RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 52

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah – langkah perencanaan strategis yang operasional untuk kurun waktu 5 lima tahun 2016 – 2021 , meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu 2016 – 2021, yaitu pada misi 3 yaitu : “Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal “ dicapai dengan strategi peningkatan produksi pertanian dan diwujudkan dengan program kerja prioritas peningkatan produksi pertanian dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian sehingga SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan program prioritas sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Model Pertanian Terpadu 5. Program Peningkatan Kedaulatan Pangan Program diatas disusun berdasarkan Tupoksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang merupakan acuan bagi penyusunan program Kesekretariatan dan Bidang UPTD lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura periode 5 lima tahun ke depan 2016-2021. Dimana masing –masing program pembangunan tersebut lebih lanjut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

1. Program Operasional

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 52 f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja g. Penyediaan alat tulis kantor h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan i. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan l. Penyediaan makanan dan minuman m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah o. Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatannya a. Pengadaan kendaraan dinas operasional b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional d. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor f. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatannya a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatannya - Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program outcome dan Kegiatan output Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningkatkan produksi padi dan palawija Meningkatnya produksi komoditi padi Produksi padi 2.01.2.01.1.16 Peningkatan Ketahanan Pangan Outcome : terlaksananya program ketahanan pangan Meningkatnya produksi komoditi jagung Produksi jagung 2.01.2.01.1.16 Peningkatan Produksi Padi Output : produksi padi Dinas Pertanian TPH Kab. OKU Meningkatnya produksi komoditi kedelai Produksi kedelai 2.01.2.01.1.16 Peningkatan Produksi Jagung Output : produksi jagung Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.16 Peningkatan Produksi kedelai Output : produksi kedelai Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Outcome : terlaksananya program peningkatan produksi pertanianperkebun an 2.01.2.01.1.19 Pendampingan UPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Output : pendampingan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pemasyarakat an benih unggul bersertifikat Output : pemasyarakatan benih unggul bersertifikat sesuai rencana Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembanga n pertanian pada lahan kering Output : terealisasinya penanaman ubi kayu Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat pertanian 2.01.2.01.01.16 Peningkatan Ketahanan Pangan Outcome : terlaksananya program ketahanan pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program outcome dan Kegiatan output Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab Lok asi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.01.2.01.1.16.34 Pendampingan Pekan Daerah PEDA KTNA ke-XII di Lbk Linggau Output : terlaksananya keikutsertaan dalam PEDA KTNA Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.16 Pendampingan Pekan Nasional PENAS ke XV di Aceh Output : terlaksananya pendampingan PENAS utusan Kab. OKU 2.01.2.01.1.16 Usaha Peningkatan Gizi Keluarga UPGK Output : terpenuhinya gizi keluarga tani Meningkatnya pelaksanaan SLPHT dan SLI Jumlah Peserta pelaksanaa n SLPHT dan SLI 2.01.2.01.1.19 Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Outcome : terlaksananya program peningkatan produksi pertanianperke bunan 2.01.2.01.1.19 Peningkatan kemampuan teknis Output : tersedianya SDM pertanian yang handal Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : terlaksananya pelaporan kinerja dan keuangan yang baik 2.01.2.01.1.06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : laporan LAKIP Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.06 Penyusunan rencana dan pelaporan program Output : dokumen RENJA, RKA- APBD, Ratek, E- Proposal APBN Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.06 Monitoring, evalusi dan pelaporan Output : terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian TPH Kab. OKU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program outcome dan Kegiatan output Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Output : terlaksananya pengurusan surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisatrik Output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Output : terlaksananya pemeliharaan dan pengurusan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : tersusunnya dokumen keuangan dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output : tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Output : tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : dokumen- dokumen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Output : tersedianya komponen instalasi listrik untuk untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Output : tersedianya peralatan rumah tangga dinas Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : tersedianya peralatan perlengkapan kantor Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program outcome dan Kegiatan output Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Output : bahan bacaan dan peeraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan program SKPD Penyediaan makanan dan minuman Output : terlaksananya kegiatan rapatpertemuan untuk kegiatan dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Output : terlaksananya rapat dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Output : tersedianya jasa tenaga administrasi dan teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Output : terpeliharanya kendaraan dinasoperasional kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Ouput : terpeliharanya gedung kantor Dinas Pertanian TPH Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Output : terpeliharanya peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Output : tersedianya gedung kantor yang memadai untuk aktivitas kantor sehari- hari Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome : terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Output : tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan bagi pegawai dinas pertanian Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output : pakaian khusus hari tertentu bagi pegawai dinas pertanian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparartur Outcome : terlaksananya program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal Outcome : peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian Meningkatkan produksi hortikultura Meningkat nya produksi komoditi hortikultura Persentase Produksi hortikultura 2.01.2.01.1.19 Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Outcome : Terlaksananya program peningkatan produksi pertanian perkebunan 2.01.2.01.1.19 Pengembangan buah-buahan Output : tersedianya produksi buah-buahan Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembangan buah-buahan semusim Output : Tersedianya produksi buah-buahan semusim Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembangan jamur tiram Output : tersedianya produksi jamur tiram Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembangan tanaman cabe Output : meningkatnya produksi cabe Dinas Pertanian TPH Kab. OKU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 2.01.2.01.1.19 Pengembangan tanaman sayuran Output : tersedianya produksi sayuran Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembangan biofarmaka Output : terealisasinya penanaman tan. biofarmaka Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembangan Pembibitan hortikultura Mangga dan Jeruk Output : pengembangan mangga dan jeruk Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembangan Tanaman Bawang Merah Output : pengembangan bawang merah Pembukaa n lahan potensial untuk meningkatk an produksi hortikultura Persentase areal lahan 2.01.2.01.1.19 Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Outcome : Terlaksananya peningkatan areal pertanaman hortikultura 2.01.2.01.1.19 Pengembangan tanaman duku Output : meningkatnya areal pertanaman duku Dinas Pertanian TPH Kab. OKU Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program outcome dan Kegiatan output Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.01.2.01.1.19 Pengembangan tanaman durian Output : meningkatnya areal pertanaman durian Dinas Pertanian TPH Kab. OKU Meningkatkan infrastruktur pertanian dalam meningkatkan produksi hortikultura Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tani dilapangan Persentase penggunaan teknologi 2.01.2.01.1.19 Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Outcome : Terlaksananya kegiatan pengembanga n sarana hortikultura 2.01.2.01.1.19 Pengembangan sarana hortikultura Output : tersedianya sarana hortikultura Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Output : tersedianya alat dan mesin pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 Pengembangan jaringan irigasi desa Output : tersedianya jaringan irigasi desa Pengembangan jalan usaha tani Output : tersedianya jalan usaha tani 2.01.2.01.1.25 Pengembanga n Model Pertanian Terpadu Outcome : Terlaksananya sistem agribisnis pada UPTD Raksa Jiwa Pengeloaan UPTD agribisnis Raksa Jiwa Output : terwujudnya sistem aribisnis Raksa Jiwa Meningkatkan infrastruktur pertanian dalam meningkatkan produksi hortikultura Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tani dilapangan Persentase penggunaan teknologi 2.01.2.01.1.19 Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Outcome : Terlaksananya kegiatan pengembanga n sarana hortikultura Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program outcome dan Kegiatan output Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.01.2.01.1.28 Peningkatan Kedaulatan Pangan Outcome : Terlaksananya program peningkatan kedaulatan pangan Peningkatan sarana prasarana pertanian Output : tersedianya sarana prasarana pertanian Sumber-sumber air dan jalan Pertanian Dinas Pertanian TPH Kab. OKU Mengendalika n hama dan penyakit tanaman serta mengantisipa si perubahan iklim yang dapat Meningkatnya hasil pertanian Pestisida dan peserta 2.01.2.01.1.19 Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan Outcome : terlaksananya peningkatan produksi pertanianperke bunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 menyebabkan kegagalan panen 2.01.2.01.1.19 Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida Output : terwujudnya pengawasan peredaran pupuk pestisida Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Penyediaan sarana pengendalian hama dan penyakit Output : antisipasi dini terhadap gangguan hama dan penyakit Dinas Pertanian TPH Kab. OKU 2.01.2.01.1.19 Ubinan swakarsa dan penyusunan data statistik pertanian Output :tersedianya data ubinan pada masing2 kecamatan di kab. OKU Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 52

