. 2015

h. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan Eselon I (K/L) Semester II dan Tahunan - TA 2015

i. Penyusunan Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan

Pengendalian Barang Milik Negara TA. 2015

j. Rekonsiliasi Internal data BMN dengan data keuangan antara UAKPB dengan UAKPA

k. Labelisasi (pemasangan label/sticker) BMN

6. Pengelolaan Sistem Mutu Dan HKI

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 8,5%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Tindak Lanjut Audit Internal 2015

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 34

7. Pengembangan Ruang Lingkup Inkubator Bisnis & Teknologi Berbasis

Diversifikasi Bahan Baku Di Balai Besar Pulp Dan Kertas

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 32%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Persiapan dan studi pustaka

b. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan

c. Pengadaan Computer Supplies sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan

d. Pengadaan peralatan pendukung produksi

e. Pengadaan Bahan Baku dan Bahan Penolong

f. Survei bahan baku, Diskusi dan studi banding

8. Penerbitan Jurnal Selulosa

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan

b. Pengumpulan naskah/database/bank naskah

c. Pembuatan E-Journal dan evaluasi naskah oleh reviewer yang ditunjuk d. Diskusi, promosi Jurnal Selulosa

e. Pengeditan naskah yang telah dinyatakan layak dipublikasi oleh redaksi

9. Pengelolaan Pelayanan Dan Informasi Publik

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi pustaka

b. MR ATK dan Komputer supply

c. Analisa kebutuhan system

d. Perancangan sistem, pengumpulan dokumen informasi public

10.Seminar Internasional Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 14%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Persiapan call for papers

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 35

11.Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pengadaan ATK & computer supplies b. Pertemuan untuk koordinasi kegiatan

c. Kunjungan industri (roadshow)

d. Penggandaan dan penjilidan

e. Output 994: Layanan Perkantoran

Output 005

Pagu Triwulan I

Keuangan Fisik

(Rp 000) S R S R

(%) ( %) (%) ( %)

Layanan Perkantoran 16.475.900 18 23,19 19,75 20,14

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 23,19% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18%, dengan realisasi fisik sebesar 20,14%, sudah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,75%. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 22,45%, dan capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,04%.

Terdapat tiga komponen pada output 6: Layanan Perkantoran, yaitu: 1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21,5%. Gaji dan tunjangan sudah dibayarkan kepada pegawai. Tidak ada kendala dalam pembayaran gaji dan tunjangan.

2. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15%. Kegiatan pelayanan operasional sehari-hari dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan kepegawaian

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 37%. Kegiatan kesejahteraan pegawai berupa Kenaikan Gaji Berkala, Tunkin,

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 36

Uang makan telah di realisasikan sampai dengan akhir Maret serta perencanaan pegawai berupa ABK.

3.2Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, secara umum belum ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2016.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan

a. Output 001: Hasil Penelitian Dan Pengembangan Industri Pulp Dan Kertas

Pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press untuk Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Produksi Kertas Seni Berbasis Limbah di Inkubator Bisnis BBPK terdapat kendala yaitu biaya jasa pembuatan alat dengan pihak ketiga masih dalam tahap negosiasi, pengajuan bahan penunjang dan ATK telah dilakukan namun belum terealisasi.

b. Output 002: Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri Pulp Dan Kertas

Pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian terdapat kendala yaitu survey sulit untuk dilakukan karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk menetapkan harga

c. Output 004: Peralatan Dan Mesin

Pada kegiatan Peralatan Perkantoran terdapat kendala yaitu pembelian ATK pengadaan alat masih dalam proses pemesanan dan survey terhadap harga penawaran akan dilakukan pada bulan April

d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen

 Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI terdapat kendala yaitu kaji ulang manajemen diundur karena data yang terkumpul sebagai bahan kaji ulang manajemen belum lengkap

 Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi terdapat kendala yaitu rekonsiliasi dengan KPPN baru pada tahap pengumpulan dokumen sumber

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 37

sedangkan penginputan dan pelaksanaan rekonsiliasi masih menunggu update aplikasi SAIBA terbaru dari KPPN

 Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi terdapat kendala yaitu Laporan Triwulan I masih dalam proses pengerjaan.

3.3 Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)

Melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Output Kegiatan

a. Output 001: Hasil Penelitian Dan Pengembangan Industri Pulp Dan Kertas

Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press Untuk Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Produksi Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator Bisnis BBPK adalah melakukan negosiasi lebih intensif dengan pihak ketiga agar diperoleh harga yang kompetitif dan berkoordinasi dengan bagian pengadaan agar bahan penunjang dan ATK dapat segera terealisasi.

b. Output 002: Layanan Litbang Dan Jasa Tenis Industri Pulp Dan Kertas

Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian adalah mencari informasi ke bengkel-bengkel alternatif lainnya yang dapat menyediakan peralatan rakitan tersebut

c. Output 004: Peralatan Dan Mesin

Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Peralatan Perkantoran adalah melakukan Survey harga dengan segera

d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen

 Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengelolaan Sistem Mutu

dan HKI adalah segera melaksanakan kaji ulang manajemen

 Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi adalah melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat

 Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 38

BAB

PENUTUP

4.1Kesimpulan

1. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, secara umum belum ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2016.

2. Rata-rata capaian realisasi fisik untuk seluruh output adalah 20,18%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 19,98%. Ada beberapa kendala dan hambatan, namun tidak terlalu mengganggu rencana kerja awal yang sudah dibuat.

3. Sampai triwulan pertama tahun 2016, realisasi anggaran mencapai 19,28%. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,53%.

4. Realisasi pendapatan dari Jasa Pelayanan Teknis BBPK sampai dengan triwulan pertama tahun 2016 adalah Rp. 647.367.100,- atau sebesar 23,54% dari target PNBP Tahun 2016 sebesar Rp 2.750.322.000,-.

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 33

5. Pengelolaan Barang Milik Negara

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 25%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pertemuan dan evaluasi dalam rangka koordinasi satker Wilayah Jawa Barat

b. Penyusunan Laporan BMN BBPK Tingkat Eselon I - Semester II dan Tahunan - TA. 2015

c. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan KPKNL Bandung Semester II dan Tahunan - TA 2015

d. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah (UAPPB-W) Jawa Barat Semester II dan Tahunan - TA. 2015, dengan Kanwil DJKN Bandung

e. Penyusunan Laporan BMN BBPK selaku UAKPB Semester II dan Tahunan - TA. 2015

f. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku Koordinator Wilayah (UAPPB-W) Jawa Barat dengan Kanwil DJKN Bandung Semester II dan Tahunan - TA 2015

g. Perjalanan Dinas dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi data BMN tingkat Eselon I - Semester II dan Tahunan, TA. 2015

h. Rekonsiliasi data BMN BBPK selaku UAKPB dengan Eselon I (K/L) Semester II dan Tahunan - TA 2015

i. Penyusunan Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara TA. 2015

j. Rekonsiliasi Internal data BMN dengan data keuangan antara UAKPB dengan UAKPA

k. Labelisasi (pemasangan label/sticker) BMN

6. Pengelolaan Sistem Mutu Dan HKI

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 8,5%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Tindak Lanjut Audit Internal 2015 b. Pembuatan MR

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 34

7. Pengembangan Ruang Lingkup Inkubator Bisnis & Teknologi Berbasis Diversifikasi Bahan Baku Di Balai Besar Pulp Dan Kertas

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 32%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Persiapan dan studi pustaka

b. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan

c. Pengadaan Computer Supplies sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan d. Pengadaan peralatan pendukung produksi

e. Pengadaan Bahan Baku dan Bahan Penolong f. Survei bahan baku, Diskusi dan studi banding

8. Penerbitan Jurnal Selulosa

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pengadaan bahan ATK sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan b. Pengumpulan naskah/database/bank naskah

c. Pembuatan E-Journal dan evaluasi naskah oleh reviewer yang ditunjuk d. Diskusi, promosi Jurnal Selulosa

e. Pengeditan naskah yang telah dinyatakan layak dipublikasi oleh redaksi

9. Pengelolaan Pelayanan Dan Informasi Publik

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Studi pustaka

b. MR ATK dan Komputer supply c. Analisa kebutuhan system

d. Perancangan sistem, pengumpulan dokumen informasi public

10.Seminar Internasional Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 14%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Persiapan call for papers b. Rekruitmen peserta

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 35

11.Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15%, sedangkan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

a. Pengadaan ATK & computer supplies b. Pertemuan untuk koordinasi kegiatan c. Kunjungan industri (roadshow) d. Penggandaan dan penjilidan

e. Output 994: Layanan Perkantoran

Output 005

Pagu Triwulan I

Keuangan Fisik

(Rp 000) S R S R

(%) ( %) (%) ( %) Layanan Perkantoran 16.475.900 18 23,19 19,75 20,14

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 23,19% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18%, dengan realisasi fisik sebesar 20,14%, sudah melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 19,75%. Capaian realisasi keuangan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 22,45%, dan capaian realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2015 yaitu sebesar 18,04%.

Terdapat tiga komponen pada output 6: Layanan Perkantoran, yaitu: 1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 21,5%. Gaji dan tunjangan sudah dibayarkan kepada pegawai. Tidak ada kendala dalam pembayaran gaji dan tunjangan.

2. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 15%. Kegiatan pelayanan operasional sehari-hari dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan kepegawaian

Sampai dengan triwulan pertama ini, capaian realisasi kegiatan telah mencapai 37%. Kegiatan kesejahteraan pegawai berupa Kenaikan Gaji Berkala, Tunkin,

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 36

Uang makan telah di realisasikan sampai dengan akhir Maret serta perencanaan pegawai berupa ABK.

3.2Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)

Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, secara umum belum ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2016.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan

a. Output 001: Hasil Penelitian Dan Pengembangan Industri Pulp Dan Kertas

Pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press untuk Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Produksi Kertas Seni Berbasis Limbah di Inkubator Bisnis BBPK terdapat kendala yaitu biaya jasa pembuatan alat dengan pihak ketiga masih dalam tahap negosiasi, pengajuan bahan penunjang dan ATK telah dilakukan namun belum terealisasi.

b. Output 002: Layanan Litbang Dan Jasa Teknis Industri Pulp Dan Kertas

Pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian terdapat kendala yaitu survey sulit untuk dilakukan karena peralatan yang dibutuhkan berupa peralatan rakitan, sehingga kesulitan untuk menetapkan harga

c. Output 004: Peralatan Dan Mesin

Pada kegiatan Peralatan Perkantoran terdapat kendala yaitu pembelian ATK pengadaan alat masih dalam proses pemesanan dan survey terhadap harga penawaran akan dilakukan pada bulan April

d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen

 Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI terdapat kendala yaitu kaji ulang manajemen diundur karena data yang terkumpul sebagai bahan kaji ulang manajemen belum lengkap

 Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi terdapat kendala yaitu rekonsiliasi dengan KPPN baru pada tahap pengumpulan dokumen sumber

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 37

sedangkan penginputan dan pelaksanaan rekonsiliasi masih menunggu update aplikasi SAIBA terbaru dari KPPN

 Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi terdapat kendala yaitu Laporan Triwulan I masih dalam proses pengerjaan.

3.3 Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)

Melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Output Kegiatan

a. Output 001: Hasil Penelitian Dan Pengembangan Industri Pulp Dan Kertas

Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Rekayasa Mesin Hot Press Untuk Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Produksi Kertas Seni Berbasis Limbah Di Inkubator Bisnis BBPK adalah melakukan negosiasi lebih intensif dengan pihak ketiga agar diperoleh harga yang kompetitif dan berkoordinasi dengan bagian pengadaan agar bahan penunjang dan ATK dapat segera terealisasi.

b. Output 002: Layanan Litbang Dan Jasa Tenis Industri Pulp Dan Kertas

Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Riset dan Pengujian adalah mencari informasi ke bengkel-bengkel alternatif lainnya yang dapat menyediakan peralatan rakitan tersebut

c. Output 004: Peralatan Dan Mesin

Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Peralatan Perkantoran adalah melakukan Survey harga dengan segera

d. Output 005: Layanan Dukungan Manajemen

 Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI adalah segera melaksanakan kaji ulang manajemen

 Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi adalah melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat

 Tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah segera menyelesaikan Laporan Triwulan I

Laporan Triwulan I

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2016 38

BAB

PENUTUP

4.1Kesimpulan

1. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2016, secara umum belum ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2016.

2. Rata-rata capaian realisasi fisik untuk seluruh output adalah 20,18%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 19,98%. Ada beberapa kendala dan hambatan, namun tidak terlalu mengganggu rencana kerja awal yang sudah dibuat.

3. Sampai triwulan pertama tahun 2016, realisasi anggaran mencapai 19,28%. Realisasi anggaran ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 17,53%.

4. Realisasi pendapatan dari Jasa Pelayanan Teknis BBPK sampai dengan triwulan pertama tahun 2016 adalah Rp. 647.367.100,- atau sebesar 23,54% dari target PNBP Tahun 2016 sebesar Rp 2.750.322.000,-.