2. Program Strategis

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, kegiatannya : a. Peningkatan produksi padi b. Peningkatan produksi jagung c. Peningkatan produksi kedelai d. Pekan Daerah PEDA KTNA ke-XII e. Pekan Nasional PENAS KTNA di Aceh f. Usaha Peningkatan Gizi Keluarga UPGK 2. Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan, kegiatannya : a. Pendampingan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai b. Pemasyarakatan benih unggul bersertifikat c. Peningkatan kemampuan teknis d. Pengembangan buah-buahan e. Pengembangan buah-buahan semusim f. Pengembangunan jamur tiram g. Pengembangan tanaman cabe h. Pengembangan tanaman sayuran i. Pengembangan biofarmaka j. Pengembangan pembibitan hortikultura k. Pengembangan tanaman duku l. Pengembangan tanaman durian m. Pengembangan tanaman bawang merah n. Pengembangan sarana hortikultura o. Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida p. Penyediaan sarana pengendalian hama dan penyakit q. Pengembangan alat dan mesin pertanian r. Pengembangan jaringan irigasi desa s. Pengembangan jalan usaha tani t. Ubinan swakarsa dan penyusunan statistik pertanian u. Pengembangan pertanian pada lahan kering v. Peningkatan kemampuan teknis w. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Penyusunan rencana dan pelaporan program Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 52 x. Program Pengembangan Model Pertanian Terpadu, kegiatannya : - Pengelolaan UPTD Agribisnis Raksa Jiwa y. Peningkatan Kedaulatan Pangan, kegiatan : - Peningkatan sarana prasarana pertanian Kegiatan yang tercakup dalam program-program diatas, merupakan kegiatan operasional lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja RENJA setiap tahun. Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2016 - 2021 53

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN